检验人员能力矩阵表

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IATF16949质量内审员能力矩阵表

IATF16949质量审核员能力矩阵表
能力要求姓名标准的认知和理解 ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP 核心工具 SPC FMEA MSA 8D 顾客要求特殊要求公司要求法律法规要求组织能力沟通能力客观判断能力现场审核能力过程方法检查清单应用不合格项描述报告总结冲突管理时间管理工科毕业工作经历专业/经验/特长厂内工作经历产品要求生产工艺要求是否适合检验审核计算机工具岗位应用使用（Y/N）
审核员能力要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三年以上三年以上三年以上五年以上两年以上两年以上两年以上三年以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
审核员实际能力评估 ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ○ 五年以上五年以上五年以上五年以上 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ Y Y
☆处于培训阶段
编制：
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进批准（管理审核员产品审核员二方审核员 2.审核员名单曾宝泉孙元红 ● ○ ● ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

关键岗位人员能力矩阵图与顶岗计划

3 史香明实验室
4 周亚凤实验室
5
龙太芳
挤出前道
6
唐艳
挤出后道
7
章阿萍
挤出后道
8
丁保良炼胶巡检9来自姚立冬硫化巡检
10
马丽娟
硫化巡检
11 吴新妹成检
12 陈修英成检
可顶岗挤出前道
可顶岗外协铁件
可顶岗外协铁件
13 罗焱
QA
14
岳启桂
硫化后道
15
李显红
硫化后道
正在接受岗位培训
备 1.凡是注：在2.该由岗车
质检关键岗位人员能力矩阵图与顶岗计划
序号姓名
岗位
卡尺/硬度计/千分尺使用维护保
养
材料性能指标检验
胶料物性指标检验
外协件/ 铁件检
验
外观缺陷检验
不良现象识别及处理流
程
出货检验与处理流程
报表报告填写
生产过程质量月报指标稽核与各台账
点检文件管理
电脑技能
1 钟晓瑜样检
备注
2 程建林实验室
间3.主每任半年对员
在指导下可完成作业
独立并熟练操作
可陪训新员工
可作返工操作人
可顶岗成检
可顶岗硫化巡检
评定人：
曹佳伟宁正才
徐梅

人员素质矩阵表

产品质量问题分析
业务计划的编制
统计技术及制造经验
全面质量管理知识
项目管理知识
金属热煅工艺
精密铸造工艺
打印复印设备操作
档案或资料管理
内审员资格
设备管理知识
工装管理知识
姓名
编制：批准：填表日期：年月日
人员素质矩阵表
范围：操作人员（含检验人员）
●：已具备并可培训他人；
◎：已具备；
○：尚未具备但已纳入培训计划的；
▲：不需具备但已具备的；
技能及素质要求
车床操作
冲床操作
锯床操作
抛丸机操作
钻床操作
清洗机操作
光饰机操作
微机操作
砂轮机操作
检测器具的使用操作
设备修理
设备保养
数据统计
产品质量问题分析
统计技术的应用
产品结构知识
机械工艺及制造经验
工装制造与修理
仓库管理知识
机械识图
刀具刃磨
质量记录填报
机动车驾驶
帐目和报表的填报
内审员资格
姓名
编制：批准：填表日期：年月日
人员素质矩阵表
范围：管理人员JL/601-07
●：已具备并可培训他人；
◎：已具备；
○：尚未具备但已纳入培训计划的；
▲：不需具备但已具备的；
技能及素质要求
组织协调能力
经营能力
安全和环保法规知识
熟悉ISO/TS16949标准
财务相关知识
业务培训和指导
管理文件编制
微机操作
CAD绘图
质量成本分析
数据统计分析和报告

