供应商实地考察表(有内容)

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供应商实地考察评分表(设备材料类)

5/10/直接扣掉所有总分，中止考察
产品实体质量
30
实体外观质量优异，残次品比率低
实体外观质量一般，但能满足我方要求/残次品比例过高/合格品与残次品混放/实体质量不满足我方要求
5/15/25/直接扣掉所有总分，中止考察
品质保证期限
10
质保期超过国家规定一倍以上
质保期在国家规定一倍以/质保期短于国家规定
原始记录不全/无原始记录/无定期回访制度/定期回访制度执行不力
2/3/6/4
有多个扣分点时按应扣分最高项目扣分
近三年销售业绩稳定，增长显著
销售业绩增长不显著/销售业绩呈萎缩趋势
1/3
售后服务承诺明确，满足我方需要
售后服务承诺不满足我方目标需求/不承诺我方售后服务要求
1～6/停止考察
产品性能及质量状况
供应商实地考察评分表
（设备材料类）
编号：
考察对象名称：
考察时间：年月日
目标产品类型：
考察参加人员：
评分容
权重％
评分项目
评分标准
对评分项目的说明
评分结果
满分分值
满分标准
扣分标准
扣分分值
考察结果
该项得分
得分小计
企业基本条件
30
历史
15
成立时间5年以上
5年以每短一年
1
我方目标产品生产历史3年以上
小于：3年/2年/1年
无技术等级管理办法/技术等级管理办法落后/平均技术等级较低
2/1/4
有多个扣分点时按应扣分最高项目扣分
产成品保管得当
无固定成品仓库/仓库保管条件不良/无专人保管/无保管制度/保管措施不当
3/2/1/2/2
有多个扣分点时按应扣分最高项目扣分

供应商现场考察评分表(技术部分)

在控制计划中对关键工序的控制有定义，并且满足产品要求3分；对
2 关键工序的控制是否有定义?关键工序的控制是否满足产品要求？
关键工序的控制有定义，并且满足产品要求2分；对关键工序有控制
1分；对关键工序无控制0分。
3 是否应用了SPC等方法对制程进行控制？
有专门的项目团队使用SPC方法对制程进行控制3分；有使用SPC方法对制程进行控制2分；否则不超过1分。
NO 1*
2 3* 4 5 评价
5.工程文件控制审核内容
工程文件有相应的发放控制流程，比如图纸,规格书，工程变更ECO通知、会签、发放流程且所有工程文件版本唯一？
客户技术资料是否有专门的文控中心和人员管理并有详细的记录？
资料更改和物料变更是否及时通知客户并取得客户同意？（ECR）如何确保客户资料之更改能转换为公司资料并执行？设计过程是否有评审报告,试产记录?
评分标准
差一般合格
0
1
2
总分
得分
得分比例
优 3
GUIDE LINE
工程文件有相应的发放控制流程，如工程变更ECO通知、会签、发
放流程且所有工程文件版本唯一=3分；工程文件控制有相应的流
程，但个别文件版本不唯一不超过2分；工程文件发放大部分不受
控，现行文件有多个版本存在1分；工程文件控制无相应的发放控制
有先进的开发软件、开发设备（包括开发设备的数量、精度、设备
4 产品研发机构所具备的开发手段是否先进？包括硬件和软件。
运行状态等），软硬件水平处于行业领先，且能促进Hytera产品发展=3分；开发软件、开发设备能够基本满足Hytera的产品发展＝2
分；软硬件水平落后不超过1分。
本文中的所有信息均为海能达通信股份有限公司内部信息，不得向外传播。

