酒店前厅部收银操作程序及流程
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收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括:(一)班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。
(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。
前厅收银员岗位职责及工作流程岗位职责:1、负责全店客人一切收款业务,包括房租、餐费等各项综合服务业务;2、同酒店一切客人有消费地方的收款员或服务员联系,催收、核实账单;3、总台收银员为客人结账时,应按规定使用礼貌用语,微笑站立服务,忠于职责,认真负责;4、按班次核实现金收取及信用卡等是否准确无误,及时递交财务入账;5、必须掌握电脑性能,熟练操作电脑,要爱护机器设备,维护保养电脑,保证结算工作顺利进行;6、自觉配合和接受检查员的监督检查,确保每个班次收款经济全部入账;7、总台收银员隶属财务部监督管理,行政方面接受前厅部管理指导;8、在客人要求下,准确认真帮客人进行消费查询。
工作流程:1、检查落实将特殊账目的条款情况,保证结账准确无误,并检查记账客人的结账情况;2、审查各种账目手续,是否齐全,各种折扣是否符合规定;3、对上一班收银员的作废发票及手写账单,要逐一审核,并交经理签字确认;4、接受和处理客人投诉,接待员或大堂副理做好投诉记录,向经理汇报,如果是重大投诉,应及时报当班经理;结账程序:1、收回房间所有手牌,索要顾客手中退房押金单;2、电话通知楼层,报出其能否结账,准确的为客人办理离店结账手续,如有长话费用,需付现金;3、放回手牌,并交于收银员或门童手牌,帮客取鞋,“某某房结账”;4、收银处采用一次性收款服务,必须一次消费,结账方式主要有现金、会员卡、信用卡等,加强对收款业务的监督,保证账单收入,应收款和实际收入相符合;5、如客人对账单没有异议,签字认可消费,再次征询,客人是否有委托代办事宜,及提出宝贵意见和建议,感谢客人在酒店的消费,欢迎客人再次光临,并祝客人一路顺风。
访客程序:1、电话征询房间主宾意见,同意后方可上楼;2、如在结账时访客产生搓背,再加收浴资,如房间超员不许催;中途外出程序:A非全部外出①请宾客出示并索要房间的手牌换鞋牌;②电话征询房间主宾意见,确实后方可取鞋;B全部外出①要回宾客手中所有的手牌;②通知收银员平帐,并请宾客续押原房费一个,外出单,拿外出单第三联取鞋,方可外出。
物业管理,是指业主通过选聘物业服务企业,由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定,对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理,维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑,包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等;当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定,业主可以自行管理物业,也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的精选物业管理制度文章。
酒店总台收银员的收账操作程序一、散客结帐操作程序(1)客人入店时工作程序A、接前厅部转来入住客人两联登记单后:(A)打开电脑核对新住客的姓名、证件(护照或身份证)号码、房号、抵离日期、房价、付款方式等同登记单是否相符,核查接待员签字。
(B)确认无误后,结帐员签收,一联退前厅接待,另一联按房号放客人帐袋中。
B、办理住客付款手续:(A)收取预定金。
按住客房价乘以天数的总额再加收50%款。
开预定金收按交客人,收取客人现金。
(B)收取信用卡。
核查客人身份证,用客人信用卡在信用卡机上拉出信用卡单,请客人在空卡单上签字。
客人走后,当天向信用卡公司要授权号,按预收定金的款额申请付款金额。
获准授权号后,在卡单上写明,将卡单放入客人帐袋中。
