酒店团体长包房结账操作制度

酒店餐厅结账工作流程第一篇：酒店餐厅结账工作流程酒店餐厅结账工作流程1.餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2.客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。

如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3.客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。

4.客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。

5.结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。

6.作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7.由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。

8.宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。

9.收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。

仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“某厅核对表”。

10.在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。

直接点击“单、总班结账”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

第二篇：餐厅酒店经理的工作流程餐厅经理的工作流程8：30参加晨会9：30参加员工点名，安排布置当天的工作。

9：50—11：00协调与其它部门之间的事项，完成总经理指定的工作任务，根据订台情况通知和检查各班组的人员调配情况，巡视各班组员工的卫生打扫情况，督导检查领班主管本时间段内的工作的情况等。

11：20抽查各班组的卫生打扫情况。

（4）在书面通知住客付款翌日，要根据当天的CREDITLIMIT REPORT检查客人的交帐情况，对尚未付款的住客，应以电话催客人交款，并将客人应允的交款日期记录在交班薄上。
（5）若客人仍未按时付款，须填写一式二联客人催收情况登记表上报AM总台主管和经理，至发信的第三天仍未付款者须填写宾客消费情况报告呈送销售总监，前台部经理，本部经理及总经理，并严格控制其签单并关闭IDD/
（1）凡是散客帐款超出**元不催收的，应有部门经理以上的批条，并将批条转交总台主管。
（2）住客欠帐款达**元者，须填写催收信，打出帐单（3份）（送交客人的红色联帐单须盖有附件印），连同催收信一起向客人催收。
（3）凡经催收的住客，原则上要在电脑做FORWARDABLANCE，要把打出的帐单附一份在此表，以作日后检查之用。
泉州湖心大酒店规章制度
内容：散客，长包房信用政策及催收制度
部门：财务部岗位：生效日期：源自编号：2B011目的：
制度：
散客，长包房信用政策及催收制度
（一）散客，长包房信用政策及催收制度
1、住客超过CRESIT LIMIT的催收根据目前酒店的制度，一般住客的欠帐限额为**元时，应根据每月的CREDIT LIMIT REPORT所列出之名单，检查客人所填的入住登记卡地址是否详细，若欠缺详细，要通知前台部当值主管催请客人重新填写，住客欠款催收一般以书面通知的形式进行，催收时按以下原则办理：
（6）加强与AM联系，了解AM与客人交涉的结果，并根据客人的实际情况，与大堂副理联系后向上级请示处理方法。

第一章总则第一条为加强酒店团队结账管理，提高工作效率，确保酒店资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位在团队结账过程中的操作规范。

第三条酒店团队结账应遵循合法、合规、便捷、高效的原则。

第二章结账流程第四条团队入住酒店时，需提前向酒店前台提交团队入住申请，并办理入住手续。

第五条前台接待员在办理入住手续时，应核对团队信息，确保无误。

第六条团队入住期间，如有其他消费，应及时向前台报备，并由前台负责记录。

第七条团队离店前，前台接待员应向团队负责人核实团队消费总额。

第八条团队负责人确认消费总额后，前台接待员负责打印结账单，并与团队负责人进行核对。

第九条核对无误后，团队负责人签字确认，前台接待员根据结账单进行收款。

第十条收款过程中，前台接待员应确保收款金额与结账单金额一致。

第十一条收款完成后，前台接待员将结账单、发票等凭证交予团队负责人，并做好登记。

第三章结账凭证管理第十二条结账凭证包括结账单、发票、收据等，应妥善保管。

第十三条前台接待员应确保结账凭证的完整性和准确性。

第十四条结账凭证的保存期限为三年，逾期后可按酒店相关规定进行销毁。

第四章责任与权限第十五条前台接待员负责团队结账的日常工作，确保结账流程的顺利进行。

第十六条团队负责人对团队消费负责，有权对结账单进行核对。

第十七条部门经理对团队结账工作进行监督，确保制度执行到位。

第十八条酒店财务部门负责团队结账的最终审核，确保资金安全。

第五章附则第十九条本制度由酒店管理部负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第二十一条本制度如有未尽事宜，由酒店管理部负责修订。

