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供应商实地考察检测表

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供应商实地考察评分表(设备材料类)二改稿

供应商实地考察评分表(设备材料类)二改稿
产品性能
20
性能优异，高于市场同类产品
性能与同类产品比较无明显优势/性能低于同类产品但能满足我方需求/性能不满足我方需求
5/10/直接扣掉所有总分，中止考察
产品实体质量
20
实体外观、质量优异
实体外观质量一般，但能满足我方要求/实体质量不满足我方要求
10/直接扣掉所有总分，中止考察
品质保证期限
பைடு நூலகம்20
质保期超过国家规定一倍以上
2/5/10
规模
20
目标产品单位时间生产能力在我方最高单位需求3倍以上
小于：3倍/2倍/1倍
5/10/20
10
技术人员、熟练工人满足我方进度需要
酌情扣分
1～10
体制
5
完全独立法人
产销直接受上级公司控制，无自主权
2中止考察
10
自有生产资料的完全支配权
生产资料全部租赁/房地产租赁，设备自有
5/10
产品专业性配套性
质保期在国家规定一倍以内/质保期短于国家规定
10/直接扣掉所有总分，中止考察
合作条件
10
资金期望
60
付款期望符合公司的要求
预付款要求比例：全额付款/超过50％/超过30％/超过10％
20/15/10/5
货到现场付款比例要求：全额付款/超过90％/超过75％
20/10/5
质保金扣留时间少于一年/质保金少于5％
知名度和美誉度对比
2/4/6
设备
20
主要设备先进，且服役时间在5年以内
主要设备服役时间每超过1年
5
销售服务管理
25
在本地自有销售及售后服务机构，且有足够的规模和实力
经销体系不足5年/实力不足/既无自有机构，又无完善的代理经销体系

供应商现场考察表

供应商现场考察表

供应商现场考察表供应商名称：供应商代码：电话：联系人：传真：手机：地址：E-mail:考察时间：年月日本年度第几次调查：次项目调查评分说明（每项5分）评分考核得分（满分;100分）单项分值考察评核人备注价格评核1.原材料原材料价格是否高出市场价15 2.加工费用加工费用是否比同行高3.估价报价方法估价报价是否有书面传真记录4.付款方式是否是月结付款技术评核1.技术水准是否达到客户要求30 2.资料管理技术资料图纸的管控是否有存档3.设备状况设备是否有做定期保养、是否经常使用4.工艺流程与作业标准是否制作工艺流程规范图及作业指导书品质评核1.质检组织体系品质目标提供管理体系认证及公司品质目标30 2.检验规范与标准及仪器设备执行检验的标和有哪些检测工具或检测仪器设备3.检验方法记录是否有做首件检验报告、制程检验报告、出厂检验报告4.纠正预防措施客户反馈不合格是否有作纠正及预防措施生产能力评核1.生产计划体系是否有制定生产计划排程15 2.交期控制能力是否按客户订单日期内交货3.厂房面积设备状况生产占地面积、设备清单4.异常排除能力设备故障或产品批量出错应及处理售后评核1.售后团队人数是否安排有专职的售后人员对接客户10 2.处理问题能力接到客户反馈问题是否及时处理3.售后服务专业技术熟练、态度端庄4.售后服务流程图是否有售后流程图综合评估得分：分（1）平均得分90.1~100分者为A等。