(C)对VIP客人及有可靠担保方的客人,离店时一并收款结帐。
(D)支票结算。
对本地熟悉的、付款信誉高的政府部门、银行系统可收取支票。
除此之外不予收取。
(E)对旅行社散客,除房费按团队结算方式转帐外,另收取房费总额的50%款,用作支付该客人在店消费的长电、洗衣及其他款项。
(2)客人住店期间工作程序A、结帐员接到各经营点收款员送来需挂帐的客人签单后:(A)按其房号打开电脑核对客人的姓名、付款方式及在店消费情况。
(B)如果客人消费已超过或临近其预定金额时,应立即同该客人联系前来办理补付款手续。
(C)经核查无误后,将该客人的签单费用输入电脑中,同时在帐单上盖"附件章"后放入客人帐袋内。
酒店前厅部工作流程一、酒店前厅部工作流程一经理工作程序1、根据饭店的实际情况安排全年和各月份的经营计划,制定营业指标。
2、每日根据部门管理工作的需要制定部门的工作计划和任务。
3、定期召开本部门的管理人员会议,通过会议方式来传达、督导部门工作计划完成情况。
4、通过<〈每日客房收入报表>〉来控制客房价格。
5、通过检查预订部流量情况,来控制客房流量。
6、负责每日将客房分析报表呈交销售部经理和总经理。
7、解决客人提出的重大投诉和大堂值班经理无法处理的帐务问题。
8、综合进行人员的调配和使用,对有管理才能的服务人员给予培养和提升,对工作情况不理想的员工进行教育和处理。
9、协调部门各班组的关系,使之运转正常。
10、负责评定部门员工的效益工资。
11、定期向饭店销售部门和总经理提出客房推销情部的分析和价格报告及客源结构的意见。
酒店前厅部工作流程二、前台领班工作程序1、协助部门经理指导,检查前厅部和其他部门的日常工作和业务。
2、认真检查大堂各处,使之安静。
3、代表饭店总经理接受宾客对店内所有部门和地区的一切投诉。
4、回答宾客询问并为宾客提供一切必要的帮助的服务。
5、当发生紧急情况时,要及时报告并代表总经理做出处理决定。
6、检查对重要宾客接待工作的准备情况并陪同重要宾客登记入住和迁出。
7、解决宾客提出有关的帐务问题,负责索赔和催收。
8、当宾客违反饭店规定时,向宾客解释饭店有关规定和经律。
9、管理和支配万能钥匙的使用.10、参与新员工的培训工作,使之达到上岗的要求。
11、协助总服务台控制房间流量.12、负责是报表的核准和夜间饭店的一切业务。
13、在查明宾客身份后,为宾客打开客房重锁.14、沟通前台与饭店其他部门间的信息联系.15、完整地做好每日当班记录.酒店前厅部工作流程三、前台接待工作程序(一)、散客接待程序1、当宾客来到前台,问候并询问宾客是否有预订。
2、查阅宾客证件,在电脑中找出宾客预订,并找出客客预定单和宾客确认预定内容.3、递给宾客住宿登记卡及笔,指导宾客填写每一项内容。
餐厅收银管理制度餐厅收银管理制度(精选3篇)餐厅收银管理制度篇1为规范现金管理方法,使收银机真正发挥现金管理的敏捷性、准确性,特订立以下条例:1、收银机前必需认真检查其功能的准确性。
2、使用收银机的工作人员必需保持收银机的清洁卫生工作。
3、使用现金只允许收银机窗口使用,其他窗口一律不准收取现金。
4、收银机报表须当天当餐以流水账的`形式打印完成。
5、对收银机打印小票须实行一式贰份,一份交给顾客,一份留存,以备查阅使用。
6、不允很多人次的几笔金额一并输入。
7、各餐厅必需严格依照要求进行现金储存,不得私自存放:上午8:00—10:00——缴当天早点、前一天晚餐及夜宵营业额;下午3:00—4:00——缴当天中餐营业额;晚上7:00——缴存当天晚餐收取的现金营业额。
餐厅收银管理制度篇21、餐厅收银员应提早到岗、搞好收款台的卫生、备好年找现金,依据物价员送来的物价通知单,调整好饭菜的价格表,并了解当日预订情况。
2、餐厅人员必需按标准开列账单收费、每日的结算款及营业额不得拖欠,客离账清。
3、散客收款:(1)收银员接到服务员送来的订菜单,留下第一联,经核价加总后即时登记收人登记表以备结账;(2)客人用餐完毕,由值班服务负通知收银员结账,收银员拿出订单加总后开具账单两联,由值班服务员向顾客收款,顾客交款后,服务员持账单和票款到收银台交款,收银员点清后在账单第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客;(3)收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起装入结算凭证专用纸袋内。