第二十二条违反本制度者，将按照酒店相关规定进行处罚。

通过以上制度，酒店可以规范团队结账流程，确保结账工作的顺利进行，提高酒店的服务质量和效率，同时保障酒店的资金安全。

酒店结账服务一、客帐控制（收银/夜审）一、预期离店客人结账准备事前提示：客账累计方法·按住客分户账记账，离店结账时一并付清。

·核收各经营部门转交的账单，逐笔记录发生的各项费用，日清月结。

·团队结算按协议付账，通常做到“日清月结、一团一结”。

1．发放通知书向次日离店客人房间发放离店结账通知书，由客务经理或收银员通过电话联系等方式进行通知。

2．打印次日离店客人名单总台夜班接待员按时打印次日离店客人名单。

未使用计算机的饭店可根据客房状况卡条记录进行统计。

3．核查账单收银员核查预期离店客人账夹内的账单，问讯员检查有无客人信件、留言、需要转交的物品等。

事后提醒：礼宾部应提前安排离店客人用车及行李运送等准备工作。

二、收银结算(一)现金结算事前提示：·饭店各收银员应增强防盗、防劫意识，接受各种主要货币伪钞辨识的训练，同时也应该配备防伪辨别器材，如紫外线辨识器、验钞笔等。

·如果客人用现金结账，入住时则要交纳一定数额的预付金。

预付金额度应超过住宿期间的总房租数，具体超过多少，由饭店自定，一般为一天的房租，结账时多退少补。

大型饭店，预付金由前厅收银员收取，中小型饭店由接待员收取。

1．礼貌迎客(1)礼貌地询问客人的姓名、房号，请客人出示钥匙牌或房卡。

(2)计算客人住店期间的所有消费额，同时开列“现金结账单”。

(3)请客人确认并签字。

2．唱收现金客人将现金交给收银员时，收银员应唱收现金数量(如果是外币现金，则应在账单上加盖“外币币种”字样的印章，并验钞。

3．复核交还客单(1)依据账单复核钱款数额无误后，收下现金并唱付找零，开发票。

(2)在客单上盖“付讫”字样的印章后，把客单的客人联与找零一起交还给客人。

4．保存客单保存好客单的其余联，以备审核、统计；礼貌道别。

事后提醒：现金结算是饭店最受欢迎的结算方式。

现金结算可以加速资金周转，提高资金的运作效率；但现金收入量较大对收银员增加了一定的工作责任。

茉莉花国际酒店前厅部政策与程序JASMINE INTERNATIONAL HOTEL HOUSEKEEPING POLICY & PROCEDURE 程序:团队会议退房结账程序 Procedure 编制日期:2009 年 11 月 15 日 Date: 所属部门:财务部 Department: 工作项目 一.准备工作 工作程序 1. 总台收银通宵班当班时需清点预期 离店的团队登记单,并将清点情况 记录在交班本上,在交班会上,与 早班交接. 2.早班需根据预期离店表, 提前准备好 团体帐单; 二.房卡回收 1 接到团体客人或陪同拿着房卡来退 房,应立即把卡交给接待做结账处 理, 并在团队登记单上做好记录, 清 点收回的房卡是否够数, 同时迅速通 知房务中心查房. 2.会议客人房费自付的则按散客退房 操作程序操作,房费由会务组付费 (杂费自付) 的, 则要客人将房内消 费和破损结完方可离开. 三.结账 1.总台收齐房卡后, 通知陪同哪间房有 1.要注意房价对客人保密 2. "XX 导游, 请问是不是所 有房间都可以通知查房 了呢?" 1. 为节省客人等待的时间, 从陪同手里收回第一张卡 时便可询问是否整个团队 都可以查房了. 执行职位 :总台收银员 Position Responsible: 文件编号:财务/政策/010 REF.NO:FO/Procedures /010 涉及部门:各部门 Dept Concerned: 工作标准 1.提前清点预期离店的团队 登记单,并将清点情况记 录在交班本上,并与早班 交接.杂项消费,及时让客人付账 2.全部查房结果报告出来后, 让陪同在 账单上签名确认,方可退款; 四.复核存档 1.总台收银在团体退房后, 当值领班再 次核对房卡是否全部收齐;2.速度要快, 不要让团队客人 在大厅逗留太久, 以免拥挤 嘈杂影响散客; 1. 小型旅行团 (15 间-25 间) 房间无异常情况下,办理 C/O 时间为 15-25 分钟2.同时核实团体账单, 才上交财务部审 核存档;2. 大型团队(25 间以上), 房间无异常情况下,办理 C/O 时间为 30-45 分钟;制订由: 制订由: Prepared By: :批注由: 批注由: Approved By: :。

