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工厂资材部岗位职责工厂资材部的岗位职责主要包括物料采购、供应商管理、库存控制和物流管理等方面。
下面我将详细介绍每个方面的职责。
一、物料采购1. 制定物料采购计划，根据生产需求和库存情况，确定采购数量和时间。
2. 寻找合适的供应商，与供应商进行谈判和采购合同的签订。
3. 定期调研市场，了解物料价格的变化和供应商的情况，及时调整采购计划。
4. 跟进采购订单的执行情况，确保物料按时到达工厂。
二、供应商管理1. 评估供应商的质量、交货准时率、价格竞争力等指标，建立供应商的评价体系。
2. 跟踪供应商的生产情况，确保供应商能按时交付符合质量要求的物料。
3. 与供应商保持良好合作关系，解决物料质量和交货问题。
4. 开展供应商的培训和指导，提升供应商的质量和服务水平。
三、库存控制1. 制定库存管理制度和操作规范，确保库存的准确和及时。
2. 监控和分析库存动态，预测和避免库存过多或过少的情况。
3. 定期盘点和清理库存，确保库存数据的准确性。
4. 与生产部门密切合作，了解生产计划和产品需求，及时调配和调整库存。
四、物流管理1. 管理物流团队，组织物料的运输和配送工作，确保物料按时到达工厂。
2. 与物流公司和运输商合作，建立物流合作关系，优化物流配送流程。
3. 跟踪物流的执行情况，及时解决物流问题，提高物流效率和准确性。
4. 对物流成本进行控制和分析，提出降低物流成本的方案。
除了以上职责，工厂资材部还需要协助其他部门完成一些相关工作，比如协助质量部门进行物料的质量评估和验证，协助研发部门进行新产品的试制和样品制作等。
总之，工厂资材部是保障生产运作的重要部门，在物料采购、供应商管理、库存控制和物流管理等方面都承担着重要的职责。
通过科学的管理和优化流程，能够确保工厂资材部的工作能够顺利进行，有效提高工厂的运作效率和生产效益。
制程管理程序范文1、目的:建立适合本公司完整的制程管制系统，以最经济有效的方式，生产合乎顾客最大满意度之产品。
2、适用范围:凡本公司所有产品之制造流程均属其范围.3、制造流程管制:3. 1资材部PMC:应按内部销售订单的需求，制定物料需求表给采购并监督和控制进料进库，开出生产计划负荷表及根据BOM表制作成“成套发料单”，安排生产线生产。
3. 2现行之作业必须和作业指导书符合，3. 3制程管制之作业指导书由文件管制中心发行.3.4由材料、零组件投入生产线开始至产品出货为止之作业流程，建立各机种类之管制计划及各制程管制计划之管制方法，以确保制程中之品质水准.3.5如有特殊制程，则采后述方式确认:“由技术人员以实际试作结果符合要求来核准该制程”、“提供说明书”、“人员训练且评估合格”、“保持记录”、“制程参数变更时，再行确认”。
3. 6生产计划:满足顾客要求的生产计划，例如由讯息系统支持的准时计划，该讯息系统允许在过程的关键阶段获得生产讯息，并由订单驱动，确保有关规划讯息以支持生产计划，例如产能，共享负载(多任务位)，交货时间，存库水平。
l、制程作业管制:4. 1生产人员依照技术单位或相关单位所制作之作业指导书作业.4.2生产作业上所需之文件如:作业指导书、各制程管制计划及相关的检测、作法均须透过正式发行程序才可使用，发行时需注明日期及版本，并盖有发行章才属有效.4.3对于危险操作或复杂作业项目，必须指定熟练人员执行，严禁他人操作.4. 4无法以数据(值)加以叙述其特性之作业或检查.可透过训练或使用标准样品或限度样品加以辅助说明.4.5制程中之用料及产品应做好识别之工作，以防止误用.4. 6以上各项制造及装配单位各级主管应经常查核作业人员是否依照作业指导书之规定切实执行。
若有不符时应予以纠正.。
