用友培训教材(1)(1)

用友软件系统讲义第一篇：系统管理意义：用友ERP应用系统是由多个子系统组成，各个子系统服务于同一主体的不同层面。

子系统本身既具有相对独立的功能，彼此之间又具有紧密的联系，它们共用一个数据库，拥有公共的基础信息、相同的账套和年度账，这实现企业财务、业务的一体化管理提供了基础条件。

系统管理包括：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理、设立统一的安全机制。

启动与注册：[开始]菜单—[程序]菜单—[用友ERP-U8]—[系统服务]——[系统管理]—[系统]—[注册]（第一次注册必须以admin的身份进行）用户的管理：1.2.1增加操作员[增加]—输入操作员编码，姓名，口令和确认口令—[增加]注意：A 编码是唯一的（不能与已经存在的操作员编码重复）B 编码和姓名是必须要输入的C 口令和确认口令要保持一致D 增加最后一个操作员时也需要点击[增加]按钮1.2.2修改选择要进行修改的用户—单击[修改]注意：已启用用户只能修改口令、所属部门等。

如果需要暂时停止使用该用户，可以单击“注销当前用户”按钮，之后，该按钮会变为“启用当前用户”1.2.3删除选择要进行删除的用户—单击[删除]已启用的用户不用删除。

1.3账套的建立建立账套[账套]—[建立]第一步：账套信息账套号：唯一（不能与已经存在的账套的账套号重复）三位数001—999账套路径采取默认[会计期间设置]可以更改结账日期第二步：单位信息单位名称必须要输入第三步：***核算类型行业性质一旦选定不能修改选择账套主管第四步：基础信息[可以创建账套了么？]—[是]第五步：分类编码方案例如科目编码级次按新会计制度 4-2-2第一级4位，代表一级科目编码是四位数字，表示最多可以设置9999个一级科目第二级2位，表示针对每一个一级科目最多可以设置99个二级科目第三级2 位，表示应对每一个二级科目最多可以设置99个三级科目4-2-2代表最多可以设置三级科目第六步：系统启用建账后启用系统 [是]—进入系统启用界面---在需要启用的系统前调勾—选择启用的年月日---[是]—[退出]1.4财务分工[权限]—[权限]—先选择账套，会计年度—再选择操作员---[修改]—找（GL）总账---找到对应的明细权限，调勾注意：A 账套主管的权限最大化，不能修改和删除B 一套账可以设置多个主管，一个主管可以管理多套账选择账套—选择操作员—在“账套主管”前调勾—提示“设置账套主管权限吗”—[是]系统管理员与账套主管的区别建账注意事项：1）操作员的编号必须唯一、即不能重复2）账套号为3位数字且不能重复3）建账时的会计期间设置代表结账日4）账套主管的权限不需设置，是在建账套时选择的5）在设置权限时应注意选择相应的账套号6）系统出现异常时可以在系统管理模块中清除2.系统管理其他内容自动备份账套2.1.1 新建文件夹点右键—新建—文件夹建议选择最后一个盘符做为用友数据备份例如：E:\001账备份2.1.2 设置备份计划系统—设置备份计划2.2手工备份账套2.2.1 新建文件夹点右键—新建—文件夹(按下面的例子建立文件夹)建议选择最后一个盘符做为用友数据备份例如：E:\001账备份\2005年\1月2.2.2 手工备份操作账套—输出2.3引入2.3.1 引入账套的前提条件：数据已经丢失机器重新安装操作系统，软件重新安装后2.3.2 引入账套的操作：（账套——引入）2.4修改账套：[系统]—[注册]—选择[账套主管]—选择账套号—[确定][账套]――[修改]2.5 删除账套：账套—输出—选择账套号—将删除账套的选项打上对钩—备份确认后再删除第二篇：总账系统（一）总账初始化：1、启动与注册：点[开始]—[程序]——[用友Erp-U8]—[U8企业门户]—选择操作日期及操作员后—点财务会计——[总账]，点[确定],出现启动界面后点[确定]2、修改总账参数：[设置]---[选项]—[编辑]---[确定]：[凭证]、[账簿]、[会计日历]、[其他]共四个页签3、设置凭证类别：点左下角的设置页签—[基础档案]—[财务]—[凭证类别]—选择[记账凭证]—[确定]—[退出]4、设置会计科目：A、财务会计科目设置：1）增加会计科目：[财务]—[会计科目]—选择增加—输入科目编码及科目名称--确定2）修改会计科目：点[财务]—[会计科目]—选中要修改的科目后，点[修改]—[修改]，开始修改科目编码及名称。