4、团体客人收款:(1)餐厅服务员依据团队就餐通知单在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员,一联留存,并插入账单箱;(2)就餐结束后值班服务员开账单(注明前厅结账),请团队领队签字后,即时将团队账单(二联)送前厅收银员代为收款,一联留存和订单订在一起,装入结算凭证专用纸袋内。
5、宴会收款:(1)宴会及包桌酒席,一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票;(2)预定员按预定要求开具宴会订单(一式四联),并在订单上注明预收押金数额或抵押支票,然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员,收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记,一联收银员留存,二联交厨房据以备餐、三联交酒吧据以供应酒水,四联交餐厅主管转值班服务员并供应服务;(3)宴会开始后,客人需加添酒水和饭菜,由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后,一联收银员留存,与宴会订单订在一起,二联交厨房据以加添饭菜或交酒吧据以领取酒水;(4)宴会结束后,值班服务员通知客人到收款台结账,收款员按宴会订单开具发票,收取现金(注意扣除预订押金)或签发支票或签发信用卡;(5)将发票存根和宴会订单订在一起装入结算凭证专用袋内。
前台的规章制度前台的规章制度1为了规范酒店收银员的操作程序,特制定如下酒店收银服务管理制度。
(一)客人用餐结束前往收银台买单,收银员要提前与客人有眼神交流并且面带微笑,不可左顾右盼,心不在焉。
(二)待客人走近收银台,收银员应主动迎上前去向客人问好,并且礼貌地询问客人是否买单。
(三)在得到客人肯定的答案之后,收银员要面带微笑礼貌地询问客人在哪个厅室或在几号桌用餐,待客人确认后礼貌地请客人稍等一下并立即通知餐厅服务员将饭市卡以及欧打单送至收银台,并将资料输入电脑打印出消费帐单。
(四)消费帐单打印出来,收银员应双手将帐单以及笔一同递给客人,请客人确认并签名,注意帐单正面朝向客人,笔尖朝向自己。
(五)客人确认签名完毕之后,收银员应该礼貌地先向客人表示感谢,并询问客人用什么方式来结帐。
(六)客人确认完结帐方式,收银员应迅速、准确地进行核算,然后客人礼貌地询问客人发票应该如何开,此过程需要收银员集中精力听完客人表述,切勿让客人重述,会让客人觉得不耐烦也就会造成细节服务上的失误,最后也就有可能造成整个服务上的失误。
(七)将开具好的发票连同该找客人的钱(消费pos单)双手递给客人,并微笑着请客人确认。
(八)待客人确认完毕后,收银员应面带微笑礼貌地与客人道别:“欢迎下次光临”。
(九)收银员应熟知客史,保证为客人提供个性化、情感化的服务,并且要坚持细节服务,最终来提高客人的满意度。
前台的规章制度2为配合前厅各项工作的顺利进行,规范员工的.工作行为,特制定此制度。
1、诚实,是员工必须遵守的道德规范,以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。
2、同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础3、以工作为重,按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。
以上三条是每位服务人员必须遵循的行为准则。
一、考勤制度1、按时上下班打卡,做到不迟到,不早退。
2、事假必须提前一天通知,说明原因,经店长批准后方可休假。