采购管理程序文件编号：WG-QP－09版本号：B/0编制：审核:批准：1.目的对采购和供方选择与评价过程进行有效控制，确保供方有能力提供满足本公司要求的产品。
2.适用范围2.1 本程序适用于控制提供A、B类物料的供方的评价和选择。
2.2 本程序适用于控制所有物资（含设备、工具、委外加工件等）的采购过程。
3.职责3.1 研发部人员负责提供产品生产所需的主要原材料的规格和技术要求，如文件、技术标准等；负责在供方评价时评估其技术能力。
3.2 资材部负责编定申报生产原材料；仓库负责采购物料的验收（品名、规格、数量、质量、交货期、订货批号），办理入库手续，负责采购物资的储存与发放。
3.3 采购部门负责根据生产部提出的申请计划制订生产物资的采购计划，负责购货合同/订单的制定和审核，根据生产部提供的技术文件，确定采购物料的采购要求；发出订单并负责跟催购货进度；负责调查、初选供方，并协同生产部、人力资源部、品质部和其它相关部门对供方的评价和选择；编制《合格供应商名单》报上级主管领导审批，负责供方供货业绩的考核和评估，发相关部门（品质部、财务部）备案。
3.4 生产部负责生产设施、生产设备、测量设备、工具等及其零部件的申购计划，并负责上述资产和物品的质量验收。
3.6 人力资源部门负责编制办公用品（文具）/设备、生活设施配件、环卫用品等的申购计划。
3.7 品质部负责采购物资的检验和试验，参与对供方的评价；负责向市场部、财务部提供合格供方的供货业绩资料（质量信息）。
3.8 财务部负责采购资金的准备和结算，采购成本分析，并参与供方评审，监督供方履约情况。
4.工作程序4.1 合格供方的选择和评价4.1.1 供方调查和初选供应商先填写《供应商质量系统问卷》，采购部门负责对供方的能力进行调查，填写《供应商选定评审表》，确认拟选择的供方应具备的基本条件，方可实施后续的评价，初选供方的基本条件（以下任选）：4.1.1.1 供方应合法登记，注册、相关证件齐全。
仓库资材管理制度范本第一条绪论为规范和加强仓库资材管理，提高资材利用率，确保资材安全，制定本制度。
第二条资材管理的基本原则1. 安全第一，预防为主。
2. 合理配置，高效利用。
3. 严格管理，依法操作。
第三条资材管理的组织结构1. 仓库主管：负责仓库的日常管理工作。
2. 仓库管理员：负责具体的资材管理工作，执行仓库主管的指令。
3. 资材监管员：负责对仓库资材的监管工作，确保资材安全。
4. 仓库清点员：负责定期对仓库资材进行清点工作，核实资材数量和品质。
5. 相关部门负责人：负责制定和实施资材的采购计划和资材的使用计划。
第四条资材管理的流程1. 资材采购（1）根据需求和使用计划，编制采购计划。
（2）按照规定的程序和程序，进行资材的采购。
（3）验收采购的资材，确认数量和品质，填写验收记录。
2. 资材入库（1）验收合格的资材，按照规定的位置进行入库。
（2）对入库的资材进行登记，记录资材的名称、规格、数量等信息。
3. 资材出库（1）根据需求，编制资材的领用计划。
（2）领用资材时，填写领用单，经过审核后进行出库。
4. 资材盘点（1）定期对仓库资材进行盘点，核实资材的数量和品质。
（2）盘点结果与实际情况进行核对，记录盘点记录。
5. 资材报废（1）对资材的质量不合格或已经失效的，进行报废处理。
（2）报废资材应填写报废单，经过审核后进行处理。
第五条资材管理的安全措施1. 加强仓库安全管理，保障仓库资材的安全。
2. 对危险品和易燃易爆品加强监管，确保安全存放。
3. 做好资材的防潮、防晒、防腐工作，确保资材的质量。
4. 对仓库进行定期巡检，及时发现和处理问题。
5. 对仓库进行安全培训，提高员工的安全意识和能力。
第六条资材管理的绩效考核1. 建立仓库资材管理的绩效考核制度，对仓库的管理工作进行评估。
2. 对仓库的资材管理工作进行定期检查和评价，及时发现和解决问题。
