2A-危险源调查表

日期：序号区域/活动/动作危险因素时态/状态可能导致的事故涉及相关方现有控制措施备注1电脑使用过程电脑主机噪声现在/正常听力受损各部门设备有异响时及时停用并维修2 显示器电磁辐射现在/正常身体不适、视力下降各部门使用完后关闭电源、显示屏3 电脑漏电将来/紧急触电各部门使用前进行检查，发生危险后及时断电4打印机使用过程电磁辐射、产生噪声现在/正常身体不适、视力下降各部门使用完后关闭电源5 打印机漏电将来/紧急触电各部门使用前进行检查，发生危险后及时断电6复印机使用过程臭氧散发现在/正常身体不适、头晕各部门执行卫生健康安全控制程序7 复印机漏电将来/紧急触电各部门使用前进行检查，发生危险后及时断电8 文件装订过程钉书机、切纸刀的使用现在/正常可能造成肢体伤害各部门执行卫生健康安全控制程序9员工住宿过程插座、电线漏电将来/紧急触电各部门使用前进行检查，发生危险后及时断电10 员工在宿舍内吸烟现在/异常引起火灾，造成人员伤亡各部门执行应急准备和相应控制程序11 员工在宿舍内喝酒现在/异常酗酒闹事，造成人员伤亡各部门执行应急准备和相应控制程序12 宿舍内私拉乱接电源线现在/紧急导致触电，造成人员伤亡各部门注意按每个电器的说明书操作13 宿舍内大声喧哗现在/异常导致他人睡眠不足各部门规范吸烟场所14 上下楼梯时打滑跌倒现在/异常人员摔伤各部门严禁在宿舍内饮酒日期：续表序号区域/活动/动作危险因素时态/状态可能导致的事故涉及相关方现有控制措施备注15 员工住宿过程夏天宿舍高温现在/正常中暑各部门加强安全宣导，周期性检查16员工用餐过程打菜时人员拥挤现在/正常可能造成肢体伤害各部门保安维持秩序17 食物的变质现在/异常食物中毒各部门定期稽核、接受卫生部门监督18 地面打滑现在/正常摔倒至人伤残各部门张贴警示牌19 夏天食堂高温现在/正常中暑各部门装风扇，提供冰镇饮品20员工上下班过程员工不遵守交通规则现在/异常人员伤亡各部门对员工实施安全知识教育21 车辆进出公司过程超速驾驶现在/异常发生车祸导致人员伤亡各部门厂区内悬挂限速标示22供应商/外包商/来访者等相关方活动过程外来人员在厂区吸烟现在/异常火灾人事行政部在厂区张贴禁烟标志\应急准备23 搬运货物倒塌现在/异常人员受伤人事行政部安全教育24 外来人员不遵守公司安全规定现在/异常人员伤亡人事行政部相关方管理程序25 保安值勤过程他人袭击将来/异常人员伤亡人事行政部应急准备26餐食制作过程地面湿滑摔倒现在/异常致人伤残人事行政部张贴警示牌27 厨房高温现在/正常中暑人事行政部安装空调日期：续表序号区域/活动/动作危险因素时态/状态可能导致的事故涉及相关方现有控制措施备注28餐食制作过程潜在的天然气泄漏将来/紧急中毒、人员伤亡人事行政部应急准备29 潜在的火灾将来/紧急人员伤亡人事行政部应急准备30员工乘车外出过程(含自已开车) 交通意外将来/异常人员伤亡人事行政部开车注意交通安全,不可违章31 超速行驶现在/异常人员伤亡人事行政部要求驾驶员安全驾驶车辆32 轮胎爆炸将来/异常交通事故\人员伤亡\车辆受损人事行政部加强出车前安检，严禁超载33 超载现在/异常交通事故人事行政部根据国家规定严禁超载34 行驶时未系安全带现在/异常交通事故人事行政部严控车速、必须系好安全带35 酒后驾车现在/异常交通事故人事行政部禁止酒后驾车36泵房在使用过程中电气设备漏电将来/紧急触电人事行政部绝缘手套、安全鞋、应急准备37 噪音排放现在/正常听力受损人事行政部进入机房戴耳塞38 废弃物处理过程灯管、铁材等尖锐废弃物割伤现在/正常人员受伤人事行政部戴手套39泵房在使用过程中他人袭击水管爆裂将来/异常人员伤亡人事行政部加强车间人员培训40 电气设备漏电将来/紧急触电人事行政部绝缘手套、安全鞋、应急准备41 