CCC关键件控制程序文件

1.目的为使工厂量产生产的产品与认证产品型式试验报告的一致性进行控制，使认证产品持续符合规定要求。

2.范围申请或通过CCC认证的产品（以下简称3C认证）3. 定义CCC:中国强制性产品认证标志（以下简称3C标志）4.职责质保部负责关键元器件和材料及结构等影响产品符合规定要求因素的变更。

并保证产品与型式试验报告的一致性。

5.作业内容5.1 国家或行业实行新的产品标准时，研发部须按新标准更改产品设计，并将更改后的产品送质保部进行检测验证，验证合格后，交认证机构认可同意，再将更改数据（变更后的电路图、检验、作业指导文件）分发各相关部门。

5.2 研发部对生产工艺进行变更时，应召集相关部门评审后，再将产品工艺流程、工程变更、技术要求书面通知生产部门相关岗位，并修改工艺指导文件。

5.3工程部需对产品工艺作出变更时，应向技术负责人申请，召集各部门评审可行后，经质量负责人批准，方可进行工艺变更。

5.4研发部对涉及安全、电磁兼容、IC等关键材料的更改和电气结构发生变更，应选择合格供货商材料，做出2台以上样机，经质保部检测合格。

必要时，应进行小批量生产验证。

材料更改确定后，经产品认证机构审查同意后，填制《变更通知单》经开发部批准，分发到采购、IQC、生产部门、仓库，并对产品材料清单进行更改。

5.5认证产品变更的申请5.5.1以下变更需向认证机构申请：5.5.1.1、商标更改5.5.1.2、由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改5.5.1.3、产品型号更改、不影响电器安全的内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）5.5.1.4、在证书上增加同种产品其它型号5.5.1.5、在证书上减少同种产品其它型号5.5.1.6、生产企业名称更改，地址不变，生产企业没有搬迁5.5.1.7、生产企业名称更改，地址名称变化，生产企业没有搬迁5.5.1.8、生产企业名称不变，地址名称更改，生产企业没有搬迁5.5.1.9、生产企业搬迁5.5.1.10、原认证委托人的名称和/或地址更改5.5.1.11、原生产者（制造商）的名称和/或地址更改5.5.1.12、产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化5.5.1.13、明显影响产品的设计和规范发生了变化，如电器安全结构变更或获证产品的关键件更换5.5.1.14、增加或减少适用性一致的关键件供应商5.5.1.15、生产企业的质量体系发生变化（例如所有权、组织机构或管理者发生了变化）5.5.1.16、其他机构换证申请5.5.2对认证产品以上情况的变更，应将产品变更情况形成文字，必要时附上产品变更文件数据，向产品认证发证机构提出变更申请。

CCC强制性产品认证整套体系文件文件清单CCC 质量手册............................................. MC-CQM-01强制性产品认证标志控制程序................................ MC-CQP-01认证产品一致性控制程...................................... MC-CQP-02产品认证变更控制程序...................................... MC-CQP-03关键元器件和材料控制程序第1部分：检验或验证的程序........ MC-CQP-04关键元器件和材料控制程序第2部分：定期确认检验的程序….…MC-CQP-05关键元器件和材料控制程序第3部分：变更认证的程序......... MC-CQP-06认证产品例行检验和确认检验控制程序........................ MC-CQP-07检验试验用仪器设备运行检查控制程序........................ MC-CQP-08深圳市X ×X科技股份有限公司ccc强制性产品认证标准文件质量手册（依据《机动车辆产品强制性认证实施规则》2014版）文件编号：MC-CQM-01版本：C1编制： __________________审核： ___________________批准： ___________________2022-3-8 发布2022-3-10 实施••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.1 职责 (6)1.2 资源 (6)二彳4^不口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 2.1 文件控制 (8)2.2 记录控制 (8)采购与关键件控制3.1 采购控制 (9)3.2 关键件的质量控制 (9)4生产过程控制 (10)4.1 关键工序控制 (10)4.2 生产工作环境 (10)4.3 过程参数和产品特性的监控 (11)4.4 预防性维护管理 (11)4.5 产品监视和测量 (11)4.6 产品追溯 (11)5检验试验仪器设备 (12)5.1 基本要求 (12)5.2 校准、检定 (12)5.3 实验室管理 (12)5.4 格品的控制 ................................................... 13 7内部质量审核 . (14)8产品防护与交付 (15)9CCC 证书和标志 (15)附录A 组织机构图 (16)附录B 职能分配表 (17)0.1 发布令3 0∙2 0-3 引用标准0∙4 职责和资源适用范附录C程序文件清单（3C专用文件） (18)附录D质量手册变更记录 (19)0.1发布令为了保证批量生产的XXXXXXXXX认证产品符合标准要求，并保证认证产品与型式试验样品一致，满足市场的需求和顾客的要求, 适应市场的竞争，依据强制性产品认证公司质量保证能力制定《质量手册》，现正式批准发布，总经理签字批准后，正式实施。