3. 根据绩效考核结果，对仓库管理人员进行奖励和惩罚。
第七条其他1. 本制度自发布之日起正式实施，凡违反本制度的，按照相关规定进行处理。
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
公司资产管理部的规章制度第一条总则为规范公司资产管理部的运作，保障公司资产的安全和有效利用，提高公司的资产管理水平，特制定本规章制度。
第二条部门组织1. 公司资产管理部设有部长一名，部门副部长一名，各职能部门设置必要的员工。
2. 部长负责全面领导和管理公司资产管理部的工作，副部长协助部长处理部门日常事务。
3. 公司资产管理部下设资产采购、固定资产管理、出入库管理、资产清查四个职能部门，各部门负责其相应工作。
第三条资产采购1. 资产采购部门负责公司固定资产和日常耗材的采购工作。
2. 所有资产采购需根据公司采购管理制度执行，采购流程合理清晰，严格按照制度执行。
3. 资产采购部门应做好供应商管理工作，与供应商保持良好的合作关系，确保采购质量和价格的合理性。
第四条固定资产管理1. 固定资产管理部门负责对公司所有固定资产的管理和监督工作。
2. 所有新购置的固定资产需做好台账登记，明确资产的规格型号、数量、存放位置等信息。
3. 固定资产管理部门应每季度对公司固定资产进行清查和盘点，确保资产的准确性和完整性。
第五条出入库管理1. 出入库管理部门负责公司资产的出入库登记和监督工作。
2. 所有出入库需凭有效单据进行登记，明确资产的数量和状态。
3. 出入库管理部门应做好资产库存管理，及时更新资产信息，确保资产的流转情况可追溯。
第六条资产清查1. 资产清查部门负责对公司所有资产进行定期清查和盘点。
2. 资产清查应按照公司要求定期进行，确保资产的准确性和安全性。
3. 资产清查部门应做好清查记录和报告，及时报告异常情况并提出整改建议。
第七条资产报废处理1. 资产报废处理应按照公司相关规定进行，需做好资产的报废登记和处理。
2. 资产报废需经过部门审批并按程序进行处理，不得私自处理或转让。
3. 资产报废处理需做好相关记录和报告，确保账实相符。
第八条审计监督公司资产管理部需接受公司内部审计和监督，定期接受公司审计部门进行资产管理的检查和评估。
公司的材料管理制度一、目的和范围本公司材料管理制度旨在确保材料的合理采购、储存、使用和回收，减少浪费，降低成本，提高材料利用率和经济效益。
本制度适用于公司所有涉及材料管理的部门和个人。
二、材料采购管理1. 材料需求计划：各部门应根据生产计划和实际需要，提前制定材料需求计划，并报材料管理部门审核。
2. 供应商选择：材料管理部门负责评估和选择合适的供应商，确保材料质量和供应稳定性。
3. 采购流程：所有材料采购需经过审批流程，未经批准不得擅自进行采购。
三、材料入库管理1. 检验验收：材料到货后，必须经过质量检验部门的检验合格方可入库。
2. 入库登记：所有材料入库时，应详细记录材料名称、规格、数量、批次等信息，并进行系统登记。
四、材料存储管理1. 存储条件：确保材料存储环境符合要求，防止受潮、污染或损坏。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。
五、材料领用与退料管理1. 领用程序：领用材料需填写领料单，并由相关管理人员审批后方可领用。
2. 退料规定：剩余或不合格材料应及时退回库房，并做好记录。
六、材料报废与回收管理1. 报废程序：对于不合格或无法使用的物料，应按照公司规定的报废程序进行处理。
2. 回收利用：鼓励对废旧材料进行分类回收，尽可能实现资源的再利用。
七、信息化管理1. 系统应用：利用信息化手段，如ER系统，实现材料管理的自动化和智能化。