（优秀合格供应商）；（2）平均得分80.1~90分者为B等。

（良好合格供应商，采购部提请改善不足）；（3）平均得分70.1~80分者为C等。

（合格供应商，采购部提请改善不足）；（4）平均得分60.1~70分者为D 等。

（一般供应商，给改进机会，三个月内未能达到C等以上不予选择）；（5）平均得分60分以下者为E等。

（不合格供应商，不予选择。

）经理批示：设计工程品质部：采购部：供应商（盖章）：考察单位（盖章）：日期：日期：。

供应商现场考察评估表

供应商现场考察评估表

出厂检验能力
检测设备的计量和管理
不合格品的控制及预防
客户投诉系统
质管人员 生产设备有几台？ 工艺人员 主要是哪些？
生产设备的自动化程度
设备状态
模具、刀具储存 生产设备的更新和保养 情况 核心技术及工艺是否符 设备 合要求 、工 艺及 技术 是否生产同类产品
5.开关公司需使用的工具储存室落锁，有防止损坏的措施；4：开关公司使用的工 具被特别存放；3：开关公司需使用的工具被单独存放；2：开关公司需使用的工具 被清晰标示；1：开关公司需使用的工具未单独存放。 5：设备很新，有维修保养规范，每天保养并有记录；4：设备较新，定期保养并有 记录；3：设备有明显磨损，定期保养有记录；2：设备有明显磨损并有污渍，无保 养记录；1：设备陈旧，无保养。 5：完全符合；4：大部分符合；3：基本符合；2：类似；1：无关 20 5：是，经验在5年以上；4：是，经验在3年以上；3：是，经验在1年以上；2：类 似产品经验；1：无关 5：关键/一般工序工艺规范、作业指导书清晰，并有效指导生产；4：有关键工序 控制，有效执行，一般工序控制待改进；3：关键工序控制，有效执行，一般工序 控制不足；2：一般工序控制有效执行，无关键工序工艺规范；1：无相关工艺措施 5：充裕，具备自主开发能力；4：充裕，具备共同开发能力；3：技术力量能保证 批量生产质量；2：技术力量稍欠缺；1：技术力量严重不足。 5：独立样件部门+快速样件制作能力；4：独立样件部门；3：正常产品线产品； 2：外部制作； 5：开发周期短于约定要求质量可靠；4：开发周期短于约定要求，质量一般；3： 符合约定要求，符合质量要求；2：开发周期长于约定要求，质量一般；1：周期或 质量不符合要求。 5：超出期望；4：符合要求；3：基本符合要求；2：部分符合要求；1：大部分不 符合要求。 5：同行业市场占有率超过50%，为行业巨头；4：占有率在30%~50%，同行业排名前 三；3：占有率在20%~30%，具有一定影响力；2：占有率在10%左右，对市场影响不 大；1：份额极低，无影响力 5：完善严谨的成本控制和定价体系，各项成本控制到位；4：较好，各项成本比率 合理；3：有成本控制流程，效果不明显；2：成本控制不严谨，无跟踪；1：控制 无效。

供应商实地考察检查评估检查清单2

供应商实地考察检查评估检查清单2

备注
3.3
MAJ
工厂是否配备足够、有效的消防应急装置，如喷淋装置、灭火器材等，并定期 维护和保存相应的记录？
备注
3.4 MAJ 工厂是否定期举行消防演习和疏散演习？保存相应的记录？
备注 3.5 MIN 工厂是否配有安全人员，并且经过培训持有合格证书？ 备注
3.6 MIN 工厂是否持有有效的排污登记表、许可证？（如污水等）
备注
2.6 MAJ 工厂是否制定了符合要求的工作时间和加班控制制度？ 备注 2.7 MIN 工厂是否采取一定的方法对员工的工作时间加以记录？ 备注 2.8 MAJ 工厂的实际工作时间是否合法？是否保存相应的记录？ 备注 2.9 MAJ 工厂的加班时长是否合法？员工加班是否以自愿为原则？ 备注
2.10 MAJ 工厂是否制定了符合要求的工资与补偿制度文件？ 备注
备注
3.7
MIN
工厂是否对特殊工序员工提供个人防护用品，并定期为员工提供职业健康安全 检查，并保存相应的记录？
备注
3.8 MIN 工厂是否制备一套有效的危险化学品使用管理制度?
备注
3.9 MAJ 工厂的所有化学品是否都得到有效的管理和标识，使用控制是否得当？
备注
第6页，共9页
3.10 MIN 工厂是否制定有效的化学品清单，在其使用处能找到相应的MSDS？
2.15 MIN 工厂是否有推选员工代表，定期就员工关注的问题与管理层进行沟通？ 备注 2.16 MAJ 工厂是否依法为员工购买相应的社会保险，并保留相应的证据？ 备注
3、EHS要求
3.1 CRI 工厂的实体结构是否安全，能确保给工人提供安全可靠的工作、生活环境？
备注
3.2 MAJ 工厂是否保持建设项目竣工的消防验收批复或证明？

