IATF16949 断点管理流程(含表格)

服务控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的建立顾客服务系统，通过服务信息的反馈、统计与分析，不断改进、提高服务质量，满足并超越顾客要求，最终提升公司市场竞争力。

2.0范围适用于公司售前、售中、售后所有过程的服务。

3.0术语3.1.售前：自建立顾客档案起至顾客发出提名信要求报价止的整个活动过程。

3.2.售中：自接收提名信，签署采购合同至零件批量供货整车0公里以内为止的整个活动过程。

3.3.售后：自车型0公里以后的所有活动过程。

4.0管理职责4.1.市场营销部：4.1.1.负责售前、售中和售后顾客信息的收集、反馈及通知、处理。

4.1.2.负责顾客满意度调查等相关工作。

4.2.产品开发部：4.2.1.负责建立顾客档案，接收顾客招标信息。

4.2.2.组织产品报价，签署顾客合同及订单修改信息。

4.2.3.负责在产品报价时、产品开发时与顾客进行产品技术信息的沟通交流，包括产品质量要求、产品开发进度、产品服务及售后技术支持等相关工作。

4.3.质保部：4.3.1.负责为售前、售中和售后服务活动提供必要的质量策划、控制与改进相关文件。

4.3.2.负责牵头组织相关部门分析解决内部及顾客投诉质量问题。

4.4.相关部门负责涉及服务过程中需要整改问题的配合解决。

5.0工作程序更多免费资料下载：德信诚培训网更多免费资料下载：德信诚培训网6.0相关文件《顾客满意度调查程序》《营销管理程序》《改进管理程序》7.0相关记录质量信息反馈单质量信息反馈处理单.xl s月度顾客退货状态跟踪表客户退货处置跟踪记录表.xl s顾客满意测量汇总报告顾客满意度测量统计分析报告 (3).xl s顾客满意度调查表顾客满意度调查表.xl s顾客特殊要求清单顾客特殊要求清单范例.xl s顾客特殊要求评审表顾客特殊要求评审记录表.d oc。

IATF16949质量成本管理程序（含表格）质量成本管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的通过对质量成本进行计划、核算、分析、控制和考核等工作，及时掌握产品质量及质量改进情况，为质量决策提供依据。

2.0范围适用于本公司各部门的质量成本的收集、统计、分析。

3.0职责3.1财务部为该程序归口管理部门，负责组织制定年度质量成本计划收集质量成本数据，并进行统计、核算、分析。

3.2各相关部门、车间按照本公司质量成本计划，对本部门或车间的质量成本进行有效控制；按规定日期完成本单位质量成本的报送、统计、分析工作，并提出相应的改进建议。

4.0术语和定义4.1内部损失成本：交货前因产品未能满足用户质量要求所发生的费用（报废、停工、返修、产品降级和事故分析）。

4.2外部损失成本：交货后因产品未能满足用户质量要求所发生的费用（如责任赔偿、退货和折旧、保修、诉讼的费用）。

4.3不良质量成本：为了保证令用户满意的质量而发生的费用以及没有达到满足质量所造成的损失，包括内部损失成本和外部损失成本。

4.4鉴定成本：包括试验检测费、新增检测设备、设备检定折旧费、质量部办公费用、检验员工资及福利等。

4.5预防成本：包括质量培训费、质量管理活动费、质量改进措施费、质量评审费、工资及附加等。

5.0作业流程输入经理层经营计划发生部门内部故障成本销售部外部故障成本质量部鉴定成本管理代表预防成本责任部门业务流程要点及记录经理层 5.1经理层根据公司发展规划及各部门的业务计划制定公司经营计划。

财务部5.2财务部根据测算的目标不良质量成本和经营计划的要求，根据本年度经营目标，参照上一年度实际数据来确定本年度质量成本计划目标。

质量部管理代表5.3质量部对鉴定成本不良质量成本计划会签。

5.4管理代表对预防成本计划进行会签。

总经理否5.5总经理批准执行。

生产部是 5.5.1各生产车间按“年、月不良质量成本统计明细表”核算内部故障成本二级科目费用。

供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。

2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。

3.2总经理负责合格供应商的批准。

4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。

■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。

其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。

■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。

采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。

■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。

■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。

表》3 供应商评价■调查和资料评价。

由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。

采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。

■体系评价。

IATF16949文件资料管理程序含表单开始阅读文件资料管理程序1.0 目的规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。

保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。

2.0 范围适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。

3.0 职责部门（个人）职责总经理1、负责质量手册的批准管理者代表1、负责质量手册的审核2、负责程序文件和管理类文件的批准品质部1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发放、管理和协调作业3、编制和及时更新质量体系《受控文件清单》技术部1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业3、负责外来技术文件的登记、发放。

各部门1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、审核2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本部门的文件3、编制并及时更新本部门《受控文件清单》4.0 程序4.1公司受控文件结构规定4.1.1第一级：质量手册（包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。

将公司质量管理目标与质量保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母“A”表示类别。

4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母“B”表示类别。

4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字“C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用字母“C2”表示类别。