用友软件宁夏分公司培训讲义第一章用友软件综述一、软件的组成：1、由三大系统组成：⑴财务系统（2）购销存系统（3）决策支持系统2、每个系统分别由若干个功能模块构成：财务系统：总账、应收应付、报表、工资、固定资产、财务分析、资金管理购销存系统：存货核算、成本管理、采购计划、采购管理、库存管理、销售管理决策支持系统：决策支持、行业报表、合并报表二、运行环境：（参见用户手册）第二章总账系统初始建账一、建立账套：1、账套的含义：是包含会计核算信息（如：核算单位名称、账务启用日期、科目核算级次、记账本位币、等）的一套账。

2、增加操作员：开始→程序→U8管理软件（或财务通）→ 系统服务→系统管理→ 打开系统管理窗口→系统(S)→注册→以系统管理员Admin注册→第一次进入密码为空→确认→权限(O)→操作员(U)→打开操作员管理窗口→[增加](至少增加三名操作员)→录入操作员编号、姓名、密码→[增加]→所有操作员增加完毕退出操作员增加窗口→浏览所增的操作员→正确无误→退出操作员管理窗口3、建帐：帐套（A）→建立→进入创建帐套向导→①账套信息→录入账套名称→修改启用会计期→调整会计期间设置→[下一步]→②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]③核算类型→选择企业类型→选择行业性质→选择账套主管→□按行业性质预置科目→[下一步]④基础信息→□存货是否分类→□客户是否分类→□供应商是否分类→□有无外币核算→完成→调整编码方案→调整数据精度→建账成功4、操作员授权：权限（O）→权限（J）→打开操作员权限窗口→选择账套→选择会计年度→选择操作员→[增加]→(授权)公用目录→(授权)总账→(授权)其他各模块→确定→其余操作员依照上述操作授权第三章总账初始操作一、启动总账：1、四种方法：A、开始→程序→U8管理软件（或财务通）→财务系统→总账；B、开始→程序→U8管理软件（或财务通）→系统控制台→选择账套→修改操作日期→ 选择用户名→录入密码→财务系统→总账C、双击桌面上“U8管理软件（或财务通）”图标→双击[财务系统]→双击[总账]D、双击桌面上所创建的[总账快捷图标]2、修改操作员密码：注册总账时录入用户旧密码→□更改密码→确定→录入新密码→确认新密码3、总账桌面→设置(S)→选项→可修改账套的相关初始设置二、总账初始化：1、新增会计科目：（1）方法：总账桌面→系统初始化▲→会计科目→[增加]→录入科目代码→录入科目中文名称→设置账页格式→选择辅助核算→确定→增加（2）应注意的问题：．．．．．．．A、科目增加由上而下，逐级增加．．．．．．．．．．．．．B、科目一经使用过则只能增加同级科目而不能增加下级科目．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．C、辅助核算应设置在末级科目上．．．．．．．．．．．．．2、修改会计科目：（1）方法：选择需修改科目单击[修改] 或双击该科目→ 打开修改会计科目窗口→[修改]激活修改内容→进行修改→确定→返回（2）应注意的问题：．．．．．．．A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；．．．．．．．．．．．．．．．．．．B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3、删除会计科目：（1）方法：选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目→删除（2）应注意的问题：．．．．．．．A、科目删除由下而上逐级删除．．．．．．．．．．．．B、科目一经使用则不能删除．．．．．．．．．．．4、指定科目：会计科目窗口→编辑（E）→指定科目→○现金总账科目→待选科目栏中选101现金→点击[>]→送至已选科目栏→○银行存款总账科目→待选科目栏中选102银行存款→点击[>]→送至已选科目栏→确定5、客户、供应商分类：方法：系统初始化▲→客户\供应商分类→[增加]→录入类别编码→录入类别名称→[保存]6、客户、供应商档案：方法：系统初始化▲→客户\供应商档案→选择客户\供应商所在的末级类别→[增加]→录入客户\供应商编号→名称→简称→[保存]7、部门、职员档案设置方法同上8、录入期初余额（1）方法：系统初始化▲→录入期限初余额→将金额录入在末级科目（白色）金额栏中→试算平衡（2）应注意的问题：．．．．．．．A、余额应由末级科目录入，上级．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．科目自动累加金额；B、使用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．“．贷．”．，方向只能在总．．．．．．．．．]．调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为．．[．方向账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．C、红字余额应以负号表示．．．．．．．．．．