供应商生产现场考察表

供应商生产现场考察表
技术负责人：日期：
仓储与运输情况
技术、原料负责人:日期:
技术、原料负责人：日期：
发票类型及开具货物名称与EAS是否一致
财务负责人:日期:
财务负责人：日期：
涉税事项评估
财务负责人:日期:
财务负ห้องสมุดไป่ตู้人：日期：
现场考评结论
考核人员签字
注：该表一式三份,分别存于公司技术部、原料部、财务部。
产品生产与供应能力
技术、原料负责人:日期:
技术、原料负责人：日期：
同行业使用该企业产品的情况
技术、原料负责人:日期:
技术、原料负责人：日期：
主要原料质量控制情况
技术、原料负责人:日期:
技术、原料负责人：日期：
生产工艺过程质量控制情况
技术负责人:日期:
技术负责人：日期：
质量标准与检测方法
技术负责人:日期:
供应商生产现场考察表
年月日
供应商名称
产品通用名称
及商品名称
地址
联系人及电话
注册资本
传真
供应商产品符合国家法律法规情况
对如下资料进行确认:营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证、批准文号,在国家相关饲料原料目录中的编号、国家\行业\企业标准等
技术、原料、财务负责人:日期:
技术、原料、财务负责人：日期：

供应商实地考察查检表

供应商实地考察查检表
投标单位：
联络人：
联系方式：
生产厂家名称：
员工人数：
场地规模：
单位地址：
主要生产设备：
注册资本：
注册时间：
考察人：
考察日期：
考察项目
考察内容
考察结果
备注
质
量
管
理
1、厂房、车间内是否清洁、整齐、有秩序？
□井然有序，清洁明朗；
□现场脏乱、毫无秩序。
2、现场有无适当标示？
□标识清楚明嘹；
□料品摆放不整齐，标识不全；
□标准不明确，不了解不合格品其缺陷的危害。
2、是否有从进料、制程、成品整套的检验程序？
□井然有序；
□不太明确；
□杂乱无章，程序欠缺。
3、是否订定合理的检验计划，对检测、判定等作业是否能确实执行？
□说与做统一，并能提供相应的证据；
□说与做不统一，自相矛盾；
□安规测试检验不符要求（不允许抽测）。
4、成品包装能否有效保护产品？
□料品零乱不堪，无任何标识，通道堵塞。
3、对安全生产有无明确之规定？
□现场均可看到各种安全警告标识；
□工作现场，尤其是危险工作场所，无任何警告标识。
4、对客户订单有无评审过程？
□对产品数量、货期、品质要求等方面均一一核实；
□无订单评审过程。
5、产品品质及生产进度有无专人跟进？
□有；
□无。
6、当生产过程中产生异常而无法达到预期品质和交期，是否及时反馈给客户？
□可保护产品不受损坏；
□不能保护产品。
5、是否每批出货均有详细报告，其内容是否具体详实，符合规范要求？
□能提供相关证据，证实每批出货均经检验并合格；
□无法提供相关证据；

供应商实地考察表(有内容)