2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，优化库存管理，提高材料管理效率。
八、监督与考核1. 监督检查：材料管理部门应定期对各部门的材料使用情况进行检查。
2. 绩效考核：将材料管理情况纳入部门和个人的绩效考核体系，激励节约使用和合理管理。
九、附则本制度自发布之日起实施，由材料管理部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。
文件修订状况1.目的：规范供应商开发及管理过程，通过执行有效的管理办法，使供应商从QCDS（质量、成本、交期、服务）等方面的持续改善，增强与供应商互利共赢的关系。
2.范围：按照IS09001及TATF16949要求对供应商进行管理，适用于公司所有供应商。
5.4新供应商资料审核及管理：5.4.1由采购部根据新供应商审核结果，进行供应商导入系统维护；5.4.2品质部需要对新供应商的资料完整度和准确度进行审核并存档管理；5.4.2针对需要定期更新的资料（如体系证书有效期、3C证书有效期等），每月定期提前30天通报采购，由采购在证书到期前追回新证书；6.合格供应商考评：6.4供应商考评结果措施：6.4.1当供应商质量考评小于60分时，品质部需向供应商发出《品质不合格反馈报告》，供应商必须在10个工作日内回复整改报告；6.4.2当供应商在半年内有二个月总考评得分或质量考评小于60分时，品质部需要组织供应商辅导小组，对应商进行质量体系辅导；6.4.3当供应商在半年内有三个月总考评得分或质量考评小于60分时，由品质部或采购部提交终止合作申请，经总经办核准后执行：6.4.4终止合作申请经总经办核准后，必须在3个月内完成新供应商替代，并终止交易。
7.供应商年度稽核：7.1依据当年度的供应商考评得分及本年度生产产品的关键零部件等因素，由采购部和品质部在当年12月完成制定下年度供应商稽核计划。
7.2年度供应商稽核的频次及分布：7.3年度稽核内容重点关注QSA稽核、QPA稽核和HSF稽核；8.供应商变化点管理：8.1供应商产品的任何变更均要向我司提交《工程变更申请单(ECR)》给采购部；8.2《工程变更申请单(ECR)》经我司对应的部门审批后，方可进行打样和提交规格书动作。
8. 2.1打样进行样机试作，相关信赖性数据完成后，并按《工程变更控制程序》向客户报备，取得客户书面确认后，方可下发承认书给供应商进行批量生产。
8. 2.2首批变更物料交货时要在材料包装上贴绿底黑字“初物”标签，以便追溯。
制造业物流相关流程以及人员配置名目：一、仓库管理相关流程 (1)（一）来料收货流程 (1)（二）客户退货流程 (2)（三）生产物料退库流程 (2)（四）生产入库流程 (3)（五）生产领料流程 (3)（六）材料退货流程 (3)（七）销售出货流程 (4)二、各部门的人员配置以及职责 (4)（一）销售部 (4)（二）财务部 (4)（三）工程部 (4)（四）行政部 (5)（五）品质部 (5)（六）资材部 (5)（七）仓储部 (6)（八）生产部 (6)三、成品的接单到出货相关步骤 (7)一、仓库管理相关流程（一）来料收货流程供应商/快递送货—库管员依据仓库《来料验收标准》收货—送检品质—检验合格（不合格的依据实际状况处理）—库管员入库并打出入库单—单据存根和分发附：来料验收标准：所到物料必需按要求包装，防静电物料如IC、主控等必需实行静电包装，检验包装是否完好，数量是否精确，外包装以及最小包装是否有物料标识，大批量进货实行“十抽一”验数方法，同一批次货物只能有一个尾数箱且外箱同等大小。
来料数量短缺应准时通知选购和供应商协商处理，所到物料与选购订单符的可以拒绝收货并通知选购进行处理，来料数量超出业务订单总数的准时要求选购补增选购订单。