酒店前厅服务流程作业指导书第1章前厅服务概述 (4)1.1 前厅服务的重要性 (4)1.2 前厅服务的基本原则 (4)第2章前厅接待服务流程 (5)2.1 入住接待流程 (5)2.1.1 预备工作 (5)2.1.2 迎接客人 (5)2.1.3 办理入住手续 (5)2.1.4 分配房间 (5)2.1.5 引领客人至房间 (5)2.2 退房服务流程 (5)2.2.1 核对账单 (5)2.2.2 办理退房手续 (5)2.2.3 询问住宿体验 (6)2.2.4 告别客人 (6)2.3 宾客需求处理流程 (6)2.3.1 了解需求 (6)2.3.2 记录需求 (6)2.3.3 跟进需求 (6)2.3.4 反馈结果 (6)2.3.5 提供个性化服务 (6)第3章客房预订服务流程 (6)3.1 预订方式与渠道 (6)3.1.1 电话预订 (6)3.1.2 网络预订 (6)3.1.3 预订 (7)3.1.4 现场预订 (7)3.2 预订确认与变更 (7)3.2.1 预订确认 (7)3.2.2 预订变更 (7)3.3 预订取消与保留 (7)3.3.1 预订取消 (7)3.3.2 预订保留 (7)第4章前厅收银服务流程 (7)4.1 账务管理 (7)4.1.1 客人入住时,前厅收银员需详细记录客人姓名、房号、入住时间、预离时间等信息,保证账务准确无误。
(7)4.1.2 根据客人消费情况,及时更新账单,包括房费、餐饮、电话、洗衣等各项费用,保证账单准确、完整。
(8)4.1.3 前厅收银员需每日对账,核对客房收入与账务记录,保证数据一致,发觉问题及时查明原因并处理。
(8)4.1.4 妥善保管客人的结账单据,按照酒店规定期限归档保存。
(8)4.2 结账方式 (8)4.2.1 现金结账:客人结账时,收银员需当面清点现金,确认金额无误后,为客人开具发票。
(8)4.2.2 刷卡结账:收银员需确认刷卡设备正常,引导客人刷卡,并核实信用卡信息无误。
酒店前厅收银操作管理制度酒店前厅是酒店的重要组成部分,它不仅是酒店形象的重要窗口,也是酒店与客户沟通的桥梁,因此酒店前厅的收银操作非常重要,要确保操作规范、安全、高效。
为了制定出一套完整的管理制度,以下是酒店前厅收银操作管理制度,共。
一、总则为规范酒店前厅收银操作,保障营业收入安全,诚信经营,维护酒店形象,特制定本管理制度。
二、前厅收银岗位职责1.根据酒店相关规定,认真准确地收取客人房费等费用,维护酒店收入;2.核对客人身份信息,确保资料完备准确;3.协助客人办理入离店手续,提高服务质量;4.了解酒店房型等信息,向客人提供相关咨询服务并引导客人合理选择;5.做好收银记录,缴纳营业款并对账;6.维护前厅清洁整洁,保持良好的工作状态;7.发现客人需要帮助时,积极主动提供服务。
三、前厅收银岗位职责1.严格保密客人信息,确保客人信息不被非法泄露;2.认真审核客人的支付方式,防止不法分子利用酒店便利进行欺诈;3.积极与客人沟通,解决客人在酒店生活中所遇到的问题和困扰;4.对待客人友好热情,以更加良好的态度和服务吸引客人的再次光顾;5.主动关注酒店最新情况,提高自己的服务技能;四、前厅收银流程1.客人到前厅办理入店手续;2.根据客人房型、费用等核查预定信息及费用,确认房费、押金;3.客人支付费用,并核实支付方式准确无误;4.发票开具;5.将费用及押金收据收好,保存妥当;6.入住手续办理完毕,留下客人姓名、房间号和入住时间。
五、前厅收银操作禁止1.在营业时段无正当理由,禁止私自离开工作岗位;2.严禁对客人进行诱骗、提供虚假信息,欺诈客人;3.禁止接受客人的红包、礼品及其他不正当的好处;4.禁止将现金、押金等相关款项私自挪用;5.禁止使用未被许可的软件、程序对营业款项进行篡改、损害;6.禁止将未清缴的账单转移到下一任岗位Person雇员!六、前厅收银营业款项安全措施1.收银员应定期进行防假币知识学习,保证收银真实准确;2.收银员应及时缴交营业款,并核实余款;3.每天结算出入款情况,核对寄存的现金、卡类支付方式等;4.前厅营业款项全部入存现金保险箱。
前厅部总台预付款结帐操作程序总台预付款单、押金单使用操作程序一、使用条件1、来宾馆消费的客人,提前支付现金或支票。
为房费、餐费、购物费、场租费、鲜花费、水果费、娱乐费等作担保。
酒店开出预付款单。
2、住店客人为钥匙、雨伞等借用品作担保支付的费用,宾馆为其开出押金单。
二、操作程序1、填写单据(一式三联)A、预付款单:注明客人姓名、房号、抵馆日期、离馆日期、预付金(大小写写全)、宾客签名、经办人签名、经办日期。
B、押金单:注明房号、押金项目、宾客签名、经办人签名、经办日期。
