费用报销票据规定及粘贴方法

财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用专用纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

8、不符合本规范的报销单，一律退回，由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。

财务部。

四川XXXX科技有限公司费用报销及票据粘贴规范JW-ZD-2022-02第一章总则1. 目的为加强财务管理，使公司的会计档案标准化、规范化，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，对财务受理的费用报销及原始凭证（各类发票）的粘贴要求进行规范，请大家认真遵照执行：2. 报销范围本制度适用于公司日常发生的各项费用支出，包括但不限于招待费、会议费、广告宣传费、车辆费用、各类办公费、职工福利费、差旅费等报销。

3. 适用范围本办法适用四川XXXX科技有限公司（以下统称公司）。

第二章费用报销规定1. 招待应酬费报销规定1.1 业务招待费审批规定业务招待费的范围：指公司在经营活动中因开展业务而发生的餐费、烟、酒、礼品等相关费用。

1）公司发生的业务招待需在钉钉填写《业务招待申请单》，公司负责人的批准（特殊情况可邮件报批）后由执行，并在报销时将《业务招待申请单》、《费用报销单》并附招待清单（菜单、礼品清单）一起提供给公司财务。

2）公司需严格控制招待费支出，严禁以招待费名义报销个人费用。

3）财务部按规定审核原始票据的合理、合规、合法性，按部门做好核算工作，两个（含）以上部门共同参与的业务招待，报销时经办人必须计算分摊金额，否则按经办部门核算。

4）费用报销严禁非本人代领及代报，参与招待活动的人员（公司负责人除外）以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请，并自己审批报销，否则财务有权拒绝报销。

1.2 业务招待费开支标准发生招待费用要按节约原则，严格控制陪同人员，重点招待、特殊招待需由综合部负责人统一安排签约招待商家，按以下标准执行：1）一般招待，人均不超过100元；2）重点招待，人均不超过200元；3）接待对象在10人以内时陪餐人数不得超过3人；超过10人时不得超过接待人数的1/3。

4）送客户茶叶、购物卡，礼品不能再发生报销。

5）以上费用及招待事项均需由总经理先行同意方可支出。

1.3 礼品费用审批规定1）礼品由公司统一订制。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。

一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。

2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。

二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。

大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。

每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。

2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。

3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。

4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。

三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。

四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。

形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。

提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。

切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。

第六步：完成签字审批手续。

有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。

票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。

图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。

若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。

图二：利用粘贴单，分类粘贴。

财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法，保证财务单据的严谨性，财务凭证保管和查阅的方便，特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。

一、报销填写规范：1、总体要求（1）原则上，差旅费报销、支出报销、借款申请等所有费用报销均应走OA 线上审批流程，报销单据必须等审批人员签批完成，转回经办人员时，才能打印报销单、支出单据，至财务部报销。

（2）费用报销单必须用蓝、黑钢笔、中性笔或签字笔书写，不可使用铅笔、圆珠笔等书写。

（3）填写报销单据需字迹清晰、工整，不得随意勾划、刮擦、涂改；凡涉及大小写金额尤其不得任何涂改；报销单据涉及相关内容均需填写完整、清晰。

单据上有涂改单据，一律退回。

（4）原则上递交到财务部的全部费用报销单均应相关领导已签字审批完毕。

（5）当发票金额大于实际报销金额时，要按照实际报销金额填写报销金额，需在“备注”处注明实报金额。

2、差旅费报销规范（1）差旅费报销，需要附送，需提前走出差审批单，由出差人或经办人逐一如实填写相关内容。

差旅费报销单及出差审批单一同交由财务部报销。

无出差审批单不给予报销。

（2）出差报销单上“项目名称”此处填写此处出差服务的项目名称及编码，项目编码按照公司定期公布的项目编码。

项目上的费用，除项目经理以外其他人员的费用要归属于这个项目，需要项目经理确认签字。

（3）“车船票机票费”、“住宿费”、“汽车费”均按实际支出取得的报销票据金额填写，“汽车费”指同城机场往返酒店、接送客户等的交通费，往返异地的客运大巴票计入“车船票机票费”，“汽车费”应为0，由“补助车补”部分一天50定额包干，如报“交通费”，需请示总经理，由总经理签批，方可报销。

（4）“其他”（纸制报销单为“杂费”）处填写出差期间发生的其他费用支出，如汽油费、行李托运费等，不包括招待费，出差期间发生的招待费单独报销。

如在此处填写金额，则需在“备注”处注明其他费用具体是何种费用。

由订机票发生的机票订票费、退票费及机票邮寄费可直接计入“车船票机票费”；（5）“补助”项下“人”“天”按实际出差人数、天数据实填写（需扣除请假、休假天数），不掐头不去尾，如6月1日出发，6月19日回来，出差开数为19天。

出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。

鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一. 票据整理、粘贴要求：1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3。

粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4。

粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整.5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6。

票据管理：出差所用票据，个人必须保管好.如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因,并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水.4。

对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。

车票的粘贴如下：图1 火车票类的粘贴图2 车辆通行费发票的粘贴图3 出租车票的粘贴图4 汽车车票的粘贴图5 汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间,又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下,按照要求进行报销。

票面填写:1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥",大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上,成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