十抽一验数方法：按总箱数的非常之一的比例进行点数，若一箱物料出现数量短缺，则扣除短缺数量乘以总箱数的物料数量。
来料不合格的通知选购与供应商协商，若是特采或选择使用的不良品进行退货处理，良品入库并归位。
（二）客户退货流程客户退货—业务文员收货—业务文员确认是否为我司产品，数量是否与客户所说全都—打出销售退货单—财务确认签字—入库—库管员依据销售退货单确认产品—品质领出全部检测—售后修理部依据品质开出的客退处理报告进行修理—包装重新包装—送检品质—品质检验合格后—生产打出入库单入库—仓库依据售后产品入库单验收—确认签字，留一联给入库部门—单据存根和分发。
附：若需要更换原材料，售后修理部应在接到客退处理报告后进行物料申请，售后物料申请单必需有总经理签字。
作为企业管理来说，有五大管理要素：营销管理、生产管理、财务管理、人力资源管理、资材管理。
资材管理就是资材管理部门按照计划部署，有步骤的协调企业各部门，以最经济的方式和方法给各部门提供所需要的“原材料”。
在各部门没有使用之前，以最恰当的方式和方法管理这些“原材料”，使之减少损耗。
一．资材管理概况资材是指为更好地进行产品生产而需要的所有物品。
它的范围包括原材料、配方成分、配套件、标准件、毛坯、副产品、联产品、在制品、产成品甚至是设备备件、工艺装备、能源等。
原料(Raw Materials)、间接材料(Indirect Materials or Supplies)、半成品(Worked Materials)、配件(Component Parts)、成品(Finished Products)、残废料(Salvage Stores)、杂料(Unclassified Stores)。
1.资材管理的实质内容资材管理就是针对企业生产活动所需的资材，进行有计划性的准备，并进行协调和管制，用以达到最经济的生产、最迅速的生产。
资材管理的实质资材管理活动在本质上的管就是对人理。
无论是从采购、品质检验到入库、生产，还是到最终出货及销售市场，其整个活动都是由人来进行管理。
不良的管理活动会对资材管理造成不良影响，例如仓储管理员对仓库资材数据进行统计时，因为疏忽造成了漏记，其结果就造成了资材的呆滞或生产缺料。
资材管理的好坏最终取决于对成本的控制。
成本控制在管理中要有以下因主素：采购成本(包括市场价格不确定，价格之间的差异)、生产成本(包括生产直接材料使用状况、资材投料标准、机器维修、折旧费用、人工制造费用)、产品质量成本(产品的合格率、损耗数量、返工人工费用)、产品资材运输费用、资材管理、库存成本等。
只有加强对这些环节的控制，才能达到降低产品成本的目的。
资材管理要求。
好的资材管理是不产生断料，也就是不让生产单位领不到需要的资材，产生生产待料的现象；呆料降到最低，也就是出了特殊的市场行情、不可抗力以外，仓库内不会有没有用的资材；没有囤料，囤料代表着浪费，因此资材管理要求与生产的无缝结合，适时、适量的进料、管理。
2.资材管理的程序与内容企业资材管理的程序可以简单理解为：采购资材经过点料后，资材管理部门进行收料，将这些资材送往待检区待检，待检完成后进行存储。
资材检验后被送往存储仓库，经过库房空间规划，找到相应存放位置。
在日常管理中，进行库存盘点和环境改善。
当生产需要出现时，按照先进先出、速度与准确度进行发料。
资材管理内容。
从上面的文字我们可以确知：资材管理主要是对资材进行分类、制定资材需求计划、物资流转、库存管理、仓库管理。
除物资流转外，其他四项管理内容都将在其他章节进行重点介绍。
本节只对物资流转这一概念进行介绍。
物资流转。
企业的生产过程在本质上就是物流的流转过程。
从资材的采购、管理到生产都是资材在企业的不同形式。
资材在生产前的各领域内以原始的状态，在各环节运转，到了生产领域则被转化为毛坯、在制品、半成品、完成品，销售给客户变成产品或商品。
