下载文档原格式
物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的精选物业管理制度文章。
酒店总台收银员的收账操作程序一、散客结帐操作程序（1）客人入店时工作程序A、接前厅部转来入住客人两联登记单后：(A)打开电脑核对新住客的姓名、证件(护照或身份证)号码、房号、抵离日期、房价、付款方式等同登记单是否相符，核查接待员签字。
(B)确认无误后，结帐员签收，一联退前厅接待，另一联按房号放客人帐袋中。
B、办理住客付款手续：(A)收取预定金。
按住客房价乘以天数的总额再加收50%款。
开预定金收按交客人，收取客人现金。
(B)收取信用卡。
核查客人身份证，用客人信用卡在信用卡机上拉出信用卡单，请客人在空卡单上签字。
客人走后，当天向信用卡公司要授权号，按预收定金的款额申请付款金额。
获准授权号后，在卡单上写明，将卡单放入客人帐袋中。
(C)对VIP客人及有可靠担保方的客人，离店时一并收款结帐。
(D)支票结算。
对本地熟悉的、付款信誉高的政府部门、银行系统可收取支票。
除此之外不予收取。
(E)对旅行社散客，除房费按团队结算方式转帐外，另收取房费总额的50%款，用作支付该客人在店消费的长电、洗衣及其他款项。
(2)客人住店期间工作程序A、结帐员接到各经营点收款员送来需挂帐的客人签单后：(A)按其房号打开电脑核对客人的姓名、付款方式及在店消费情况。
(B)如果客人消费已超过或临近其预定金额时，应立即同该客人联系前来办理补付款手续。
（C)经核查无误后，将该客人的签单费用输入电脑中，同时在帐单上盖"附件章"后放入客人帐袋内。
结账程序
结账要在餐饮服务中属于收尾工作，意味着整个餐饮服务工作即
将结束。
（1）结账的方式
餐厅结账的方式一般有三种：现金、刷卡、记账。
（2）结账的要求
熟悉结账的程序：首先，当客人提出结账时，应先斟上茶水，送
上香巾，然后再递送账单请客人过目，呈送账单时，应使用账单夹
或托盘送上，账单要求清洁、干净，账目要清楚，并经过认真核对，如发现问题应及时解决，对客人的疑问要耐心解释。
其次，要礼貌
地收取客人的钱款票证，收取钱款后，应当着付款客人的面清点唱收，并及时交到帐台核对、办理，宾客付款时，要向宾客道谢，应
当面点清款项，然后交收款员，再次，换回余款或信用卡单据后，
要及时放到托盘里交还客人，并请其清点、核查，如找回的余款数
量较大，应站在一侧，待宾客查点并收妥后方可离去。
结账时要注意以下几个方面：
1、注意结账时间
服务员一般不要催促客人结账，结账应有宾客主动提出，以免造成
赶宾客离开的印象。
2、注意结账对象
在散客结账时，应分清由谁付款，如果搞错了收款对象容易造成客
人对饭店的不满。
3、注意服务态度
结账时最易出现客人对账单有疑问的情况，这时服务员一定要态度良好，认真核对，认真解释，不要与客人发生冲突，要讲究策略。
结账时容易出现跑帐和跑单的情况，一定要避免。
结账后仍应满足客人的要求，并继续为其热情服务。
酒店结账管理制度第一章总则第一条为规范和加强酒店的结账管理工作，提高工作效率，确保客户满意度，特制定本制度。
第二条酒店结账管理制度是酒店综合管理制度的一个重要组成部分。
酒店所有员工必须遵守本制度的规定，努力做好结账管理工作。
第三条酒店结账管理制度的内容包括：结账程序、结账规定、结账操作、结账规范等。
第四条本制度适用于酒店的各个部门和岗位，所有员工都应严格执行。
第二章结账程序第五条客人结账程序分为个人账单和团体账单。
（一）个人账单结账程序1. 客人办理入住手续时，前台工作人员应向客人收集个人信息并登记在系统中。
2. 客人住店期间的消费均由客人签字确认，并向前台进行登记。
3. 客人离店时，由前台结账员进行结账，确认客人是否有未结清的消费。
如有，应及时向客人说明并进行结算。
4. 结账完成后，前台应提供正式的结账单据。
（二）团体账单结账程序1. 团体客人入住时，接待员应向团体负责人收集相关信息并登记在系统中。
2. 团体客人消费均由团体负责人签字确认，并向前台进行登记。
