(单位)廉政风险点排查登记表

单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：纪委办公室（监察处）填表日期：2012年11月8日18个风险点：高9 中8 低113个风险点：高4 中7 低2填表日期：2012年10月20日17个风险点：高5 中8 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表7个风险点：高2 中5 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：党委组织部填表日期 2012年 11月12日24个风险点：高7 中11 低6人事处廉政风险点排查登记表单位（部门）：人事处填表日期 2012 年 11月9日35个风险点：高8 中22 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表25个风险点：高21 中3 低1部门（单位）廉政风险点排查登记表17个风险点：高12 中5 低018个风险点：高11 中6 低1（风险点表述不准确；制度机制不全——基建方面等）28个风险点：高15 中13 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表62个风险点：高13 中32 低17应增加：经费使用与管理——高63个风险点：高14 中32 低17单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：科技处填表日期 2012年 11月 10 日24个风险点：高7 中16 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表35个风险点：高8 中21 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高6 中9 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高5 中9 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9个风险点：高3 中4 低2部门（单位）廉政风险点排查登记表部门（单位）：现代教育技术中心（工程研发与训练中心）填表日期 2012年7月18日12个风险点：高4 中6 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高8 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高5 中7 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表18个风险点：高3 中11 低4部门（单位）廉政风险点排查登记表12个风险点：高2 中6 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表10个风险点：高2中7 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9+1个风险点：高3 中7 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表8个风险点：高0 中3 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高0 中8 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表11个风险点：高0 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高0 中12 低3/sundae_meng学院廉政风险点。

单位廉政风险点查找情况登记表表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
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表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
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表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
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表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
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表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
单位（部门）名称：长白县经济局行政审批办公室填表日期：2012年5月20
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表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
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表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
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表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
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表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
单位（部门）名称：长白县经济局中小企业服务中心填表日期：2012年5月
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表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
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单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：纪委办公室（监察处）填表日期：2012年11月8日18个风险点：高9 中8 低113个风险点：高4 中7 低217个风险点：高5 中8 低47个风险点：高2 中5 低0单位（部门）：党委组织部填表日期2012年11月12日24个风险点：高7 中11 低6人事处廉政风险点排查登记表单位（部门）：人事处填表日期2012 年11月9日35个风险点：高8 中22 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表25个风险点：高21 中3 低1部门（单位）廉政风险点排查登记表17个风险点：高12 中5 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表18个风险点：高11 中6 低1（风险点表述不准确；制度机制不全——基建方面等）单位（部门）廉政风险点排查登记表28个风险点：高15 中13 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表62个风险点：高13 中32 低17应增加：经费使用与管理——高63个风险点：高14 中32 低17单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：科技处填表日期2012年11月10 日24个风险点：高7 中16 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表35个风险点：高8 中21 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高6 中9 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高5 中9 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9个风险点：高3 中4 低2部门（单位）廉政风险点排查登记表部门（单位）：现代教育技术中心（工程研发与训练中心）填表日期 2012年7月18日12个风险点：高4 中6 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高8 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高5 中7 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表18个风险点：高3 中11 低4部门（单位）廉政风险点排查登记表12个风险点：高2 中6 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表10个风险点：高2中7 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9+1个风险点：高3 中7 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表8个风险点：高0 中3 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高0 中8 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表11个风险点：高0 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高0 中12 低3。

单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：纪委办公室（监察处）填表日期：2012年月日个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表填表日期：年月日个风险点：高中低个风险点：高中低单位（部门）：党委组织部填表日期年月日个风险点：高中低人事处廉政风险点排查登记表单位（部门）：人事处填表日期年月日个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：财务处填表日期：年月日个风险点：高中低部门（单位）廉政风险点排查登记表部门（单位）：国有资产管理处填表日期年月日个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低（风险点表述不准确；制度机制不全——基建方面等）单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低应增加：经费使用与管理——高个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：科技处填表日期年月日个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低部门（单位）廉政风险点排查登记表部门（单位）：现代教育技术中心（工程研发与训练中心）填表日期年月日个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低部门（单位）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低。

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单位廉政风险排查防控登记表
单位名称
原平市第一人民医院
负责人姓名
李文增
人数
488
1. 人事管理权；
2. 基建项目管理权；
3. 职称评聘管理权；
主要职权
4. 药械招标采购权；
5. 物资集中采购权；
6. 医疗服务收费；
7. 新农合补偿；
8. 党务管理权。