新供应商实地考察审核表

新供应商实地考察审核表新供应商实地考察审核表供货单位质量体系实地考察审核表表文件编码：调查日期：年月日供货单位基本情况供方企业名称企业地址经济性质年销售额（万元）建立日期生产（经营）许可证号营业执照号法定代表人职称联系电话质量负责人（质量授权人）职称联系电话生产经营范围现场考察目的考察项目考察内容考察结果法规符合性药品生产（经营）许可证、GMP(GSP)证、营业执照等证书情况公司的总方针及质量方针 1）是否有发展长/短期方针；2）质量方针及质量目标是否明确；3）方针实施和目标实现情况；4）对重大问题的分析和控制质量管理体系 1）体系结构的完整；2）质量体系运作的有效性；3）体系文件和质量记录的完整性和可靠性；4）质量信息的分析和传递情况；5）全员质量意识和质量教育的开展情况文件管理 1）管理制度；2）文件的收发及保管；3）文件的修订；4）现场使用情况人员培训 1）是否有培训计划 2）是否有岗位培训及考核3）培训成绩如何□生产过程管理 1）工序管理办法；2）工艺文件；3）关键工序和特殊工序的控制；4）产品批次管理；5）不合格品的控制；6）生产设备的维护和保养；7）生产环境；8）生产人员素质□经营过程管理岗位操作程序或规程、工作流程、计算机管理系统控制、退货、不合格药品管理、冷链管理、储存、养护、出库复核管理、运输管理等、经营与储存环境管理、人员技能等不良记录本公司质量管理部审核意见该供货单位资质资料齐全、真实、有效：是□否□；签定了供货合同（协议）：是□否□，签定了质量保证协议：是□否□，合同或质保协议有符合GSP 要求质量条款：是□否□；销售人员的法定代表人委托书及相关的证明文件齐全、真实、有效：是□否□。