3. 团体客人离店时，由前台结账员结账，确认团体是否有未结清的消费。
如有，应及时向团体负责人说明并进行结算。
4. 结账完成后，前台应提供正式的结账单据。
第三章结账规定第六条结账管理应遵循以下原则：（一）真实合理：结账时应按客人实际消费情况进行结算，不得虚报或收取未发生的消费。
（二）公开透明：客人的所有消费明细应当明确列示在结账单据上，确保客人对结账内容有清楚的了解。
（三）服务周到：结账员应为客人提供周到的服务，解答客人提出的问题，并协助客人进行结账，确保客人满意度。
（四）保密安全：结账员应妥善保管客人的个人信息和结账资料，确保客人的隐私安全。
第七条结账管理中不得违反国家相关法律法规，不得存在虚报、刻意隐瞒、篡改结账数据等行为。
第四章结账操作第八条结账员应熟练掌握酒店的结账系统操作，确保结账工作的准确性和高效率。
（一）结账系统的操作1. 结账员应按规定流程登录结账系统，并核对客人的账单信息。
酒店结帐程序：1、为客人拿帐单：1）当客人要求结帐时，服务员请客人稍等，并立即去收款台为客人取帐单；2）服务员告诉收款员所结帐单的台号，并检查帐单的台号，并检查帐单台号、人数、食品及饮品消费额是否正确；3）将取回的帐单夹在结帐夹内，走到主人右侧，打开结帐夹，右手持帐夹上端，左手轻轻帐夹下端，递至主人面前，请主人检查，注意不要让其他客人看到帐单，并对客人说：“对不起，打扰一下，先生/小姐，这是您的帐单！”2、请客人签单：1）如果客人是住店客人，服务员在为客人送上帐单的同时，为客人递上笔，并礼貌地提示客人需写清房间号、正楷姓名及签字；2）客人签好帐单后，服务员将帐单重新夹在结帐夹内，拿起帐夹，并真诚地感谢客人；3）将帐单送回收款员处。
3、信用卡结帐：1）收款员做好信用卡收据好，服务员检查正误后将收据、帐单及信用卡夹在结帐夹内，拿回上餐厅；2）将结帐夹打开，从主人右侧递给主人，并为客人递上笔，请客人分别在帐单和信用卡收据上签字，并检查签字是否与信用卡上的签字一致；3）将帐单第一页、信用卡收据中的客人存根页及信用卡递给客人，并真诚地感谢客人；4）将帐单第二联及信用卡收据另外三页送回收款员处。
4、现金结帐：1）如客人付现金，应在客人面前清点钱数，并请客人等候，将帐单及现金送收款员；2）收款员收完钱后，服务员将帐单第一页及所找零钱夹在结帐夹中，送回主人；3）服务员站立于客人右侧，打开结帐夹，将帐单第一页及所找零钱递给客人，同时真诚地感谢客人；4）客人所找钱数正确后，服务员迅速离开客人餐桌。
5、支票结帐：1）如客人支付支票，应请客人出示身份证或联系电话，然后将帐单及支票证件同时送给收款员；2）收款员结完并记录下证件号码及联系电话后，服务员将帐单第一联及支标存根核对后送还客人，并真诚的感谢客人；3）如客人使用密码号，并真诚地感谢客人。
6、结帐后的服务：如客人结帐完毕并未马上离开餐厅，而继续交谈时，服务员应继续提供服务，为客人添加茶水，并及时更换烟灰缸。
酒店现金结账流程一、入住时的准备。
1.1 明确告知。
酒店工作人员在客人入住时，就得把现金结账的相关事宜说得明明白白。
可不能含糊其辞，得像竹筒倒豆子一样，把能想到的都说出来。
比如说押金得交多少现金，结账的时候大概会涉及哪些费用，都得清清楚楚告诉客人，省得后面结账的时候扯皮。
1.2 开具凭证。
客人交了现金押金后，酒店要规规矩矩地开具押金收据。
这收据就像是客人的一个定心丸，上面要写清楚日期、金额、收款方式等重要信息。
这就好比是做生意的一个账本，要清清楚楚，不能马马虎虎。
二、结账过程。
2.1 核对账目。
客人来结账的时候，酒店工作人员要先把客人在酒店的消费明细仔仔细细地核对一遍。
这可不是走过场，要像查户口一样认真。
从房费到餐饮消费，从迷你吧的使用到其他可能的杂费，一项都不能漏。
这就像厨师做菜，每一种调料都得放对量，多一点少一点都不行。
2.2 收回押金收据。
在确认账目无误之后，工作人员要把客人手里的押金收据收回来。
这押金收据就像是一把钥匙，有了它才能把客人交的押金退回去。
要是客人把收据弄丢了，那可就有点麻烦了，就像丢了宝贝一样，不过酒店也不能太死板，得有相应的解决办法，比如说让客人出示身份证等有效证件，再走一些特殊的流程来退款。