CCC不合格品控制程序1.目的：通过对不合格品进行标识、隔离、评价以及处理，防止不合格品被误用而影响产品品质。

2.范围：适用於本公司对不合格品采取的控制活动。

3.权责、要求：3.1当获知其认证产品存在认证质量问题，应及时通知认证机构3.2当出现不合格产品时应及时采取措施处置；通常包括返工、返修。

必要时，工厂应对不合格的产生原因进行分析（如关键件原因、工艺的原因等），制订预防措施，防止问题的再次发生。

3.3安规工程师应建立认证产品不合格信息的收集渠道，如通过地方质监局网站、工商局网站、国家或地区有影响的官方报纸等收集信息。

对于认证产品的不合格信息，工厂应确保其内部信息传递的及时性和通畅性。

3.4工程、QE、技术部负责对产品不合格的原因分析应符合工程原理，相应的纠正和预防措施应科学、合理、可操作。

3.5品质部负责对来料及成品不合格品的标识与记录；生产部负责对半/成品的标识与记录。

3.6货仓负责应对不合格产品采取隔离、贮存、处置等措施，避免不合格产品非预期使用或交付，返工或返修后的产品应重新检验。

4.名词解释4.1不合格品：包括不合格材料、半成品、成品、客退品、可疑材料、与现行客户批准不同的过程和产品。

4.2让步接收品：与原规范不符但对最终产品的质量（包括性能和外观）未造成影响的材料。

4.3可疑材料或产品：是指任何检验和试验状态不确定的材料或产品。

5.作业程序：5.1来料不合格品的控制5.1.1经IDXC检验判定不合格的来料，由IDXC填写《进料检验报告》交部门负责人审核，涉及安规物料时由安规工程师确认，仓管员根据检验结果，对不合格品进行隔离。

5.1.2.品质部对不合格物料做出如下处理意见：①让步接收②挑选/加工③退货5.1.3.物料不合格时一般予以退货处理,但生产急需使用是可由计划部门提出让步接收,由工程/品质/生产/采购等相关部门针对IDXC提交的不合格物料的《进料检验报告》进行评审，并对每项不合格现象作出最终处理意见；①让步接收②挑选/加工③退货5.1.4.IDXC根据评审结果追贴相应的标签并分发《来料检验报告》或《退货品质报告》或《品质异常通知单》给采购部、PMC、生产部等相关部门；A、让步接收: IDXC加贴“让步接收”标签；B、挑选/加工：IDXC加贴“挑选/加工”标签；C、退货：IDXC加贴“退货”标签；5.1.5. 仓库依不合格物料《来料检验报告》中结果,参照物料标签对物料进行处理.A、让步接收:仓管员负责入库.B、挑选/加工：①供应商来我司挑选/加工：供应商挑选/加工后良品由IDXC抽检，抽检不合格则由供应商返工；不合格品由IDXC确认后入库退回供应商。

第 1 页；共 2 页工厂检查日期：一、审核基本资料需准备资料注意事项责任单位1. 生产厂营业执照与组织机构代码证（原件与复印件） 审核有效日期及是否有年审，经营范围是否符合要求。

