上海市2018年市级一般公共预算收入执行情况表

亿元 2018年4月 630
135 2018年1月-4月
3011 141
科学技术
亿元 2018年4月
3
-989 2018年1月-4月
1594 377
社会保障和就业 亿元 2018年4月 447
-695 2018年1月-4月
5948
76
医疗卫生
亿元 2018年4月 278
-575 2018年1月-4月
医疗卫生
亿元
四、税收总额
亿元
1、按税种分
增值税
亿元
营业税
亿元
企业所得税 亿元
个人所得税 亿元
2、按行业分
第二产业 亿元
工 业 亿元
第三产业 亿元
一、财政总收入
亿元
中央级收入 亿元
市级收入
亿元
区级收入
38 2018年1月-2月
2018年2月 3666
-445 2018年1月-2月
2018年2月 426
-354 2018年1月-2月
2018年2月
5
1669 2018年1月-2月
2018年2月 568
155 2018年1月-2月
2018年2月 322
186 2018年1月-2月
2018年2月 35403
个人所得税 亿元
2、按行业分
第二产业 亿元
工 业 亿元
第三产业 亿元
一、财政总收入
亿元
中央级收入 亿元
市级收入
亿元
区级收入
亿元
二、一般公共预算收入 亿元
三、一般公共预算支出 亿元
教 育
亿元
科学技术
亿元
社会保障和就业 亿元

2018年2月西吉县财政收入执行情况表2018年2月西吉县财政支出执行情况表全县非税收入构成图37.4%全县税收收入构成图全县一般公共预算本级收入增长情况200.0 175.0 150.0 125.0 100.0 75.0 50.0 25.0 0.0 -25.0 -50.01月 2月 3月 4月 5月 明 7月 8月 阴 10月 11月 12月■ 2017年 -10. 11.2 75.3 63.0 57.9 58.7 48.6 37.9 38.3 38.4 33.6 32.4■ 2018年 27.0 4.2全县一般公共预算本级支出增长情况130.0 — ___________________________________________________________________ 100.0 7 0.0 40.0 10.0 -20.0—■ - ■ _ ■1 1 00 5 O O o o1月 2月阴 4月 5月 6月 7月明 9月 10月 11月 12月131. 97.3 51.9 37.1 32.1 45.9 58.7 35.4 25.7 13.2 15.0 14.3 ~~2017年-■—2018年 -18. -22.城镇土地使用税耕地占用税0.6%0.0%印花税2.0%土地增值税2.0%契税车船税8.9%6.1%房产税1.3%城市维护建设税8.5%资源税 0.0% 个人所得; 6.0% 企业所得税 12.4% 增值税营业税0.0%52.2%全县一般公共预算本级收入分月完成情况金额仍岡全县一般公共预算本级支岀分月完成情况阿万兀） 9500090000 850008000075000 7000065000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 2500020000 15000 10000 5000 0「2017年□2018年全县一般公共预算本级收入累计完成情况6囂02800 1200 0400 9600 8600 7200 5200 4800 4000 3200 2400 16001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 明明 10月 11月 12月啦17年 112 230 679 759 868 102 112 117 132 144 155 168 ■2018年142 240全县一般公共预算本级支出累计完成情况」2017年12018年CTTOCTOOCOCTXTOOCOCOCOCOOrO ^400843006200672006284 .^55^444400。

二、经济运行特点（一）经济运行总体平稳，结构调整成效显著全年经济呈现稳定增长的趋势。

地区生产总值(GDP)前三季度可比增长5.2%，上半年可比增长5.3%，一季度可比增长5.2%，增速每季较为平稳。

前三季度第二产业GDP可比增长0.5%，第三产业GDP可比增长8.4%，三产增速快于二产7.9个百分点。

结构调整步伐加快，以服务经济为主的产业结构进一步巩固。

前三季度第三产业GDP为597.35亿元，可比增长8.4%，增速同比加快1.1个百分点。

第三产业GDP占全区地区生产总值的比重达到59.8%,其中信息传输、软件和信息技术服务业可比增长18.0%,批发和零售业增长15.0%，交通运输、仓储和邮政业增长9.3%,金融业增长5.3%。