D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．E、余额录入完毕应点击．．．．．．．．．．．．．．．．．．[．试算．．]．，达到余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入的余额．．．．．．．．．．．．．9、凭证类别：（1）方法：系统初始化▲→凭证类别→选择相应的类别→确定（2）应注意的问题：．．．．．．．A、若非记账凭证则应设置限制科目．．．．．．．．．．．．．．B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10、结算方式（1）方法：系统初始化▲→结算方式→[增加]→ 现金结算、现金支票转账支票、电汇、信汇等其他结算方式（2）应注意的问题：每增加完毕后．．]．．．．．．．．．．．．．．[．保存第四章总账日常操作一、更换操作员：方法：总账桌面→文件（F）→重新注册→更换用户名→录入密码→确定二、填制凭证：（1）增加凭证的方法：总账桌面→填制凭证▲→[增加]→回车→修改制单日期→录入附件数→录入或调用摘要→录入或参照科目代码→录入借方金额→回车→录入或参照科目代码→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额）→[增加]→重复上述操作(2) 常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮→进入常用摘要窗口→[增加]→录入常用摘要编码→常用摘要内容→[增加]（3）常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮→进入常用摘要窗口→选中所需的摘要→[选入]→将常用摘要送至摘要栏中；或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码→回车（4）填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时→在科目编码栏单击科目参照钮→进入科目参照窗口→[编辑]→进入会计科目窗口→[增加]（操作同新增会计科目）；若遇到应收应付科目→系统会弹出单位对话框→单击单位参照钮→若无该单位则说明该单位是新发生的单位→[编辑]→进入客户或供应商档案→[增加]（操作同客户、供应商档案）（5）凭证修改应注意的问题：．．．．．．．．．．．A、系统自动编制的凭证号不可修改．．．．．．．．．．．．．．B、制单日期不可跨月修改．．．．．．．．．．C、其余内容可直接在相应错误处修改．．．．．．．．．．．．．．．（6）修改他人制单：重新注册→更换正确的制单人→进入总账→填制凭证→查找到制单人错误的凭证→使用“空格”键→系统提示“是否修改他人填制的凭证”→是→观察制单人的变化（7）凭证的增行、删行：A、使用[增行]可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录B、使用[删行]可将当前光标所在分录行删除（8）常用凭证的生成：填制凭证窗口→选择日常发生频率较高的凭证→制单（E）→生成常用凭证→录入常用凭证代号→录入常用凭证说明→确定（9）常用凭证调用：填制凭证窗口→制单（E）或F4→调用常用凭证→通过参照钮选择所需的常用凭证→确定→修改所调用凭证的金额（10）凭证的作废、删除、断号整理：作废：填制凭证窗口→制单（E）→作废/恢复删除整理：先将凭证作废→填制凭证窗口→制单（E）→删除整理→选择作废凭证所在的会计期间→进入作废凭证表→选择需删除的凭证→双击该凭证的“删除？”→确定→系统提示“是否整理凭证断号？”→根据实际情况决定是否整理三、出纳签字：更换操作员为出纳员→进入总账→审核凭证▲→出纳签字→选择会计期间→确定→出纳凭证列表→确定→[签字]或签字(E)→成批出纳签字(注意．．．)．．]．的使用．．[．取消四、审核凭证：更换操作员为审核人→进入总账→审核凭证▲→审核凭证→选择会计期间→确定→所有凭证列表→确定→[审核]或审核(E)→成批审核(注意．．．)．．]．的使用．．[．取消．．]．和．[．标错五、记账：（1）方法：更换操作员为记账人→进入总账→记账▲→选择记账范围或[[下一步]]→[记账]→系统自动试算期初余额是否平衡→若平衡→[确定]→系统开始记账（2）应注意的问题：．．．．．．．A、凭证未经审核或出纳签字不能记账．．．．．．．．．．．．．．．B、上月未结账本月不能记账．．．．．．．．．．．C、期初余额试算不平衡不能记账．．．．．．．．．．．．．六、结账（1）方法：更换操作员为结账人→进入总账→月末处理▲→月末结账→选择结账月份→ [对账] →系统自动进行账账核对→对账完毕→[下一步]→查看结账报告→ [下一步]→系统提示“通过月度工作检查”→[结账]（2）应注意的问题：．．．．．．．A、已结账月份不能再填制凭证．．．．．．．．．．．．B、还有未记账凭证则不能结账．．．．．．．．．．．．C、其他子系统匀已结账，总账才能结账．．．．．．．．．．．．．．．．