质量负责人2. 质量负责人任命书、认证联络员任命书3. 检测仪器的外校证书。

（例如卡尺，万用表，电批扭力计，静电环测试仪，烙铁温度测试仪等） 注意核对仪器上的校准标签与校准证书一致。

4. 型式试验报告（查厂上线生产的型号）5. 一批量与做试验一致的物料审核当天上线生产（需要准备20到30套物料） 关键元器件与送样机器一致6.二、需审查的程序文件程序文件名称责任单位1. 认证标识的保管使用控制程序 文控2. 产品变更控制程序3. 产品一致性控制程序4. 关键元器件和材料的定期确认检验程序5. 例行检验和确认检验控制6. 产品不合格信息控制程序7. 3C 产品档案控制程序8. 不合格控制程序9.内部审核控制程序10. 供应商选择评定和日常管理程序 11. 生产设备维护保养控制程序 12. 生产过程控制程序 13. 检验控制程序 14. 产品防护控制程序 15. 文件控制程序 16. 质量记录控制程序 17. 采购控制程序 18. 标样、留样控制程序三、作业指导书及检验规范需准备作业指导书及检验规范责任单位 1、生产工艺流程图及生作业指导书工程部2、BOM 表、设计图纸（电路图、结构图等）、关键件规格书3、生产设备操作规范生产部4、检测仪器操作规范（例如卡尺，万用表，电批扭力，静电环测试仪，烙铁温度测试仪等）6、IQC进料检验规范品质部7、成品检验规范四、四级文件/表格记录需准备记录责任单位1、受控文件主清单文控2、质量记录清单3、文件的发放与回收记录1、合格供方名册，采购订单、关键元器件供应商送货单采购1、关键元器件的入库单，领料单，台账仓库1、关键件IQC检验报告2、检测仪器清单品质部3、首件确认表，IPQC的巡检记录，QC全检日报表，1、不良品维修记录2、烙铁温度的监控记录，电批扭力的监控记录3、生产设备的日常保养维修记录（例如：流水线等）生产部4、生产设备清单（如流水线，电批，烙铁等。

CCC认证产品质量计划控制程序1、目的确保CCC认证产品的质量计划以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。

2、适用范围适用于CCC认证产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件）、标志的使用管理等的规定（以下简称“质量计划”）。

3、定义无4、职责4.1开发部、工程部组织编制CCC认证产品质量计划；4.2开发部、工程部负责人负责审核CCC认证产品质量计划；4.3管理者代表或质量负责人负责批准CCC认证产品质量计划；4.4其它各相关部门负责CCC认证产品质量计划的实施。

5、工作程序5.1编制CCC认证产品质量计划时机：a. 根据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的质量保证能力不能满足型式试验认证产品相一致时。

b. 现行产品或过程有显著变化，现行体系不足以保证质量活动受到控制时。

c. 顾客要求时。

d. 认证产品与获证产品的标准、工艺、关键零部件的变更时。

5.2 开发部、工程部根据特定产品或过程的质量要求，参照现行质量保证能力要求组织相关部门编制质量计划。

5.3质量计划由开发部、工程部负责人审核，管理者代表或质量负责人批准，当产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键零部件等）时，质量计划应提交评审。

5.4根据实际情况，可编写总体质量计划，也可以只编写有关的单项计划，如产品设计目标质量计划、获证产品变更的质量计划。

5.5 产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容，其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。

5.5质量计划应参照《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》相关程序文件及质量手册的有关内容，应符合设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，并与质量管理体系文件中的内容协调一致。

质量计划一般包括但不限于以下内容：a. 目的、适用范围；b. 引用文件、定义；c. 质量目标；d. 资源配置；e. 实施步骤；f. 职责、权限；g. 活动顺序和内容。

CCC关键件控制程序
1.0目的：
确保供应商提供的关键件的检验或验证得到控制，确保与供应商提供的关键监狱型式试验报告确认的一致，并满足强制性认证所规定的要求。

2.0适用范围：
适用于公司获得CCC强制性认证的产品所涉及到的关键件。

3.0术语和定义：
3.1关键件：CCC认证型式试验报告中的《安全/EMC关键件清单》中的关键物料。

4.0职责：
4.1由产品技术中心安规工程师对获得CCC认证证书后的型式试验
报告进行整理，提取报告中的关键件，转为内部《安全/EMC关键件清单》受控，受控清单必须保持和型式试验报告中的安全和电磁兼容关键件清单完全一致。

质量部负责人与安规认证工程师负责监督实施，并审核执行结果。

4.2采购中心应在采购文件中明确关键件的技术要求，其依据是《安
全/EMC关键件清单》，同时附件建立关键件合格供应商名录，
关键件必须从经批准的合格供应商处购买。

4.3 PMC部负责关键件的保管及收发，并建立关键件出入库记录及台账，并保存记录。

5.0工作程序：
5.1质量部IQC检验员要依据《来料检验规范》，对来料的关键件
进行检验；同时要依据下发的《安全/EMC关键件清单》和型式
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1 目的对企业人员的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。

2 适用范围适用于企业内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。

3 职责和权限3．1 总经理3．1．1 全面领导企业的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；3．1．2 任命管理者代表、质量负责人，设置部门，任命部门负责人；3．1．3 确保质量管理体系运行所需资源（设施、人力资源、环境）的获得。