实地考察结果：合格□不合格□。

审核结果：合格□不合格□。

质管部负责人签名：日期：年月日质量负责人审批意见同意列入合格供货单位□不同意列入合格供货单位□质量负责人签名：日期：年月日1.管理责任及供货商管理查检项目满分得分审核意见 1 公司组织结构是否完整齐备? 8 82 质量保证部门及担当者是否独立于生产制造单位? 8 43 客户之采购订购单如何与制令工单结合?并确认不会做错型号及版次 ? 8 44 客户要求之质量及规格是否实时并准确传达至相关部门? 8 85 新进人员是否经培训并考核后,才可执行该任务 8 66 是否有合格供货商管理名册并定期 update 8 27 是否有一采购核准权限之管理程序? 8 48 价格竞争力及交期达交率之评估? 8 89 有无向合格厂商名册以外之厂商下订单,有无例外管理条例? 8 810 材料/产品的进出是否依照 FIFO 管制 ? 8 811 对产品之搬运, 储存, 运送及有效期限是否有一作业程序 ? 8 612 各材料储存条件与保存期限之管理系统, 确保材料之可用性? 8 413 储存区域之温湿度是否加以监测 ? 8 414 库存产品是否执行颜色管理?以利先进先出.8 415 如何处置及管理"销货退回"并有适当改善措施? 8 816 是否订定外包商征选及管理程序 8 817 是否持续性追踪外包商交货之质量水平，并定期稽核外包商 8 8全项总分 136 102(得分/总分) X 100 =得分百分数 752 ．制程管制查检项目满分得分审核意见 1 各制程是否有 SOP 说明作业流程检验方式并容易被取得?8 12 SOP 是否定义每站所需材料、治工具及注意事项? OP 是否充分了解 SOP 及 SIP ? 8 33 所使用之 SOP,是否符合文件控管原则并能确保版本最新? 8 34 制程作业中是否善用防呆措施(愚巧法),防止人为之MISS? 8 45 各制程是否订定合理且明确之管制目标? 8 46 重要制程,是否使用如 QC7tool, 管制图, Cpk/Cp 等管制? 8 37 对于管制图上判读异常时,是否原因调查和提出对策?8 58 自主检查之信息是否具有实时性?并作为日/周/月之统计分析? 8 49 当制程或质量异常时,对于停线或停止出货是否有明确之定义? 8 410 针对在线不良品是否进行改善分析,确保质量得以持续性改善? 8 311 产品及机台之异常是否有明确之规范并订定异常处理程序? 8 312 有否首件检查,并有作业指导书及纪录检查结果?8 513 作业参数有无列入经核准之标准化文件? 8 314 异常改善行动是否包含短期与预防性行动? 8 315 不良品/半成品/重工品/可疑品之标示是否明确? 8 316 对所有作业员是否有一训练鉴定系统 ? 8 217 作业环境 5S 状态? 8 318 制造工令之追溯性及确实性 ? 8 319 各机台之预防保养计划(项目/周期)及实施状况 8 420 保养内容是否明确规范保养人员,方法,工具及材料? 8 421 现场是否有温湿度管理并满足生产线产品之需求 8 622 是否订定无尘室/洁净室管制程序? 8 3全项总分 176 76(得分/总分) X 100 =得分百分数 433.设计开发及文件管制查检项目满分得分审核意见1 样品设计查检表是否完整涵盖及合理化? 82 如何实施设计验证并符合设计要求? 83 样品转入量产后,是否已具完整资料,并召开移转会议?84 RD 人员之任用资格及培训是否标准化?85 RD 工程图之管理归档状况是否完善? 86 胜华或客户提供之承认书规格如何被制造单位充分了解? 87 是否有程序管理工程变更 ,并涵盖海外 SITE 及追踪?88 工程变更在实施之前,是否经授权人员的审查与核准? 89 设计/工程变更,是否主动取得客户之认同? 810 样品之管理是否妥善并实时 UPDATE? 811 新产品是否有明确的信赖性测试及验证程序?812 产品量产后,是否有执行 ORT 质量信赖性测试及验证程序? 813 各单位或文管中心是否有文件一览表，以鉴定文件现行状态?版次?被发行单位? 814 是否定义各阶文件之保存期限及报废程序? 815 客户客诉之声音(VOC)及改善,是否反应于设计规范 816 制样人员之管理及制样流程是否比照量产品程序? 817 底片及模具版次管理 818 制样样品发生质量问题,又急于达成采购交期时,如何取得客户接受并信任? 819 制样时发现制造能力无法达到客户要求之规格时, 如何与客户沟通?并取得客户接受并信任? 820 业务接样品单及 RD 制样之程序? 821 对于胜华产品部之变更需求,RD 如何处置? 822 如何向客户执行工程变更要求程序? 823 针对所有客户的零件是否具备书面化的设计、制程失效模式效应分析(DFMEA, PFMEA)或相同预防系统作为持续改善。

供应商考察表

供应商考察表（1）
考察计划
项目介绍
考察目标
考察对象
姓名考察人员
部门
考察方式
被考察单位情况
单位名称
单位地址
单位性质
企业法人
联系电话
联系人
联系电话
传真
邮箱
主项企业资质
增项
员工总数
管理人员
人力资源企业人员高职人员
技术人员
其他人员
机具配置
设备资源管理软件
其他设备
注册资金
银行资信
上年资产财务状况
否
进度控制
材料的提
交
（1）管
进度管理控细度
（2）管
控效果
（3）进
企业管理Biblioteka 度管控难其他：是否通过HSE体系认证：
是
否
安全体系管理文件是否齐全：是
否
安全管理目标及效果：
安全管理安全保证制度落实情况及效果：
安全教育落实情况：
其他：
1项目名称
项目地址
投资金额
项目相关方
资金来源
2项目名称
项目地址投资金额项目相关方
案例情况
3项目名称
项目地址投资金额项目相关方
资金来源资金来源
其它项目：
流动比例上年销售
负债资产负债
率其他
普通员工
组织机构
是否通过ISO质量体系认证：是
否
质量体系管理文件是否齐全：是
否
是否设立质量管理部门：
是
否
企业管理
质量体系运行状况
质量管理（1）内外审核频率：
（2）主要存在的问题：

