上海市2018年市级一般公共预算收入执行情况表

2018年2月西吉县财政收入执行情况表2018年2月西吉县财政支出执行情况表全县非税收入构成图37.4%全县税收收入构成图全县一般公共预算本级收入增长情况200.0 175.0 150.0 125.0 100.0 75.0 50.0 25.0 0.0 -25.0 -50.01月 2月 3月 4月 5月 明 7月 8月 阴 10月 11月 12月■ 2017年 -10. 11.2 75.3 63.0 57.9 58.7 48.6 37.9 38.3 38.4 33.6 32.4■ 2018年 27.0 4.2全县一般公共预算本级支出增长情况130.0 — ___________________________________________________________________ 100.0 7 0.0 40.0 10.0 -20.0—■ - ■ _ ■1 1 00 5 O O o o1月 2月阴 4月 5月 6月 7月明 9月 10月 11月 12月131. 97.3 51.9 37.1 32.1 45.9 58.7 35.4 25.7 13.2 15.0 14.3 ~~2017年-■—2018年 -18. -22.城镇土地使用税耕地占用税0.6%0.0%印花税2.0%土地增值税2.0%契税车船税8.9%6.1%房产税1.3%城市维护建设税8.5%资源税 0.0% 个人所得; 6.0% 企业所得税 12.4% 增值税营业税0.0%52.2%全县一般公共预算本级收入分月完成情况金额仍岡全县一般公共预算本级支岀分月完成情况阿万兀） 9500090000 850008000075000 7000065000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 2500020000 15000 10000 5000 0「2017年□2018年全县一般公共预算本级收入累计完成情况6囂02800 1200 0400 9600 8600 7200 5200 4800 4000 3200 2400 16001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 明明 10月 11月 12月啦17年 112 230 679 759 868 102 112 117 132 144 155 168 ■2018年142 240全县一般公共预算本级支出累计完成情况」2017年12018年CTTOCTOOCOCTXTOOCOCOCOCOOrO ^400843006200672006284 .^55^444400。

二、经济运行特点（一）经济运行总体平稳，结构调整成效显著全年经济呈现稳定增长的趋势。

地区生产总值(GDP)前三季度可比增长5.2%，上半年可比增长5.3%，一季度可比增长5.2%，增速每季较为平稳。

前三季度第二产业GDP可比增长0.5%，第三产业GDP可比增长8.4%，三产增速快于二产7.9个百分点。

结构调整步伐加快，以服务经济为主的产业结构进一步巩固。

前三季度第三产业GDP为597.35亿元，可比增长8.4%，增速同比加快1.1个百分点。

第三产业GDP占全区地区生产总值的比重达到59.8%,其中信息传输、软件和信息技术服务业可比增长18.0%,批发和零售业增长15.0%，交通运输、仓储和邮政业增长9.3%,金融业增长5.3%。

从第三产业GDP占全区增加值的比重看，一季度占比为58.6%，二季度累计占比为59.9%,三季度为59.8%，三产占比逐季提升,主要原因是信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业以及金融业等行业的可比增速较快。

节能降耗成效明显。

2018年三季度单位增加值能耗下降3.41%。

其中，工业单位增加值能耗下降5.10%，第三产业单位增加值能耗下降1.82%。

全年规模以上工业能源消费总量下降3.5%，每万元产值能耗下降7.5%。

（二）创新引领转型发展，经济活力不断增强科技创新力度不断加大。

2017年，有研发活动企业产值占制造业总产值比重达75.7%，同比提高9.7个百分点；研究与试验发展经费支出相当于GDP比重为3.39%。

2018年1-9月份，宝山区高技术服务业增加值占第三产业增加值比重为11.3%,全市排名居中。

新兴业态发展势头良好。

2018年吴淞口国际邮轮港实全年靠泊次数375艘次，邮轮出入境游客271.56万人次。

“互联网+”平台经济发展迅猛，成功集聚云砺科技等互联网企业300多家，1-11月电子商务交易额2907.4亿元，同比增长29.3%。

前三季度生产性服务业实现营业收入5553.18亿元，同比增长7.8%；文化创意产业实现营业收入145.53亿元，同比增长17.3%；全年邮轮旅游业实现营业收入113.13亿元。

附件1厦门市本级2018年一般公共预算收入决算表说明：1.个人所得税收入增长较快，主要是股权红利所得增长较快。

2.土地增值税收入下降，主要是房地产销售收入回落影响土地增值税收入。

3.环境保护税完成比例较低，主要是2018年环保费改税后，调整了征税范围并加大了对企业减排的税收减免力度，相应减少环境保护税收入。

4.政府住房基金收入增长较快，主要是上一年度住房公积金增值收益增加较多。

5.市本级其他收入增长较快，主要是部分单位清缴历年收入所致。

附件2厦门市本级2018年一般公共预算支出决算表（编列到支出功能分类类级科目）说明：执行中动用预备费7亿元用于设立应急转贷资金和纾困基金，防范化解金融风险。

附件3厦门市本级2018年一般公共预算支出决算表（编列到支出功能分类项级科目）附件4厦门市本级2018年一般公共预算基本支出决算表（编列到政府预算经济分类款级科目）附件5厦门市本级2018年政府性基金收入决算表说明：其他基金收入完成比例较高，主要是彩票公益金收入增加较多。