2.3 找零与开具发票。
如果客人交的押金有剩余，那就要痛痛快快地找零给客人。
可不能像铁公鸡一样一毛不拔。
然后呢，要是客人需要发票，也要麻溜地给客人开具发票。
这发票可重要了，对客人来说就像是买东西的一个凭证，对酒店来说也是合法经营的一个证明。
三、特殊情况处理。
3.1 现金不足。
要是遇到客人现金不够结账的情况，工作人员也不能冷眼旁观。
可以先让客人用其他方式支付一部分，比如刷卡或者手机支付。
这就叫灵活变通，不能死脑筋。
要是客人实在不方便，也可以商量一个临时的解决方案，比如说先让客人留下联系方式，稍后再来补齐费用。
这就像朋友之间互相帮忙一样，要有一定的人情味。
3.2 现金真伪辨别。
在收取现金的时候，工作人员得练就一双火眼金睛，要能辨别现金的真伪。
酒店前台结账流程酒店前台结账流程一般包括以下几个步骤：预结算、核对房费、处理其他费用、结算方式选择、支付结算、打印账单、退还押金等。
下面将详细介绍酒店前台结账流程。
首先是预结算。
客人在离店之前，前台工作人员会先根据客人的入住信息，包括房型、入住日期、离店日期等，计算客人的预计房费，并在系统中生成结算账单。
接下来是核对房费。
前台工作人员会将客人的住房信息与系统中的记录进行核对，确保房费的准确性。
如果客人有额外的费用，如使用酒店内的设施、订购食品饮料等，前台工作人员还会核对这些费用，并将其添加到结算账单中。
然后是处理其他费用。
客人若有其他费用，如电话费、洗衣费等，工作人员会逐一核对这些费用，并将其添加到结算账单中。
接下来是结算方式选择。
在确认房费和其他费用的准确性后，前台工作人员会与客人沟通选择结算方式。
常见的结算方式包括现金支付、刷卡支付和微信支付等。
客人可以根据自己的需求和方便选择适合自己的结算方式。
然后是支付结算。
客人根据选择的结算方式，向前台工作人员支付相应的费用。
如果是现金支付，客人可以直接支付现金；如果是刷卡支付，客人需要将自己的信用卡或借记卡递给前台工作人员进行刷卡操作；如果是微信支付，客人需要打开微信扫码支付页面，并通过扫描二维码进行支付。
前台工作人员会及时处理客人的支付操作，并在系统中记录支付的相关信息。
支付完成后，前台工作人员会打印账单。
账单上会显示客人的姓名、入住日期、离店日期、房费、其他费用、结算方式等信息。
客人可以仔细核对账单上的信息，确保准确无误。
最后是退还押金。
如果客人在入住过程中缴纳了押金，前台工作人员会在结账时将押金退还给客人。
押金的退还可以通过现金退还、刷卡退还或微信退还等方式进行。
退还押金后，前台工作人员会与客人确认退还金额，并发送退款凭证。
酒店前台结账流程经过以上几个步骤，既确保了客人结账时的准确性，也提供了便捷的支付方式，使客人在离店时能够满意地完成结账操作。
酒店结账服务流程规范一、楼面服务员结账服务1.结账服务要领在结账前，服务人员必须掌握以下几个重点：（1）不要让客人等太久。
（2）将账单账面朝下或朝内对折，放在账盘内呈送给顾客。
（3）当顾客取钱时，服务人员不得靠近桌旁，应立于桌边待命，避免顾客产生压迫感。
2.结账服务流程（1）当顾客向楼面服务员发出结账要求时，服务员应首先查看点菜单上的菜点与酒水是否与顾客桌上的相符，然后马上请负责结账的部长前来为顾客服务。
（2）如果有不符的，要与顾客核对无误后再行结账。
没有上的菜点，应立刻到厨房作查询，还没做的应请部长做取消菜式处理，已经在做的菜点，则应从减少餐厅损失的角度出发，说服顾客将菜吃完再结账，并重复一次顾客结账的要求，以免造成“赶客”的误会。
（3）当顾客给予肯定的答复时，顺便问问顾客有没有本餐厅的优惠卡，然后将顾客的点菜单和优惠卡送到收银台，让收银员进行结算。
（4）将账单用专用夹夹好送到顾客面前时，如果不只一位顾客。
应轻声问：“请问由哪位付账呢？”然后将账单拿到付账人身边展开，用右手食指指着结账单上的金额告诉顾客：“多谢惠顾，您只需付这个数目就好了。
“并将顾客的优惠卡交还给顾客。
（5）如果顾客驾车来餐厅的，应给顾客的汽车保管票据盖章，使顾客享受免费停车服务。