2、将预付款单和押金单的第一联交给客人,作为结帐时或退押金时的凭证。
3、做帐A、预付款:将预付款输入电脑,将预付款单第二联随报表转交给审计。
现金放入交款袋中投入保险箱,第三联放入客人帐袋。
B、押金:将押金第二联放在总台交班,第三联随钱款交给总台主管。
三、注意事项1、提前订餐订房时交的预付金,同样开据预付款单,但暂不作帐。
2、订房时开的预付款单与客房预订单放在一起,并在预订单上注明,现金或支票在前台交班,客人入住后输入电脑。
3、订餐时的预付款单和现金或支票交总台主管。
客人做帐时作现金帐。
4、结帐:A、预付款单:客人结帐时收回客人的第一联,将第一联与第三联一起随帐单交审计。
如果客人遗失预付款单第一联,一定要请客人在第三联签字确认,证明未收预付款单据。
B、押金单:客人退回所保的物品时,凭押金单第一联退押金,领回客人的押金。
前台人员凭押金单的第一和在前台交班的第二联,到主管处领回现金。
承诺付款程序一、承诺付款的条件1、二间及二间以上同行房,费用由一人承付。
2、由挂帐协议的单位,为住店客人承付费用(有效签单人签字)。
3、宾馆中层以上干部为客人承付费用。
4、宾馆外客人为住店客人付款。
二、承诺付款的结帐方式1、现金付款:收足预付金,填写预付款单。
2、信用卡付款:压印其信用卡,签上持卡人姓名,并将其身份证号码抄写在信用卡上。
3、支票付款:检查支票有效期、印章是否清晰、付款行帐号与磁条数字是否一致、用途是否符合要求、是否有限额,请付款人在支票背面留下联系人及电话,填写预付款单,注明付款单位名称、付款内容、支票号码、支票有效期。
1.见到客人入住,在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。
2.收取客人押金或涮卡。
3.开具押金收据单,红色一联交客人保管。
4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好,放置于收银抽屉内保管。
5.客人给的如果是涮卡,最好在收据单上抄下信用卡号,涮完卡后,应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号,以防止忙中弄乱。
6.按正常程序拿授权或查止付名单。
7.从接待处交接过房帐单,装入套内放入相应帐栏内。
8.如客人属于免收押金类,应请客人在入住时于帐单上签名认可。
9.如客人房帐属于其他房帐内的,段得其他房房主的签名认可方生效,两房须分别注明"入××房"及"付××房"。
10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管,具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内,将白单夹现金交与经理。
卡纸不须上交保管,绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。
(1)一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。
同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。
工作总结标题有单标题,也有双标题。
字迹要醒目。
单标题就是只有一个题目,如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。
一般说,工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。
如“××市化工厂 1995 年度生产工作总结”“××市××研究所 1995 年度工作总结”也可以省略其中一部分,如:“三季度工作总结”,省略了单位名称。
毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》,其标题不仅省略了总结的单位名称,也省略了时限。
双标题就是分正副标题。
正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西,副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。