3．2 管理者代表、质量负责人3．2．1 确保质量管理体系和过程得到建立、实施和保持；3．2．2代表本公司就质量管理体系有关事宜与外部联系；3．2．3向总经理及时报告质量管理体系的运行状况，以及需要改进的方面；3．2．4组织内部质量管理体系审核工作，批准审核计划、审核报告；3．2．5编制管理评审计划、报告、跟踪验证报告；3．2．6确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；3．2．7负责CCC认证标志的使用管理；3．2．8确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；3．2．9建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志；3．2．10及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。

3．3 技术部3．3．1贯彻公司质量方针和组织实现质量目标；3．3．2负责新产品开发，图纸绘制、工艺文件编写。

3．3．3负责对进货、过程、成品检验文件编制；3．3．4参与不合格的评审及处置；3．3．5负责发现和处理生产过程出现的技术问题，从技术角度确保生产顺利进行；3．3．6负责分析、回复有关客户反馈的技术问题，并将有关纠正措施予以落实。

3．4 销售部3．4．1 贯彻公司质量方针和组织实现质量目标；3．4．2 负责销售合同评审和合同管理工作；3．4．3 负责产品销售、交付，负责产品售前、售后服务工作，及其管理；3．4．4 负责顾客满意监视工作；3．4．5 负责了解市场信息、分析市动向、特点和发展趋势，根据市场情况及时汇总反馈给公司各部门。

家电有限公司程序文件Page 2 of 6
采购与供方控制程序
1.目的用途
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2.适用范围
适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3.定义注释
无
4.职责权限
4.1 采购:
4.1.1.负责按工厂的要求对供方进行评价，编制《合格供方一览表》，
并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；
4.1.2.负责制定《采购单》及物料采购及跟催。

4.1.3.每批要求供应商提供产品合格检验证明，必须要求其符合工程
部制定的技术要求文件。

4.1.4对于认证产品的关键元器件严格按检验报告清单采购，且符合
相关标准的要求，（关键件清单见附页1）
4.2开发部:负责制定B O M物料清单，并明确认证产品关键件的技术要求
（如采购范围、型号规格、技术参数、检验标准等）应满足整
机认证的规定，并与认证型式试验报告确认的一致。

4.3品管部:
负责对采购物资的进货验证。

4.5部门主管:
负责批准物料需求单位所开立的《请购单》。

4.6采购部经理:
负责批准《采购单》。

5. 作业程序
5.1采购物资分类
QC2-008 A/0版。

3C认证产品一致性控制程序1、目的对产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。

2、范围适用于对认证产品一致性的控制。

3、职责3.1、质管部负责组织对产品一致性的控制。

4、工作程序4.1、维持产品认证合格时的所建立有关产品结构、关键元器件和材料、铭牌等影响产品符合规定要求因素的生产管理、制造方法模式，本单位无权自主变更。

4.2、相关的产品关键元器件和材料，包括名称、型号规格、用量、供应商等，必须在材料的BOM单等相关文件中予以确定；4.3、结构等影响产品符合规定要求因素，由技术文件、图纸、生产作业指导书等文件予以确定。

4.4、采购部门按“供应商管理程序”进行采购控制；IQC按“进料检验与试验程序”对关键元器件和材料进行检验或验证控制。

仓管对与认证有关产品关键元器件和材料必须明确标识，分开堆放；发放时注意不要混淆。

采购关键件的数量应与整机出货数量相对匹配，并且仓库所存放的3C认证材料的物、帐、卡应保持一致。

4.5、生产领料时，对与认证有关产品关键元器件和材料必须保存标识，分开堆放；备料注意不要混淆。

4.6、生产组生产时，对与认证有关产品关键元器件和材料要分开摆放、不可混淆。

4.7、生产组生产时，对与所建立有关产品结构等影响产品符合规定要求因素的制造方法模式，已由作业指导书予以确定，必须严格执行。

4.8、质保部对每批3C认证产品首件要进行一致性检查，检查结果记录在《首件检查记录》，符合要求才通知生产组进行生产，不符合要求则应分析原因，采取有效措施确保产品的一致性后再进行生产。

4.9、产品的认证证书，如果其产品发生以下变更时，应向认证机构提出变更申请：1)增加/减少同一单元内认证产品；2)获证产品的关键零部件、原材料、结构、制造工艺和供应商等发生变化；3)获证产品的商标，委托人、制造商或工厂信息（名称和/或地址、质量保证体系等）发生变化；4)其他影响认证要求的变更。