还要感谢顾客对餐厅的捧场，欢迎下次再来。
3.不同付款方式的注意要点（1）现金结账。
如果顾客用现金结账，要当着顾客的面清点钞票，查看是否有假钞，并将点出的数目与顾客核对无误后再离开，将款项送至收银处。
收银员清点余额后、会将收据或发票及所找的零钱放回账盘、由服务员将余款退回，此时，服务员应回到餐桌旁、和顾客核对零钱，而后即离开，不要在餐桌旁徘徊，让顾客产生被要求给小费的印象。
（2）信用卡结账。
如果顾客用信用卡结账，要让顾客稍等，将信用卡拿到收银台刷卡。
然后再将刷卡联用结账夹送到顾客身边请其签名认可。
等收银台将顾客的签名核对无误后，将信用卡和刷卡单其中的一联交还给顾客。
某会所财务工作流程一、客房前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:（一）班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
（二）原始单据的使用：1、预收房金收据：此单据连号三联。
当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里。
（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。
如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途1000元）。
2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在会所内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。
开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。
第一联留存；第二联放在客人的账单里。
（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人账单放在一起。
3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始账单放在一起（会议代表自付账目的发票之第三联，则需统一保存在会议账单内）。
4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结账单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结账单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。
5、结账单：（1）客人结账时，打印出“汇总账单”，请客人签字后与客人账单放在一起保存。
酒店长包房结账工作流程
内容与要求结账（1）每天整理长包房发生的有关费用帐单，并分别插入住房帐卡中，每月最后一天分别打出当月长包房的房费、餐费、电话费等分项明细账单，确认后做账目压缩，并通过电脑转入信用催帐的电脑帐中。
（2）根据分项账单，开列长包房欠账通知单，附上分项明细单一份（另一份要妥善保管，以备查用），每月5日前送到长包房中，如前一个月欠款未付清，应一并列入欠账通知单上。
（3）通知单交给长包房时，应请签字给回执，同时了解长包房何时能付款。
如需要长包房签字的账单，应马上提供，结账收款一般在总服务台，也可应长包房要求上房间去收取。
（4）款收到后，并给收款收据，并连同编制的当天交款报告一并交总收款处。
催帐（1）上班时，要核对总台交接记录本，检查前台代收款的情况，查看是否有错。
（2）每月核对合同及电脑中的有关数据，注意长包房的离店时间，为结账做好准备，如有新入店客人，应及时与销售部联系，拿到合同资料后，须核对电脑中房价、日期等有关资料，按合同规定催收客人预付金，收到后开出预收款收据，并打入电脑中的定金户退定金时，要核对预收款收据，并有负责人签字后方可办理有关结账手续。
（1）每周打印一份住店总表，发现假长包房时，要与前厅部、销售部联系解决。
