结账服务工作流程酒店前厅部
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酒店前台结账流程酒店前台结账流程是酒店服务中非常重要的一环,也是客人离店时的最后一步服务。
一个完善的结账流程不仅可以提升客人的满意度,还可以提高酒店的运营效率。
下面将介绍酒店前台结账流程的具体步骤和注意事项。
1. 结账准备。
当客人前来结账时,前台工作人员首先要确认客人的入住信息,包括客人的姓名、房间号、入住日期等。
在确认客人的身份和入住信息后,前台工作人员需要核对客人的消费清单,包括客房费、餐饮费、电话费等,确保无误。
2. 结账流程。
在确认客人的消费清单无误后,前台工作人员需要根据客人的付款方式进行结账。
如果客人选择现金支付,前台工作人员需要接收客人的现金并找零。
如果客人选择刷卡支付,前台工作人员需要使用POS机进行刷卡操作。
在结账过程中,前台工作人员需要耐心地解答客人的问题,并为客人提供优质的服务体验。
3. 结账单据。
在结账完成后,前台工作人员需要为客人提供结账单据,包括发票和收据。
结账单据需要准确无误地记录客人的消费信息,并在客人离店前交给客人。
同时,前台工作人员需要妥善保管好客人的结账单据,以备客人日后查询和核对。
4. 结账礼仪。
在客人结账离店时,前台工作人员需要表现出礼貌和热情,送别客人并表示感谢。
在客人离店后,前台工作人员需要及时清理客人的房间,并做好客房的准备工作,迎接下一位客人的到来。
5. 结账后续。
在客人离店后,前台工作人员需要及时更新客人的入住信息,并进行结账记录的归档和整理。
同时,前台工作人员需要及时向财务部门汇报客人的结账情况,并进行资金的清点和上缴。
结语。
酒店前台结账流程是酒店服务中非常重要的一环,需要前台工作人员严格按照规定流程进行操作,确保客人的结账顺利进行并留下良好的服务印象。
通过不断的学习和实践,提升前台工作人员的服务意识和专业水平,为客人提供更加优质的结账服务,提升酒店的整体服务品质和竞争力。
酒店会计账务处理及工作流程酒店会计账务处理及工作流程酒店作为一种典型的服务性行业,其特殊性在于服务的过程中既要处理现金、支票、信用卡等各种结算方式,同时还要满足客人对账目明细和准确性的要求。
因此,酒店会计工作具有非常严谨的要求,在酒店会计工作流程中,每个环节都必须按照规定的程序进行,以确保账务的准确性和及时性。
一、酒店会计账务处理的基本流程酒店会计账务处理的基本流程包括:前厅收银点收款、收银点与结算中心传递信息、结算中心挂账处理、日报结算、账单审核、账单记账、会计科目分录、会计凭证汇总等。
(一)前厅收银点收款前厅收银点是酒店收款的第一环节,客人在前台完成入住、结账手续后,将支付费用。
前厅收银点对客人的支付方式进行确认和处理,包括现金、支票、旅行支票、信用卡、借记卡等,给客人出示相应的发票和收据,并将收款信息录入收银系统。
(二)收银点与结算中心传递信息前厅收银点与结算中心之间的信息交流是连接整个账务处理环节的核心。
前厅收银点每日通过网络将所有的账单信息发送到酒店结算中心,这包括客人的入住时间、房型、退房时间、消费金额等。
(三)结算中心挂账处理在得到收银点发送来的信息后,结算中心开始对客人的消费进行结算,客人如有挂账要求,结算中心需进行相应的处理,并在客人离店结账时一并收取。
(四)日报结算在客人结账离店后,结算中心对所有客人的账务信息进行日报结算,根据酒店的会计准则进行报表分类,将收入和支出分别计算出来。
(五)账单审核日报结算完成后,管理员承担执行账单审核的责任,根据每日结算表格,核实每个客人的账务信息,明确消费金额和未结账款项的情况。
(六)账单记账审核账单无误后,会计根据日报结算表填写会计凭证并进行会计分录,将不同的支出与收入分类进相应的会计科目,并通过会计凭证入账到财务系统中。
