供应商考察或评审表

Supplier on-site audit report供应商名称(Supplier Name):供应商主要联系方式(Main contact information of the supplier)电话(Phone):传真(Fax):地址(Address):产品描述(Description of Product, Commodity):审核日期(Date of audit):审核期间供应商联系人信息(Supplier contact information during audit)联系人（Contact）： 职务(Title)：联系人（Contact）： 职务(Title)：联系人（Contact）： 职务(Title)：审核小组(姓名及职务)(Audit Team (Name & Dept))姓名（Name）： 部门（Department）:姓名（Name）： 部门（Department）:姓名（Name）： 部门（Department）:审核注意点(Audit Notes)（1） 不是所有问题都需填写,考核人员要将考核要素归类并记下其状态(All questions do not have to be completed, the auditorwill rank the element and describe the condition.)NA=回顾质量体系后该项元素不适用(NA=Not an Applicable element for the Quality System after review..)（2） 所有将要被审核的供应商都应被通知（在审核前必须将该调查表传真或发邮件给供应商）(The supplier must be notified before the on site audit)(3) 对于严重不符合项,就算分数达到要求仍不能列为合格供应商,比如质量、技术、产能方面的要求等.(For material nonconformity,e.g. quality, technical and capacity requirements,etc, any area failing to meet the minimum requirements candisqualify the supplier.)本次供应商审核类型(Type of this Survey):*新增供应商(New Supplier)*供应商产品增加(Extension of product range)*其他,包括供应商开发&供应商定期审核(Others,including supplier development&Regular audit)审核得分Audit Score:0-59 60-75 75-100不满意 基本达标 满意Unsatisfied Reach basic requirement Satisfied经过审核,供应商可评定为(After audit,the supplier is rated as)*(Audit Score:75-100):可以批准成为供应商 Can be apporved supplier*(Audit Score:60-75):可以批准为供应商,但对不合格项仍需要改进 Reach the basic audit requiremnet,can be approvedsupplier but still need improvement*(Audit Score:0-59):不满意,该供应商缺乏基本的生产条件和必须的产品质量保证过程。

供应商现场考察和评审表
第二部分：设备配置及管理
第三部分：规模、产能及交货管理
第四部分：环境物质管理要求
质量体系现场评审评分说明
1． 对供应商的现场评审评分方法实行单元化考核，共包含4个大项目14个单元。

根据供应商供应物料类型的不同，分配不同范围的评审项目，
2． 评审过程中对单元中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，分为五个等级，如果某项目不适合该供应商。

各单元评分后再根据相应
权重计算总体得分。

3． 评分时采用等级评定法，评审人员根据每项的执行程度决定分值，参考依据如下表：
S1=╳ 100 ╳ 权重40% 〕 S2=〔 ╳ 100 ╳ 权重15% 〕 S3=╳ 100 ╳ 权重20% 〕╳ 100 ╳ 权重10% 〕
〔 ╳ 100 ╳ 权重15% 〕
最终得分S = S1+S2+S3+S4+S5
∑(1-11)单元得分 ∑12单元得分
∑15单元得分。

文件编号供应商名称：（填写供应商公司名称）评分标准优（90-100）；良（80-89）中（70-79）；合格（60-69）不合格（50-59）（信息化产品包括但不限于：IT基础设施、基础软件、应用软件、信息安全等；信创产品优先）②行业认可能力获厂家授权产品数量≥10（优）获厂家授权产品数量≥7（良）获厂家授权产品数量≥4（中）获厂家授权产品数量≥2（合格）要求：换算为授权产品数量评比厂家1个产品=4个产品授权供应商1个授权=1个产品授权获得产品生产厂家评选优质代理商，且合作服务超过10年的；（优）获得产品生产厂家评选优质代理商，且合作服务超过7年的；（良）获得产品生产厂家评选优质代理商，且合作服务超过4年的；（中）获得产品生产厂家评选优质代理商，且合作服务超过2年的；（合格）供应商审查评审表（此评分项①公司规模公司注册资金(M)：M≥5000万；（优）5000万＞M≥3000万；（良）3000万＞M≥1000万；（中）500万及以上的。

（合格）提供进入全国500强企业、欧美企业、上市公司、本地国企供应商库且为头部或长期合作供应商的。

成为10家企业（上述标准）优质供应商的；（优）成为7家企业（上述标准）优质供应商的；（良）成为4家企业（上述标准）优质供应商的；（中）成为2家企业（上述标准）优质供应商的。