GBT19001-2016质量管理体系各部门完整的SWOT分析矩阵表

O3.精益管理模式的导入
S6.S7.O2.O9结合，提取关键质量异常和数据，提供品质管控重点和方向
W4.W5.W10.O2.O3结合，通过精益管理培训，全面梳理工作ห้องสมุดไป่ตู้责、流程，建立岗位说明书，确保团队的稳定性，提升工作质量
O4.零部件（外购件）质量稳定
S8.O7结合，为客户提供优质的售后服务
W6.O4结合，定期对供应商评鉴和辅导，提升供应商对零部件质量保证能力
W1.大部分是新人，新人细心度和专业性有待提高
S2.部门新人多，便于管理.
W2.部门协调缺乏技巧
S3.人员接受能力比较强.培训机制完善.
O10.工程资料、样板的准确性
O11.各部门质量观念、意识强
威胁
(Threats)
ST防御策略（利用优势,化威胁为机遇)）
WT避险策略（减少劣势,规避威胁）
T1.市场导入新产品，对客户需求品质标准、质量要求信息不明确
S4.S5.T1结合，通过产品检验、试验标准，利用检验、试验设备，达成客户要求
W1.W2.W10.T1.T2结合，通过精益管理项目培训，梳理内部信息链，建立信息交流窗口，确保信息完整性，传递及时顺畅
O5.新产品开发、设计、验证完整
S9.S10.O1.O10结合，确保产品质量关键特性得到识别和管控，满足客户质量需求
W7.W8.O3结合，通过精益管理培训，学习先进的质量管理工作方法和工具，运用实际工作中
O6.产品直通率高
S2.O11结合，动员全员参与品质，确保品质工作在公司内部顺利开展及推进
W9.O7.O8.O9结合，及时发现质量异常问题，通过准确的技术分析，找出有效的改善对策，及时验证和关闭
T7.物料特采、成品品质缺陷waive所隐含的客诉风险

品保部检验员岗位技能培训矩阵

品保部检验员岗位技能培训矩阵阶段序号培训课程培训对象培训时数培训讲师教材编号考核标准PQCIQCOQCFQC公司相关上岗前培训1部门组织架构图及主要工作职责，岗位安全。

★★★★0、5H组长QC人员编制与工作职掌口试2公司简介及产品知识的培训★★★★0、5H组长KX-PX-003 柯鑫简介口试3对应的人员介绍、品质记录的填写★★★★0、5H组长QC人员编制与工作职掌操作产品相关知识培训试用期4抽样计划与抽样手法培训◇★★★1H组长KX-PX-012 抽样检验培训教笔试5产品测试标准★★★★1H组长产品规格书笔试6品质意识的培训★★★★1H主管KX-PX-005 品质意识笔试7在职岗位所使用的仪器、仪表的培训★★★★不限组长实操操作品质相关知识培训岗位提升8表单、测试报告的拟定◇★★★0、5H组长相关表单操作95S基础知识与QC七大手法培训★★★★2H主管KX-PX-013 笔试10连接器基础知识★★★★1H主管KX-PX-014 笔试11MicroSD to SD adapter 全面教材★★★★1H主管KX-PX-002 笔试12来料检验管控流程和异常的处理流程★◇★◇1H组长来料检验管控程序笔试13制程检验管控流程和异常的处理流程◇★◇★1H组长制程检验管控程序笔试14出货检验管控流程和异常的处理流程◇◇★◇1H组长出货检验管控程序笔试15产品外观检验规范★★★★不限组长各SIP笔试16产品功能检验规范★★★★不限组长各产品规格书笔试17个人修养与执行力★★★★1H主管个人修养与执行力笔试18ISO 质量系统基础★★★★1H主管KX-PX-0119001笔试19环安HSF基础★★★★1H主管KX-PX-01614001笔试2080、20定律★★★★1H主管KX-PX-00180、20定律笔试21形位公差与单位换算★★★★1H主管KX-PX-006 形位公差笔试22工程图纸、BOM表、SIP、SOP的识别★★★★不限主管相关表格笔试备注★ 为必须培训内容。