（2）每月上旬做一份长包房欠款情况表。
分别报部门经理和财务部经理，对拖欠一个月以
上的客户催收无效后，须打专门报告，财务部经理和总经理及时采取措施。
（3）收到客户欠款后，按规定在电脑中做收回。
如需调帐或冲账，应由主管经理审核确认签字后方可执行，不得私自在电脑中更改任何账目。
酒楼餐饮部宴会结帐服务操作流程
操作程序
1．准备
待客人用水果和甜品时，服务员便可清点酒水用量,由领班开单并通知收银台结帐。
2．检查
2.1帐单送到餐厅后,宴会服务经理先将帐单对照
宴会通知单检查一遍，查看是否所有的收费项
目都已计算在内。
2.2准备好帐单等待客人结帐。
3、结帐
3.1结帐前要认清宴会的组织者或特别交代的付款
人。
3.2给客人结帐时要逐一解释清楚所有收费项目。
3.3付帐后快速给客人发票，如果是金额较大的宴
会，则主管准备好发票，以免客人等待的时间较长。
酒店团体、长包房结账操作制度
1、长住房、团体的费用结算工作，必须严格按合同办事，并做好各旅行社合同的保密工作；
2、在工作上要做好部门之间的协调，不得推卸责任，有问题及时处理；
3、根据追收表所列离店时间、在每一个团队离店前半个小时完成团队结账工作，留待接待单位付出；
4、根据总台交来的团体订单，分清各旅行社的陪同人员、根据合同计算房租，所有团队都要具备充分的报账资料，以开房数的标准。
5、按夜班人员列出的追收表、逐一在电脑上检查每一个有欠费用的团队，看清是否已结账，追收时弄清每个团队的陪同，并告诉陪同所带团的消费情况，用便条写清房号、消费内容及金额交给该团陪同，请其协助追收；
6、团队客人交钥匙时应检查收款表，如表上有该房号的，立即进行电脑核对，如未付款项的应立即手工开单向客人收款；
7、夜班要求每天打出第二天离店的团体统计报表和追收表输入到计算机，到稽核处接收团体转账单收据并附在定单上，打出当天所有班次收人的消费单，填写稽查报告、并做追收表一式二份，一份交团体收款员追收、一份留存备结账，按时间先后排列，根据房间号及费用列在相应的团体登记本内，准备追收；
8、在为常住客人和长包客人结账时，应在账单上注明结进结至的日期，以便客人核对；
9、在为团体、关系单位结账时，应将客人所有费用项目和金额审核后告知对方，待得到客人确认无误后，再用电脑输人所有信息；
10、对酒店常住客人，应根据酒店规定每周向客人结出账单，产通知其及时结算，对逾期不缴纳房租的客人，收银员应及时报告领导。
酒店餐饮部结账服务流程（一）结账服务流程第一步客人要求买单，收银员要核实账单无误、服务员也要核实无误账单后，方可交到客人手里结账第二步如客人使用的是信用卡、支票、挂账等，要了解一些支付手续的流程，结账无误后由服务员签字，负责区域的领班签字第三步结账后，要感谢客人同时递上本店的意见卡，需客人填写（二）结账服务流程要求当客人要求结账时，服务员请客人稍等，询问客人是否有本店的VIP卡，方便时出示以下，以便能够更好的享受到优惠，客人出示了VIP卡后，并立即到收银台核实账单，服务员要告知收银台所结账单的台号，收银员需复核账单后，将帐单交给服务员，服务员将从收银台取回账单时，要把账单夹在结账夹内，走到客人面前，打开结账夹，右手持帐夹上端，左手轻托夹下端，递至给客人，请客人过目账单金额，告知折后之前多少金额，折后是多少金额，在结账时，客人提出开发票时，要询问客人开发票开头写哪？（1）如客人使用的是信用卡结账，服务员请客人等候，如客人提出开发票时，要询问客人开发票开头写哪？把信用卡及账单拿到收银台，收银员将刷出金额后，需把PS机拿给客人输入密码后拿到收银台，打出收据后，服务员将收据交到客人手里签名，收据拿回收银台，收银员要核实签名人及信用卡名是否一致，放可交给服务员，交还客人第二联，第一、三联送回收银台，（2）如支票结账时，应请客人出示身份证、财务电话号码，然后将账单及证件交到收银台，收银员应检查支票内公章是否清晰，宽限日期是否到期，是转账支票还是空白支票，（一般不接受空白支票），支票不可以有折叠，不可以有水迹、污迹及油笔签字，须填写金额时，要有收银员来去填写，准确、无误，收银员要复印身份证，记录财务电话