长包房结帐收款操作程序
(1)结帐员接到长包房客人入住登记单，认真核对公司名称、个人身份、房号、人数、房价、付款方式、住店期限等等。

了解掌握长包房合同(合同存销售部)有关内容。

(2)按所定合同规定收取保证金，开出“预收定金单”三联。

一联交客人，一联随同保证金款送总收款员。

(3)开设客人帐卡，连同有关资料按房号放入帐袋中。

(4)每天将长包房所发生的消费(除房费外)帐单经审核后插入客人的帐袋中。

(5)月末，电脑打出长包房当月发生费用的总帐单一式三份，一份交客人，一份送信用组，一份送财务部留存。

取出客人帐袋中当月发生的所有单据同总帐单进行核对，如有差错疑问，及时进行处理解决。

(6)核对无误后，将总帐单连同所有的帐单凭证按房号送长包房客人，请客人当面核点帐单份数，并在回执上签字。

(7)了解掌握长包付款限期，协助信用进行催款。

(8)每月中旬，编制住店长包房实际付款情况报告，报信用组及销售部。

(9)收到长包房付款后，及时在电脑中进行销帐。

如需调帐或冲帐，必须经财务部经理审核确认后方可进行。

(10)长包房住店期满结束，如不续住须结清所有费用，电脑中进
行销帐后，要将有关资料送信用组，信用组通知财务出纳办理退付保证金事宜。

团队客人结账服务
（1）在团队离店前一天根据团队要求
准备好团队总账。
（2）核对好离店时间，团队名称、房
间数、房间类型、房价、餐饮会议安 排、付款方式等内容。
（3）在团队离店前，及时与领队联系，
随时沟通团队付账情况。（如遇领队 对账目有疑问，或结算方式有问题的 情况下及时联系销售经理）
（4）确认付款方式后，收取房卡
账单和发票一起装到）
2、一定要询问有无及时消费，并和每
个营业点询问核实。
3、看备注及确认好结算方式现金、信
用卡、还是挂账，或房价保密等。
核对房号报查房。(如遇不是领队 全部拿房卡来退房，是客人不定时 自己拿房卡退房，应见房卡查房， 查房OK把团队应付的费用转到团 单房间费用为零后此房间结账。其 他费用等领队最后来结账）
（5）经领队认可在总账单上签字，其
余帐由宾客各自付清，领队要确保全 队帐目结算清楚后方可离开酒店。
（6）团队离店前与客人核实准备好的

团体、长包房结账操作制度
1．长住房、团体的费用结算工作，必须严格按合同办事，并做好各旅行社合同的保密工作；
2．在工作上要做好部门之间的协调，不得推卸责任，有问题及时处理；
3．根据追收表所列离店时间．在每一个团队离店前半个小时完成团队结账工作，留待接待单位付出；
4．根据总台交来的团体订单，分清各旅行社的陪同人员．根据合同计算房租，所有团队都要具备充分的报账资料，以开房数的标准。

5．按夜班人员列出的追收表．逐一在电脑上检查每一个有欠费用的团队，看清是否已结账，追收时弄清每个团队的陪同，并告诉陪同所带团的消费情况，用便条写清房号、消费内容及金额交给该团陪同，请其协助追收；
6．团队客人交钥匙时应检查收款表，如表上有该房号的，立即进行电脑核对，如未付款项的应立即手工开单向客人收款；7．夜班要求每天打出第二天离店的团体统计报表和追收表输入到计算机，到稽核处接收团体转账单收据并附在定单上，打出当天所有班次收人的消费单，填写稽查报告．并做追收表一式二份，一份交团体收款员追收．一份留存备结账，按时间先后排列，根据房间号及费用列在相应的团体登记本内，准备追收；
8．在为常住客人和长包客人结账时，应在账单上注明结进结至的日期，以便客人核对；
9．在为团体、关系单位结账时，应将客人所有费用项目和金额审核后告知对方，待得到客人确认无误后，再用电脑输人所有信息；
10．对酒店常住客人，应根据酒店规定每周向客人结出账单，产通知其及时结算，对逾期不缴纳房租的客人，收银员应及时报告领导。