质量部检验员员工技能矩阵图

14
15
16
17
18 备注：空白表示不具备该技能，四分之一表示培训中，四分之二表示可以独立操作，四分之三表示可当师傅，四分之四表示可当师傅且能对不良现象进行原因分析并提出较好的处理意见。
质量部检验员员工技能矩阵图
序号 1 姓名量具及专用检具使用与维护保养材料性能检验报表填写不良现象识别及处理流程设备性能了解电脑技能外协件检验工艺熟悉程度
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11姓名量具及专用检具使用与维护保养材料性能检验报表填写不良现象识别及处理流程设备性能了解电脑技能外协件检验工艺熟悉程度

swot分析矩阵范例

提升
理化，成为高绩效团队
O8.一线生产人员稳定
S4.S5.S7.O5.O7.O9结合，确保新产品能够顺利导入，并投入批量生产
O9.产品技术分析能力强
S4.S5O4结合，确保零部件(外购件）质量得以保证，生产能够顺利运转
O10.工程资料、样板的准确性
O11.各部门质量观念、意识强
威胁
(Threats)
S3.T12结合，对各制程质量记录，进行稽核，验证记录数据真实性
T10.人员招聘及补充的及时性
T11.生产一线的员工质量意识差、人员流动性高
T12.生产提供质量数据记录不全，欠缺真实性
表单编号：QP-25-01 劣势（Weaknesses）
W1.内部质量异常信息链接不到位
W2.对流程,程序文件理解不够,执行不顺畅
版本号 A/0 外部
内部
SWOT分析矩阵
优势（Strengths） S1.团队工作氛围和谐融洽，作风吃苦耐劳，积极主动、自我改进意识强 S2.品质管控专业人才工作能力强、沟通能力强，执行力坚决 S3.产品质量管控体制、流程健全，拥有质量监督管控权 S4.产品检测、试验设备齐全，有保证产品指标数据符合客户规格要求能力 S5.有清晰的质量检验标准、产品试验标准
ST防御策略（利用优势,化威胁为机遇)）
T1.市场导入新产品，对客户需求品 S4.S5.T1结合，通过产品检验、试验标准，利用检验、试
质标准、质量要求信息不明确
验设备，达成客户要求
T2.市场部订单信息不准确、不完整
S10.T2结合，通过检验依据、样板，核对产品信息差异点，确保产品符合客户要求
T3.外部采购材料质量不稳定
W3.对高端产品（RF）检验能力不足

能力矩阵(QC)

实验室
27 28 29 CASS、盐雾等物性试验
通用技能其他技能
30 31 32 过程条件的检查 38 39 40
QC X-r 七管 6δ 手制法图
报表统计
铸件外观
硬度检查
涂层检查
钢环检查
探伤判定
异异常常品 QCC TPM 5S 处处理理
A P Q P 姓名李孝东徐相年王鉴成顾健飞刘仙尤爱华徐冬梅仇胜利缪小敏陈秀武洪芳帅秋兰陈平华刘九玲徐吉云姜桂芳刘英李坤徐晨万成云 ◎ ▲ ▲ ▲ △
说明：1.评鉴订每季度执行一次，由主管执行各项工作说明，并评核熟练程度。 ▲学习阶段 ○ 可依规定自行作业但须从旁督促
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ △ △ △
◎ ◎ ○ ○
◎ ◎
◎ ○ ◎ ◎
◎ ○ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ▲
◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
核准:
P M P A E P A ◎ ▲ ▲ ▲ △ ◎ ▲ ▲ ▲ △
W
S P C ◎ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
拉力/金相
M S A ◎ ▲ ○ ○ △ △ △ △ △ ▲
w i
x o c r e d l