从第三产业GDP占全区增加值的比重看，一季度占比为58.6%，二季度累计占比为59.9%,三季度为59.8%，三产占比逐季提升,主要原因是信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业以及金融业等行业的可比增速较快。

节能降耗成效明显。

2018年三季度单位增加值能耗下降3.41%。

其中，工业单位增加值能耗下降5.10%，第三产业单位增加值能耗下降1.82%。

全年规模以上工业能源消费总量下降3.5%，每万元产值能耗下降7.5%。

（二）创新引领转型发展，经济活力不断增强科技创新力度不断加大。

2017年，有研发活动企业产值占制造业总产值比重达75.7%，同比提高9.7个百分点；研究与试验发展经费支出相当于GDP比重为3.39%。

2018年1-9月份，宝山区高技术服务业增加值占第三产业增加值比重为11.3%,全市排名居中。

新兴业态发展势头良好。

2018年吴淞口国际邮轮港实全年靠泊次数375艘次，邮轮出入境游客271.56万人次。

“互联网+”平台经济发展迅猛，成功集聚云砺科技等互联网企业300多家，1-11月电子商务交易额2907.4亿元，同比增长29.3%。

前三季度生产性服务业实现营业收入5553.18亿元，同比增长7.8%；文化创意产业实现营业收入145.53亿元，同比增长17.3%；全年邮轮旅游业实现营业收入113.13亿元。

其中：公车购置
0
0
0
公车运行维护
48955.76
5
49137.06
2、出国经费
0
0
0
3、公务接待
496926
50
324848.8
项目支出：
1、业务工作专项
0
0
0
2、运行维护专项
0
0
0
3、专项资金（一个专项一行）
招商引资经费
50
50
50
维权维稳经费
40
40
40
车辆运行维护费
5
5
5
办公用房租赁费
30
30
30
公用经费
.92
.06
.06
其中：办公经费
313867.76
221324.2
221324.2
水费、电费、差旅费
149483
256334
256334
会议费、培训费
70934.96
6947
6947
政府采购金额
——
0
0
部门整体支出预算整
——
.47
.47
楼堂馆所控制情况
（2018年完工项目）
批复规模
（㎡）
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：市政府驻上海联络处
财政供养人员情况
编制数
2018年实际在职人数
控制率
10
10
100%
经费控制情况
2017年决算数
2018年预算数
2018年决算数
三公经费
545881.76
550000
373985.86
1、公务用车购置和维护经费

附件1厦门市本级2018年一般公共预算收入决算表说明：1.个人所得税收入增长较快，主要是股权红利所得增长较快。

2.土地增值税收入下降，主要是房地产销售收入回落影响土地增值税收入。

3.环境保护税完成比例较低，主要是2018年环保费改税后，调整了征税范围并加大了对企业减排的税收减免力度，相应减少环境保护税收入。

4.政府住房基金收入增长较快，主要是上一年度住房公积金增值收益增加较多。

5.市本级其他收入增长较快，主要是部分单位清缴历年收入所致。

附件2厦门市本级2018年一般公共预算支出决算表（编列到支出功能分类类级科目）说明：执行中动用预备费7亿元用于设立应急转贷资金和纾困基金，防范化解金融风险。

附件3厦门市本级2018年一般公共预算支出决算表（编列到支出功能分类项级科目）附件4厦门市本级2018年一般公共预算基本支出决算表（编列到政府预算经济分类款级科目）附件5厦门市本级2018年政府性基金收入决算表说明：其他基金收入完成比例较高，主要是彩票公益金收入增加较多。

附件6厦门市本级2018年政府性基金支出决算表(编列到支出功能分类类级科目)说明：1.城乡社区支出完成比例较低，主要是土地收入完成低于年初预期，按照基金预算“以收定支”的原则，支出相应减少。

2.其他支出主要是彩票公益金安排的支出，进度较慢主要是符合支出范围的项目较少。

附件7厦门市本级2018年政府性基金支出决算表（编列到支出功能分类项级科目）附件8厦门市本级2018年国有资本经营收入决算表说明：2018年市本级国有资本经营收入比预算数增加较多，主要是部分国企经营好于预期以及国企股权分红收入增加。