结账服务规程标准
1 当客人要求结账时，服务员要到帐台领取账单，检查账单的台号与消费额是否正确。

2将取回的账单夹在收银夹内，走到主人右侧，右手持收银夹上端，左手轻托收银夹瞎转，递到主人面前。

3 如客人付现金，在找回零钱时要使用礼貌用语：“先生小姐，这是找钱，谢谢。

”
4 如果客人是住馆宾客要求签单，服务员在位宾客送上账单的同时，未客人递上笔，礼貌示宾客需写清房间号、姓名。

5 如果客人使用信用卡，当客人签字完后腰核对笔迹是否与卡上相同。

6 一切手续完成后，向客人道谢并欢迎客人下次再来。

酒店结账服务流程规范一、楼面服务员结账服务1.结账服务要领在结账前，服务人员必须掌握以下几个重点：（1）不要让客人等太久。

（2）将账单账面朝下或朝内对折，放在账盘内呈送给顾客。

（3）当顾客取钱时，服务人员不得靠近桌旁，应立于桌边待命，避免顾客产生压迫感。

2.结账服务流程（1）当顾客向楼面服务员发出结账要求时，服务员应首先查看点菜单上的菜点与酒水是否与顾客桌上的相符，然后马上请负责结账的部长前来为顾客服务。

（2）如果有不符的，要与顾客核对无误后再行结账。

没有上的菜点，应立刻到厨房作查询，还没做的应请部长做取消菜式处理，已经在做的菜点，则应从减少餐厅损失的角度出发，说服顾客将菜吃完再结账，并重复一次顾客结账的要求，以免造成“赶客”的误会。

（3）当顾客给予肯定的答复时，顺便问问顾客有没有本餐厅的优惠卡，然后将顾客的点菜单和优惠卡送到收银台，让收银员进行结算。

（4）将账单用专用夹夹好送到顾客面前时，如果不只一位顾客。

应轻声问：“请问由哪位付账呢？”然后将账单拿到付账人身边展开，用右手食指指着结账单上的金额告诉顾客：“多谢惠顾，您只需付这个数目就好了。

“并将顾客的优惠卡交还给顾客。

（5）如果顾客驾车来餐厅的，应给顾客的汽车保管票据盖章，使顾客享受免费停车服务。

还要感谢顾客对餐厅的捧场，欢迎下次再来。

3.不同付款方式的注意要点（1）现金结账。

如果顾客用现金结账，要当着顾客的面清点钞票，查看是否有假钞，并将点出的数目与顾客核对无误后再离开，将款项送至收银处。

收银员清点余额后、会将收据或发票及所找的零钱放回账盘、由服务员将余款退回，此时，服务员应回到餐桌旁、和顾客核对零钱，而后即离开，不要在餐桌旁徘徊，让顾客产生被要求给小费的印象。

（2）信用卡结账。

如果顾客用信用卡结账，要让顾客稍等，将信用卡拿到收银台刷卡。

然后再将刷卡联用结账夹送到顾客身边请其签名认可。

等收银台将顾客的签名核对无误后，将信用卡和刷卡单其中的一联交还给顾客。

酒店结算规则制度模板范本一、总则第一条为了加强酒店财务管理工作，规范酒店结算行为，保障酒店的正常经营，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店内部各部门的结算管理工作，包括客房结算、餐饮结算、商品销售结算等。

第三条酒店结算工作应遵循合法、合规、及时、准确的原则，确保酒店财务报表的真实性和完整性。

二、客房结算第四条客房结算应按照入住登记时约定的付款方式进行。

客人入住时，前台应向客人明确告知结算规则。

第五条客人退房时，客房服务员应核对房间物品，确保无损坏或遗失。

服务员在核对无误后，向客人出具退房结算单，客人按照结算单上的金额支付。

第六条客房结算单应包括房间号码、入住日期、退房日期、住宿费用、服务费用等内容。

第七条酒店应定期对客房结算情况进行核查，确保结算金额的准确性。

三、餐饮结算第八条餐饮结算应按照消费时约定的付款方式进行。

客人消费时，服务员应向客人明确告知结算规则。

第九条餐饮结算单应包括消费日期、消费金额、付款方式等内容。

第十条酒店应定期对餐饮结算情况进行核查，确保结算金额的准确性。

四、商品销售结算第十一条商品销售结算应按照销售时约定的付款方式进行。

销售人员应向顾客明确告知结算规则。

第十二条商品销售结算单应包括商品名称、规格、数量、销售金额、付款方式等内容。

第十三条酒店应定期对商品销售结算情况进行核查，确保结算金额的准确性。

五、异常处理第十四条遇到客人异议或特殊情况，结算人员应立即向上级汇报，并根据上级指示进行处理。

第十五条对于涉嫌诈骗、恶意逃废债务等行为的客人，酒店应采取法律手段予以追讨，并报请相关部门处理。

六、内部控制第十六条酒店应设立财务部、审计部等相关部门，对结算工作进行内部控制和监督。

第十七条酒店应定期对结算人员进行培训，提高其业务水平和综合素质。

第十八条酒店应建立健全财务报表体系，确保财务报表的真实性和完整性。

七、附则第十九条本制度自颁布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

某会所财务工作流程一、客房前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:（一）班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。