审核员能力矩阵表

1.审核员类型体系审核员过程审核员产品审核员二方审核员 2.审核员名单 XXX XXX ● ○ ● ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
审核员实际能力评估 ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ○ 五年以上五年以上五年以上五年以上 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ Y Y
☆处于培训阶段
编制：Βιβλιοθήκη ○基本掌握此项技能★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进批准（管理者代表）：
审核员能力要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三年以上三年以上三年以上五年以上两年以上两年以上两年以上三年以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
IATF16949质量审核员能力矩阵表
能力要求姓名标准的认知和理解 ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP 核心工具 SPC FMEA MSA 8D 顾客要求特殊要求公司要求法律法规要求组织能力沟通能力客观判断能力现场审核能力过程方法检查清单应用不合格项描述报告总结冲突管理时间管理工科毕业工作经历专业/经验/特长厂内工作经历产品要求生产工艺要求是否适合检验审核计算机工具岗位应用使用（Y/N）

二方审核员能力矩阵表

★
代表无法独立
★★
能独立操作，
★★★ 能成为培训师，要求至少在汽车行业工作五年以上.由管代或总经理对其能力进行评价；
表单号：QR-AD-104-B
制订人/ 日期：
审核/日期：
批准/日期：
★
③
★
★
③
合格
xx
采购பைடு நூலகம்
主管 10年以上 ★
★
★★
★
③
★
★
③
★
★
③
合格
xx
采购工程师 8年
★
★
★
★
★
★
③
★
★
③
xx
采购工程师 1年
★
★
★
★
★
★
xx
品质
总监 10年以上 ★★★ ★★★ ★★★
①②③④⑤
①②③④
★★ ★
★★★
xx
品质经理
8年
★★ ★★
★★
①②③④⑤
①②③④
★★ ★
★★★
xx
品质
主管 10年以上 ★★ ★★
熟悉产品
产品审核方法掌握
掌握检验技术/ 使用测量仪器
①审核计划编制 ②审核报告编制 ③实施审核
④关闭审核发现
过程审核方法掌握
熟悉产品
熟悉工艺过程： ①机加工 ②压铸 ③电镀 ④喷涂
①审核计划编制 ②审核报告编制 ③实施审核
④关闭审核发现
讲师
体系审核
产品审核
过程审核
10年以上 ★
★
★★
★
③
★
二方审核员能力矩阵表

质量部能力矩阵图

无锡市源
隆金属制
质量部组织架构图
质量部经理姚源
制管班
白班检验夜班检验
员
员
质量部主管彭世春
文控待招
现场质量工程师袁超制管班
客户质量工程师待招
切管班
冲压班
测量室
来料出货
白班检验员
夜班检验员
白班检验员
夜班检验员
白班实验员
夜班实验员
来料检验Βιβλιοθήκη 出货检验GP12全检组
组长
待招
王桂英王丽丽
电话
备注
质量部人员饱和度
职位要求人数暂有人数暂缺人数
管理人员 5
3
2
现场人员 11
4
7
待招
待招
待招
袁永旺
待招
待招
待招
刘永芹
姓名姚源彭世春袁超王桂英王利利刘永芹袁永旺
电话 13665137373 18051908053 18626359860 15720683227 13771440180
暂无 18692397378
质量部人员通讯录
备注
姓名
QC02 QC04 QC09 QC01