七、科目汇总：总账桌面→凭证（V）→科目汇总→选择需汇总凭证的会计期间→调整科目汇总级次→按凭证号汇总或按制单日期汇总→汇总已记账或未记账或全部凭证→[汇总]八、取消结账：月末处理▲→月末结账→选择最后结账月份→Ctrl+Sh．．．．．．→录入账套主管密码→确．．．．．．．ift+F6定→[取消]九、恢复记账前的状态：总账桌面→期末（D）→对账→打开对账窗口→Ctrl+H→系统提示“恢复记账前状态被激活”→确定→退出对账窗口→总账桌面→凭证（V）→恢复记账前状态→恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态→确定→录入账套主管密码→确定十、查询账簿：1、查询总账：总账桌面→账簿▲→总账查询→选择科目→调整会计期间→（注意□包含未记账凭证）→确定（查询总账时可实现总账→明细账→凭证的联查互访）2、查询余额表：总账桌面→账簿▲→余额表查询→选择科目→调整会计期间→调整科目级次→（注意□包含未记账凭证的使用）→确定3、查询明细账：总账桌面→账簿▲→明细账查询→选择科目→调整会计期间→（注意□包含未记账凭证的使用）→确定4、查询多栏账：总账桌面→账簿▲→多栏账查询→[增加]→选择需设多栏账的科目→[自动编制]→确定→选择该多栏账→[查询]或双击该多栏账→调整会计期间→确定5、查询现金、银行日记账：总账桌面→出纳管理▲→现金或银行日记账→选择月份→（注意．．．．．．．．．．）→确定．．□．包含未记账凭证的使用十一、账簿打印：1、已记账月的账簿在总账桌面→账簿▲→各类账簿打印；未记账月的账簿可使用包含未记账凭证的功能查询账簿，并在查询窗口直接[设置]→[打印]2、打印三栏式账簿：纸张大小选择Latter 8 1/2 ×11 in 打印方向选择纵向进纸类型链式送纸(注：241-1 或窄行打印纸）3、打印多栏式账簿：纸张大小选择US standard fanfold 14 7/8 ×11 in 打印方向选择纵向进纸类型链式送纸（注：381-1 或宽行打印纸）十二、选项设置：总账桌面→设置（S）→选项→可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏览会计日历；账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打；十三、凭证打印：方式1、套打方式：使用专用凭证打印纸，只打印凭证的内容不打印框线操作：总账桌面→凭证（V）→凭证打印→选择需打印凭证的月份→录入需打印凭证的起止号→[打印设置]→选择打印机→[属性]→纸张大小{自定义纸：用2440×1280；用2160×1150 (0.1mm)}→打印方向→纵向→进纸类型→链式送纸→确定→[专用设置]→279、8、5、8→凭证间距0→取消→[打印] 方式2、非套打方式：使用窄行普通打印纸，凭证的框线和内容匀打印操作：总账桌面→凭证（V）→凭证打印→选择需打印凭证的月份→录入需打印凭证的起止号→[打印设置]→选择打印机→纸张大小( Latter 8 1/2 ×11 in 打印方向选择纵向进纸类型链式送纸}→确定→[专用设置]→使用系统默认值→[打印] ★十四、账务数据备份：1、账套备份：（每月结账后必须操作．．．．．．．．．）开始→程序→U8管理软件（或财务通）→系统服务→系统管理→打开系统管理窗口→系统(S)→注册→以系统管理员Admin注册→确认→账套（A）→输出→选择需备份数据的账套→确定→系统自动压缩拷贝→选择备份目标C：、D：（硬盘备份）或A：（软盘备份）→选择备份数据应放的文件夹（双击）→确定→系统提示“备份完毕”→确定2、年度账备份：开始→程序→U8管理软件（或财务通）→系统服务→系统管理→打开系统管理窗口→系统(S)→注册→以账套主管注册→录入账套主管密码→选择需备份数据的账套→选择备份年度→确定→年度账（Y）→输出→系统自动压缩拷贝→选择备份目标C：、D：（硬盘备份）或A：（软盘备份）→选择备份数据应放的文件夹（双击）→确定→系统提示“备份完毕”→确定十五、如何建立新年度账：开始→程序→U8管理软件（或财务通）→系统服务→系统管理→打开系统管理窗口→系统(S)→注册→以账套主管注册→录入账套主管密码→选择会计年度→确认→年度账（Y）→建立→系统提示“是否建立xxxx年度账”→是→系统自动建立新年度账并提示“建立xxxx年度账成功”十六、结转上年余额：（1）操作：开始→程序→U8管理软件（或财务通）→系统服务→系统管理→ 打开系统管理窗口→系统(S)→注册→以账套主管注册→录入账套主管密码→选择新建立的会计年度→确认→年度账（Y）→结转上年数据→依次执行各子模块结转→最后执行总账数据的结转（2）应注意的问题：．．．．．．．⒈在结转上年数据之前，首先要建立新年度账，具体步骤参见如何建立年度账．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．⒉建立新年度账后，可以执行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统的结转．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．上年数据的工作。

