差旅费报销单据填写粘贴方法财务

费用报销单粘贴整理办法（优秀范文5篇）第一篇：费用报销单粘贴整理办法报销单整理、分类、粘贴及注意事项1、差旅费报销单：出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费等，需注明起点及目的地。

2、费用报销单：业务招待费（如请客户吃饭、送礼）、办公费、电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。

同类原始单据应粘贴在一起，并依据分类明细分别填写在费用报销单上。

3、因工作需要支出的业务招待费，不得混同于差旅费报销，而要单独填写费用报销单，按照每次招待金额填写清楚，同时注明每次招待的对象。

4、在粘贴单上粘贴小型原始单据（如车票）时，应自右至左、自上至下，均匀排列粘贴，左边留出两公分装订线，上、下及右方不得超出粘贴单，两行之间尽量不要重叠。

5、对于费用报销单后所附规格较大、纸质较硬的原始单据（如证明文件），要分张折叠，规格大小要与报销单的规格保持一致。

6、费用报销单后所附原始单据应使用胶水进行粘贴，不得以订书针、别针等方式代替，确保单据整体平整。

7、报销单一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，若金额出现改动，要在改动处签名，不许使用涂改液。

8、请尽量按照以上规定填写报销单，以免因重写而影响报销进度，多谢各位配合。

后附粘贴单样板，以供参考。

第二篇：费用报销单填写及粘贴办法费用报销单填写及粘贴办法第一部分：填写办法1、单位名称:事业部名称(店铺填店柜名称如:幸福店)2、内部票据：支付证明单的张数。

3、费用报销单尚剩无填写内容的空白的，必须在无内容的空白处用笔打斜杆。

4、金额大写：本张费用报销单后面的所有票据金额合计的大写数字，大写金额前必须填写“￥”，大写的后面如为零也必须填“零”，不能为空白。

5、大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。

6、大写与小写金额不一致的报销单据，一律视为无效票据。

7、原借款：如有借支请填写。

8、应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。

9、备注：如有汇款的请写明。

10、报销人、证明人签字采用正楷字。

差旅费报销单据粘贴填写流程差旅费报销单据粘贴填写流程为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化，提高工作效率，现拟定《报销单据粘贴填写流程》，请各部门仔细阅读并执行。

相关费用请在次月26号寄回公司审核（驻地的同事），请遵照以下正确填单样式填写报销单。

一、单据填写细则：1、报销部门以及职别：与工资条上的部门和职位相对应。

2、姓名：与身份证上相同，请勿填写英文名或者职位名。

3、出差事由：销售部出差按照实际业务开发填写，培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。

4、出差起止日期：按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。

5、出差日期：与车票的日期相同。

6、起讫地点：与车票的出发地到目的地相同。

7、天数：出差天数，包含住宿天数。

8、车船费：出差相同地方的长途车费累计。

9、市内交通费：按照公司《出差制度》规定，每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。

10 、住宿费：出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用，出差若无住宿的则无需填写费用，按《出差制度》规定住宿标准内实报实销。

①住宿费需提供付款凭证，如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证，网上预订等截图，连同出差行程表上传人易网站；②如在小地方无住宿发票的，请事先在钉钉申请，走审批流程（人力审核考勤，财务审核真实情况），经核实后，可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域增值税发票。

11 、出差补助：即出差误餐补贴，当天往返且符合早9：00前出发晚16：00后回程的按1天计算，出差且符合早9：00后出发晚16：00前回程的按照半天计算。

12 、住宿节约补助：公司是大家共同经营维护的，主张出差员工开源节流，切莫铺张浪费。

13 、其他：指的是话费补贴，按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。

14 、出差人：务必出差人亲自填写，不可找人替代填写。

15 、部门主管：由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打√通过，再由大区经理签名复核，最后由部门总监审批。