供应商实地考察打分表

供应商实地考察打分表（一）虫害防治及异物控制情况（10分）A是否有指定的虫害鼠害防治部门或虫害鼠害防治服务公司：（2分）□虫害鼠害防治部门□虫害鼠害防治服务公司B是否能确保在生产过程中生产车间所有门窗不直接敞开与外界相通（所有打开的门窗均有纱窗隔离）：（2分）□符合□基本符合□不符合C是否对捕鼠器、粘板、灭蝇灯等进行标签标识管理（包括虫害鼠害防治人员的签名和检查日期）：（2分）□符合□基本符合□不符合D是否对所有进厂原料采取异物控制措施：（2分）□符合□基本符合□不符合E是否确保所有出厂成品均通过有效异物控制：（2分）□符合□基本符合□不符合结论：得分：（二）仓库管理情况（10分）A是否确保所有原辅料和成品均按照其贮存条件（包括冷藏、冷冻等）进行贮存：（2分）□符合□基本符合□不符合B是否对所有原辅料及成品进行标签标识管理（包括原辅料的名称、领料日期、领用数量、领用人签名、库存，成品的名称、入库日期、入库数量、库存）：（2分）□符合□基本符合□不符合C是否确保定期对原辅料及成品进行检查，及时剔除破包、霉变、过期物料：（2分）□符合□基本符合□不符合D是否将不合格原辅料及产品与合格品分开隔离存放：（2分）□符合□基本符合□不符合E是否有程序规定办理入库的手续并按照规定执行（2分）□符合□基本符合□不符合结论：得分：（三）品质管理部门管控情况（30分）原料管理：A是否已建立了如何判断和追溯进入到产品中的原料和辅料的程序：（1分）□符合□基本符合□不符合B是否保存所有原料和辅料的上游供应商的质量标准/要求并及时更新：（1分）□符合□基本符合□不符合C对所有原料和辅料供应商建立了审核批准管理制度：（1分）□符合□基本符合□不符合D是否对每批原辅料进行进货检验：（2分）□符合□基本符合□不符合E是否对供应商进行实地考察：（1分）□符合□基本符合□不符合过程管理：A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定（1分）□符合□基本符合□不符合B是否按照标准进行过程检验（2分）□符合□基本符合□不符合C对过程不合格是否按照规定执行（2分）□符合□基本符合□不符合产品出厂检验：A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。

(完整版)供应商考察评估表

意见：
3、业务辐射范围（5分）（运输能力，物流配送区域，各地区的分支机构、办事处及分销商等的分布情况）
意见：
4、发展计划（5分）供应商的近期及远期发展计划，可以作为是否与该供应商建立长期合作伙伴关系到的参考标准之一
意见：
5、品质保证及售后服务（10分）供应商的品质保证能力，有无通过ISO9000品质管理体系，或行业标准，售后服务情况
意见：
6、营业额、资金实力（10分）供应商最近三年的营业额情况，财务状况是否稳定
意见：
7、主要客户及履约业绩（10分）供应商的客户群体状况如何，有无知名公司或对品质要求严格的客户等
意见：
8、价格竞争力、支付方式（15分）行业内价格水平、支付方式是否符合公司要求
意见：
9、合作意愿（15分）供应商最高层是否支持，关系维护重要程度
供应商考察评估表（物资/服务）
供应商情况
公司名称：
固定电话
公司地址：
传真号码
范围□生产商 □代理商 □服务 □其他
经营范围：
考察评估内容
得分
1、企业概况（10分）（企业性质、经营范围、营业执照、注册资本、资质证书、品牌知名度、业绩分布情况）
意见：
2、生产能力、人员规模、关键设备与关键工艺（10分）（生产能力能否满足要求，特别是最大生产能力；设备及加工精度以及工程开发能力、企业雇员人数、技术人员所占比例；是否具备关键设备，关键工艺是否具备还是需要外协）
意见：
10、综合管理（10分）企业管理体制与管理体系，厂区和办公区的整洁有序性，管理层、员工的素质和精神面貌，业务管理流程，总公司与分公司、办事处等之间的管理方式等
意见：
评估总分
评价综合意见：
评价意见参考：该供应商可以为：（1）推荐为潜在供应商（2）有条件推荐但仍需进一步考察(三个月后)（3）该供应商须整改（4）不推荐为潜在供应商