噪音排放现在/正常听力受损人事行政部进入机房戴耳塞日期：续表序号区域/活动/动作危险因素时态/状态可能导致的事故涉及相关方现有控制措施备注42仪器点检\修护过程更换\调整刀片方法不当现在/异常割伤品控部注意操作43 电源/插座漏电将来/紧急人员触电伤亡品控部遵守操作标准\应急预案44 烘箱在没冷却情况下去清洁保养现在/异常烫伤品控部遵守操作标准45锅炉使用潜在爆炸将来/紧急人员伤亡生产部、设备部应急准备46 操作不当引起烫伤现在/异常烫伤生产部、设备部按作业标准操作47 操作不当引起关门夹伤现在/异常夹伤生产部、设备部按作业标准操作48 烟尘排放现在/正常呼吸系统损坏生产部、设备部配戴防护面具49 环保设施使用潜在失灵造成苯丙[a]芘有毒气体排放将来/紧急导致疾病、致癌生产部、设备部应急准备50 沥青储存潜在的火灾将来/紧急人员伤亡生产部、设备部注意操作日期：续表序号区域/活动/动作危险因素时态/状态可能导致的事故涉及相关方现有控制措施备注51混料过程工人上下楼梯跌倒现在/异常摔伤生产部、设备部注意操作52 沥青液料飞溅现在/正常烫伤生产部、设备部注意操作53 破袋抽料不慎划作手指现在/正常肢体伤害生产部、设备部安全标示54 夏天车间高温现在/正常中暑生产部、设备部装风扇\休息时间发降署钦品55混料过程有害气体排放对人体的影响现在/正常中毒生产部使用防护面罩56 堆高机的下降现在/正常压伤生产部画机台警戒线、并设立防护栏57收卷过程夏天车间高温现在/正常中暑生产部装风扇\休息时间发降署钦品58 封口机操作不当现在/异常夹伤生产部规范操作标准59 人员不专心或违规操作设备现在/异常夹伤\摔伤生产部遵守作业标准60 设备电源控制箱漏电将来/紧急触电生产部注意操作、张贴警示标示日期：续表序号区域/活动/动作危险因素时态/状态可能导致的事故涉及相关方现有控制措施备注61覆膜(挤出成型)过程不慎接触刚成型产品现在/异常烫伤生产部制定安全操作规程，规程操作62 手臂\衣服\头发误入轧辊现在/异常夹伤生产部安全标示63 手臂\衣服\头发误入链条传动部位现在/异常绞伤生产部操作中提高警惕64 人员从机台上跌落现在/异常摔伤生产部注意操作65 设备的操作不当现在/异常夹伤生产部遵守作业标准66 设备电源控制箱漏电将来/紧急触电生产部注意操作、张贴警示标示67 叉车使用未按规定路线、速度行驶现在/异常撞伤人员物流部严格执行叉车操作规程68化学品管理过程化学品气味挥发现在/正常人员呼吸困难,影响健康物流部储存和使用化学品时戴口罩69 化学品泄漏导致火灾\爆炸将来/紧急人员中毒\伤亡物流部制定化学品管理程序\应急准备70 配电房管理过程线路老化/虫害侵入/风雨侵蚀将来/异常火灾或触电设备部对线路定期进行检查71设备新增、维护、搬运、改建过程机器的搬运/维护现在/正常砸伤、撞伤设备部员工在机器搬运时一旁须有人指导72 电焊引发火灾现在/紧急人员伤亡设备部施工时应观察旁边是否有易燃物日期：续表序号区域/活动/动作危险因素时态/状态可能导致的事故涉及相关方现有控制措施备注73设备新增、维护、搬运、改建过程电焊强光现在/正常视力伤害设备部佩戴防护镜74 电焊产生的烟气闲杂/正常呼吸系统损坏设备部佩戴口罩75 电源漏电、电线走火将来/紧急触电设备部操作时因仔细检查76 配送电过程-（含高压和低压）作业电源漏电、电线走火将来/紧急触电设备部操作时做好防护工作，定期进行检查77空压机运行过程超压导致钢瓶暴裂将来/紧急人员受伤设备部应急准备78 噪音排放现在/正常听力受损设备部进入机房戴耳塞79 空压机漏电将来/紧急触电设备部遵守操作标准80产品检验过程抗压机、裁切机、硫化机、拉力机等实验仪器的使用不当现在/异常人员肢体伤害品控部/技术部遵守操作标准81 烘箱等试验设备高温/漏电现在/异常人员烫伤/触电品控部/技术部遵守操作标准。