例如:辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——(2)即写在前面的话,工作总结起始的段落。
酒店前厅收银操作管理制度一、目的和范围本文档的目的是制定酒店前厅收银操作管理制度,以规范酒店前厅收银操作流程,确保酒店前厅收银的准确性和安全性。
本制度适用于所有酒店前厅工作人员。
二、前厅收银操作准则2.1. 收银流程1.找零准确无误,不得有差错;2.建议使用POS机实现快速收银,减少手工操作;3.收银时须检查顾客是否有特殊要求、是否有使用优惠券等;4.支持多种支付方式,如现金、支付宝、微信、银行卡等;5.现金收款前,先检查纸币是否真伪防止收假钞;6.记录每一次结账的详细信息,包括票据号码和时间。
2.2. 收银员行为规范1.严格遵守酒店收银操作规定;2.必须对收银操作熟知,不得出现收银操作不当的情况;3.处理电子票据时,不得随意更改订单信息;4.监督其他工作人员遵守收银规定;5.不得借用、透露、冒用他人账号,不得篡改他人电子支付信息。
2.3. 风险管控1.少收、多收现金等情况,要及时处理;2.在操作过程中要注意安全,防止现金损失;3.定期检查收银模式是否安全,建立资金安全保障体系;4.转账等操作必须经过多人审批。
三、前厅收银操作管理要求3.1. 岗位责任制度1.明确每个岗位人员的职责;2.前台收银员要接受专业的操作培训。
3.2. 审批制度1.关键数据(如账号、密码等)必须经过多人审批,确保操作安全;2.确保每一次交接班的前厅现金量必须有明确的交接记录。
3.3. 内部管理制度1.在每日,每周,每月,每年都对前厅收银操作进行审核;2.强制执行岗位轮换计划,避免一人长期担任收银岗位。
四、前厅收银操作监督4.1. 评估与反馈1.不定期对收银操作进行资格和技能评估;2.对每次收银人员操作情况进行记录和反馈。
``` ## 五、其他本文档提出酒店前厅收银操作管理制度,对工作人员的收银流程、行为规范、风险管控等方面进行了规范和要求。
酒店前厅收银操作的规范性是酒店管理的重要措施,也有利于提高服务质量,减少潜在风险,对酒店的长期发展有着极大的促进作用。
酒店前厅总台收银岗位工作程序1.总台收银岗位的工作流程(1)上班时间前五分钟到岗,进行交接班,阅读交接班簿并在上面签名。
(2)详细了解上一班客人的开房情况和交费情况。
(3)详细了解上一班的VIP住房情况和交费情况。
(4)开始一天的正常工作。
(5)在下班之前把工作环境的卫生清理好,然后进行交班。
2.总台收银的操作细则(1)结账方式。
客人结账的方式一般有现金支付与信用卡支付两种形式,有时也采用旅行支票的支付方式。
①现金支付。
这种支付方式的操作比较简单,收银员只要按照电脑所打印出的账单或是账单卡上所列各项账目的应收款数请客人交款即可。
②信用卡支付。
对以信用卡方式支付的客人,要先认真检查其信用卡是否有效,对其签名进行核对。
已经确认后可以采用信用卡支付方式的客人,按酒店有关规定进行办理。
③旅行支票支付。
旅行支票是支票持有者用现金在银行购买的一种专用支票。
有时会有客人采用旅行支票来结账,那么收银员一定要先确认客人所持支票是否有效和酒店是否受兑,确认之后才可以接受。
(2)团体结账。
①在团体结账之前半小时做好相关的准备工作,将团队的账复查一遍,确认是否均按相关要求入账,所有附件是否齐全等。
②领队或陪同人员前来结账时,把账单递交,请他们检查并签名认可。
③将账单送交会计部信用组进行收款。
(3)散客结账。
①将客人的总账单及所有附件如赊欠凭据单、信用卡签单等与客人的房号、姓名进行核对。
②向客人收回客房钥匙,若客人因故暂时不想交出钥匙,要通知楼层服务员,以便他们在客人退房时向客人收回钥匙。
③通知楼层服务员检查客房,看有无东西损坏,物品是否齐全等。
④确认客人新近是否有消费,在电脑中查找并询问其本人,要确保客人的所有消费项目都有入账。
⑤将客人的综合消费账单用电脑打出,请客人检查,确认之后请其付款、结账。
⑥在客人的登记表上盖上时间戳,送交服务总台,让其及时了解客人离店的信息,相应更正客房状态。
(4)外币兑换和保险箱服务。
为了给住店客人提供方便,酒店往往都设有外币兑换及保险箱服务项目。