供应商考察内容及评分表格

供应商名称：
拟考察行业领域：
考察时间及地点：
考察小组成员：考察小组成员签字确认：
货物类供应商考察内容及评分表
考察形式公司考察（10%）
考察内容及评分标准基本资料验真：现场验证营业执照、资质文件、获奖证书、ISO体系认证等基本资
料真实性，全部真实评100分。如出现一项不真实，本次考察所有评分项均评0分
或超出期望的可评更高分，如存在盲点、措施欠妥的可评较低分。第三方评价:能够得到业主（或物业公司、监理、总包）基本认可、能够随叫随到
、无负面评价的可评60分，若评价很好、保修服务配合积极、超出期望的可评更
高分，若竣工后存在明显质量问题、业主报修率较高、与物业公司沟通不顺等情
况的可评较低分。观感效果：整体观感效果尚可，目测无明显缺陷的可评60分，观感效果很好、整
到厂考察（40%）
生产加工及检验检测设备：主要生产加工及检验检测设备较为齐全评60分，超出期望可评更高分，如有不足可评较低分。非主要设备缺少、需要租赁或外委加工的评60分，缺少主要设备的评0分。产品展厅：无产品展厅且无产品展示的评0分，无展厅但设立产品展示区的评60 分，设立独立产品展厅的评80分，展厅具备一定规模且整体设计与布置效果较好的评100分
产品质量：已生产完成产品及正在加工产品质量能够达到合格水平的可评60分，若产品细节处理较好，工艺先进，质量优良的可评更高分，若产品质量一般或次品较多可评较低分。
对远洋工程管理的认可度：对于远洋的工程管理及检查制度、保修服务保证等要求能够基本理解并认可的评60分，能够完全理解并能承诺做好并积极配合的可评更高分，若不能够完全理解、并承诺做好并积极配合的可评较低分。
到厂考察（40%）
售后维保体系：公司设立售后维保部门，统一组织对全国进行售后维保工作的评 100分，按照谁销售谁负责的原则进行的评80分，外委第三方进行售后维保的评 60分，未有完整的售后维保体系的评0分。

供应商现场考察评估表

出厂检验能力
检测设备的计量和管理
不合格品的控制及预防
客户投诉系统
质管人员生产设备有几台？工艺人员主要是哪些？
生产设备的自动化程度
设备状态
模具、刀具储存生产设备的更新和保养情况核心技术及工艺是否符设备合要求、工艺及技术是否生产同类产品
5.开关公司需使用的工具储存室落锁，有防止损坏的措施；4：开关公司使用的工具被特别存放；3：开关公司需使用的工具被单独存放；2：开关公司需使用的工具被清晰标示；1：开关公司需使用的工具未单独存放。 5：设备很新，有维修保养规范，每天保养并有记录；4：设备较新，定期保养并有记录；3：设备有明显磨损，定期保养有记录；2：设备有明显磨损并有污渍，无保养记录；1：设备陈旧，无保养。 5：完全符合；4：大部分符合；3：基本符合；2：类似；1：无关 20 5：是，经验在5年以上；4：是，经验在3年以上；3：是，经验在1年以上；2：类似产品经验；1：无关 5：关键/一般工序工艺规范、作业指导书清晰，并有效指导生产；4：有关键工序控制，有效执行，一般工序控制待改进；3：关键工序控制，有效执行，一般工序控制不足；2：一般工序控制有效执行，无关键工序工艺规范；1：无相关工艺措施 5：充裕，具备自主开发能力；4：充裕，具备共同开发能力；3：技术力量能保证批量生产质量；2：技术力量稍欠缺；1：技术力量严重不足。 5：独立样件部门+快速样件制作能力；4：独立样件部门；3：正常产品线产品； 2：外部制作； 5：开发周期短于约定要求质量可靠；4：开发周期短于约定要求，质量一般；3：符合约定要求，符合质量要求；2：开发周期长于约定要求，质量一般；1：周期或质量不符合要求。 5：超出期望；4：符合要求；3：基本符合要求；2：部分符合要求；1：大部分不符合要求。 5：同行业市场占有率超过50%，为行业巨头；4：占有率在30%~50%，同行业排名前三；3：占有率在20%~30%，具有一定影响力；2：占有率在10%左右，对市场影响不大；1：份额极低，无影响力 5：完善严谨的成本控制和定价体系，各项成本控制到位；4：较好，各项成本比率合理；3：有成本控制流程，效果不明显；2：成本控制不严谨，无跟踪；1：控制无效。