附件6厦门市本级2018年政府性基金支出决算表(编列到支出功能分类类级科目)说明：1.城乡社区支出完成比例较低，主要是土地收入完成低于年初预期，按照基金预算“以收定支”的原则，支出相应减少。

2.其他支出主要是彩票公益金安排的支出，进度较慢主要是符合支出范围的项目较少。

附件7厦门市本级2018年政府性基金支出决算表（编列到支出功能分类项级科目）附件8厦门市本级2018年国有资本经营收入决算表说明：2018年市本级国有资本经营收入比预算数增加较多，主要是部分国企经营好于预期以及国企股权分红收入增加。

附件9厦门市本级2018年国有资本经营支出决算表（编列到支出功能分类类级科目）附件10厦门市本级2018年国有资本经营支出执行情况表（编列到支出功能分类项级科目）厦门市2018年社会保险基金支出决算表厦门市本级2018年重点支出执行情况表单位：万元说明：2018年市本级财政经常性收入增长4.0%。

2018年部门预算（临高角旅游度假区管理委员会）目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分临高角旅游度假区管理委员会概况一、主要职能（一）负责临高角沿海区域范围内的招商引资、基础设施建设、行政事务管理等工作；（二）按照有关程序处理区内的项目立项、选址、注册、环境评估、报建等工作；（三）按照有关程序处理区内土地的征收、出让、转让、回收等工作；（四）负责协调区内项目的招商、建设、经营等工作；（五）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成临高角旅游度假区管理委员会是纳入政府（部门）本级2018年部门预算编制范围的单位。

第二部分 2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算134.68万元。

其中，收入总计134.68万元，包括一般公共预算本年收入129.08万元、上年结转5.6万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明2018年一般公共预算当年拨款129.28万元，比上年预算数增加8.28万元，主要是党建、扶贫工作及日常工作等。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出为134.68万元，其中：人员经费86.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费3.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等；项目经费44.35万元，主要包括旅游管理与商业服务等。

2018年全市一般公共预算支出结构图
2018年，全市一般公共预算支出250.94 亿元，其中：一般公共服务支出 21.79亿元，国防支出 0.1亿元，公共安全支出8.65 亿元，教育支出49.43 亿元，科学技术支出0.96 亿元，文化体育与传媒支出3.17亿元，社会保障和就业支出33.76亿元，医疗卫生与计划生育支出28.24亿元，节能环保支出6.64亿元，城乡社区支出7.12亿元，农林水支出62.99亿元，交通运输支出6.6亿元，资源勘探信息等支出1.61亿元，商业服务业等支出1.16亿元，国土海洋气象等支出3.83亿元，住房保障支出13.2亿元，粮油物资储备支出0.31亿元，其他支出 0.2亿元，债务付息及发行费支出1.18亿元。

2018年财政收支预算安排情况汇报（草案）管委会并理财小组：根据临汾市政府确定的财政收入计划和我区经济工作会确定的经济社会发展预期目标、按照《预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发【2014】45号）的要求，2018年预算已编报完毕，现就汇总情况做如下简要说明，请审议。

一、公共财政预算财力收支平衡情况。

（一）财力收入13433万元。

1、公共财政预算收入9695万元。

2、转移性收入3738万元其中：上级补助收入2118万元。

（1）返还性收入1055万元。

①增值税和消费税返还收入210万元；②所得税基数返还23万元；③增值税五五分享税收返还收入822万元。

（2）专项转移支付1万元。

（3）一般性转移支付收入1062万元。

①结算补助收入9万元。

②固定数额补助2万元。

③其他结算补助1051万元。

（2017年较2016年省、市收入增长部分返还1629万元；市级跨界断面扣款565万元；定额扣款13万元）上年结余1554万元。

（其中中央专项资金994万元）调入预算稳定调节基金66万元。

（二）财力支出13433万元。

1、公共预算支出12634万元。

2、转移性支出799万元。

①上解上级支出61万元。

②地方政府一般债务还本722万元。

③援助其他地区16万元。

二、公共财政预算支出12634万元。

（一）基本之支出 3875.46万元。

1、人员经费支出2964.1万元财政发放工资人员212人。

其中：正式人员192人【在职人员177人（长期病假2人、外调2人）；退休人员15人】；承担业务临时工20人；（1）工资福利支出2469万元。

（包含：公安补发2017和2018年全年岗位津贴和加班补贴78万元；调资预留和薪资改革预留500万元；消防雇员经费86万元）（2）对个人和家庭补助447万元。

（包含：调资预留和薪资改革预留40万元；投资促进部职工抚恤金80万元）2、机关商品和服务支出911.36万元。

(按政府经济科目分类编制）（1）一般公用经费688.36万元。