认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性），在实施前应向认证机构申报。

强制性产品认证(CCC)工厂质量保证能力要求为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。

1. 职责和资源1.1 职责工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：a)负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。

质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。

所需文件:《岗位职责》、《职务说明书》或类似文件《认证标志的保管和使用程序文件》《质量负责人任命书》：负量负责人的职责至少包括上述abcd的内容，负责人需会背这些职责。

1.2 资源工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求；应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。

所需文件：《生产设备清单》、《检测设备清单》2.文件和记录2.1工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。

质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。

产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容,其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。

2.2工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。

这些控制应确保：a)文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；b)文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；c)确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

1目的通过加强对产品安全性、电磁兼容性的设计、生产和服务过程及认证的申报和认证标志的设计、使用和管理等的控制，使产品符合国家有关安全法规的要求和国家行业的安全标准及中国强制认证要求。

保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品一致和认证标志的正确使用.2适用范围本标准适用于列入国家实施强制性产品认证的产品目录的我公司产品的安全性、电磁兼容性的设计、生产、服务过程和产品认证过程及取得认证证书后(3C认证）的维持和认证标志的使用.其它产品认证参照执行.3定义无4职责公司质量总监任公司质量负责人,对本公司的质量负责,并组织制定与产品认证有关的质量体系的各项活动程序和检查实施情况4.2质量负责人职责4.2。

1根据《强制性产品认证管理规定》和《工厂质量保证能力要求》组织开展产品认证工作;4.2。

2根据有关法规及标准，结合本公司实际，建立产品认证组，并指定负责认证联络的工程师。

4.2。

3组织制订与产品认证有关的质量管理程序文件并审批，并确保其实施和保持。

4。

2.4确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求4.2。

5建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；4.2。

6建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志.4。

2．5对重大质量问题在向总经理报告的同时,有权向认证机构报告；4.3 产品认证组职责产品认证组归属研发中心4。

3.1熟悉产品认证有关法规、标准、产品认证规则和程序，负责办理申报产品认证手续，并负责认证报批文件资料的归档。

4。

3.2及时向有关部门提供产品认证信息.4。

3.3独立、公正地执行产品认证规则和程序，与研发工程师协调与产品认证有关的关键性材料的设计、更改、代用和其它方面设计;4。

3。

4，如研发中心、采购等部门对认证产品提出更改要求时,在更改获得有关部门人员确认后，负责及时向认证机构申报确认批准，未经批准有权制止更改代用；4.3.5协助品管部、生产部对产品认证后一致性及认证标志的使用进行控制，如发现与型式试验报告不一致的问题时，及时反映有关部门和公司质量负责人，4.3。

3C产品生产过程控制程序1目的编制本程序的目的在于对生产过程中直接影响产品质量的各种因素实施有效控制，确保生产的产品符合技术文件规定，满足顾客需求。

2范围本程序适用本厂所有产品生产过程中“人、机、料、法、环” (4MIE)及关键工序。

对产品和服务提供过程的控制和确认、产品的防护、标识和可追溯性、顾客财产的控制。

3职责3.1生产部负责本程序的全面贯彻和正确执行。

3.2生产部负责生产计划的编制发放和组织实施以及生产设备、工艺设备、工位器具和生产环境的总体控制和管理。

3.3质量技术部负责生产过程的监视和测量以及监视和测量装置的总体控制和管理。

3.4采购部负责原材料、外购件、外协件的供应。

3.5采购部负责贮存以及成品的贮存、交付和交付后活动的实施。

3.6质量技术部负责生产现场技术文件的编制和更改以及技术问题的处理。

3.7办公室负责生产工人的质量意识教育以及岗位知识和技能的培训。

3.8车间负责“人、机、料、法、环”（4M1E）以及关键工序的具体控制和管理。

3.8仓库按《仓库管理规定》负责对库存物资的贮存管理。

4程序4.1 生产和服务提供的控制4.1.1产品在投入生产前技术质量部应提供图纸、产品及包装标识及检验标准。

4.1.2技术质量部应将全部作业活动在工艺规范中得到清晰的描述以满足设计输出要求，并负责编制特殊工序的工艺文件；并组织有关部门、车间有关人员对特殊工序能力进行验证。