供应商现场考察评分表(品质部分)

得分
有明确定义,并有规定有效期,有文件支持的得3分;否则0分。有文件支持,存放正确,得3分;否则0分。有专人负责,得3分;兼职得2分;否则0分。有建立3分;未建立0分。
33 0
5.供应商管理
NO
审核内容
1 是否有建立正式的供应商管理程序及相应的作业流程？ 2 是否有专门的SQE队伍对供应商进行管理？ 3 有否制定了供应商评审控制程序？ 4 是否有与供应商是否签订《质量保证协议》？ 5 是否有建立对供应商的定期考评制度？
3
9 针对未达品质目标时如何处理?是否有成立专案小组进行持续改善?
3
10 是否有制程作业管制程序?作业流程图或QC(Quality Control)图并有效执行?
3
11
是否有制程检验程序?IPQC作业是否依据程序执行并记录? (如首件确认、检验频率、工具、项目等)
3
12 现场是否放置SOP,以便于作业员操作,且均按SOP项目执行?
司的质量目标没有进行分解1分；没有质量目标0分。
对客户满意度的调查有专门的作业指导书并且定期执行，满意度优3分；对客户满
3
意度的调查能够定期执行，满意度较好2分；客户满意度调查较少，满意度一般1
分，未进行调查0分。
在产品实现中，有相关的检验、测试、监控、查核等作业，且每一作业都有详细的
3
WI＝3分；在产品实现中，对需要监控的过程缺少相关的检验或查核等作业＝2分；在相关的作业中，WI描述不清楚，缺乏指导性＝1分；无检验、测试、监控、查核
45 0
第4页共9页
6.进料/制程/成品出货品质控制
NO
审核内容
1
是否有独立的品质检验部门和品质保证部门? 有否定义组织架构图及明朗的工作职责?

供应商考察记录表样板(材料)