进料检验SWOT分析矩阵

劣势（Weaknesses） Weaknesses）
对策外部环外部环境内/外部机内/外部机会外部机会（O）
SO战 SO战略
WO战 WO战略 W1+O1 组长依培训计划定期对人员进行培训，并进行实际操作考核 W2+O1+O2 评估制定新产品检验方法教材，对QC进行培训以提高产品检验能力 W3+O4 收集常用图面/规格书及cable术语教材对QC及制作报告人员定期培训 W4+O3+O4 通过内部专业英语人员进行指导培训，增强外语认知及提高报告的准确性 WT战 WT战略
IQC & Lab 2018年 SWOT 分析矩阵图分析矩阵图
优势（Strengths） Strengths）内部环境
S1. IQC人员稳定相互配合默契，积极主动，自我改进意识较好。 S2. 进料检验、实验室测试设备齐全，有保证产品品质符合客户规格要求的能力 S3. 进料检验&实验室测试依据/标准相对完整，便于快速寻找增加效率和准确度 S4. IQC&Lab人员对整体物料、测试均能独立完成，所有设备均能独立操作 S5. 文件的控制、保存健全，确保文件正确性 W1. 实验室人员流动较大，对策实施及人员培训无法有效执行 W2. IQC对电子类物料及新产品检验能力不足 W3. 外语能力不足，制作标准报告时无法确认报告内容正确性 W4. IQC+O3 以严谨/负责的工作心态，持续提升检验/测试的准确性及效率 O1. 公司新产品领域不断开发，可以督促公司过程和 S2+S3+O2 质量改进，也创造很多学习机会充分利用内/外部专业及设备，提高设备嫁动率节约公司成本 O2. 公司对品质管理的高度重视，品保Leader各领域 S4+S5+O4 专业理论知识较强，经验丰富利用公司的资源平台，提高检验/测试人员专业知识能力 O3. 组织内部团队意识较强，相互配合度较好 S4+O1 O4. 公司信息共享度较高，利于吸收学习新知识新产品开发阶段会带入很多新领域知识，利用机会改善/完善内部组织同步学习新的观念内/外部威内/外部威胁外部威胁（T） ST战 ST 战略

IQC矩阵图

计划培训时间实际培训时间 7月8日 7月13日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日 7月8日 7月13日
序号 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1目数显卡尺带表卡尺千分尺盐雾测试机五金原料塑胶原料包装材料小五金电子料其他杂件白件类检验标准机顶盒检验标准烧焊打磨检验标准丝印移印检验标准打靶架系列检验标准塑胶产品检验标准湿漏警报器功能测试排气扇功能测试其他电子项目功能测试普通组装品检验标准五金冲压产品检查要点注塑产品检查要点丝印产品检查要点产品组装检查要点

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2015/11/6
approved
Peak Peak Peak Peak Peak Peak Peak Peak
中山创集司检验人员能力矩阵表
姓名：李春婷工号： 2129 入职日期：
考核日期检验岗位名称 1st/2016 2nd/2016 1st/2017 2nd/2017 1st/2018 2nd/2018 WF FT UI panel visual/FT Magnetic visual/FT Gas valve visual/FT PCBA insert visual SMT AOI visual Coating visual Power PCBA ICT PCBA FT EOL FT Burning test Packaging inspection Fin－pro IPQC Magnetic/WF IPQC SMT/insertion IPQC IQC
2016/9/12
approved
Peak Peak Peak Peak Peak
中山创集公司检验人员能力矩阵表
姓名：王欢工号： 2047 入职日期：
考核日期检验岗位名称 1st/2016 2nd/2016 1st/2017 2nd/2017 1st/2018 2nd/2018 WF FT UI panel visual/FT Magnetic visual/FT Gas valve visual/FT PCBA insert visual SMT AOI visual Coating visual Power PCBA ICT PCBA FT EOL FT Burning test Packaging inspection Fin－pro IPQC Magnetic/WF IPQC SMT/insertion IPQC IQC
2016/2/16
approved
Peak Peak
Peak Peak Peak Peak
中山创集公司检验人员能力矩阵表
姓名：梁慧工号： 2023 入职日期：
考核日期检验岗位名称 1st/2016 2nd/2016 1st/2017 2nd/2017 1st/2018 2nd/2018 WF FT UI panel visual/FT Magnetic visual/FT Gas valve visual/FT PCBA insert visual SMT AOI visual Coating visual Power PCBA ICT PCBA FT EOL FT Burning test Packaging inspection Fin－pro IPQC Magnetic/WF IPQC SMT/insertion IPQC IQC