浅谈差旅费票据的规范填制及粘贴方法在日常报销工作中，经常发现有一些票据的填制项目和粘贴方法不够规范。

比如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、没有层次性。

这些问题的反复出现，一是会给报销审核工作带来不便，二是对于极不规范的票据可能会出现退回票据的情况，这样在报销时耽误的时间也就相对长一些。

为了有效的改变这种现象，现特将财务票据填制及粘贴要求做如下提示，希望大家能够在以后的报销中引起重视。

一、报销单填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

3、内容填写需简明，易懂，不得涂改。

二、票据问题：1、票据粘贴不得使用回型针、订书钉等，票面朝上，成阶梯状由左向右依次粘贴，粘贴时不要将票面金额粘住。

粘贴标准如下图所示：2、不同种类的票据尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销3、报销凭单后附的各种发票单位名称必须是：++++++++有限公司，且必须是全称。

4、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销，且发票上须盖有收款单位的发票专用章。

5、差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

三、票据整理要求：1、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起应集中在一起。

2、粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

3、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

4、粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

四、注意事项如下：1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

3、粘贴票据尽量用适量的胶水。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。

一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。

2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。

二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。

大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。

每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。

2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。

3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。

4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。

三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。

四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。

形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。

提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。

切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。

第六步：完成签字审批手续。

有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。

票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。

图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。

若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。

图二：利用粘贴单，分类粘贴。

财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法，保证财务单据的严谨性，财务凭证保管和查阅的方便，特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。

一、报销填写规范：1、总体要求（1）原则上，差旅费报销、支出报销、借款申请等所有费用报销均应走OA 线上审批流程，报销单据必须等审批人员签批完成，转回经办人员时，才能打印报销单、支出单据，至财务部报销。

（2）费用报销单必须用蓝、黑钢笔、中性笔或签字笔书写，不可使用铅笔、圆珠笔等书写。

（3）填写报销单据需字迹清晰、工整，不得随意勾划、刮擦、涂改；凡涉及大小写金额尤其不得任何涂改；报销单据涉及相关内容均需填写完整、清晰。

单据上有涂改单据，一律退回。

（4）原则上递交到财务部的全部费用报销单均应相关领导已签字审批完毕。

（5）当发票金额大于实际报销金额时，要按照实际报销金额填写报销金额，需在“备注”处注明实报金额。

2、差旅费报销规范（1）差旅费报销，需要附送，需提前走出差审批单，由出差人或经办人逐一如实填写相关内容。

差旅费报销单及出差审批单一同交由财务部报销。

无出差审批单不给予报销。

（2）出差报销单上“项目名称”此处填写此处出差服务的项目名称及编码，项目编码按照公司定期公布的项目编码。

项目上的费用，除项目经理以外其他人员的费用要归属于这个项目，需要项目经理确认签字。

（3）“车船票机票费”、“住宿费”、“汽车费”均按实际支出取得的报销票据金额填写，“汽车费”指同城机场往返酒店、接送客户等的交通费，往返异地的客运大巴票计入“车船票机票费”，“汽车费”应为0，由“补助车补”部分一天50定额包干，如报“交通费”，需请示总经理，由总经理签批，方可报销。

（4）“其他”（纸制报销单为“杂费”）处填写出差期间发生的其他费用支出，如汽油费、行李托运费等，不包括招待费，出差期间发生的招待费单独报销。

如在此处填写金额，则需在“备注”处注明其他费用具体是何种费用。

由订机票发生的机票订票费、退票费及机票邮寄费可直接计入“车船票机票费”；（5）“补助”项下“人”“天”按实际出差人数、天数据实填写（需扣除请假、休假天数），不掐头不去尾，如6月1日出发，6月19日回来，出差开数为19天。

费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。

为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。

接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。

一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。

不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。

二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。

（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。

（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。

2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。

（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。

（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。

3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。

（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。

4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。

（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。

5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。

（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。

三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。

（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。

（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。

2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。

3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。

（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。

差旅费报销表的填写及粘贴说明（精选五篇）第一篇：差旅费报销表的填写及粘贴说明差旅费报销单的填写及粘贴说明一、差旅费报销单的填写1、差旅费报销单应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销单中填写。

2、差旅费报销单中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、交通费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，其中过路费的专用发票请将财政监制以及国税局监制的单独粘贴，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内车（交通费）栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、出差补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。

12）、横栏目合计，填写每个费用项目合计数，13）、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销单中所附的车票、发票张数，14）、报销金额大写，填写出差人员所计算的报销金额大写数额，15）、多人同时同地点出差可填写一张差旅费报销单，但必须由所有出差人员签字，不得由他人代为签字报销。