附件9厦门市本级2018年国有资本经营支出决算表（编列到支出功能分类类级科目）附件10厦门市本级2018年国有资本经营支出执行情况表（编列到支出功能分类项级科目）厦门市2018年社会保险基金支出决算表厦门市本级2018年重点支出执行情况表单位：万元说明：2018年市本级财政经常性收入增长4.0%。

85 115 65 87
29.82 287.5 63.97
53 2559 2322 200 17
3 72 12 2553 2089 260 9 20 9 154 12 51 51
22.64 99.77 89.97 130 52.94
8 12 45 45
112.5 100 113.33 113.33
项目
22 1902 1146 635 10 111
36.07 102.31 90.59 112.59 100
项目 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他宣传事务支出 统战事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他统战事务支出 对外联络事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他对外联络事务支出 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出 二、外交支出 对外合作与交流 其他外交支出 三、国防支出 国防动员 兵役征集 经济动员 人民防空 交通战备 国防教育 预备役部队 民兵 边海防 其他国防动员支出 其他国防支出 四、公共安全支出 武装警察 内卫 边防 消防 警卫 黄金 森林
100
7 28
44
628.57
599 486 51 58 4
29 7 548 443 33 44 17 11 7046 3746 1297 585 100 338 58 912 10 888 193 16
91.49 91.15 64.71 75.86 425
6980 5054 938 513 74 257 114

2018年部门预算（临高角旅游度假区管理委员会）目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分临高角旅游度假区管理委员会概况一、主要职能（一）负责临高角沿海区域范围内的招商引资、基础设施建设、行政事务管理等工作；（二）按照有关程序处理区内的项目立项、选址、注册、环境评估、报建等工作；（三）按照有关程序处理区内土地的征收、出让、转让、回收等工作；（四）负责协调区内项目的招商、建设、经营等工作；（五）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成临高角旅游度假区管理委员会是纳入政府（部门）本级2018年部门预算编制范围的单位。

第二部分 2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算134.68万元。

其中，收入总计134.68万元，包括一般公共预算本年收入129.08万元、上年结转5.6万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明2018年一般公共预算当年拨款129.28万元，比上年预算数增加8.28万元，主要是党建、扶贫工作及日常工作等。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出为134.68万元，其中：人员经费86.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费3.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等；项目经费44.35万元，主要包括旅游管理与商业服务等。

2018年全市一般公共预算支出结构图
2018年，全市一般公共预算支出250.94 亿元，其中：一般公共服务支出 21.79亿元，国防支出 0.1亿元，公共安全支出8.65 亿元，教育支出49.43 亿元，科学技术支出0.96 亿元，文化体育与传媒支出3.17亿元，社会保障和就业支出33.76亿元，医疗卫生与计划生育支出28.24亿元，节能环保支出6.64亿元，城乡社区支出7.12亿元，农林水支出62.99亿元，交通运输支出6.6亿元，资源勘探信息等支出1.61亿元，商业服务业等支出1.16亿元，国土海洋气象等支出3.83亿元，住房保障支出13.2亿元，粮油物资储备支出0.31亿元，其他支出 0.2亿元，债务付息及发行费支出1.18亿元。

2018年财政收支预算安排情况汇报（草案）管委会并理财小组：根据临汾市政府确定的财政收入计划和我区经济工作会确定的经济社会发展预期目标、按照《预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发【2014】45号）的要求，2018年预算已编报完毕，现就汇总情况做如下简要说明，请审议。