(七)会计科目分录会计科目分录是指将交易记录分入到正确的会计科目中,例如房屋租金、餐饮、旅游等服务记录将被分录入“服务收入”,房间租金和税收将被分录入“房间租赁收入”和“税收收入”。
酒店饭店前厅各岗位工作流程【一】接待部服务流程迎宾-----引座-----入座-----倒茶-----点菜-----下单-----点酒水-----清理台面-----上菜-----餐中服务-----买单-----送客-----收台。
规定程序分解:1、迎宾:你好咸阳饭庄、欢迎回家、要求较强的灵活运用语言和观察;注意:年龄、衣着、体貌,尽量避开死板的问语,要求我们真诚微笑、生动、感情、敏锐、谨慎。
2、引座:顾客满意为前提,要做到一次到位,尽量避免在店堂内转来转去;注意:手势、语气、步调、不要影响顾客。
3、入座:值台人员与迎宾员完成人数、顾客类型(朋友聚会、家庭聚餐、商务宴请)交接,做到详细。
4、倒茶水:要正确运用我们的欢迎语,有着愉快、轻松的语调气氛,有技巧地拉近和顾客之间的距离,介绍本店的特色。
5、点菜:要双手递上并详细回答顾客提问,有问必答并有意识引导顾客消费,要熟练掌握菜谱知识,服务技能。
6、下单:当顾客点完菜品,下单时,服务人员要给顾客报所点菜品,看是否有点错的,或需要加的,询问顾客是否现在下菜单,还是等待。
7、点酒水:观察客人的消费习惯,和档次,和顾客做重点介绍,争取最短时间内确定客人需要什么酒水,要熟知酒水的产地、价格、风格,和酒的特色介绍。
8、上菜:撤去多余台面骨碟,要询问顾客是否同意上菜、或者等叫。
9、餐中服务:服务人员在工作中注意顾客用餐中的复杂变化,但不要一直盯着顾客,而不管所辖台面其它台子;做到眼观四方,耳听八方;做到细心周到,和同事之间做到相互协调。
10、买单:注意钱币和钱数是否正确,最好让顾客自己买单,接钱和递单据要双手,有不清楚,要道歉;唱收唱付是我们的必须;有礼有节,回答顾客的疑问。
11、送客:当顾客起身要离店,工作人员要提醒顾客带好随身物品,有礼貌的把顾客送离店门口,并为顾客打开门,说;“谢谢光临请慢走、欢迎下次回家”。
12、收台:玻璃器餐具残汁倒大餐,垃圾倒入纸篓,大小餐具分类,运输到后场清洗,轻拿轻放;擦拭台面,动作迅速;在台面、地面没有清理尽量不要让客人入座;多一分钟就会营造一分钟好的形象。
前厅部散客结账操作流程1.接待客人当客人到达前厅部时,工作人员应该立即和客人接触,热情地问候客人,并询问他们是否需要办理结账离店手续。
2.确认客人信息3.查询客房信息工作人员需要查询客房信息,包括客人的住房时间、房间号码以及费用等信息。
这可以通过酒店系统来完成。
4.清查房间设施在客人退房之前,工作人员需要检查客房设施的完整性和状态。
如果有损坏或丢失的物品,需要记录并与客人进行确认。
5.结算客房费用6.收取押金在结账过程中,工作人员需要收取客人的押金(如果有的话)。
这通常是为了保证客人在离开之前,可以支付所有费用,并确保房间内的设施不会被损坏。
7.生成结账单工作人员需要生成结账单,并将其交给客人确认。
结账单上应包括客房费用、额外费用、押金扣除和最终结账金额等信息。
8.支付结账费用客人需要根据结账单上的金额支付费用。
酒店通常接受现金、信用卡或其他支付方式。
工作人员应确保客人获得准确的找零,并为客人提供相应的支付凭证。
9.报备离店信息离店时,工作人员需要将离店时间、房间状态以及客人离店信息报备到酒店系统中,以便后续记录和管理。
10.退还押金如果客人在住宿期间没有导致任何损失或未支付费用,工作人员需要及时退还押金。
这可以通过现金返还或信用卡退款等方式完成。
11.提供感谢和告别最后,工作人员需要向客人表示感谢,并提供告别服务,包括帮助客人搬运行李、提供交通信息等。