16）、填写日期：填写差旅费报销单的时间。

3、出差人员报销差旅费时必须按要求填写差旅费报销单并粘贴好差旅费报销单所附的发票。

4、差旅费报销单经部门负责人签字、会计审核后填写费用审批单。

二、差旅费报销单粘贴的方法1、出租车票、市内公交车票、三轮车票、公交车票要注明起讫地点或另附纸说明。

2、粘贴时请严格按照原始凭证粘贴规定执行。

费用报销单填写规范和票据粘贴方法：
报销费用时所有单据费用分类（如差旅费、招待费、办公费用）在粘贴单上粘贴，单据粘贴必须平整、规范，超出粘贴单部分要折叠整齐；同一张粘贴单内左上方预留不少于2CM见方的装订线，其他位置自右向左（左在上右在下、下同）、自下而上均匀粘贴，小票在下大票在上，（住宿发票、车费发票各用一张粘贴单，分开粘贴），小型票据如出租车票、市内交通票等在粘贴单内呈鱼鳞状，发票不得超出粘贴单范围。

单据粘贴方向与粘贴单保持一致，所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误，报销金额大写须顶格填写，报销金额元后无角无分时结尾须填写“正”字，报销金额元角后有分时结尾不填写“正”字，小写金额前填写货币符号，做到记录完整、填写清楚、计算正确、手续完备。

所有单据粘贴不得妨碍查阅发票内容包括发票监制章，单据裁切整理不得影响单据内容，非中文的凭证单据经办人应将内容摘要译成中文报送审批。

报销单上不允许涂改。

私车公用需在出差申请上注明。

特殊情况如发票丢失等，需附情况说明并经部门主管签字。

报销单据可使用大头针扎钉、回形针装订，不得使用订书机。

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1. 差旅费发票粘贴
横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。

图1-1 差旅费：出差前往一地
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图 1-2 差旅费：出差前往多地，乘坐多种交通工具
行程按人粘贴，一人一行程。

出发地济宁（日照）至出差结束回到济宁（日照），按时间顺序粘贴，形式闭环。

住宿费发票按住宿时间顺序粘贴。

2. 图书、实验室用品等附带明细发票粘贴
横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。

发票与明细一一对应粘贴。

图
图 2-1 增值税发票附明细
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图 2-2 定额发票附明细
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图 2-3 普通发票附明
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3. 公务招待费发票粘贴 横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。

图 3-1 公务接待费发票
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4. 快递费等定额发票粘贴
图 4-1 定额发票粘贴。