E是否对供应商进行实地考察：（1分）□符合□基本符合□不符合
过程管理：
A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定（1）□符合□基本符合□不符合
B是否按照标准进行过程检验（2分）□符合□基本符合□不符合
C对过程不合格是否按照规定执行（2分）□符合□基本符合□不符合
产品出厂检验：
A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。（1）
□符合□基本符合□不符合
B.是否按照规定对出厂产品进行检验。（2分）□符合□基本符合□不符合
C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。（1）□符合□基本符合□不符合
化验室管理：
A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验（2分）□符合□基本符合□不符合
B .检验人员资质是否符合要求（1）□符合□基本符合□不符合
A质量保证部门名称人数
B出厂检验负责人人数
C检验范围1．入厂检验□有□无 2．生产过程检验 □有□无
3．出厂检验 □有□无
D实验室成品检验常规检测项目为：
E本企业于年月通过质量体系认证：□ISO9001 □ISO22000 □HACCP
其他认证：
企业质保体系架构情况
质量控制情况
一）虫害防治及异物控制情况（10分）
D生产过程中是否按照规定进行管理：(4分)□符合□基本符合□不符合
E是否有专人对食品添加剂的加入进行核查：(4分)
结论：
得分：
五）生产现场食品安全卫生情况（20分）
A生产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定(5分)□符合□基本符合□不符合
B生产现场卫生状况是否能够保持(3分)□符合□基本符合□不符合
C.是否有检验指导性文件作为检验依据（1）□符合□基本符合□不符合D.实验室所用计量器具是否经过检定，是否有效。（2分）□符合□基本符合□不符合质量管理：

供应商现场考察表

4.设计输出是否满足设计的输入,并进行了设计的验证、评 审及确认（4分）
5.是否有对工程变更进行评审及有效实施工程变更程序 （4分）
1.是否有公司组织结构图及质量部组织结构图，并规定相关 人员的职责和权限（2分）
质量保证能力 （20分）
2.质量体系建设：通过ISO9001、TS16949或同等效力以 上的质量体系认证（6分）
3.设计、制造、物流、储存等过程的质量控制标准和过程控 制方法是否完善（4分）
4.不合格品是否按规定的要求进行隔离及处理（4分）
5.改善措施是否包括长期预防措施,有无追踪验证（2分）
6.有无品质改善活动（2分）
现场检查情况
备注
1.是否有制定物流方面的愿景与目标,目标是否包括顾客交 付绩效、供应商交付绩效和内部交付绩效指标（2分）
6.是否已制定并记录了应急计划以对运输失误的事件，包括 运输的替代方法（4分）
总分
评审结果：1. 2. 3.
符合要求（≥75分） 需整改（60-74分） 不符合（＜60分）
采购部
质量部
技术部
物供部
分管领导
表单编号：QR741-03 版本:B/0
7.在发运过程中是否对物料、产品进行必要保护措施 （2分） 8.是否有很好的预警措施，以确保在交货延迟时能及时通知 我方作好相关处理（2分）
9.工厂的物流路线是否能够支持物料的先进先出,是否对物 料进行追溯性管理（2分）
10.物流人员是否满足岗位需求，关键物流岗位人员是否有 后备人选（2分）
1.现有生产能力能否满足公司订单需要（4分）
2.是否有对指标进行持续的监控，并利用图例分析工具来展 示历史数据和走势，且对未达目标项进行原因分析及制定措 施计划（2分）

供方实地考察记录表(参考版)


10
9
7
0
3. 3
产品标准、工艺标准、检验标准齐全。 10 9 7 0
4. 4
关键过程参数和产品质量特性受控证据充分有效。 6 5 4 0
5. 5
提供产品的标识清晰、正确、可追溯。 6 5 4 0
6. 6
关键设备技术状态保持完好，精度满足工艺要求。 10 9 7 0
7. 7
已经实施定置管理，生产现场整洁规范。 6 5 4 0
8. 8
生产能力是否满足本公司的要求。 8 7 7 0
Байду номын сангаас9. 9
是否进行进货检验、过程检验和出厂检验，并有相应的记录 8 7 7 0
10.
在用计量设备均在校准有效期内，且无失效现象。 8 7 7 0
11.
（原材料仓库及成品仓库）物资管理是否得当。 8 7 7 0
12.
不合格品处置方式是否及时、适当。 8 7 7 0
10针对不合格原因能及时采取有效的纠正和预防措施具有质量改进机制评定人员日期总分批准日期
供方实地考察表
评分准则 完 基 本 符 合 些 许 不 符 合 不 符 合 实际 得分
No
评
定
标
准
全 符 合
1. 1
直接影响产品质量的部门、人员职责以及相互关系明确、落实。 6 5 4 0
2. 2
人力资源是否充分，关键工种、岗位均已得到相应培训、记录、有 考核。
13.
针对不合格原因能及时采取有效的纠正和预防措施，具有质量改进 机制 6 5 4 0
评定人员/日期 批准/日期
总分