通过以上散客结账操作流程,酒店前厅部能够高效地完成结账手续,并向客人提供周到的服务。
这不仅能够保证酒店收入的准确与及时,也能够提高客人的满意度与回头率。
1、前厅经理流程责任人备注1、就前厅反馈菜品情况与厨房进行沟通,并解决问题。
2、依据厨房部的推销板来下达当日推销菜品任务。
1、前厅经理总结昨日各分部工作中存在的问题及注意事项。
1、检查各分部员工出勤情况。
2、检查各分部区域卫生、餐具卫生是否合格,及酒店布置是否整齐。
3、查看当日订台情况,并及时调配人员。
4、检查各分部餐前准备工作是否合格,并给予纠正。
1、要主动热情迎接顾客。
2、做好与厨房部的协调工作:菜品的增减,出菜的快慢,菜品的质量等有关问题。
3、营业时间做好巡视工作,督导各分部搞好服务工作。
4、解决营业过程中的各种突发事件,并及时解决。
5、妥善处理客人投诉和询问工作,并记录下来以备培训使用。
1、与值班人员做好午市/晚市交接工作(酒店营业情况)。
2、处理员工日常性事务(请假、考核、培训等)1、召开前厅会议,总结当日工作中出现的问题及需要改进的工作。
2、公布当日推销任务情况。
3、向各分部了解当日工作中的情况。
步骤前厅经理前厅经理前厅经理前厅经理前厅经理2、 前厅主管 流程责 任 人 备 注1、参加前厅与厨房会议,汇报昨日菜品情况,及工作中存在的问题。
1、做好本楼层员工考勤工作。
2、检查员工仪容仪表、礼节礼貌情况。
1、从厨房了解菜品情况,通报当日推销任务、估清菜品。
2、向员工通报当日订台情况。
3、安排好当天服务工作。
4、检查员工仪容仪表是否合格.1、检查楼层清洁卫生、餐具卫生情况。
2、检查设施设备、餐具的摆设及其完好情况。
1、主动参与前厅迎接工作。
2、做好与厨房部的协调工作:菜品的增减、出菜的快慢、菜品的质量等问题。
3、协助吧台做好上卤制品的速度。
4、负责接待VIP 客人工作,合理对就餐客人分流。
5、知道允许欠单顾客信息,并及时与财务部沟通。
6、妥善处理客人投诉和询问工作,并记录下来,培训使用。
7、监督员工做好服务工作,以确保服务质量。
1、做好与值班人员午市/晚市详细的交接工作。
2、方可到职工餐用餐1、收集一、二楼当日酒店菜品、服务等信息工作。
散客入住、结账程序1、客人到店至前台2米处,必须立即起身微笑向客人问好。
2、问候“您好,请问什么能帮到您?”。
(如果你知道的情况下)。
你必须使用客人说姓氏问候:“XX先生/女士,您好,请问什么能帮到您?”。
3、如果客人入住,必须说:“先生/女士,您好,请问您有预订吗?”(如有预订):4、从电脑中找出预订(接待过程中查找不到客人所报姓名时,要核对客人手机号码)。
5、重复客人的预订内容,并得到客人确认。
6、与客人确认开房后,请客人出示有效证件进行开房(根据派出所要求,开房必须一人一证)。
a:客人开房时出示金卡的需要用铅笔将金卡号拓印在RC单备注处。
b:客人身份证为:江苏省、浙江省、仁怀、瓮安、毕节市可以享受业主价。
7、询问客人付款方式,并录入在电脑上;如果用现金兑付押金,收取房费外200元押金。
如果用信用卡则为客人刷卡(取预授金额与现金的相同)。
8、归还信用卡时要检查预授权单据上卡号是否吻合,并请客人在授权单上签字,如客人现金付押金则给客人押金收据。
9、请客人在电脑打印的登记单上签名,并请客人留下有效联系电话。
签名时向客人确认房价。
10、做IC房卡,并放在欢迎卡里面。
11、把房卡袋、押金收据红联交给客人。
12、给客人提供必要的信息:“您的手续已办完,早餐在5F,自助形式;请阅读房袋内的安全提示,您的房间在XX楼层XX房“。
13、告诉客人电梯的位置:“***先生/小姐,电梯一直向右手边转”。
(如果客人没有预定):注意:14、要检查房间情况,知道哪种房间可以销售。
15、知道客人的住宿要求,促销酒店的房间。