一、出差旅费报销单地填写、出差旅费报销单应按出差次数填写，每出差一次填写一张出差旅费报销单，连续在外出差多日也在同一张出差旅费报销单中填写.文档收集自网络，仅用于个人学习、出差旅费报销单中地各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：）、部门栏目填写出差人员所在地部门；）、姓名栏目填写出差人员姓名；）、出差事由栏填写出差地目和内容；）、日期栏填写出差地起讫时间；）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方；）、车船费栏填写从起讫地点所发生地车船费，包括出差途中地过路费，汽油费；）、出差天数栏填写实际出差地天数；）、市内交通费栏填写出差所在地点发生地公交车费、三轮车费、出租车费；）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司地补贴标准填报，直接填写所补贴地金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报地金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表地附件；文档收集自网络，仅用于个人学习）、住宿费栏填写出差期间地住宿费，按公司地住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小地数额填报；）、行栏目地合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用；）、横栏目合计，填写每个费用项目合计数；）、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销表中所附地车票、发票张数；）、报销金额大写，填写出差人员所计算地报销金额大写数额；）、多人同时同地点出差可填写一张差旅费报销表，但必须由所有出差人员签字，不得由他人代为签字报销；）、填写日期：填写差旅费报销表地时间.、出差人员报销差旅费时必须按要求填写出差旅费报销单并粘贴好出差旅费报销单所附地发票.、出差旅费报销单经部门负责人签字、会计审核后填写费用审批表.二、原始凭证粘帖单、出差旅费报销单粘贴地方法、原始凭证进行粘贴时，必须使用统一印制地原始凭证粘贴单、出差旅费报销单等相关单据，不得使用自行印制或购买地原始凭证粘贴单和出差旅费报销单等.出差旅费报销单填写完成后，粘贴附表地车票、发票，所附车票粘贴在原始凭证粘帖单上面，并附粘在出差旅费报销单反面.文档收集自网络，仅用于个人学习、原始凭证应按照末级会计科目（如办公费、招待费等）进行分类整理，同类末级会计科目地原始凭证应粘贴在一起.文档收集自网络，仅用于个人学习、同类原始凭证如果数量较多，大小不一，应按凭证规格地大小进行分类，同一张单据粘贴单上所粘贴地凭证尽量保持大小一致.每张单据粘贴单所粘贴地凭证不得过多，规格较大地凭证（如购物发票等）可粘贴张；规格较小地凭证（如停车费、过路过桥费、定额餐饮发票等）可粘贴张.文档收集自网络，仅用于个人学习、在原始凭证粘贴单上粘贴凭证时，应由上而下、自左至右、均匀排列粘贴，一般粘贴列，每列张，在粘贴线内均匀粘贴，上、下及右方不得超出粘贴线，两列之间不得重叠、留空或大量累压粘贴.原始凭证应保持原样粘贴，有奖发票应去掉对奖联，个别规格参差不齐地凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容地完整性.文档收集自网络，仅用于个人学习、对于规格较大、纸质较硬地原始凭证，每张单据粘贴单限粘贴张，要分张折叠，规格大小要与单据粘贴单地规格保持一致.文档收集自网络，仅用于个人学习、原始凭证粘贴完毕，需将凭证张数、合计金额填列完整，做到书写正规、清楚，计算正确.、出差报销凭证（如住宿费、过路过桥费、车船票等），均应使用差旅费报销汇总单做封面.粘贴时，应先将凭证粘贴在原始凭证粘贴单上，然后加贴出差旅费报销单，不得直接在出差旅费报销单地背面粘贴报销凭证.出差期间因工作需要支出地接待费凭证需单独粘贴，不得混同于差旅费报销.文档收集自网络，仅用于个人学习、原始凭证应使用优质胶水进行粘贴，以保证凭证地粘贴效果，粘贴好后及时用重物压平，以防褶皱、膨松，确保凭证整体平整.粘贴时所用地胶水或固体胶不能用得太多，所粘贴地发票要能看清楚票面内容、金额，胶水或固体胶也不能粘得太少，捏住差旅费报销表左上角抖动时，所粘贴地发票不能从差旅费报销表上掉下来.不要使用双面胶粘贴车船票等.文档收集自网络，仅用于个人学习、对借款单、转账支票借用单，以及会议费、接待费、办公耗材、设备购置等单张需转账支付地凭证，可不粘贴，签字后，经办人、收款人可持凭证直接到财务进行粘贴整理.经办人、收款人不得褶皱、损毁，保持凭证票面整洁.如需注明列支渠道、说明等，要在凭证上做标记.文档收集自网络，仅用于个人学习、银行支付业务、电汇业务在粘贴原始凭证时，过宽过长地附件，应进行纵向或横向地折叠.折叠后地附件外形尺寸，不应宽于和长于记账凭证，同时还要便于翻阅.文档收集自网络，仅用于个人学习过窄过短地附件，不能直接装订时，应进行必要地加工再粘贴于专制地原始凭证粘贴纸上，然后再装订粘贴纸.原始凭证粘贴纸地外形尺寸与记帐凭证相同，按类别横向进行，从右向左，整齐地粘贴于粘贴纸上地方框之内，不得超出.文档收集自网络，仅用于个人学习、报销人应按财务报销程序逐级审核签字，签字要求位置正确、规范清晰，应使用蓝黑色碳素笔签字，不得使用圆珠笔、铅笔、非蓝黑色碳素笔等签字，不得在凭证对奖联及发票印章上签字文档收集自网络，仅用于个人学习、对不按本办法规定粘贴整理地凭证，财务有权拒绝受理，责任由个人或单位承担.中色十四冶云南矿业河南分公司财务年度。