一、公共财政预算财力收支平衡情况。

（一）财力收入13433万元。

1、公共财政预算收入9695万元。

2、转移性收入3738万元其中：上级补助收入2118万元。

（1）返还性收入1055万元。

①增值税和消费税返还收入210万元；②所得税基数返还23万元；③增值税五五分享税收返还收入822万元。

（2）专项转移支付1万元。

（3）一般性转移支付收入1062万元。

①结算补助收入9万元。

②固定数额补助2万元。

③其他结算补助1051万元。

（2017年较2016年省、市收入增长部分返还1629万元；市级跨界断面扣款565万元；定额扣款13万元）上年结余1554万元。

（其中中央专项资金994万元）调入预算稳定调节基金66万元。

（二）财力支出13433万元。

1、公共预算支出12634万元。

2、转移性支出799万元。

①上解上级支出61万元。

②地方政府一般债务还本722万元。

③援助其他地区16万元。

二、公共财政预算支出12634万元。

（一）基本之支出 3875.46万元。

1、人员经费支出2964.1万元财政发放工资人员212人。

其中：正式人员192人【在职人员177人（长期病假2人、外调2人）；退休人员15人】；承担业务临时工20人；（1）工资福利支出2469万元。

（包含：公安补发2017和2018年全年岗位津贴和加班补贴78万元；调资预留和薪资改革预留500万元；消防雇员经费86万元）（2）对个人和家庭补助447万元。

（包含：调资预留和薪资改革预留40万元；投资促进部职工抚恤金80万元）2、机关商品和服务支出911.36万元。

(按政府经济科目分类编制）（1）一般公用经费688.36万元。

42.9 51.6 83.5 50.88 89.31 103.12 149.82 139.46 146.15 204.99 249.15 271.47 425.63 547.99 481.69 606.05 731.05 806.77 837.44 942.46 1104.08 1336.89
38.7 49.13 60.24 78.44 67.08 71.81 88.69 111.92 131.07 169.44 204.89 230.44 261.2 314.95 318.1 355.22 408.61 487.61 593.08
88.3 104.7 123.1 138.1 143.18 153.81 191.12 251.85 332.31 442.46 512.93 558.67 714.6 763.38 839.68 933.91 1041.49 897.92 962.72 1001.92 1215.49 845.96
注：Excel表格，可对数据进行修改编辑，便于图表分析！
指标名称 单位 频率 来源 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 上海：财政收 入：合计 亿元 年 国家统计局 0.08 1.09 1.45 2.55 1.99 2.72 2.54 3.06 4.62 12.94 85.13 101.26 59.59 44.36 51.73 57.88 62.9 70.83 56.04 62.43 84.99 99.9 114.13 121.15 129.58 132.75 136.18 133.23 147.69 169.22 172.69 174.73 174.35 167.99 156.39 163.96 184.23 179.46 168.97 161.62 166.88 170.03 175.53 185.56 242.34 175.33 227.3 288.49 352.33 380.7 431.85 485.38 609.47 719.79 886.23 1106.19 1417.4 1576.07 2074.48 2358.75 2540.3 2873.58 3429.83 3743.71 4109.51 4585.55 5519.5 6406.13 上海：财政收 入：税收收入 亿元 年 国家统计局 0.05 0.64 0.55 0.54 0.92 1.13 0.82 0.76 0.7 0.63 25.26 26.1 17.95 16.37 17.43 19.59 21.71 20.86 18.57 20.14 24.15 29.14 30.34 31.97 36.12 38.52 40.65 41.56 45.36 51.51 53.73 57.59 62.21 65 67.04 76.9 102.16 108.66 114 126.72 143.23 152.37 161.17 182.63 255.7 179.95 226.72 271.28 303.64 339.34 365.29 410.63 458.28 554.7 863.68 842.74 上海：财政收 入：税收收入： 增值税 亿元 年 国家统计局 上海：财政收 入：税收收入： 营业税 亿元 年 国家统计局 上海：财政收 入：税收收入： 企业所得税 亿元 年 国家统计局 上海：财政收 入：税收收入： 个人所得税 亿元 年 国家统计局 上海：财政收 入：税收收入： 资源税 亿元 年 国家统计局 上海：财政收 入：税收收入： 城市维护建设税 亿元 年 国家统计局 上海：财政收 入：税收收入： 房产税 亿元 年 国家统计局 上海：财政收 入：税收收入： 印花税 亿元 年 国家统计局 上海：财政收 入：税收收入： 城镇土地使用税 亿元 年 国家统计局 上海：财政收 入：税收收入： 土地增值税 亿元 年 国家统计局 上海：财政收 入：税收收入： 车船使用和牌照 亿元 年 国家统计局 上海：财政收 入：税收收入： 耕地占用税 亿元 年 国家统计局 上海：财政收 入：税收收入： 契税 亿元 年 国家统计局 上海：财政收 入：非税收入 亿元 年 国家统计局 上海：财政收 入：行政性收费 收入 亿元 年 国家统计局 上海：财政收 入：国有资源 （资产）有偿使 亿元 年 国家统计局 上海：财政收 入：专项收入 亿元 年 国家统计局 上海：财政收 入：罚没收入 亿元 年 国家统计局