其它职能部门负责验证人员、设备、材料、加工过程、环境能否满足技术要求。

4.1.3技术质量部对过程中使用的检验、试验和测量设备进行有效的监督和管理。

以保证量具、检具现场使用的有效性。

4.1.4生产计划4.1.4.1生产部依据订货合同和成品库存并结合车间生产能力，编制《生产计划》或《生产通知单》。

4.1.4.2车间依据《生产计划》或《生产通知单》安排工人生产。

4.1.5 人员控制从事生产和检验的员工均应是经过教育培训，考核合格，具备从事本岗位工作应有的基本知识和技能并获得资格确认的人员4.1.6 设备控制4.1.6.1对生产和检测所需使用的生产设备和工艺装备、检测设备和计量器具，应合理配置、熟练掌握、正确使用、精心维修、周期检定(校准)、明确标识、妥善管理。

3C生产一致性控制计划管理程序—范文申请编号：A2016CCC1111-xxxxxxx13C 证书号：2013011111xxxxxx 2014011111xxxxx编号：编制：xxxx审核：xxxx批准：xxxx版本：2016A 生产者：xxxx 有限公司【生产厂编号:Axxxxxx】生产者地址：xxxxxx 号第一章职责和适用范围1. 职责:1.1质量部负责产品生产线上的过程抽样检验、例行检验及定期确认检验；1.2质量部负责产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；1.3生产车间负责产品关键过程的控制及过程检验；1.4技术部负责CCC 证书的申报、管理，认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求的控制体系文件1.5质量部负责认证变更控制；生产不一致时的纠正、预防或召回措施。

2. 适用范围2.1适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验；2.2适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；2.3适用于产品关键过程控制；2.4适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制。

第二章产品涉及的标准GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性CNCA-C11-09:2014 强制性产品认证实施规则-汽车内饰件CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则-汽车内饰件第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定1. 关键原材料、过程、成品检验项目确定研发中心编制《产品技术要求》（XXXXX-506/03）、《特殊特性清单》（XXXXX-701-01-17）《过程流程图》（XXXXX-701-03-02）、《作业指导书》（xxxx/01）、《实验检验指导书》（xxxxx/05-02）、《产品BOM 》（xxxxx/05-01）、《控制计划》（xxxx/02）等来规定关键零部件及原材料清单、关键制造和装配过程、试验项目、试验方法标准、偏差范围；技术质量部根据上述输入文件制定《外协件检验指导书》xxxxxx-05-03）《终检操作指导书》（xxxxx/01-02）《缺陷标样》（xxxx/01-03）来规定认证产品试验项目和频次。

1、目的1.1确保批量生产产品的结构、工艺、关键件、材料与型式试验合格样品的一致，使认证产品持续符合规定的要求。

1.2对获证产品的更改(包括标准、功能、工艺、结构、材料、关键件)控制，使认证产品持续符合规定的要求。

2、范围适用于本公司所有CCC认证的产品3、定义3.1关键件：是指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的原器件和材料及配件。

3.2关键工序：指形成产品的安全、EMC、环境、健康等特性的工序。

4、内容4.1 对原材料的一致性控制4.1.1 不应随便更换供应商。

如需更换供应商，必须由公司相关部门进行评估考核，合格后方可采购该供应商的材料。

采购部应保存供应商的日常管理记录。

4.1.2 每批关键部件供应商都要附带提供出厂合格检验报告。

检测项目和要求由我公司提供。

4.1.3 关键部件的供应商每6个月必须提供由第三方进行检验的定期确认检验报告；检测项目和要求按我公司提供的资料一致。

1 4.1.4 品质部必须有关键器件供应商的日常供货记录和材料质量记录，保证材料应与初始样品一致，持续地满足要求。

4.2 制程过程的一致性控制4.2.1 生产过程的关键工序应严格按照作业指导书进行作业，从事关键工序必须有相应的操作能力；关键工序在产品的生产流程中要有明显标出。

4.2.2 生产部根据公司防盗控制器检验程序编制作业指导书；作业指导书应规定相应工艺的步骤、方法、要求和结果判断。

4.2.3 生产线应在生产流程中的适当工序设立检验点，确保最终产品与认证产品一致；检验点要规定应检验的项目、方法和要求。

4.2.4 生产现场应对产品进行例行检验和确认检验，检验项目与型式实验一致，并制定程序文件规定应检验项目、内容、方法、判定，确保产品与认证样品一致。

4.2.5 QA在抽检时，作业方法过程严格按照检查计划检测项目和检测方法，抽样标准检查计划正常检查的抽样标准；检验项目与型式实验相同，确保产品与认证样品一致。

4.3 检测仪器4..3.1 公司有用于确认产品的安全、EMC、环境、健康等特性符合要求的例行检验和确认的仪器设备、工序监控设备。