餐厅收银操作流程1.按时打卡上班,规范仪容仪表,做好班前一切准备工作。
(各项单据是否齐全、台卡、发票及零钞的准备)2.营业中,检查所开台的主单信息来源(协议单位、VIP卡、个人、挂账等)做好明确的登记,为结账做好准备。
3.待客人结账前,先打印消费明细账单给服务员,核对清楚各项消费是全部入账,确认结账金额。
4.结账程序:服务员将核对正确的账单递交客人,并将客人带往收银处办理结账手续。
收银员应做到唱收唱付,与客人核实所消费金额,并开具发票。
5.挂账程序:如该房间时挂账的,要求服务员将消费信息核对完整并打印消费清单。
将此消费清单给客人签名确认,并签留下客人的联系方式及单位名称。
将其电脑中的账务转入相应的AR账户中。
6.VIP卡:当客人结账时要求以VIP卡消费,首先要客人出示VIP卡,查询卡上余额是否充足,在余额充足的条件下,将消费账单给持卡人签名,并将其消费转入其消费卡中。
7.款待:(1)结款待应注意的事项,若此笔消费是款待的,收银员必须查阅是否有收到有效的“宴请招待申请表”,根据招待单上的有限金额进行结算。
(2)若是无招待单的,必须由总经理级以上相关人签字确认。
事后报告上级领导并督促补办相关手续。
款待一律不得打折!有关折扣程序应注意的事项:1.餐费原则上不能打折,如客人坚持要求打折,收银员必须要查清该客人是否有折扣依据(协议单位、房客、优惠卡)2.如是协议单位的,收银员在电脑中查询无误后方可给予应有的折扣,并请宾客在账单上签字。
3.如客人有优惠卡的,请客人出示优惠卡,给予相应的折扣并将其卡号印记在账单上。
4.若客人称是本店的住宿客人,请客人出示房卡,并要求在账单上签字及房号,再进行打折。
5.如该客人在没有任何依据的条件下要求打折,收银员必须请示餐饮负责人(经理级以上)(九)收银员岗位职责一、岗位职责1、严格遵守各项规章制度,爱岗敬业,服从领导班管理。
按规程操作使用电脑,打印机等机器设备,做好清洁保养工作。
某会所财务工作流程一、客房前厅收银工作程序前厅收银服务工作,直接体现饭店服务水平,因此,要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,作到结账工作忙而不乱,资金收回准确无误,及时与营业部门沟通,掌握第一手资料,其主要的工作内容包括:(一)班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到,由前厅收银员领班监督执行,并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金,各种资料齐全后,在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据,检查顺序号,如有缺号、短页应立即退回;下班时,未使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本,注意主管提出的问题,在该班工作中加以纠正。
(二)原始单据的使用:1、预收房金收据:此单据连号三联。
当客人入住付费后,开出此单据,第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起,放在客人账单里。
(注:在收取散客客人房金时,需多收一天房费为住房押金。
如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单,国内长途100元,国际长途1000元)。
2、杂项收费单:此单据共两联,用于客人在会所内无原始单据的消费凭证,如预收冰箱费等。
开出此单据时,需要注明收费名称及收取日期,并请客人签字。
第一联留存;第二联放在客人的账单里。
(注:此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用,则无须开出此份单据,而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期,将发票的“第三联”与客人账单放在一起。
3、发票:当客人结清有关费用时,需将发票的第三联撕下,与客人的原始账单放在一起(会议代表自付账目的发票之第三联,则需统一保存在会议账单内)。