4.1.4第四级：表单、记录。

为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR”表示。

4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行要求。

4.1.6非受控文件：分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求的文件。

质量成本控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 规定公司质量成本过程管理的方法程序，以不断提高质量保证能力，以适宜的质量满足社会对产品的需求，降低产品总成本，不断提高经济效益。

1.2 提高产品质量，降低成本，以最经济手段向顾客提供满意的产品，亦为评定质量体系的有效性提供手段，为制定质量改进计划提供依据。

2.0范围适用于本公司质量成本管理。

3.0职责3.1 财务部是本程序的归口财务部门，负责质量成本核算，编制各种质量成本财务报表，汇总编制《质量成本分析报告》。

3.2 质检部和其他各职能部门负责收集、整理质量成本原始数据，填制有关数据明细表。

3.3 管理者代表领导质量成本的分析和管理工作。

4.0程序内容4.1 质量成本控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 质量成本内容和数据■质量成本：为了达到产品质量要求所发生的费用和产品发生不合格所支付的费用。

其一般包括控制成本（预防成本、鉴定成本）和控制失效成本（内部损失成本、外部损失成本）两部分。

■质量成本比较基期和比较基数。

公司应依据实际情财务部，相关部门况确定比较基期和比较基数。

基期一般应选在具有代表性的某一时期。

基期一经确定，应保持相对稳定。

所选定的比较基数应从不同的角度说明公司的经营状况、反映公司的管理水平，并随情况变化对其做出相应的调整。

比较基数一般有以下几种：a) 工时基数，如定额工时等；b) 成本基数，如产品成本、生产总成本等；c) 销售额基数，如销售额等；d) 产品基数，如总产量、总产值等；■预防成本。

a）质量活动费：开展质量管理所发生的办公、咨询、宣传、收集情况等活动支付的费用。

由财务部和综合办负责；b）培训费：为提高员工素质，对有关人员进行质量意识、质量管理、检测技术、操作水平等的培训费用。

由财务部和综合办负责；c）质量评审费：二方审核、产品审核、制造过程审核、质量体系审核、监督审核等费用。

经营计划管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确经营计划的控制要求，建立一套行之有效的目标体系，保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行。

2.0范围适用于公司中长期（三年）、短期（年度）质量经营计划的制定和管理。

3.0职责3.1 公司经营计划由综合办归口管理。

3.2 管理者代表和综合办负责组织信息资料的收集和处理，负责经营计划的建立。

3.3 其他部门配合编制经营计划，并按要求执行经营计划。

3.4 总经理负责经营计划的批准。

4.0作业内容4.1 经营计划程序4.2 经营方案4.2.1中长期（3～5年）经营计划内容主要包括4.2.2 短期（年度）经营计划主要包括4.3 其他管理要求4.3.1 质量管理体系策划a 综合办负责组织对质量管理体系及变更进行策划，确定质量管理体系组织、资源、监测、过程、程序及文件，以满足质量管理体系标准、顾客和法规要求。

b 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。

若公司组织结构进行了调整，则对职责应做出相应的变更，以确保体系正常运行。

c 总经理负责确定公司质量管理结构和各级人员的职责权限，并任命管理者代表、顾客代表、质量代表（负责人），对管理者代表、顾客代表、质量代表建立任命书（具体见“质量手册”）；4.3.2 内部沟通a 总经理应确保在不同部门、层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量方针、要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通和充分交流，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。

b 公司各部门和人员之间应明确相互作用，确定和规范接口关系，以实现上传下达，保证职责、权限的落实。

c 公司质量活动工作的协调和问题解决，可采用召开质量会议的形式进行，会议视需要召开，召开时相关部门做好《会议记录》。

d 质量管理体系内有关的各种信息沟通，也可采用相关记录、意见箱、板报、橱窗、公司通报、内部电话、网络及各种媒介等形式进行，也可以参考《数据分析管理程序》的有关方法。

记录管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对与质量管理体系有关的记录进行控制，以提供达到所需的质量及确保质量体系有效运行的证据。

2.0范围适用于证明产品符合要求以及产品质量形成和质量管理体系运行过程中产生的记录的控制。

3.0职责3.1 综合办负责记录表格的统一编号与监督管理，各部门负责质量记录表格的制定。

3.2 各相关部门负责本部门质量记录的建立、收集、整理、保管、维护及过期销毁。

4.0内容4.1 记录控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 表格的编制与审核■质量记录表格的编制，按《文件管理程序》及与其相关的文件统筹办理。

■质量管理体系运行过程或结果的记录，各部门设计各本部门的固定图表格式，经部门负责人认可后，交综合办登入《记录清单》。

■同一编号的记录的格式应是唯一的，由各相关部门分别或共综合办，管理者代表《文件管理程序》，《记录清同编制，并交综合办备案。

表格是空白文件，填写后的表格即为记录。

■若因故需设计更改原记录图表格式时，执行《文件管理程序》的有关文件更改规定，更改后，由管理者代表审核或批准。

单》2 表格编号■表格（记录）按规定统一标识编号，具体由综合办按《文件管理程序》执行。

■表格编号完成后即列入《记录清单》。

综合办《记录清单》3 发行使用■综合办编制公司的《记录清单》，列出公司所有在用或将用的与质量管理体系运行有关的记录（表格），注明名称、编号、保管（使用）部门、保存期限等内容，交管理者代表审核，审核后视为可以下发和使用。