商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 对外贸易管理 国际经济合作 外资管理 国内贸易管理 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出
知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务
0
1147 1138
9
232 232
2712 380 258
8 63 2003 8
0
1085 1085
220 220
383 310
其他税收收入
二、非税收入
10152
9192
90.54%
专项收入
565
2150
380.53%
行政事业性收费收入
3243
2202
67.90%
罚没收入
1007
820
81.43%
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入
5001
3020
60.39%
捐赠收入
500
政府住房基金收入
336
500
148.81%
其他收入
2018年地方财政预算表
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表一 2018年一般公共预算收入表 表二 2018年一般公共预算支出表 表三 2018年一般公共预算收支平衡表 表四 2018年一般公共预算支出资金来源情况表 表五 2018年一般公共预算支出经济分类情况表 表六 2018年地市县一般公共预算收支表 表七 2018年省对下一般公共预算转移支付预算表 表八 2018政府性基金预算收支表 表九 2018年政府性基金预算收支明细表 表十 2018年政府性基金调入专项收入预算表 表十一 2018年政府性基金预算支出资金来源情况表 表十二 2018年国有资本经营预算收支总表 表十三 2018年国有资本经营预算收入表 表十四 2018年国有资本经营预算支出表 表十五 2018年国有资本经营预算补充表

统计公报2018年上海市国民经济和社会发展统计公报□上海市统计局国家统计局上海调查总队2018年，全市在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实党中央、国务院和中共上海市委、市政府的决策部署，按照当好新时代全国改革开放排头兵、创新发展先行者的要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，开拓创新，克难奋进，坚决打好三大攻坚战，加快实施新一轮城市总体规划，加快提升城市能级和核心竞争力，全市经济社会发展总体平稳、稳中有进、稳中向好，经济发展的韧性、活力和包容性增强，呈现结构更优、效益更好、更趋协调、更可持续的高质量发展态势。

I综合初步核算，全年实现上海市生产总值（GDP）32679.87亿元，比上年增长6.6%（见图1）,继续处于合理区间。

其中，第一产业增加值104.37亿元，下降6.9%;第二产业增加值9732.54亿元，增长1.8%;第三产35000--------------------------------------------------------------------------------------------30000仙2014^201再2016年2017年2018年■■上海市生产总值一•-比上年增长图12014-2018年上海市生产总值及其增长速度业增加值22842.96亿元，增长&7%。

第三产业增加值占上海市生产总值的比重为69.9%,比上年提高0.7个百分点。

按常住人口计算的上海市人均生产总值为13.50万元。

在上海市生产总值中，公有制经济增加值15896.97亿元，比上年增长6.6%;非公有制经济增加值16782.90亿元，增长6.5%。

非公有制经济增加值占上海市生产总值的比重为51.4%。

关于上海市2016年市本级一般公共预算收支决算情况的说明一、市本级一般公共预算收支决算总体情况2016年，市本级一般公共预算收入3125.4亿元，为预算的104.1%，比2015年（下同）增长11.4%。

加上中央财政税收返还和补助收入689.9亿元、区级上解收入129.7亿元、中央财政专款上年结转收入45亿元、地方政府一般债务收入1033亿元、调入资金81.8亿元、动用预算稳定调节基金135亿元，收入总量为5239.8亿元。