经理情况产品情况，供货周期情况服务信息
服务（内容、技 ⑴有负责我司业务的专职业务经理和业务员；术力量、信誉、 ⑵积极主动与我方接洽，各方面积极配合我方工作，希望能有长期战略合作；与业主配合等） ⑶在相同可比条件下,价格相对有无优势。
业绩近两年业绩信息与融创合作 ⑴以往项目考察一：（名称、地点） A 材料使用年限项目考察信息 B 材料使用现状（名称、地点、品 C 业主对材料质量评价质等内容） D 业主对厂家售后服务评价 ⑵以往项目考察二：（名称、地点）……… 考察人员意见合格考察评定结论考察小组签字：不合格
注：考察小组需取回企业营业执照、资质证明、产品目录（图片）、报价单、生产许可证、检测报告、产品准用证及行业技术标准文件
供货单位考察记录表（生产型）
考察厂家全称（按照贵公司实际情况填写）内容（根据内容对应考察、填写实际情况）企业性质、资产情况、资质、质量认证、银行资基信、重合同守信本人员组成和生产信机械设备状况息地址、联系人及电话、传真、电邮（按照贵公司实际情况填写） ⑴对生产作业人员的职责有明确规定，分工明确，流程清晰； ⑵有专职的品检部门及相关技术人员，有完整明确的质检标准； ⑶生产现场生产流程中有过程品检点和专职品检员； ⑷对不同批次的产品均做明确区分，并有明确标示,如有问题主动告知并解决； ⑸过程品检进行 %检验； ⑹对产品的相关生产工艺，管理制度等文件有完善的存档与管理规定及人员； ⑺有完整的制度和专职售后服务人员对不良品及时妥善安置处理； ⑻对我方所选用的材料承诺稳定充足的供货，实际操作中能够履行承诺； ⑼对购入的材料进行全面到货检验，检验率 %以上； ⑽产品出厂前，对产品质量有完整的控制制度和专职品检人员，最后抽检率 %以上； ⑾具有完整明确的生产流程，并有完善的生产管理制度且分工明确； ⑿生产设备齐全良好，批量生产，流水线大量生产； ⒀有检验机构及专职检测人员，检测设备良好。企业的性质、注册资金、年销售额、资质、材料通过国家或国际质量等认证、银行资信及信用情况（按照贵公司实际情况填写）产量、产能、现有员工人数、技术人员（技术成熟，自有创新，有否专职负责产品或材料开发的人员和部门等）、管理人员、财务人员（独立财税，外聘财税等）、设备齐全（全程自行生产，外协加工程度等）、设备情况（国际先进，国内先进，自有创新等）（按照贵公司实际情况填写）