危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）第 2 页编码：TEJJL/(安)-（2）第 3 页编码：TEJJL/(安)-（2）第 4 页编码：TEJJL/(安)-（2）第 5 页编码：TEJJL/(安)-（2）第 6 页编码：TEJJL/(安)-（2）第 7 页编码：TEJJL/(安)-（2）第 8 页编码：TEJJL/(安)-（2）第 9 页编码：TEJJL/(安)-（2）第 10 页危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）危险源辨识与风险评价调查表编码：TEJJL/(安)-（2）。

通用作业危险源（危害因素）调查辨识、风险评价表合同段名称:太原东二环高速公路路基ZB项目部四分部施工作业分项工程作业活动危险源（危害因素）危险类型评价方法风险程度控制方法备注LEC值法L E C D钢筋作业原材料卸车起吊钢筋下方站人起重伤害3 3 7 56一般危险划定作业区域，专人指挥，吊物下方严禁站人钢筋搬运场所附近有障碍物物体打击3 3 3 27一般危险安排专人负责清理钢筋搬运线路上的杂物、障碍物场地狭小车辆伤害3 3 3 27一般危险按要求设计、布置货场地，在场内行驶时车速不能过快，并派专人指挥加工、制作机械停止使用时，不切断电源机械伤害1 6 3 18稍有危险无人操作时必须切断电源；操作时，悬挂“有人使用”牌沿着钢筋骨架攀上、攀下高处坠落3 6 7 126显著危险正确穿戴好安全帽、安全带，禁止攀爬钢筋工作棚内照明灯无防护触电 1 6 3 18稍有危险照明灯具设置防护罩现场未配备足够消防器材火灾 1 6 15 90显著危险现场应配备足够的消防器材，消防器材应齐全有效钢筋机械无保护接零触电 1 6 3 18稍有危险钢筋加工机械用电实行“三相五线”制钢筋加工机械所有转动部件未设有防护罩机械伤害1 6 3 18稍有危险钢筋加工机械所有转动部件应有防护罩钢筋冷拉作业区两端未装设防护挡板，钢筋或牵引钢丝两侧3m内及冷拉线两端未提示不得站人或通行物体打击1 6 3 18稍有危险钢筋冷拉作业区两端装设防护挡板，钢筋或牵引钢丝两侧3m内及冷拉线两端提示不得站人或通行科学管理，规范施工，筑精品路桥；关爱生命，预防污染，创文明工地；遵守法规，持续改进，达和谐共赢。