■各部门使用的表格按综合办确定的格式印制使用，以免误用旧表格。

■综合办和各部门分别编制公司和各部门的《记录清单》，并分别由管理者代表和部门负责人审核。

■所有记录原始样本，应在综合办备案。

综合办，各部门《记录清单》4 记录的填写■各部门的记录应真实记载，原则上由专人填写，填写禁用铅笔。

■记录的填写应认真、及时、规范，做到内容完整、准确，字迹清晰、端正。

设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的生产设备，有效控制其购置引进、调试验收、移交使用、维护保养等工作，保证生产设备技术状态完好，满足生产工艺和产品合格的需要。

2.0范围适用于为实现产品符合性所需的生产设备，也包括相关设施。

3.0职责3.1 生产部负责组织实施生产设备的规划选购、安装调试、维护维修、事故处理、报废等综合管理工作。

3.2 生产部车间负责正确操作使用和日常保养设备。

4.0作业内容4.1 生产设备控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 关键设备指具备以下情形之一的设备：关键或重要质量特性形成的设备；单台生产设备；价值昂贵或体积庞大的设备。

对关键设备，生产部负责在《设备管理台帐》上或现场予以标识，并重点管理。

4.2.2 根据精益生产的原则，生产部组织对产品制造设备设施布局应进行策划，识别、确定及评估现场设备布局、人员安排的合理性。

具体执行《产品质量策划管理程序》。

4.2.3 为满足顾客要求，在紧急情况下，如关键设备故障等，生产部及相关部门应采用的适当措施和处置办法，作出要求，制定并实施适宜的反应计划。

具体执行《生产管理程序》。

4.2.4 对公司的储气罐、叉车、行车等与使用安全有关的特种设备设施，生产部应及时与当地安检部门沟通，由他们进行安检，并确保结果合格，并保存安检证明，以满足国家法规和安全生产要求。

4.2.5 公司除设备外的其它设施的管理可以参考本程序。

4.2.6 公司工装的管理执行《工装管理程序》。

5.0相关文件《人力资源管理程序》《产品质量策划管理程序》《生产管理程序》《数据分析管理程序》《持续改进管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《工装管理程序》《设备管理制度》《设备安全操作规程》《设备验收单》设备验收单(4).d oc《设备管理台帐》设备管理台帐.d oc《关键设备履历卡》设备管理履历卡.doc《设备日常点检表》设备日常点检表格式.d oc《设备保养/检修计划》设备维修保养记录表.xl s《设备维修单》设备维修记录单.doc《设备备件明细》关键设备备件清单.d oc《设备事故报告单》设备事故报告单.xls《设备报废申请单》设备报废申请单(3).d oc《设备预见性保养计划》设备预见性保养计划范例.d oc。

管理评审控制程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了评价质量体系的适宜性、充分性和有效性，并评价体系是否适合于实现企业的质量方针、质量目标以及质量管理体系所需要的改进和变更，最终满足企业和顾客对质量的要求，特制定本程序。

1.2 本程序规定了管理评审的组织、内容、方法等要求。

1.3 本程序适用于本企业管理评审的实施和管理。

2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。

3、职责3.1 厂长主持管理评审，批准管理评审报告，落实有关质量体系改进所需的资源。

3.2 管理者代表负责管理评审的组织、向管理层报告质量体系的运行情况。

3.3 质管科为本程序归口管理部门，负责收集并向管理者代表提供管理评审所需要的资料，做好管理评审会议记录，编写管理评审报告并负责管理评审中提出的纠正和预防措施的跟踪、验证。

3.4 工作流程4、程序内容4.1 评审的组织4.1.1 厂长为评审组长。

4.1.2 企业各级领导及各部门负责人为评审组组员。

4.1.3 多方论证小组成员应参加管理评审。

4.1.4 参加管理评审会议的人员应在管理评审会议签到表上签名。

4.2 评审时机4.2.1 正常情况下每间隔12个月进行一次管理评审，一般在每年度的12月份下旬进行。

4.2.2 当遇到下列特殊情况时，厂长及时组织召开管理评审：a) 内外部环境发生重大情况时，如市场需求、产品结构、经营方向、发生重大变化时；b) 出现重大质量事故或顾客有严重投诉时；c) 质量方针、目标实施过程中出现重大问题时；d）当法律、法规、标准及其它要求发生变更时。

4.3 评审内容4.3.1 管理评审要针对全部要素进行。

4.3.2 质量方针、目标的适应性和有效性以及执行情况的评审。

4.3.3 质量体系是否适合企业质量方针、目标和顾客要求的实现。

4.3.4 管理职责、权限是否理顺，资源配备是否适宜。

4.3.5 质量体系文件的适用性。

4.3.6 产品实物质量水平及质量成本控制情况。