供应商实地考察表

供应商实地考察表供应商名称:详细地址：一、供应商基本情况5、生产区域劳动保护设施：□无□设施齐全□设施不齐全，需要整改。

6、生产区域现场：□混乱□整齐有序□物品摆放欠佳，整改后可达到要求。

7、生产区域卫生状况：□干净整洁体符合GMP要求□现场凌乱不符合GMP要求&原辅料质量检测状况：□原辅料检验且取得有效检测报告□原辅料检验无检测报告□未检验、无检测报告。

9、操作人员熟练程度：□操作熟练，了解操作要求□操作熟练，但不了解操作要求□多为新员工10、交货期（从我公司下单至送货到我公司指定地点）：天，包装方式：；不良品处理：__________________ 。

二、质量体系1、质量方针/政策：□已制订并发布□未制订□已制订，但未全厂宣导2、质量代表及职位： ___________________3、是否具有ISO9000质量认证？_____________ 若是，附证书。

若否，计划何时认证？ ______________4、主要原材料包装： ____________________5、原辅料检验按____________________ 标准执行，主要指标及量化数据有：_________________________________ 。

6、成品检验按____________________ 标准执行，主要指标及量化数据有：___________________________________ 。

1、生产计划_______ 人，物料管理_________ 人，产品工艺设计 ________ 人，过程管理________ 人。

2、原辅料安全库存________ 天，产品的开发周期_________ 天，设备利用率________ %。

3、本地原材料采购周期________ 天，占_______ %。

进口原材料采购周期___________ 天，占 ______ %。

四、整体评价五、考察结论□不合格，不列入合格供应商。

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10、检测人员是否固定，有无经过专职培训，对测试要求是否完全掌握，操作是否熟练？
□人员固定并经专职培训，对测试标准了解（各项参数选择正确），并在现场实际操作时动作娴熟；
□无固定测试人员并经培训，不懂测试标准（参数选择错误），操作生疏。
库存
与
出货
1、所有零件料件包装、储存是否得当？
□防水、防潮符合要求，可确保料件不受潮而产生性能测试不通过；
3、担任特定工作的人员是否实施适当的培训？
□可以提供相关证据；
□毫无证据。
4、对安全生产有无明确之规定？
□现场均可看到各种安全警告标识；
□工作现场，尤其是危险工作场所，无任何警告标识。
5、消防器材配备是否齐全，有无点检、定检。其放置的方位是否合适。
□现场可看到各种消防器材配备齐全，并时常、定期检查。安装在明显地方，并随手可取拿。
评语及其它意见
考察综合评语：
□建议列为合格的供应商，予以开发；
□自行改善后，再重新考察；
□不合格，但有开发之潜力， 建议予以辅导后，再酌情重新考察；
□三次考察不合格后，建议不予考虑开发，保留资料
审核：
□作业员掌握标准，并切实做到自检、互检；
□不良品予以隔离，并明确标示，予以返工；
□对标准不明确，不良品标识不清，未及时返工。
检验
与
测试
1、产品的零件是否能提供各项测试报告？
□可提Байду номын сангаасUL、EN产品认证书；