最终，资材变成了利润这一形式存在于企业内。
因此，不但是整个企业管理还是资材管理，它的核心内容就是使资材获得保值、增值。
具体说来，就是在整个物资流转的过程中，应该使资材一直存在于被升值的过程。
虽然因为时间、地点、技术水平等原因，物资流转过程中，会造成物资价值的下降，但资材管理却要求在造成价值下降的环节，降低下降的程度，在其他环节降价值升值弥补下降。
表资材流转过程二．资材管理部门的职责小型的企业，因资材需求量少、所需产品又比较简单。
所以，资材自进厂到制成产品出厂的速度非常快。
因此，企业管理的重点就放在了产品制造与销售上。
然而，随着企业规模的日渐扩大，生产的产品也日益复杂，生产管制、资材管理、品质管理、工程管理、产品研发、销售与市场也逐渐分工且专业化。
在这种情况下，如何以少量的专业化人员，管理好生产资材，帮助制造人员工作，使生产更顺畅、更稳定变成独立出来的资材管理部门要思考的核心问题。
1.组织规划建制在解决核心问题之前，首先要完成组织规划建制。
资材管理部门在企业管理中，处于何种地位，主要有以下几类。
表资材管理部门地位2.资材部门职能资材管理部门一般物控组织由下列主管人员组成：物控主管、资材计划员、资材跟踪员、资材定额及管理员、资材仓主任等。
资材部门职能。
制定资材计划；制定资材定额指标；资材供应工作的跟踪；资材使用过程的监控；仓库管理；资材分析与绩效评估；向财务部门提供有关成本资料。
资材担当主管工作职责。
建立物控体系的物控运作程序；组织制定资材计划并监督实施；组织进行资材定额的测试、分析、标准审核；负责资材请购的复核；余料、呆料、废料、遗留旧货及零部件的处置；本部门日常工作管理；存量控制及资材跟催；资材使用过程的监督及指导，违规及浪费现象的处理；资材异常情况的处理及上报；采购、仓库、车间的工作协调；组织建立各订单日常用料台账；组织进行盘点工作；资材计划员工作职责。
根据生产计划制定资材计划；存量控制及资材状况分析；资材的请购。
资材跟踪员工作职责。
资材进度的跟催；资材使用的监控；资材品质分析与进料异常的协调、报告。
资材定额及管理员工作职责。
制定原材料、辅助材料的资材定额标准；负责材料消耗的测试工作；材料定额执行情况监控及超料处理。
3.资材管理的三部门对于资材管理来说，它主要分为三个部门的管理。
也就是资材需求与计划部门、资材控制部门、仓库部门。
同时三个部门也是三项工作内容。
在实际工作中，资材管理的三部门划分并非如此明确。
本书为了更好的区分资材管理工作的属性，并以最好的方式进行工作为原则，对其三个部门的工作进行区分。
资材需求计划部门。
根据物控和仓库汇总的各类资料，联系生产、采购、市场等相关部门的信息，对资材需求进行总体计划，确定需要进料的数量以及预算；确定资材发放的速度；确定资材存放的时间等。
物控部门的职能。
对生产所需要的资材进行准确地分析，并制定完整的计划；对采购的资材进行品质、数量的控制；对资材的进出、存量进行控制；对呆废料、不良资材进行处理和预防等。
物控主管的工作职能。
对资材进行分析和计算；资材的请购初审、存量控制、资材进度控制、盘点监督、部门员工的培训；物控员的工作职责。
用料分析与计算、资材请购方式的确定和申请、资材进度的跟催、存量管理等；物控文员的工作职责。
资材进度表等相关资料的统计；有关文件的整理、归档、分发；有关数据的输入。
货仓的主要职能。
确保资材的报纸与增值、生产用料的取放的便捷等。
货仓主管的职责。