1通用作业危险源（危害因素）调查辨识、风险评价表合同段名称:太原东二环高速公路路基ZB项目部四分部施工作业分项工程作业活动危险源（危害因素）危险类型评价方法风险程度控制方法备注LEC值法L E C D钢筋作业加工、制作冷拉钢筋卷扬机未置于视线良好位置并未设置地锚机械伤害1 6 7 42一般危险冷拉钢筋卷扬机应置于视线良好位置，并应设置地锚作业时，钢筋与带电体接触触电 1 6 15 90显著危险设漏电保护器，严格控制钢筋与用电设备的距离砂轮切割机无防火星挡板机械伤害1 6 7 42一般危险砂轮切割机设置防火星挡板切割机附近堆放易燃物品火灾 1 6 15 90显著危险合理放置切割机，切割机附近禁止堆放易燃易爆物品切割机调直块未固定，防护罩未盖好就送料机械伤害1 6 7 42一般危险机具开始工作前必须检查各紧固件连接紧固，防护罩扣好钢筋切割机切短料时不用套管或夹具机械伤害1 6 7 42一般危险切割短料时必须用套管或夹具送料钢筋弯曲机作业半径内和机身不设固定销的一侧站人或有人通行机械伤害1 6 7 42一般危险弯曲钢筋作业半径内和机身不设固定销的一侧设置安全警示牌钢筋对焊机未安装在室内或防雨棚内，并未设可靠的接地、接零装置触电 1 6 15 90显著危险钢筋对焊机必须安装在室内或防雨棚内，并设可靠的接地、接零装置对焊作业闪光区四周未设置挡板灼烫 1 6 3 18稍有危险焊作业闪光区四周应设置挡板多台并列安装的对焊机间距过小机械伤害1 6 7 42一般危险多台并列安装的对焊机应满足最小间距要求钢筋焊接电焊机未单设开关和漏电保护器，外壳未做接零保护触电 1 6 3 18稍有危险电焊机必须按规范装设单独开关和漏电保护器，外壳做接零保护科学管理，规范施工，筑精品路桥；关爱生命，预防污染，创文明工地；遵守法规，持续改进，达和谐共赢。