与向市十四届人大五次会议报告的预算执行数比较，市本级一般公共预算收入总量增加2.4亿元，主要是中央与本市两级财政最终结算后，中央财政补助收入增加。

市本级一般公共预算支出2380.2亿元，完成调整预算的99%，增长2%。

加上上解中央财政支出186.8亿元、市对区税收返还和转移支付支出1351亿元、地方政府一般债务还本支出205亿元、地方政府一般债务转贷支出863亿元、补充预算稳定调节基金206.5亿元和结转下年支出47.3亿元，支出总量为5239.8亿元。

与向市十四届人大五次会议报告的预算执行数比较，市本级一般公共预算支出总量增加2.4亿元，主要是最终结算后增加的中央财政补助收入全部结转下年支出。

市本级一般公共预算收支决算平衡。

需要说明的是，2016年，我国继续实施积极的财政政策。

经国务院批准，财政部核定本市自行组织发行2016年地方政府一般债券的总量为1033亿元：按债券期限区分，3年期债券206.6亿元，5年期债券206.6亿元，7年期债券309.9亿元，10年期债券309.9亿元；按债券额度区分，存量置换债券807亿元，新增债券226亿元。

置换债券807亿元中，由市本级安排使用170亿元，转贷区级政府637亿元，主要用于置换市本级和区级政府存量一般债务；新增债券226亿元全部转贷区级政府，主要用于重大公益性项目支出。

二、市本级一般公共预算收入决算具体情况市本级一般公共预算收入主要由增值税（含原增值税和原营业税）、企业所得税等税收收入，以及非税收入、地方政府债券收入和转移性收入等构成。

2018年上海市固定资产投资总体情况
2018年，本市固定资产投资比上年增长5.2%。

其中，在工业投资和社会事业投资的带动下，建设项目投资增长5.9%;受调控政策影响，房地产开发投资增长4.6%，继续保持小幅增长。

一、工业投资保持较快增长
2018年，本市工业投资比上年增长17.7%，继续保持较快增长态势。

其中，制造业增长14.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长28.0%。

近年来上海进一步重视实体产业发展，重点制造业投资增长保持良好势头。

2018年，本市工业六个重点发展行业完成投资比上年增长20.3%，增速高出全部制造业投资5.5个百分点。

其中，电子信息产品制造业增长58.4%，成为拉动工业投资较快增长的重要动力。

二、社会事业投资快速增长，卫生和社会工作投资增长最快
2018年，本市社会事业完成投资比上年增长27.1%，保持快速增长态势。

其中，在上海泰和诚肿瘤医院新建项目、上海百汇医院新建项目等大项目带动下，卫生和社会工作同比增长41.9%，在各类社会事业投资中增长最快。

教育、公共管理、社会保障和社会组织也保持30%以上较快增长速度。

三、城市基础设施投资平稳增长
2018年，本市城市基础设施完成投资比上年增长9.3%。

其中，公用事业快速增长;电力建设和交通运输实现两位数增长;市政建设和邮电通信小幅下降(见表1)。

表1 2018年本市城市基础设施投资情况。

2018年上海市嘉定区国民经济和社会发展总体情况2018年，全区坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，积极践行新发展理念，推动结构优化、动力转换和质量提升，保持了经济健康平稳发展和社会和谐稳定，各项经济社会发展主要指标总体进展顺利。

一、综合二三产业对经济增长贡献趋同。

2018年，全区实现增加值2362.7亿元，可比增长6.2%。

其中，第二产业实现1609.5亿元，可比增长4.5%，对经济增长的贡献率为50.4%，第三产业实现750.0亿元，可比增长10.1%，对经济增长的贡献率为49.6%。

二三产业对经济增长的贡献逐渐趋于协同，三次产业结构比重为0.1:68.1:31.8。

财政总收入增速与去年持平。

全区实现财政总收入1015.5亿元，同比增长9.5%，增幅与去年持平。

中央级和市级收入分别实现528.1亿元和217.5亿元，同比增长12.6%和5.4%。

实现属地财政总收入850.3亿元，同比增长9.0%，增幅较去年同期回落4.1个百分点；一般公共预算收入269.9亿元，同比增长7.0%，增幅较去年同期回落3.2个百分点。