总是尽量从高级的房间如套房开始,指出这些房间的好处,最后才是标准间。
16、看看客人是否是第一次入住,公司是否有协议。
17、向客人介绍酒店不同类型的房间,以及各种优惠项目。
18、客人确定房间后,开始填写登记单。
19、同上第7~13条。
散客结账程序1、客人到店至前台2米处,必须立即起身微笑向客人问好。
2、问候“您好,请问什么能帮到您?”。
酒店前厅客账管理1. 引言在酒店经营中,客户账务管理是非常重要的一项工作。
酒店前厅客账管理是指对入住客人的消费进行记录、统计和管理的过程。
通过有效的客账管理,酒店可以提高财务管理效率,精确掌握客户消费情况,有效预测未来的经营趋势,并为客户提供更好的服务。
本文将介绍酒店前厅客账管理的基本流程、方法和工具,并提供一些实用的经验和建议。
2. 客账管理的基本流程酒店前厅客账管理的基本流程包括客户入住登记、消费记录、结账结算和账单打印等环节。
下面将详细介绍每个环节的具体操作。
2.1 客户入住登记客户入住登记是客账管理的第一步。
在客户入住时,前台接待人员需详细记录客户的个人信息,包括姓名、身份证号码、联系方式等,并为客户分配一个唯一的客房号码。
这些信息将用于后续的客账管理和结算工作。
2.2 消费记录客户在酒店内的消费将被记录在客房账户中。
酒店通常使用计算机系统来记录客户的消费项目和金额。
前台接待人员需及时记录客人的消费,包括客房费、餐饮费、洗衣费等,并将其添加到客房账户中。
客户消费记录的准确性和及时性对客账管理非常重要。
2.3 结账结算客户结账结算是客账管理的最关键环节。
在客户离店时,前台接待人员将根据客户的消费记录进行结账结算。
结算过程中,前台人员需仔细核对客户的消费项目和金额,并确保准确无误。
同时,如有需要,前台接待人员还需要为客户提供发票和收据等相关单据。
2.4 账单打印在客户结账结算完成后,客户需支付相应费用,并要求打印账单。
酒店前厅通常使用打印机将客户的账单打印出来。
账单上将列明客户的消费项目、金额以及结算方式等详细信息。
客户需仔细检查账单的准确性,并签字确认。
3. 客账管理的方法和工具为了提高客账管理效率和准确性,酒店可以采用一些方法和工具来协助管理工作。
以下是一些常见的客账管理方法和工具:3.1 计算机系统酒店通常使用计算机系统来进行客账管理。
计算机系统可以提供实时的数据记录和查询功能,大大简化了账务管理工作。
某会所财务工作流程一、客房前厅收银工作程序前厅收银服务工作,直接体现饭店服务水平,因此,要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,作到结账工作忙而不乱,资金收回准确无误,及时与营业部门沟通,掌握第一手资料,其主要的工作内容包括:(一)班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到,由前厅收银员领班监督执行,并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金,各种资料齐全后,在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据,检查顺序号,如有缺号、短页应立即退回;下班时,未使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本,注意主管提出的问题,在该班工作中加以纠正。
(二)原始单据的使用:1、预收房金收据:此单据连号三联。
当客人入住付费后,开出此单据,第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起,放在客人账单里。
(注:在收取散客客人房金时,需多收一天房费为住房押金。