（3）如客人使用密码支票时，应请客人说出密码号，并记录在一张纸上，结账后，当服务员把第一页支票存根交还客人时，在客人面前销毁密码号，并感谢客人，问客人是否开发票，问清开头，给客人开发票，诺客人没有开发票，告知客人发票在用餐当天至一个月时间内方可开发票，过期不补，在客人用餐的账单上注明未开发票，发票一个月有效，注明后给客人留用，作为开发票的凭证（4）如客人使用现金结账时，告知客人应付多少钱，并当面在客人面前数清金额，把账单给客人核实后，问客人是否开发票，发票名称开哪，告知后，将账单、金额交给收银台，核实后方可开发票，把找回的金额、发票交给客人，并真诚的感谢（5）如客人使用充值卡（贵宾卡）结账时，请客人出示充值卡，告知本人姓名，把账单交给客人过目后，客人在账单上签名认可后交到收银台，收银员核实后，从充值卡内减去今日账款，（充值卡再次消费是不开发票的，因为在办理充值卡时，已经开过发票）在核实与准确无误后告知客人，并表示感谢，客人没有开发票时，要告知开发票时的期限，并提前来开发票，以便过了日期，要征求客人填写客人意见卡。
长包房结帐收款操作程序
(1)结帐员接到长包房客人入住登记单，认真核对公司名称、个人身份、房号、人数、房价、付款方式、住店期限等等。
了解掌握长包房合同(合同存销售部)有关内容。
(2)按所定合同规定收取保证金，开出“预收定金单”三联。
一联交客人，一联随同保证金款送总收款员。
(3)开设客人帐卡，连同有关资料按房号放入帐袋中。
(4)每天将长包房所发生的消费(除房费外)帐单经审核后插入客人的帐袋中。
(5)月末，电脑打出长包房当月发生费用的总帐单一式三份，一份交客人，一份送信用组，一份送财务部留存。
取出客人帐袋中当月发生的所有单据同总帐单进行核对，如有差错疑问，及时进行处理解决。
(6)核对无误后，将总帐单连同所有的帐单凭证按房号送长包房客人，请客人当面核点帐单份数，并在回执上签字。
(7)了解掌握长包付款限期，协助信用进行催款。
(8)每月中旬，编制住店长包房实际付款情况报告，报信用组及销售部。
(9)收到长包房付款后，及时在电脑中进行销帐。
如需调帐或冲帐，必须经财务部经理审核确认后方可进行。
(10)长包房住店期满结束，如不续住须结清所有费用，电脑中进
行销帐后，要将有关资料送信用组，信用组通知财务出纳办理退付保证金事宜。
一、目的为规范酒店住宿结账流程，确保结账工作的准确、高效，提高客户满意度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有客房的结账工作。
三、职责1. 客房部：负责制定结账管理制度，组织实施并监督执行。
2. 前台接待：负责办理入住、退房及结账手续。
3. 财务部：负责核对结账金额，收取款项，并做好账务处理。
四、结账流程1. 入住时，前台接待应向客人介绍结账方式及注意事项。
2. 退房时，客人应在前台办理退房手续，前台接待应核对客人所消费的项目及金额。
3. 前台接待根据客人所消费的项目及金额，向客人出具结账单，并告知客人结账方式。
4. 客人可选择以下结账方式：a. 现金结账：客人将房费以现金形式支付给前台接待。
b. 信用卡结账：客人使用信用卡支付房费，前台接待需核对信用卡信息，并收取相应手续费。
c. 预付卡结账：客人使用酒店预付卡支付房费，前台接待需核对预付卡余额，并收取相应手续费。
d. 转账结账：客人通过银行转账支付房费，前台接待需核对转账信息，并收取相应手续费。
5. 前台接待收取款项后，向客人出具收据，并告知客人房费已结清。
6. 财务部对结账金额进行核对，无误后，将款项入账，并做好账务处理。
五、注意事项1. 前台接待在办理结账手续时，应认真核对客人所消费的项目及金额，确保准确无误。
2. 前台接待在收取款项时，应确保收据填写完整、清晰，并加盖酒店印章。
3. 前台接待在办理信用卡结账时，应确保信用卡信息准确无误，并告知客人手续费。
4. 财务部在核对结账金额时，应仔细核对，确保账目清晰、准确。
5. 前台接待在办理结账手续时，应礼貌待人，耐心解答客人疑问。