风 险 内 容 风险类型 风险级别
风险点
防控措施
廉政承诺
单位领导 意
见
领 导 组 意
见
1. 不按规定和计划聘用人员； 制度机制风险 一般风险 2 对基础设施建设质量把关不严； 岗位职责风险 高 风 险 3. 不按编制、岗位、条件评聘；
岗位职责风险 一般风险 4. 违规采购药械；
制度机制风险 高 风 险 5. 质量不过关，收取好处费； 岗位职责风险 一般风险 6. 不按规定或超标准收费； 制度机制风险 一般风险 7. 新农合核算有误，补偿不及时； 岗位职责风险 一般风险 8. 对思想政治教育不够。

入党把关不严； 岗位职责风险
一般风险
完善各项规章制度，加强职业道德教育，加大监管力度，落实办事公开制
度，院务公开制度。

严格按照政策、法律法规、规章制度及规范办事，加强廉政建设，做好廉
政风险防控工作，保证医院各项工作圆满完成。

年
月
日
年 月 日
备注：对照单位职能查找廉政风险，结合实际制定防控措施，做出廉政承诺；。

单位廉政风险点排查表单位廉政风险点排查表填表时间: 2012年8月28日单位名称屯溪区农业委员会单位主要负责人张震职权名称运行环节风险点及其表现形式1、登记漏登漏记，拖延登记2、根据信访内容决定转办、交漏登漏记，拖延登记办、督办信访工作3、属于立案交办件的，以办公泄露信访人举报的内容和案情，督办时以案谋私、吃拿卡要室名义移交相关部门办理4、对办结的交办件整理归档不按照规定保存已办结的交办案件1、拟定方案工作不规范，方案不符合要求，不实事求是1(工作不规范，徇私舞弊2、干部调配 2(未按规定程序推荐干部、未按综合得分名次实行择优录取、不按程序对拟任人干部任免员进行考察1(对反映问题不调查核实或不如实报告3、考察和公示2(接受考察对象的财物或吃请4、任免职务工作不规范，玩忽职守公务接待1、在指定饭店按标准订餐超标准接待- 1 -餐费管理2、核算发生费用、制作明细单收费不合理，账目不清楚3、订餐单位核查并认可签字记录不准确，出现错项与漏项4、报销违反财务管理制度1、工作用车公车私用，违反十条禁令。

未按要求到政府采购指定的保险公司投保，不在指定汽车修理厂进行车辆维护保车辆管理2、车辆维护保养养;增加非必要维修项目;维修费用超标3、油耗管理油耗超标1、报销人持票报销报销发票不真实、准确、手续不齐全2、财务会计审核不能严格按规章制度进行审核财务报销3、部门领导审批对本部门经办事项管理不严4、分管财务领导审批不能严格财务管理、监督5、出纳处报销报销现金、开具支票不准确、合规1、编制采购预算大额度采购预算不请示、不科学、不合理政府采购2、编制采购计划计划性不强、不科学、不合理，不符合厉行节约的原则3、制定采购方案拆分采购项目规避公开招标- 2 -4、采购申请审批工作不严谨、不规范5、采购方案变更审批不请示、不请示、不研究、不规范不研究6、组织实施采购不按计划采购，采购程序违反有关规定7、汇总上报年度采购信息统计统计上报数据不及时、不准确、不真实、不完整未按规定进行采编，未经领导审批同意私自印发，或涉密刊物未按要求发送、保管，1、信息刊物编发泄露国家秘密未按规定对委、办发文进行政府信息公开审查，或未按规定程序，及时主动地向社政务信息2、政府信息公开会公开应主动公开的政府信息未按规定对申请件进行审查、登记，或未按规定程序、未在规定时限内进行办理、3、依申请公开政府信息工作答复。

单位权力清单登记表
填表时间：年月日
注：列出单位层面全部权力事项。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
XX单位XX权力运行流程图（例图）
注：1.一项权力绘制一个流程图。

2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。

3.每个工作环节可能存在多个风险点。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
单位廉政风险排查登记表
单位（盖章）：填表日期：年月日
单位廉政风险排查民主测评统计表
填表时间：年月日
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

单位廉政风险排查组织审核表
填表时间：年月日
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
单位廉政风险防控措施登记表
填表日期：年月日
图表七
廉政风险点排查统计汇总表
填表单位：填表日期：年月日
填表人：主管领导：
图表八
岗位、部门廉政风险等级统计汇总表
填表单位：填表日期：年月日
填表人：主管领导：
注：图表七由各级加强廉政风险防控工作领导小组办公室填写。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制。