遵义铝业股份有限公司
350KA系列阳极导杆组件修理
危险源（危害因素）调查辨识、风险评价表
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危险源（危害因素）调查辨识、风险评价表工程名称：350KA系列阳极导杆组件修理单位：遵铝工程项目部
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危险源（危害因素）调查辨识、风险评价表
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危险源调查表单位（项目部）：长江干流江苏段崩岸应急治理工程扬州市境内嘶马弯道三江营～杨湾段护岸工程施工II标段CX04/JL--01序号过程或部位危险源时态状态类型风险级别过去现在将来正常异常紧急物理化学生物生理心理行为其他轻度中度重度1 施工准备—职业健康安全管理制度未按法规要求建立健全安全生产责任制√√√√2 安全管理机构不健全;专职安全管理人员缺乏或无证上岗√√√√3 无管理制度或制度不完善√√√√4 无操作规程或规程不完善√√√√5 无管理目标或目标未分解√√√√6 安全技术交底缺乏或不符要求√√√√7 安全教育培训缺乏或不符要求√√√√8 特种作业人员未取得上岗证√√√√9 安全专项方案不符要求√√√√10 安全检查制度不完善与实施不符要求或无记录√√√√11 安全经费未及时足额按比例提取√√√√12 安全警示标志的管理不符要求√√√√13 安全防护用品的提供缺乏或无产品合格证√√√√危险源调查表单位（项目部）：长江干流江苏段崩岸应急治理工程扬州市境内嘶马弯道三江营～杨湾段护岸工程施工II标段CX04/JL--01序号过程或部位危险源时态状态类型风险级别过去现在将来正常异常紧急物理化学生物生理心理行为其他轻度中度重度14 安全防护用品使用、管理（检查）不符要求√√√√15 应急预案的制定、资源提供演练不符要求√√√√16 施工准备—住宿管理职工宿舍搭设不符要求√√√√17 电器使用√√√18 热水烫伤√√√√19 电线过负荷使用√√√√20 接地、接零保护系统不符合要求√√√√21 插座、开关漏电√√√√22 烟蒂乱扔√√√√23 灭火器械配置不符合要求√√√√24 施工准备—食堂搭设及管理炊事人员无健康证√√√√25 食堂卫生管理制度缺乏或管理不符要求√√√√26 食堂的燃气罐未单独设置存放间√√√√危险源调查表单位（项目部）：长江干流江苏段崩岸应急治理工程扬州市境内嘶马弯道三江营～杨湾段护岸工程施工II标段CX04/JL--01序号过程或部位危险源时态状态类型风险级别过去现在将来正常异常紧急物理化学生物生理心理行为其他轻度中度重度27 施工准备—材料及仓库油料、化学溶剂未配置专门的库房√√√√28 仓库内住人√√√√29 仓库位置、间距不符合规定√√√√30 仓库通道不符合规定要求√√√√31 物品堆放不规范√√√√32 施工准备—消防及其设施消防安全责任制不健全√√√√33 动火作业管理制度不符要求√√√√34 消防措施、制度与操作规程缺乏√√√√35 消防设施（通道、水源等）缺乏√√√√36 灭火器材配置不符要求37 施工准备—施工用电及手持电动工具无临时用电专项方案√√√√38 架空高压线安全距离防护不够√√√√39 接地、接零保护系统不符要求√√√√40 配电箱、开关箱配置不符要求√√√√危险源调查表单位（项目部）：长江干流江苏段崩岸应急治理工程扬州市境内嘶马弯道三江营～杨湾段护岸工程施工II标段CX04/JL--01序号过程或部位危险源时态状态类型风险级别过去现在将来正常异常紧急物理化学生物生理心理行为其他轻度中度重度41 现场照明系统的设置与保护不符要求√√√√42 未采取三级配电，两级保护√√√√43 配电线路的设置或材质不符要求√√√√44 电器装置与配电装置不符要求√√√√45 电源线配备不符要求√√√√46 作业人员个体防护不符要求√√√√47 未按规定要求配置防雷设施√√√√48 手持电动工具作业人员个体防护不符要求√√√√49 手持电动工具的选用不符要求√√√√50 手持电动工具绝缘不符要求√√√√51 作业区防护措施不符要求√√√√52 其它—修理作业配电开关箱不符合要求√√√√53 电焊机安装不符合要求√√√√危险源调查表单位（项目部）：长江干流江苏段崩岸应急治理工程扬州市境内嘶马弯道三江营～杨湾段护岸工程施工II标段CX04/JL--01序号名称过程或部位时态状态类型风险级别过去现在将来正常异常紧急物理化学生物生理心理行为其他轻度中度重度54 电焊机保护或防护装置不符合要求√√√√55 作业人员个体防护不符合要求√√√√56 机床旋转部位未加防护罩√√√√57 设备接地不良、漏电√√√√58 零部件装卡不牢√√√√59 砂轮有裂纹√√√√60 操作旋转机床戴手套√√√√61 不按规定拆装机械设备√√√√62 使用砂轮机不配戴防护用具√√√√63 不按规定进行试机√√√√64 压力容器使用、修理和管理不符要求√√√√65 进行喷漆时不戴防护用具√√√√危险源调查表单位（项目部）：长江干流江苏段崩岸应急治理工程扬州市境内嘶马弯道三江营～杨湾段护岸工程施工II标段CX04/JL--01序号名称过程或部位时态状态类型风险级别过去现在将来正常异常紧急物理化学生物生理心理行为其他轻度中度重度66 水上作业无水上作业专项方案√√√√67 施工船舶未按规定悬挂灯号信号√√√√68 水上作业人员不穿救生衣√√√√69 酒后作业√√√√70 复杂水域作业未考虑船舶动力不足√√√√71 未制订紧急情况下的应急措施√√√√72 水上作业穿戴不符合要求√√√√73 船舶锚固不符合要求√√√√参加调查人员日期2018-8-23批准人日期2017-8-23。

一、危害评价
危险源评价方法可采用“风险矩阵法”进行简单定性分析评价，是用与系统风险有关的两种因素指标所处矩阵区域判定风险的可接受程度，这两种因素：
a.可能性——在现有控制措施控制下，发生事故的可能性大小，分为：极不可能、不可能（意外）、可能三种；
b.后果——一旦发生事故会造成的伤害后果，分为：轻微伤害、伤害（轻伤）、严重伤害三种（根据GB 6441-1986企业职工伤亡事故分类：轻伤——指损失工作日低于105日的失能伤害。

重伤——指相当于损失工作日等于和超过105日的失能伤害。

）
c.风险——评价危险性大小：可能性越大，后果越严重，说明风险越大，需要增加安全措施。

当风险评估所处风险区域为不可接受风险区域时，必须加以整改，确定必要的控制措施，必要时，应停止作业，只有到风险降低后，方能继续作业。

二、是/非判断法：Ⅰ不符合法律法规及其他要求且未制定防范措施；Ⅱ曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ相关合理抱怨或要求且未制定防范措施；Ⅳ直接观察到的危险且未制定防范措施等，可直接判定为不可接受风险。