□可提供部分UL、EN产品认证书；
□无法提供相关证书。
2、不合格品是否在管制状况下？
□明确标准，对不良品处理有具体措施；
□现场无任何消防器材设备。
产品策划
1、对客户订单有无评审过程？
□对产品数量、货期、品质要求等方面均一一核实；
□无订单评审过程。
2、订单制作前有无生产指令？
□有；
□无。
3、产品品质及生产进度有无专人跟进？
□有；
□无。
4、当生产过程中产生异常而无法达到预期品质和交期，是否及时反馈给客户？
□及时反馈，并积极采取措施，尽可能弥补过失；
□有详细的处理方法和正常的反馈渠道，对客诉案件积极处理；
□缺乏对异常处理的方法，对问题处理缓慢、不及时、不重视。
6、成品包装能否有效保护产品？
□可保护产品不受损坏；
□不能保护产品。
7、是否每批出货均有详细报告，其内容是否具体详实，符合规范要求？
□能提供相关证据，证实每批出货均经检验并合格；
□无法提供相关证据；
□被动地反馈，无任何对策；
□无任何反馈。
5、当客户对订单提出变更时，承制相关单位是否清楚明嘹？
□清楚；
□不清楚。
6、产品出货有无专人跟踪？
□有；
□无。
考察项目
考察内容
考察结果
备注
生产能力
1、生产中使用的仪器，操作员是否掌握操作要领？
□完全掌握；
□不太了解；
□完全不清楚。
2、生产使用的仪器是否能对产品各项性能进行测试？
□标准不明确，不了解不合格品其缺陷的危害。
3、是否有从进料、制程、成品整套的检验程序？
□井然有序；
□不太明确；
□杂乱无章，程序欠缺。
4、是否订定合理的检验计划，对检测、判定等作业是否能确实执行？
□说与做统一，并能提供相应的证据；
□说与做不统一，自相矛盾；
□安规测试检验不符要求（不允许抽测）。
5、品质异常是否作适当的反馈与纠正，对客诉是否改善对策并追踪结案？
□完全可以；
□部分可以测试；
□无法测试。
3、是否对承制产品具备足够的生产能力？
□设备精度、数量可满足；
□人员素质可满足。
4、是否提供适当的搬运工具，以免产品损坏变质？
□各搬运工具及出货方式可满足要求；
□不能提供适当的搬运工具，且无任何出货品质保证措施。
5、生产中不良品的定义是否清楚，其维修或处理有无规定？对批量性不良品进行返工处理有无规定？
□无防潮措施，料件储存不当。
2、仓库内是否清洁，有无适当标示？
□仓库内物料摆放整齐，各区域有明确区分，物料有适当标示；
□仓库内脏乱，料件无任何标识，不存在区域之分。
3、产品出货前是否作检核及依客户要求作标示？
□各成品区域依客户类别进行一一标示，并在每批出货前，仓管员进行严格核实无误后，再出货；
□堆放成品区不明客户之产品极易搞混，对产品相类似而客户不同之成品无任何明显区分之标示。
□仅能提供部分证据。
考察项目
考察内容
考察结果
备注
检验
与
测试
8、厂内使用仪器是否在校验期内？其精度是否符合产品规定要求？
□在校验周期内，精度符合要求；
□已超过校验期；
□未经任何校验。
9、仪器维护保养是否能提供相关证据？
□能提供相关记录，仪器表面整洁、摆放合理；
□不能提供相关记录，仪器表面布满灰尘、缺损，且不能正常使用。
供应商名称：
联络人：
职务：
主要产品类别：
员工人数：
生产场地面积：
主要生产设备：
考察人：
考察日期：
考察项目
考察内容
考察结果
备注
工厂管理
1、厂房、车间内是否清洁、整齐、有秩序？
□井然有序，清洁明朗；
□现场脏乱、毫无秩序。
2、现场有无适当标示？
□标识清楚明嘹；
□料品摆放不整齐，标识不全；
□料品零乱不堪，无任何标识，通道堵塞。