3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。

4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。

（二）原始单据的使用：1、预收房金收据：此单据连号三联。

当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里。

（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。

如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途1000元）。

2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在会所内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。

开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。

第一联留存；第二联放在客人的账单里。

（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人账单放在一起。

3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始账单放在一起（会议代表自付账目的发票之第三联，则需统一保存在会议账单内）。

4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结账单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结账单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。

5、结账单：（1）客人结账时，打印出“汇总账单”，请客人签字后与客人账单放在一起保存。

酒店长包房结账工作流程
内容与要求结账（1）每天整理长包房发生的有关费用帐单，并分别插入住房帐卡中，每月最后一天分别打出当月长包房的房费、餐费、电话费等分项明细账单，确认后做账目压缩，并通过电脑转入信用催帐的电脑帐中。

（2）根据分项账单，开列长包房欠账通知单，附上分项明细单一份（另一份要妥善保管，以备查用），每月5日前送到长包房中，如前一个月欠款未付清，应一并列入欠账通知单上。

（3）通知单交给长包房时，应请签字给回执，同时了解长包房何时能付款。

如需要长包房签字的账单，应马上提供，结账收款一般在总服务台，也可应长包房要求上房间去收取。

（4）款收到后，并给收款收据，并连同编制的当天交款报告一并交总收款处。

催帐（1）上班时，要核对总台交接记录本，检查前台代收款的情况，查看是否有错。

（2）每月核对合同及电脑中的有关数据，注意长包房的离店时间，为结账做好准备，如有新入店客人，应及时与销售部联系，拿到合同资料后，须核对电脑中房价、日期等有关资料，按合同规定催收客人预付金，收到后开出预收款收据，并打入电脑中的定金户退定金时，要核对预收款收据，并有负责人签字后方可办理有关结账手续。

（1）每周打印一份住店总表，发现假长包房时，要与前厅部、销售部联系解决。

（2）每月上旬做一份长包房欠款情况表。

分别报部门经理和财务部经理，对拖欠一个月以
上的客户催收无效后，须打专门报告，财务部经理和总经理及时采取措施。

（3）收到客户欠款后，按规定在电脑中做收回。

如需调帐或冲账，应由主管经理审核确认签字后方可执行，不得私自在电脑中更改任何账目。

酒店餐厅结帐服务流程(doc 2页)酒店餐厅结账服务流程1、为客人拿帐单：1)当客人要求结帐时，服务员请客人稍等，并立即去收款台为客人取帐单;2)服务员告诉收款员所结帐单的台号，并检查帐单的台号，并检查帐单台号、人数、食品及饮品消费额是否正确;3)将取回的帐单夹在结帐夹内，走到主人右侧，打开结帐夹，右手持帐夹上端，左手轻轻帐夹下端，递至主人面前，请主人检查，注意不要让其他客人看到帐单，并对客人说：“对不起，打扰一下，先生/小姐，这是您的帐单!”2、请客人签单：1)如果客人是住店客人，服务员在为客人送上帐单的同时，为客人递上笔，并礼貌地提示客人需写清房间号、正楷姓名及签字;2)客人签好帐单后，服务员将帐单重新夹在结帐夹内，拿起帐夹，并真诚地感谢客人;3)将帐单送回收款员处。

3、信用卡结帐：1)收款员做好信用卡收据好，服务员检查正误后将收据、帐单及信用卡夹在结帐夹内，拿回上餐厅;2)将结帐夹打开，从主人右侧递给主人，并为客人递上笔，请客人分别在帐单和信用卡收据上签字，并检查签字是否与信用卡上的签字一致;3)将帐单第一页、信用卡收据中的客人存根页及信用卡递给客人，并真诚地感谢客人;4)将帐单第二联及信用卡收据另外三页送回收款员处。