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A质量保证部门名称人数
B出厂检验负责人人数
C验 □有□无
D实验室成品检验常规检测项目为：
E本企业于年月通过质量体系认证：□ISO9001 □ISO22000 □HACCP
其他认证：
企业质保体系架构情况
质量控制情况
一）虫害防治及异物控制情况（10分）
□符合□基本符合□不符合
B.是否按照规定对出厂产品进行检验。（2分）□符合□基本符合□不符合
C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。（1）□符合□基本符合□不符合
化验室管理：
A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验（2分）□符合□基本符合□不符合
B .检验人员资质是否符合要求（1）□符合□基本符合□不符合
E是否对供应商进行实地考察：（1分）□符合□基本符合□不符合
过程管理：
A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定（1）□符合□基本符合□不符合
B是否按照标准进行过程检验（2分）□符合□基本符合□不符合
C对过程不合格是否按照规定执行（2分）□符合□基本符合□不符合
产品出厂检验：
A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。（1）
D是否对所有进厂原料采取异物控制措施：（2分）□符合□基本符合□不符合
E是否确保所有出厂成品均通过有效异物控制：（2分）□符合□基本符合□不符合
结论：
得分：
二）仓库管理情况（10分）
A是否确保所有原辅料和成品均按照其贮存条件（包括冷藏、冷冻等）进行贮存：（2分）
□符合□基本符合□不符合B是否对所有原辅料及成品进行标签标识管理（包括原辅料的名称、领料日期、领用数量、领用人签名、库存，成品的名称、入库日期、入库数量、库存）：（2分）
C.是否有检验指导性文件作为检验依据（1）□符合□基本符合□不符合D.实验室所用计量器具是否经过检定，是否有效。（2分）□符合□基本符合□不符合质量管理：
A.是否有书面的不合格品处理程序。（2分）□符合□基本符合□不符合
B.实际的不合格品处理执行吗？（2分）□符合□基本符合□不符合
C.是否有书面的产品追溯系统说明。（2分）□符合□基本符合□不符合
C对于员工的培训是否有制度进行规定(2分)□符合□基本符合□不符合
D是否按照规定进行员工培训(2分)□符合□基本符合□不符合
E对于各岗位是否明确岗位职责并培训(2分)□符合□基本符合□不符合
结论：
得分：
问题点及追踪表
序号
问题描述及整改建议
（考察人填写）
预定完成日期
（供应商填写）
追踪结果描述
（考察人填写）
考察人：供应商确认：
考察结论
总体评价
□优（90分以上包含90分）□良（80-90分包含80分）
□中（70-80包含70分）□ 差（70分以下）
后续处置
1.是否继续列为合格供应商：□是 □否
2.其他处置措施：
考察人会签
原料管理：
A是否已建立了如何判断和追溯进入到产品中的原料和辅料的程序：（1分）
□符合□基本符合□不符合
B是否保存所有原料和辅料的上游供应商的质量标准/要求并及时更新：（1分）
□符合□基本符合□不符合
C对所有原料和辅料供应商建立了审核批准管理制度：（1分）□符合□基本符合□不符合
D是否对每批原辅料进行进货检验：（2分）□符合□基本符合□不符合
C生产现场是否有书面的生产控制标准(4分)□符合□基本符合□不符合
D生产现场操作是否符合（特别是关键工序）(4分)□符合□基本符合□不符合
E生产过程是否有过程标识进行区分(4分)□符合□基本符合□不符合
结论：
得分：
六）综合管理情况（10分）
A对员工健康是否建立制度(2分)□符合□基本符合□不符合
B是否按照制度对员工的健康状况进行管理(2分)□符合□基本符合□不符合
A是否有指定的虫害鼠害防治部门或虫害鼠害防治服务公司：（2分）
□虫害鼠害防治部门□虫害鼠害防治服务公司
B是否能确保在生产过程中生产车间所有门窗不直接敞开与外界相通（所有打开的门窗均有纱窗隔离）：（2分）□符合□基本符合□不符合
C是否对捕鼠器、粘板、灭蝇灯等进行标签标识管理（包括虫害鼠害防治人员的签名和检查日期）：（2分）□符合□基本符合□不符合
许可范围
请提供生产许可证复印件并加盖企业公章
企业提供产品信息
A提供给XXX公司产品清单：（可另附页）
产品名称
规格型号
产品类别
产品执行标准
产品质量等级
每日产量
(24小时)
B产品检验合格证明情况：
1）型式检验报告份，检验时间：（附产品型式检验报告）
2）产品出厂检验样本份，附产品出厂检验报告样本。
3）请提供产品执行标准复印件。
D.实际产品追溯系统可以实现吗？（2分）□符合□基本符合□不符合结论：
得分：
四）食品添加剂情况（20分）
A是否食品添加剂管理程序：(4分)□符合□基本符合□不符合
B仓库对食品添加剂的管理是否按照规定进行操作：(4分)□符合□基本符合□不符合
C配料间是否按照程序进行管理：(4分)□符合□基本符合□不符合
□符合□基本符合□不符合C是否确保定期对原辅料及成品进行检查，及时剔除破包、霉变、过期物料：（2分）
□符合□基本符合□不符合
D是否将不合格原辅料及产品与合格品分开隔离存放：（2分）□符合□基本符合□不符合
E是否有程序规定办理入库的手续并按照规定执行（2分）□符合□基本符合□不符合
结论：
得分：
三）品质管理部门管控情况（30分）
供应商实地考察表
供应商名称：
供应商地址：
供应原料（辅料）品牌及名称：
考察时间：年月日
考察人：
生产企业概况
企业经营资质情况
A营业执照：年检时间：是否覆盖所经营产品
请提供营业执照复印件并加盖企业公章
B卫生许可证：是否覆盖所经营产品？有效期至：
请提供卫生许可证复印件并加盖企业公章
C生产许可证：证书编号：有效期至：
D生产过程中是否按照规定进行管理：(4分)□符合□基本符合□不符合
E是否有专人对食品添加剂的加入进行核查：(4分)
结论：
得分：
五）生产现场食品安全卫生情况（20分）
A生产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定(5分)□符合□基本符合□不符合
B生产现场卫生状况是否能够保持(3分)□符合□基本符合□不符合