（合格）获得厂家对供应商做以下授权的：一级代理商；（优）二级代理商；（良）三级代理商；（中）四级代理商。

（合格）评分人签字（评分人签字）注意：1、每个评分细项的4档分别对应“优”、“良”、“中”、“合格”，如低于第四档，则为“不合格”。

2、综合得分75分及以上且所有评分项平均分都在60分及以上的审定结果为“建议入库”，否则为“不建议入库”结论：建议入库 不建议入库（综合得分75分以上的建议入库③合作实力审查日期：（填写审查时间）取平均分值取平均分值评审表（供货类）（此处设计文件编号）打分根据数额选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值根据数量选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值根据年限时间选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值平均分取平均分值综合得分（均分）建议入库（综合得分75分以上的建议入库）根据数量选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值根据等级选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值日期（填写日期）。

供应商考察或评审表潜在供应商：询价产品：说明：本表格若是A类物资则由采购部组织评审小组到供应商处进行考察，若是B、C类物资可以由供应商自行填写采购部组织相关人员进行评审，也可组织2-3个部门进行实地考察。

要素定义要求证据分数附注1．质量方针质量目标有明确的质量方针和具体的质量目标。

0分，□无证据2分，□有部分证据4分，□有充分证据2．质量体系该供应商具有经过批准的质量体系，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

是否具有ISO9000或QS9000质量体系证书质量手册、程序文件、作业指导书。

0分，□无证据2分，□有部分证据4分，□有充分证据3．图纸、工艺文件、检验指导书等文件的颁布及修改程序是否在颁布或修改前经过适当的审阅和批准0分，□无证据2分，□有部分证据4分，□有充分证据4．分供方评审计划要求该供应商对其分供方进行评审供应商评审结果表供应商选择决策记录0分，□无证据2分，□有部分证据4分，□有充分证据质量10．检验、测量和实验设备量、检具和实验设备的校验系统现场走访周期校验计划校验记录0分，□无证据2分，□有部分证据4分，□有充分证据5．产品标识和可追溯性供应商对全部零件进行标识(在可能的情况下)以获得可追溯性现场走访零件或包装箱上的标识。

例如，零件号、日期代码等清晰可读零件流转卡0分，□无证据2分，□有部分证据4分，□有充分证据6．过程控制制造期间保持的控制等级现场走访作业指导书统计过程控制记录检验记录控制计划(工艺卡)0分，□无证据2分，□有部分证据4分，□有充分证据7．设备预防性维护计划及其实施情况关键备品备件的可得性0分，□无证据2分，□有部分证据4分，□有充分证据8．进厂检验进厂检验期间保持的控制等级现场走访检验记录原材料合格证0分，□无证据2分，□有部分证据4分，□有充分证据9．最终检验最终检验期间保持的控制等级现场走访检验指导书检验记录0分，□无证据2分，□有部分证据4分，□有充分证据11．不合格品控制具有对不合格品/材料的有效控制系统现场走访不合格品/材料的隔离不合格品/材料的标识0分，□无证据2分，□有部分证据4分，□有充分证据12．问题反馈及解决该供应商应具有适当的质量问题反馈及解决系统问题反馈表，例如已使用的表格0分，□无证据2分，□有部分证据4分，□有充分证据13．纠正和预防措施供应商采用有效的方法，找到产生不合格的原因并消除它。

【工程类供方】供方现场考察评分表（表7-1）
【营运资产/物料类】供方现场考察评分表（表7-2-1）
注：物料类（餐饮原料除外）、卖品类招标可以参考执行
【餐饮原料类】供应商现场考察评审表（表7-2-2）
说明：本评审项目用于指导各管理公司、各系统编制《供应商现场考察评审表》，其中第1、2、3、5、7项为必选项，其余项目可结合产品分类进行调整和细化，《供应商现场考察评审表》须提交餐饮部审核后方可用于现场考察。

考察时间：考察人员：考察供应商：
供应商生产场所现场考察:须按国家法规及资格预审文件中供应商所提报的管理制度现场查验实施情况。

【营销类】供方现场考察评分表（表7-3）
营销类招标可以参考执行
【服务类】供方现场考察记录表（表7-4）
服务类招标可以参考执行
【IT类】供方现场考察评分表（表7-5）
IT类招标可以参考执行。