总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。

基础档案的设置点击左下角的[基础设置]---[基础档案](1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目](4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录]首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。

用友ERP培训教程用友ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是中国最大的企业管理软件供应商之一，提供一系列企业资源管理解决方案。

通过使用用友ERP，企业能够整合管理各个部门和业务流程，实现高效、合规和灵活的管理。

为了帮助企业更好地使用用友ERP软件，以下是一个简要的培训教程。

一、用友ERP概述二、用友ERP的安装和配置在开始使用用友ERP之前，首先需要将软件安装在企业的服务器上，并根据企业的需求进行相应的配置。

安装和配置需要一定的技术知识，建议在专业人士的指导下进行。

三、用友ERP的基本功能1.财务管理：包括会计核算、财务分析、成本管理等功能，帮助企业实现财务数据的准确记录和分析。

2.采购管理：包括采购需求处理、供应商管理、采购订单管理等功能，帮助企业实现供应链的高效管理。

3.销售管理：包括客户管理、销售订单管理、销售业绩分析等功能，帮助企业提升销售效率和客户满意度。

4.仓库管理：包括库存管理、库存盘点、物料入库出库等功能，帮助企业实现库存的精确控制和管理。

5.生产管理：包括生产计划、生产执行、生产成本控制等功能，帮助企业实现生产过程的优化和管控。

四、用友ERP的使用步骤1.系统登录：使用合法的用户名和密码登录用友ERP系统。

2.导航栏：根据需要在导航栏上选择相应的模块，进入相应的功能界面。

3.功能界面：根据需要填写相关信息或选择相应的按钮进行操作。

4.数据查询和报表：用友ERP提供了丰富的查询工具和报表功能，可根据需要生成所需的数据分析和报表。

五、用友ERP的操作技巧1.快捷键：用友ERP系统提供了许多方便的快捷键，可以大大提高操作效率。

建议熟悉和使用常用的快捷键。

2.角色设置：根据用户的职责和权限，可以进行相应的角色设置，以保证系统的安全性和数据的机密性。

3.标准流程：用友ERP系统提供了一些标准的业务流程，建议按照标准流程进行操作，以减少错误和提高效率。

用友软件培训教材第一章系统管理（在主机）一、系统管理：双击“系统管理”（一）注册与增加操作员（二）建立新帐套（三）财务分工（四）会计数据备份与恢复（五）修改帐套（六）清除异常任务或清除单据锁定（一）注册与增加操作员：系统──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。

（二）建立新帐套：帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。

（三）财务分工（1）设置帐套主管：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。

（2）其它操作员赋权：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。

（四）会计数据备份与恢复1、备份（1）双击打开我的电脑──双击打开E盘──双击打开用友备份──双击打开001账——双击打开2005年──在空白处单击右键，选择新建文件夹──命名为如:2005.01──回车（2）双击系统管理──系统──注册──选择用户名为[admin]，如有密码请输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号（如：001）──确认──选择备份目标必须双击打开(如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01)，全部呈打开状态──确认──硬盘备份完毕──确定2、会计数据恢复2007年1月25日系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置（例如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01）──选定UEErpAct.Lst文件──打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是”──提示“账套引入成功”──确定。