财政支出依旧侧重民生。

全区一般公共预算支出391.5亿元，同比增长5.6%。

其中，“十一类”民生支出311.2亿元，同比增长4.6%，占全区财政支出的79.5%，比重长期维持在80%上下。

税收收入保持稳定增长。

全年实现税收总收入978.6亿元，同比增长10.2%，较去年同期小幅回落0.6个百分点。

属地税收总收入813.4亿元，同比增长9.8%。

单位数量增幅%税收总收入亿元978.6 10.2 （一）按企业类型分#私营税收亿元237.8 16.0涉外税收亿元491.4 9.7个体税收亿元34.5 -19.6 股份制税收亿元204.6 12.4 （二）按行业分#工业亿元465.8 11.1商业亿元174.6 19.1服务业亿元151.8 -1.1房地产业亿元114.1 6.5产业转型动力明显增强。

年初预算数
经人大批准的 调整后预算数
6,322.0
6,322.0
2,686.0
2,686.0
1,499.0
1,499.0
781.0
781.0
293.0
293.0
215.0
215.0
100.6
100.6
50.0
50.0
388.0
388.0
29.5
29.5
5.9
5.9
272.0
272.0
2.0
2.0
786.0
84.1 31.4 101.6
711.2 152.4 382.1
31.4 466.6
850.8 154.4 382.1 265.6 665.8
119.6 101.3 100.0 845.9 142.7
总计
8,188.7
8,851.7
9,426.8
106.5
1,518.7
101.3
770.2
98.6
275.9
94.2
213.8
99.4
97.6
97.0
44.0
88.0
421.8
108.7
25.7
87.1
5.7
96.6
285.0
104.8
1.8
90.0
823.1
104.7
437.3
113.4
166.4
104.3
97.3
89.3
15.3
108.5
61.8
103.0
51.9
225.7
42.6
231.5
1.6
100.0
0.4

一、前言根据《中华人民共和国预算法》及相关法律法规的要求，为确保本年度预算的顺利执行，提高预算资金的使用效益，现将我单位2021年度预算执行情况报告如下：二、预算编制情况2021年度，我单位严格按照国家和地方财政预算编制政策，结合单位实际情况，科学合理编制了年度预算。

预算总额为XX万元，其中：一般公共预算XX万元，政府性基金预算XX万元。

三、预算执行情况（一）一般公共预算执行情况1.收入执行情况：截至2021年12月31日，一般公共预算收入累计完成XX万元，完成预算的XX%，其中：税收收入完成XX万元，非税收入完成XX万元。

2.支出执行情况：截至2021年12月31日，一般公共预算支出累计完成XX万元，完成预算的XX%，其中：基本支出完成XX万元，项目支出完成XX万元。

（二）政府性基金预算执行情况1.收入执行情况：截至2021年12月31日，政府性基金预算收入累计完成XX万元，完成预算的XX%，其中：土地出让收入完成XX万元，专项收入完成XX万元。

2.支出执行情况：截至2021年12月31日，政府性基金预算支出累计完成XX万元，完成预算的XX%，其中：土地开发支出完成XX万元，专项支出完成XX万元。

四、预算执行分析（一）预算执行进度合理2021年度，我单位预算执行进度合理，收入和支出进度与年初预算基本相符，确保了预算资金的及时、有效使用。

（二）预算执行结构优化2021年度，我单位在预算执行过程中，注重优化预算结构，提高资金使用效益。

一方面，加大了基本支出保障力度，确保了机关运行、人员工资等基本支出需求；另一方面，加大了项目支出管理，确保了重点项目的顺利实施。

（三）预算执行中存在的问题1.预算执行进度不平衡。

部分项目因前期准备工作不足，导致预算执行进度滞后。

2.预算调整不够及时。

部分预算项目在执行过程中，由于政策调整或实际情况变化，需要调整预算，但调整不及时，影响了项目实施。

五、下一步工作计划（一）加强预算管理，提高预算执行效率1.加强预算编制，确保预算编制的科学性、合理性和可操作性。