六、监督与考核1. 客房部负责对结账工作进行监督，确保结账流程规范、有序。
2. 前台接待及财务部应定期对结账工作进行自查，发现问题及时整改。
3. 酒店将对结账工作进行考核，对表现优秀的员工给予奖励，对存在问题的人员进行处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
酒楼结账服务流程规范制度一、目的为规范本酒楼各餐厅顾客结账、收银工作，特制定本规范。
二、适用范围适用于各餐厅楼面服务员、收银员的收银工作。
三、楼面服务员结账服务规定顾客用餐完毕，服务人员应先做好点菜单的核对与确认工作，以便随时配合顾客的结账要求。
1.结账服务要领结账服务中服务人员必须掌握以下几个重点。
(1)不要让顾客等待太久。
(2)将账单账面朝下或朝内对折，放在账盘内交给顾客。
(3)当顾客取钱时，服务人员不得靠近桌旁，避免顾客产生压迫感。
2.结账服务流程(1)当顾客向楼面服务员发出结账要求时，服务员应首先查看点菜单上的菜点与酒水是否与顾客桌上相符，然后马上请负责结账的人员前来为顾客服务。
(2)如果点菜单与实际提供食品不符，要与顾客核对无误后再结账。
还未上菜的菜点应立刻查询厨房是否已经开始制作，未开始制作的请相关负责人员取消该种菜点，已经在做的菜点，则应从减少酒楼饭馆损失的角度出发，说服顾客将菜吃完再结账，并重复一次顾客结账的要求，以免造成“赶客”的误会。
(3)当顾客给予肯定的答复时，顺便问问顾客有没有本酒楼饭馆的优惠卡，然后将顾客的点菜单和优惠卡送到收银台，由收银员进行结算。
(4)将账单用专用夹夹好送到顾客面前时，如果用餐的不只一位顾客，应轻声询问：“请问由哪位付账？”然后将账单拿到付账人身边展开，用右手食指指着结账单上的金额告诉顾客：“多谢惠顾，这是您的消费金额。
”并将顾客的优惠卡交还给顾客。
3.不同付款方式的注意要点(1)现金结账。
如果顾客用现金结账，要在顾客面前清点钞票，查看是否有假钞，并将清点的数目与顾客核对无误后再离开，将款项送至收银台。
收银员清点余额后，将收据或发票及所找的零钱放回账盘，由服务员将余款退回。
服务员和顾客核对余款后应立即离开，不要在餐桌旁徘徊。
(2)信用卡结账。
如果顾客用信用卡结账，要让顾客稍等，将信用卡送到收银台刷卡。
然后再将刷卡联用结账夹送到顾客身边请其签名确认。
等收银台将顾客的签名核对无误后，将信用卡和刷卡单其中的一联交还给顾客。
酒店团体长包房结账操
作制度
Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】
团体、长包房结账操作制度
1．长住房、团体的费用结算工作，必须严格按合同办事，并做好各旅行社合同的保密工作；
2．在工作上要做好部门之间的协调，不得推卸责任，有问题及时处理；
3．根据追收表所列离店时间．在每一个团队离店前半个小时完成团队结账工作，留待接待单位付出；
4．根据总台交来的团体订单，分清各旅行社的陪同人员．根据合同计算房租，所有团队都要具备充分的报账资料，以开房数的
标准。
5．按夜班人员列出的追收表．逐一在电脑上检查每一个有欠费用的团队，看清是否已结账，追收时弄清每个团队的陪同，并告诉陪同所带团的消费情况，用便条写清房号、消费内容及金额交给该团陪同，请其协助追收；
6．团队客人交钥匙时应检查收款表，如表上有该房号的，立即进行电脑核对，如未付款项的应立即手工开单向客人收款；7．夜班要求每天打出第二天离店的团体统计报表和追收表输入到计算机，到稽核处接收团体转账单收据并附在定单上，打出当天所有班次收人的消费单，填写稽查报告．并做追收表一式
二份，一份交团体收款员追收．一份留存备结账，按时间先后排列，根据房间号及费用列在相应的团体登记本内，准备追收；
8．在为常住客人和长包客人结账时，应在账单上注明结进结至的日期，以便客人核对；
9．在为团体、关系单位结账时，应将客人所有费用项目和金额审核后告知对方，待得到客人确认无误后，再用电脑输人所有信息；
10．对酒店常住客人，应根据酒店规定每周向客人结出账单，产通知其及时结算，对逾期不缴纳房租的客人，收银员应及时报告领导。
