变更控制表

4
根据《建筑设计规范》和《建筑灭火器配置设计规范》配备适当的和足够的灭火器和消防栓
5
根据《建筑设计规范》配备有足够的应急照明
6
根据《建筑设计规范》配备有自动灭火/报警系统
7
灭火器和消防栓设置点张贴有相应的标识
8
安全出口设置数量足够
9
安全出口门必须向疏散方向开启，必须为推开式，打开无须任何特殊的钥匙和知识
2
设备的移动和旋转的部件有防护装置及警示标志
3
设备有安全联锁装置（如急停/开门停止/行程开关等），且安全联锁装置工作正常
4
有惯性运动的设备，急停开关与制动器或离合器联锁，迅速终止运行
5
具有冲压、剪切动作，且操作人员需在冲压、剪切前后装卸工件的机器，装有双手启动按钮和光栅急停装置，且工作正常
6
设备异常会引起安全风险的设备设计有报警装置，且工作正常
7
所有的化学品容器都贴有化学品标签
8
化学品存放有防泄漏的二次围堰
9
化学品存放的地方有MSDS，并容易取得
10
化学品存储场所应设置排风设施
11
易燃气体、剧毒品使用场所及缺氧场所装有实时浓度监测报警系统
12
所有构建物、管道、阀门、设备等材质与在工艺中所使用的化学品无原料能够兼容，不会发生反应和腐蚀，溶解等现象。
12
设备及材料满足防腐要求
13
留有足够的设备维护、保养的空间和距离
14
压力容器有压力表及泄压装置
15
压力管道满足工作压力要求
16
压力容器、管道等特种设备投入使用前已检测
17
无可能引起碰、挂的突出物
18
设备/环境温度不会升高和降低超过允许范围
19
设备或管道内的压力不会升高超过允许范围
20
操作/观察视线不被阻挡
变更控制表
变更控制号：
第一步：变更发起（由变更执行人在变更实施前填写）
变更类别：（勾选）
项目类
新建、改建、扩建建筑物或构筑物(MOC01)装修(MOC02)
生产线变更(MOC03)
生产工艺变更
原辅料变更（SOP中未涉及的原辅料）(MOC04)操作条件变更（SOP规定允许的除外）(MOC05)
生产设备变更(MOC06)操作规程变更(MOC07)
7
60摄氏度以上发热机器表面或管道有“高温”标识，并有防止接触的保护措施
8
重心偏移的设备和大型部件标有重心位置或吊装位置
9
设备与基座连接紧密稳固，无倾倒风险
10
固定式钢斜梯、平台具有不低于1.1m的栏杆，栏杆具有中栏杆，栏杆底部设有不低于10cm的踢脚板
11
地面承载满足设备/货物/家具/人员的重量要求
13
用电设备有漏电保护装置或断路器，且工作正常
14
用电开关和断路器有标识所控设备
15
易燃易爆场所，易燃粉尘空间的电气需要使用防爆类型
16
防爆电器进行了第三方检测
17
易燃易爆区域有静电消除措施
18
易燃易爆区域的设备或管道进行了等电位跨接
19
电力线路规格满足用电安全载流量
20
电力线路必须架空；不得不沿地面走线时，须埋地或穿管，保护套管为安全警示色
10
安全出口具有应急出口指示灯
11
疏散通道设有指示灯，并能清晰指示疏散方向
12
消防供电为双回路供电
13
用电设备能进行消防强切
14
常开防火门有火灾时自动关闭装置
15
门禁系统具有火灾报警自动释放功能和手动应急释放功能
16
防火卷帘下未设置任何机器或货物堆放场所
17
喷淋覆盖无死角
18
烟感不受所在环境影响产生误报
验收评估
（变更实施后由变更执行人组织发起）
评估结果Y/N/NA
后续措施
责任人
评估结果
Y/N/NA
后续措施
法律法规
1
不对原建筑进行扩建
不对原建筑进行装修
不改变原建筑使用功能（如厂房变仓库）
不改变原建筑的防火等级（如引入喷漆线）
不需要执行消防审批流程
能通过消防审批
2
不产生新的污染物（废水、废气、危废）
不需要进行环境影响评价
19
发热灯具不装在可燃材料及构架上，周围可燃材料设有隔热保护
20
电加热器与可燃材料距离2m以上，或设有绝热保护
化学品
1
化学品储存在专门的场所或容器里面
2
现场使用易燃易爆化学品设置有防爆柜存放
3
防爆柜有通风装置，且风机须防爆
4
现场使用酸碱化学品设置有酸碱储存柜
5
禁忌化学品分隔储存
6
酒精灯有固定措施，防止倾倒
21
受力部件强度满足安全要求
22
不引起异常摩擦/震动
23
工件、原辅料、化学品可能飞溅的地方进行了围挡防护
24
人机工程学满足《人体工程学危害评估/验收表》
用电安全
1
50V以上带电的导体有防止接触的保护措施
2
50V以上接线端子处有绝缘隔离保护
3
电气装置附近没有水或水源；不得不靠近水源时，设有防泼溅保护
4
7
不需要防雷检测
能通过防雷检测
8
不引入放射性装置或物质
能取得放射性装置或物质的使用许可
9
不引入新的特种设备
能取得特种设备使用许可
10
不构成重大危险源
能取得重大危险源的行政许可
11
不需要特种作业人员
12
不产生或使用剧毒、易制毒物品
13无需政府部门的其他备案或准14不违反其他法律法规
机械安全
1
设备无能导致划伤或刺伤的锋利或尖锐部位
电气装置附近未堆放易燃、易爆和腐蚀性物品
5
室外用电设备设有防雨保护
6
靠近水源或室外的插座/插头为防水、防尘类型
7
插头（座）内保护接地极与工作中性线独立连接
8
配电柜周围有1米净空
9
配电柜/电器开关具有安全锁具上锁接口
10
用电系统接地电阻满足标准，且进行了测试
11
用电设备进行了接地
12
设备金属外壳有接地连接
公用工程变更
新增或减少公用工程、设施(MOC08)公用工程、设施的改造(MOC09)
零备件型号变更(MOC10)土建、厂房结构变更(MOC11)
变更描述：（可提供附件）
■变更执行人签名/日期：
第二步：变更评估及审批（由变更评估小组在变更实施前填写）
序号
评估项目
变更前评估
（变更实施前由变更执行人组织发起）
能通过环评审批
新的危废有与供应商的处理合同
3
不产生新的职业病危害因素
不需要执行职业卫生审批流程
能通过职业卫生审批
4
不生产、储存和使用大量危险化学品
不需要执行安全审批流程
能通过安全审批
5
不现场烹饪制作食品
不需要餐饮服务许可证
能获得餐饮服务许可证
6
不需要环境类政府批文（排水、排污许可证等）
能取得环境类政府批文
21
电器装置的额度容量满足用电设备要求
22
在电压超过600V的高压设备围栏上张贴“高压危险”的警示标识
23
电加热器与可燃材料距离2m以上，或设有绝热保护
24
日光灯设有防止损坏的保护罩
消防
1
设备布置不影响消防疏散通道及应急出口
2
出口、疏散通道宽度满足《建筑设计规范》
3
楼梯口、电梯口和公共区域入口 张贴应急疏散图