4、现金结帐：1)如客人付现金，应在客人面前清点钱数，并请客人等候，将帐单及现金送收款员;2)收款员收完钱后，服务员将帐单第一页及所找零钱夹在结帐夹中，送回主人;3)服务员站立于客人右侧，打开结帐夹，将帐单第一页及所找零钱递给客人，同时真诚地感谢客人;4)客人所找钱数正确后，服务员迅速离开客人餐桌。

5、支票结帐：1)如客人支付支票，应请客人出示身份证或联系电话，然后将帐单及支票证件同时送给收款员;2)收款员结完并记录下证件号码及联系电话后，服务员将帐单第一联及支标存根核对后送还客人，并真诚的感谢客人;3)如客人使用密码号，并真诚地感谢客人。

6、结帐后的服务：如客人结帐完毕并未马上离开餐厅，而继续交谈时，服务员应继续提供服务，为客人添加茶水，并及时更换烟灰缸。

酒店内部消费结算管理制度一、总则酒店内部消费结算管理制度是制定以规范酒店内部消费结算行为，加强对内部财务管理的监督和约束，确保酒店内部消费结算的合法、规范和有效进行的一种管理制度。

该制度适用于酒店所有员工和部门，并应严格执行。

二、相关规定1.酒店内部消费结算管理应遵守国家相关法律法规，遵循酒店内部财务管理的相关制度和规章，并参考酒店实际情况进行规定。

2.酒店内部消费结算管理应根据酒店实际情况和内部管理体系，结合酒店各项业务规定和财务制度，确保规范、公平、公正和及时。

3.酒店内部消费结算管理应加强对员工的教育培训，确保员工对内部消费结算规定的了解和遵守。

三、内部消费结算管理流程1.消费结算标准酒店内部消费结算管理应设定消费结算标准，明确员工、部门和客户消费的合规范围，包括酒店内部餐饮、客房、商务中心等多种消费形式，要求员工和部门在进行内部消费结算时，必须按照规定标准进行。

2.内部消费单据酒店内部消费结算管理应规定内部消费单据的制作、领取和使用，明确内部消费单据的种类、编号、保存和归档流程，规定内部消费单据使用的权限和流程。

3.内部消费结算流程酒店内部消费结算管理应规定内部消费结算流程，包括内部消费结算的发起、审批、结算和归档流程，明确内部消费结算的时间节点和责任人，确保内部消费结算的及时和准确。

四、内部消费结算管理责任1.酒店内部消费结算管理应设立内部消费结算管理部门，负责酒店内部消费结算管理工作的组织和实施，包括内部消费结算制度的制定和宣传、内部消费结算流程的监督和执行等工作。

2.酒店管理层应加强对内部消费结算管理工作的监督和指导，确保内部消费结算管理工作的顺利进行，对违反内部消费结算规定的行为作出相应的处理和追究责任。

3.内部消费结算管理部门应建立内部消费结算档案，做好内部消费结算相关单据和资料的归档和保存，确保内部消费结算的合规和完整。

五、内部消费结算监督1.酒店内部消费结算管理应加强对内部消费结算的监督和审计工作，制定内部消费结算审计规定，确保内部消费结算的合法、规范和有效进行。

酒店客房部收银结账工作制度
1、准确、快速地做好收银结算工作。

严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财务制度，对于违反财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收、不压单，对于各种钞票必须验明真伪。

3、工作备用金，必须班班交接，天天核对，并在班前班后准备足够零钞。

4、不得将公款挪作私用。

5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

6、每班营业结束时，必须认真核对《收银员明细表》与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

培训资料：结账房态管理
1、部门规定自前厅报C/O到服务中心之时开始，到楼层再报C/O房态到前收，这个过程要保证在3分钟之内完毕。

2、其中重点固然表目前“信息沟通”这个环节;服务中心在收到C/O信息时，务必记清房号、时间、对方工号，并复述一遍给对方听，以示正误。

3、呼喊楼主，楼主如果收不到信息;要迅速呼喊领班，领班与楼主均呼喊不到，再呼喊主管，三者所有联系不到应先报前厅要客人自报酒水结帐离店，绝不可迟延客人时间。

4、立即报告经理前去楼层解决;服务中心切忌中断信息传递和不作时间、事项记录;切忌传递信息模糊不清。

平时发现某楼层信息传递不畅通时，就要提示领班改正，并规定楼主随时报工作地点。