4、备用金:分为两类情况,第一类:收银员收入比备用金多的押金时,下班时与当班次单班结账单放在一起,投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银,即已动用备用金时,下班时应将本班次单班结账单与剩余备用金一起转入下一班次,直到可以补够备用金时为止。
5、结账单:(1)客人结账时,打印出“汇总账单”,请客人签字后与客人账单放在一起保存。
酒店前厅服务标准及操作规程第一章酒店前厅服务概述 (4)1.1 前厅服务的重要性 (4)1.1.1 客户体验的关键环节 (4)1.1.2 酒店形象的展示窗口 (4)1.1.3 业务运营的纽带 (4)1.2 前厅服务的基本原则 (4)1.2.1 尊重客人 (4)1.2.2 提供专业服务 (4)1.2.3 保持环境整洁 (4)1.2.4 严格执行操作规程 (4)1.2.5 注重团队协作 (5)1.2.6 不断改进与创新 (5)第二章前厅服务人员管理 (5)2.1 人员配置与培训 (5)2.1.1 人员配置 (5)2.1.2 培训内容 (5)2.1.3 培训方式 (5)2.2 服务人员职责与考核 (5)2.2.1 服务人员职责 (5)2.2.2 考核指标 (6)2.2.3 考核周期与方式 (6)第三章客人入住登记 (6)3.1 入住登记程序 (6)3.1.1 接待客人 (6)3.1.2 入住登记 (6)3.1.3 分配房间 (6)3.1.4 交付押金 (7)3.1.5 发放房卡 (7)3.2 特殊情况处理 (7)3.2.1 无预订客人 (7)3.2.2 团队客人 (7)3.2.3 临时变更需求 (7)3.3 退房手续 (7)3.3.1 收集房卡 (7)3.3.2 核对消费 (7)3.3.3 退还押金 (7)3.3.4 询问客人意见 (8)第四章前厅接待服务 (8)4.1 接待程序与礼仪 (8)4.1.1 接待程序 (8)4.1.1.1 客人抵达 (8)4.1.1.3 客房分配 (8)4.1.2 接待礼仪 (8)4.2 客人需求处理 (8)4.2.1 需求分类 (8)4.2.1.1 常规需求 (8)4.2.1.2 特殊需求 (9)4.2.2 需求处理流程 (9)4.3 预订与排房 (9)4.3.1 预订流程 (9)4.3.2 排房原则 (9)第五章客房管理 (9)5.1 客房分配与调整 (9)5.1.1 分配原则 (9)5.1.2 分配流程 (10)5.1.3 调整原则 (10)5.1.4 调整流程 (10)5.2 客房钥匙管理 (10)5.2.1 钥匙发放 (10)5.2.2 钥匙回收 (10)5.2.3 钥匙保管 (10)5.3 客房设施检查与维护 (11)5.3.1 检查内容 (11)5.3.2 维护措施 (11)第六章前厅财务管理 (11)6.1 费用结算与收银 (11)6.1.1 结算流程 (11)6.1.2 收银操作 (11)6.2 财务报表与审计 (12)6.2.1 财务报表 (12)6.2.2 审计 (12)第七章客户关系管理 (12)7.1 客户信息收集与分析 (12)7.1.1 信息收集 (12)7.1.2 信息分析 (13)7.2 客户投诉处理 (13)7.2.1 投诉接收 (13)7.2.2 投诉处理 (13)7.2.3 投诉总结 (13)7.3 客户满意度调查与改进 (13)7.3.1 满意度调查 (13)7.3.2 改进措施 (14)第八章前厅服务设施与设备 (14)8.1 服务设施配置与维护 (14)8.1.2 服务设施维护 (14)8.2 设备使用与保养 (15)8.2.1 设备使用 (15)8.2.2 设备保养 (15)第九章前厅服务沟通与协作 (15)9.1 内部沟通与协作 (15)9.1.1 沟通原则 (15)9.1.2 沟通方式 (16)9.1.3 沟通内容 (16)9.1.4 协作机制 (16)9.2 与其他部门的沟通与协作 (16)9.2.1 沟通原则 (16)9.2.2 沟通方式 (16)9.2.3 沟通内容 (16)9.2.4 协作机制 (16)第十章前厅服务安全管理 (17)10.1 安全管理制度 (17)10.1.1 酒店前厅部门应制定完善的安全管理制度,保证客人及员工的人身和财产安全。