如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单,国内长途100元,国际长途1000元)。
2、杂项收费单:此单据共两联,用于客人在会所内无原始单据的消费凭证,如预收冰箱费等。
开出此单据时,需要注明收费名称及收取日期,并请客人签字。
第一联留存;第二联放在客人的账单里。
(注:此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用,则无须开出此份单据,而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期,将发票的“第三联”与客人账单放在一起。
3、发票:当客人结清有关费用时,需将发票的第三联撕下,与客人的原始账单放在一起(会议代表自付账目的发票之第三联,则需统一保存在会议账单内)。
4、备用金:分为两类情况,第一类:收银员收入比备用金多的押金时,下班时与当班次单班结账单放在一起,投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银,即已动用备用金时,下班时应将本班次单班结账单与剩余备用金一起转入下一班次,直到可以补够备用金时为止。
5、结账单:(1)客人结账时,打印出“汇总账单”,请客人签字后与客人账单放在一起保存。
酒店前厅部工作流程一、酒店前厅部工作流程一经理工作程序1、根据饭店的实际情况安排全年和各月份的经营计划,制定营业指标。
2、每日根据部门管理工作的需要制定部门的工作计划和任务。
3、定期召开本部门的管理人员会议,通过会议方式来传达、督导部门工作计划完成情况.4、通过<<每日客房收入报表>>来控制客房价格。
5、通过检查预订部流量情况,来控制客房流量.6、负责每日将客房分析报表呈交销售部经理和总经理。
7、解决客人提出的重大投诉和大堂值班经理无法处理的帐务问题。
8、综合进行人员的调配和使用,对有管理才能的服务人员给予培养和提升,对工作情况不理想的员工进行教育和处理。
9、协调部门各班组的关系,使之运转正常。
10、负责评定部门员工的效益工资.11、定期向饭店销售部门和总经理提出客房推销情部的分析和价格报告及客源结构的意见。
酒店前厅部工作流程二、前台领班工作程序1、协助部门经理指导,检查前厅部和其他部门的日常工作和业务。
2、认真检查大堂各处,使之安静。
3、代表饭店总经理接受宾客对店内所有部门和地区的一切投诉。
4、回答宾客询问并为宾客提供一切必要的帮助的服务。
5、当发生紧急情况时,要及时报告并代表总经理做出处理决定。
6、检查对重要宾客接待工作的准备情况并陪同重要宾客登记入住和迁出.7、解决宾客提出有关的帐务问题,负责索赔和催收。
8、当宾客违反饭店规定时,向宾客解释饭店有关规定和经律。
9、管理和支配万能钥匙的使用。
10、参与新员工的培训工作,使之达到上岗的要求。
11、协助总服务台控制房间流量.12、负责是报表的核准和夜间饭店的一切业务.13、在查明宾客身份后,为宾客打开客房重锁.14、沟通前台与饭店其他部门间的信息联系.15、完整地做好每日当班记录.酒店前厅部工作流程三、前台接待工作程序(一)、散客接待程序1、当宾客来到前台,问候并询问宾客是否有预订。
2、查阅宾客证件,在电脑中找出宾客预订,并找出客客预定单和宾客确认预定内容。
一、前厅收银工作程序前厅收银服务工作,直接体现饭店服务水平,因此,要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,作到结账工作忙而不乱,资金收回准确无误,及时与营业部门沟通,掌握第一手资料,其主要的工作内容包括:(一)班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到,由前厅收银员领班监督执行,并编报考勤表;收银员上班必须提前15分钟到岗,检查工衣是否整洁,着装是否规范,工作环境是否清洁;如有不整洁、不清洁、不规范的,应及时进行整洁和规范;2、清点上一班转来的周转金,各种资料齐全后,在登记簿上签字办理转交手续。