财务票据粘贴报销制度1. 背景在企业的日常工作和经营中，由于各种原因会出现一些个人和公司的费用需要报销，尤其是一些公司的员工出差或公务活动所产生的费用需要报销。

为了保证报销的准确性，防止出现不必要的纠纷，制定一套完善的财务票据粘贴报销制度十分必要。

2. 目的本制度的目的是规范企业内部的财务票据的粘贴及报销流程，确保财务报销的合理性和准确性，从而简化财务管理流程，提高工作效率。

3. 适用范围本制度适用于企业内部所有部门和人员的财务票据的粘贴及报销流程。

4. 报销流程4.1 财务票据粘贴流程1.通过企业的财务系统，进行费用报销申请。

2.费用报销申请被批准后，申请者需要在报销申请单据的右上角粘贴发票或收据，并在上面注明使用途径、申请人和日期等相关信息。

3.不同种类的票据需要按照要求放在对应的分类袋内，并将分类袋编号和申请人姓名填写明确。

4.2 报销流程1.经过粘贴之后的报销申请单据需要交由上级审核人员进行审核。

2.审核人员根据申请单据的内容和发票及收据的清晰度、真实性和规范性进行审核，如果存在问题需要及时与申请者联系进行补充或修正。

3.审核完成后，申请单据需要提交给财务部门进行最终审核和支付。

5. 责任人和责任制5.1 责任人企业财务部门和每个部门的经理需要确保本制度的制定和执行，并明确相关责任人。

5.2 责任制1.对于每份报销申请单据及相关票据，申请人和审核人需要按时及时完成粘贴和审核，确保报销的准确性和及时性。

2.对于审核与申请不符，内容不明确的报销申请单据，需退回申请者，在经过补充或修正后重新申请，并继续按流程操作。

3.对于恶意报销、虚假报销等情况，应根据公司规定，追究责任人员的相关责任。

6. 结论制定该财务票据粘贴报销制度可以使公司的报销流程更加规范化、科学化和条理化，规避出现不必要的纠纷，提高财务报销的准确性和处理效率，从而更好地服务于公司的各种业务活动。

记账实操-报销单据的正确粘贴方法
会计在日常报销中，若是发票等票据粘贴不规范，必须更改粘贴后才能继续入账。

如若不然会给后期的查账带来麻烦。

单据与发票的粘贴可以说时会计细致工作的一个具体体现。

发票报销单据的正确粘贴方法
1、A4纸打印出的电子发票，从中间对折到发票报销单的宽度。

2、A4纸发票左边折出粘贴胶水的地方，右边折回来，使得折出A4纸的尺寸与发票报销单相同。

3、发票根据大小尺寸依次以左上角为粘贴点粘贴在一起。

4、最后将发票报销单左上角与发票粘贴在一起，填写好发票报销单的相关信息。

粘贴发票的准备工作
1、需要保持桌面要整洁，并准备好笔、便利贴、计算器、胶水(固体胶、双面胶不行)、粘贴发票的附纸(如：报销单、白纸);
2、如果发票数量比较多，需要依照发票的种类(如：加油票，飞机票，的士票等)或者按照发票的规格大小进行归类。

且火车票尽量往后贴，因为它的金额在前面，贴得太前，贴上汇总单后会把金额挡住。

3、牢记贴发票的标准：四边齐、表面平、无凹凸、书本型。

报销单粘贴原则
1、在实际工作中由于原始凭证种类繁多，但为便于装订和保管，我们需要对附件进行必要的外形加工。

2、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法，但应以整个票据平整、美观为准。

3、粘贴的票据要求正面朝上，以便于日后审核与查阅。

4、同类型的票据贴在一起。

5、大张的票据只需粘贴票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。

报销票据的粘贴方法报销票据是指员工在公司或者个人生活中发生的费用支出，需要向公司或者相关单位申请报销的费用凭证。

正确粘贴报销票据是保证报销过程顺利进行的重要环节。

下面将介绍几种常见的报销票据粘贴方法。

一、发票的粘贴方法1. 准备一张白纸，将发票平整地放在白纸上，确保发票的上下左右边缘与白纸对齐。

2. 使用透明胶带，将发票的四个边缘固定在白纸上，确保发票不会松动或脱落。

胶带的长度应适当，不要遮挡发票的重要信息。

3. 检查发票是否粘贴牢固，没有起皱或者空隙。

如果有问题，及时更换或修复。

二、收据的粘贴方法1. 将收据平整地放在白纸上，确保上下左右边缘对齐。

2. 使用透明胶带固定收据的上下左右边缘，确保收据不会移动或损坏。

3. 检查收据是否牢固地粘贴在白纸上，没有起皱或者空隙。

需要特别注意收据的金额、日期等重要信息是否清晰可见。

三、报销申请表的粘贴方法1. 将报销申请表打印或复印到白纸上，确保表格的上下左右边缘对齐。

2. 使用透明胶带固定表格的四个边缘，确保表格不会松动或者变形。

3. 检查表格是否粘贴牢固，没有起皱或者空隙。

同时要确认表格中的填写内容是否清晰可见，没有被胶带遮挡。

四、其他票据的粘贴方法1. 对于其他类型的票据，如行程单、机票、车票等，可以使用相同的方法进行粘贴。

2. 需要注意的是，对于较大的票据，可以将其折叠或者剪裁成合适的大小，再进行粘贴。

报销票据的粘贴方法需要注意以下几点：1. 粘贴时要保证票据整洁、平整，不要有起皱、折痕或者破损。

2. 使用透明胶带来固定票据，可以保证票据不会松动或者丢失。

3. 粘贴时要注意票据的重要信息是否清晰可见，不要被胶带遮挡或者模糊。

4. 粘贴后要检查票据是否牢固，胶带是否牢固粘贴，如果有问题要及时更换或修复。

总结起来，报销票据的粘贴方法是确保报销过程顺利进行的重要环节。

通过正确的粘贴方法，可以保证票据的整洁、完整，并确保票据上的重要信息清晰可见。

这样可以减少报销过程中的纠纷和错误，提高报销效率。