负责货仓整体工作；与公司其他部门进行沟通与协商；货仓工作的筹划与控制；审定和修改货仓工作规程和管理制度；检查和审核货仓工作人员的工作进度和成绩；签发货仓工作的各级文件和表单；货仓各级工作人员的培训工作；货仓管理员的工作职责：依据订单点收发资材，并按照货仓管理制度检查数量；将检验合格的资材按照指定位置予以存放；进行6S整理；每日资材明细账目的登记；绘制《仓库平面图》；仓库安全工作和资材保管；监督和检察工作人员的工作；货仓文员的工作职责：根据个仓库的上报原始表单及时输入电脑；根据电脑订单定期或不定期的对货仓账目和实物进行抽查；向主管反映各类情况；统计订货单的进出存状况并打印汇总；向会计部门提供成本核算资料；监督仓库备料和出货情况；跟踪成品卸货状况等。
三．资材的分类、编码企业生产所需的资材、行政办公所需的资材、后勤管理所需的资材等等，因为种类众多，往往容易混淆。
因此，为了便于识别资材的种类，增进资材管理的使用效率，有利于资材发放，对于资材我们应该采用分类存放的方法。
1.资材分类方法资材分类一般有八种方法，这些方法如下表表资材分类八方法2.资材编码资材虽然进行了分类，然而面对种类繁多的资材，仍然难以清楚、方便的收发资材，因此，对资材进行编码便成为一件必需的工作。
编码要求。
在进行资材编号时，应该符合下面的原则。
符合简单性（编号不要太复杂，应该有利于记忆、查询、阅读、抄写等各可减少错误的机会）、编号分类要有延展性（应该有大类、中类、小类或大类、小类的细分）、完整性、对应性（所有资材都应有一个对应的唯一的编号）、编号要统一有规律性（不能这次采用按照自然属性的分类方法，下次采用其他分类方法）、有伸缩性（要考虑到未来的新材料、新产品的扩充，留有一定的补充余地）、有组织顺序、便于查询和录入、充足性（文字、符号、字母、数字可以包括所有五）、易记性编码方法。
资材进行编码时，需要采用如下编码方法。
数字法。
以阿拉伯数字为编号工具，按属性方式、流水方式或阶级方式等进行编号。
例如塑胶类01～15；五金类16～30；电子类31～45；包材类46～60；化工类61～75；其他类75～90。
字母法：以英文字母为编号工具，结合各类分类方法混合使用.暗示法。
以字母或数字作为编号工具，字母、数字与资材能产生一定的规律联想，进而联想到相应的资材。
例如编号03008，代表螺丝规格为3×8.混合法。
对以上三种方法综合运用，用数字、字母、暗示同时使用，是目前最好的一种分类方法。
3.资材清单对资材进行分类和编码后，就可以变质资材清单了。
资材清单（BOM）或称零件结构表、资材表，是指将产品的原材料、零配件、组合件予以拆解，并将各单项材料依编号、名称、规格、基本单位、供应商、单机用量、产品损耗率等按照制造流程顺序记录排列为一个清单。
它是进行资材控制、库促管理、仓库管理、生产用料、资材流转过程的基础工具。
四．资材的验收当供应商的资材到达企业后，有的直接到资材控制部门进行验收；有的则需要到统一的资材验收部门（例如“资材验收中心”）进行验收后，再由资材控制部门（例如“仓库管理”）接收。
无论验收的主体是谁，其验收的依据都是合同或者是样品。
其步骤也大同小异，一般分为十个环节。
1.资材验收步骤虽然采购部门负责资材的采购工作，某些情况下还负责资材运输工作协助，但采购部门一般没有接收货物的职责。
这其中涉及到“接收”和“接受”的问题，接收是指：接到货物。
接受是指：经过检查后，货物符合标准，企业同意采购这批货物。
采购部门之所以不作为接收部门，主要因为接收工作由采购部门负责会造成“接受”货物的误会。
接收货物单位。
接收单位首先被明缺的价值就在于：它可以使得误接收造成责任无法说情的情况被避免。
确认送货供应商。
资材从何而来，有无错误。
如果一批资材分别向多家供应商采购，或同时数种不同的资材同时进库，验收工作中的重点就是:识别资材的提供商，并按照要求分别进行存放，以备进行深入确认。
确定交运日期。
交运日期可以判定供应商是否延期交货，是否违反了合同，如果违反可以作为延期罚款的证据。
确定资材名称和资材品质。
大部分供应商往往并非只有一家采购商，在数目和频率较多的情况下，可能会出现一些装运错误现象。