3、阅读交接记事本,注意主管提出的问题,在该班工作中加以纠正。
(二)原始单据的使用:1、预收房费收据:此单据连号三联。
当客人入住付费后,开出此单据,第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起,放在客人账单里,结账时交予财务审核。
2、杂项收费单:此单据共两联,用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证,如迷你吧消费等。
开出此单据时,需要注明收费名称及收取日期,并请客人签字.第一联留存;第二联放在客人的账单里.(注:此单据必须有客人签字)3、发票:当客人结清有关费用时,按照实际消费开具发票,不得多开虚开发票;4、备用金:每个班次交接班时进行备用金的交接与清点,收银员要对自己所保管的备用金负责,确保备用金额度固定不变,交接后填写交班记录并签字确认。
备用金将进行不定期盘点,发现长短款则追究相关责任人,同时,备用金不得挪为它用,如有违反者,则按照相关规章制度惩罚;5、结账单:(1)客人结账时,打印出"汇总账单",请客人签字后与客人账单放在一起保存.(2)当班次结束时,由各收银员打印出”收银员账目明细表"与本人本班次结清客人账单归放一起,单独放置在相应的账单夹里,以供当日夜审审核.6、信用卡、支票的传递:由接班的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责签收,同时传递人和接收人共同签名后认可。
前厅部服务流程规范一、顾客入住服务流程1. 外宾接待(1)了解顾客的预定情况,准备好相应的文件和房卡。
(2)在顾客抵达时,礼貌地打招呼,询问他们是否需要帮助。
(3)为顾客办理注册入住手续,核对顾客的身份证件和预定信息。
(4)根据顾客的要求,提供相应的服务,如行李搬运、房间升级等。
(5)向顾客介绍酒店的设施和服务,并提供相关信息,如餐厅、健身房等。
2. 本地顾客入住(1)确认顾客的预定情况,准备好相应的文件和房卡。
(2)在顾客抵达时,礼貌地打招呼,询问他们是否需要帮助。
(3)为顾客办理注册入住手续,核对顾客的身份证件和预定信息。
(4)为顾客提供房间介绍,如房间设施、网络使用等。
(5)向顾客提供酒店服务指南和相关信息,如餐厅、健身房等。
3. 入住支付(1)与顾客确认预留的支付方式,如现金、信用卡等。
(2)核对顾客的账单,确保费用的正确性。
(3)根据顾客的支付方式,进行相应的结算。
(4)提供发票或收据,并向顾客说明有关退款和变更的政策。
二、顾客离店服务流程1. 提前预约(1)酒店提前一天与顾客确认离店时间。
(2)记录离店时间,为顾客安排相关服务,如叫醒服务、行李搬运等。
2. 结算费用(1)与顾客确认是否有额外费用,如餐饮、洗衣等。
(2)核对顾客的费用清单,确保费用的正确性。
(3)根据顾客的支付方式,进行相应的结算。
3. 检查房间(1)与顾客一同前往房间,检查房间的设施、物品是否完好。
(2)与顾客核对房间无损坏情况,签署相应文件。
4. 退房手续(1)根据顾客的要求,提供行李搬运服务。
(2)为顾客办理退房手续,核对顾客的身份证件和费用清单。
(3)将顾客的意见和建议记录下来,以及时改进服务。
三、异常处理流程1. 预订取消或变更(1)在顾客取消或变更预订时,与他们进行电话确认。
(2)根据酒店的政策,进行相应的处理,如取消预订或调整房间类型。
2. 投诉处理(1)认真听取顾客的投诉,并表示歉意。
(2)及时解决问题,如更换房间、提供补偿等。