公交车费报销

交通费报销标准
背景
本文档旨在规定公司员工报销交通费的标准和程序，以确保报销过程的公正和合理性。

报销范围
公司员工可以报销以下交通费用：
1. 公共交通费用，包括地铁、公交车、出租车等；
2. 公务用车费用，包括加油费、停车费等；
3. 飞机、火车、长途汽车等公务差旅交通费用。

报销标准
1. 公共交通费用的报销标准为实际使用费用，须提交有效交通票据。

2. 公务用车费用的报销标准为实际使用费用，须填写加油单、
停车票等相关票据。

3. 公务差旅交通费用的报销标准为实际使用费用，须提供机票、火车票、长途汽车票等有效行程证明。

报销程序
1. 员工在报销前应填写《交通费报销申请表》，并附上相关票
据和行程证明。

2. 报销申请表经直属部门经理审批后，提交财务部门进行审核。

3. 财务部门对报销申请进行审核，确认符合报销标准后，将报
销金额转账到员工指定的银行账户。

4. 报销申请表、票据及行程证明将作为公司财务文件进行存档，留存备查。

注意事项
1. 员工在报销前应认真核实和填写相关信息，确保报销金额准
确无误。

2. 如有虚假报销行为，将按公司内部政策给予相应处罚。

3. 员工应及时提交报销申请，不得超过规定的报销时间限制。

以上为公司交通费报销的标准和程序，请员工们按照规定进行操作，如有疑问请咨询财务部门。

谢谢！。

员工坐车与交通费用报销管理制度为规范企业内部员工的坐车与交通费用报销行为，提高管理效率，加强财务掌控，订立以下坐车与交通费用报销管理制度：第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范企业内部员工坐车与交通费用报销行为，确保报销的合理性、真实性和合规性。

本制度依据相关国家法律法规和企业内部管理制度订立。

第二条适用范围本制度适用于企业全部职工和用工形式的人员在出行过程中的坐车与交通费用报销。

第三条定义1.坐车费用：指员工因公务需要乘坐汽车、火车、飞机、轮船等交通工具发生的费用，包含车票、机票、轮船票等交通费用。

2.交通费用：指员工因公务需要支出的出租车、公交车、地铁、轻轨、高速道路通行费等交通费用。

第二章坐车费用报销管理第四条出差坐车费用报销1.员工因公务需要乘坐交通工具出差时，应提前向所在部门申请，经部门负责人批准后方可出行。

2.出差期间乘坐的交通工具必需与出差目的地及难度相适应，员工应选择费用合理、经济适用的交通方式。

3.员工出差期间的坐车费用，应保管相关发票或票据，并填写完整的报销票据，包含交通工具名称、发票号码、日期、启程地、目的地、费用金额等认真信息。

4.报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交财务部门审核，并附带相关报销料子。

5.财务部门对员工提交的坐车费用报销申请进行审审核实，确保费用的合理性和真实性，如有问题将及时通知员工进行增补料子或进行说明。

第五条公务车使用管理1.公务车的使用必需符合相关规定，严禁擅自借用、私自改装或用于非公务需要。

2.出行前，员工必需向所在部门提出访用公务车的申请，公务车的使用必需经由所在部门的批准，并填写公务用车申请表。

3.公务用车使用期间发生的坐车费用，应保管相关发票或票据，并填写完整的报销票据，包含交通工具名称、发票号码、日期、启程地、目的地、费用金额等认真信息。

4.公务车的坐车费用报销申请需在使用结束后的7个工作日内提交财务部门审核，并附带相关报销料子。

车费报销申请书范文
【车费报销申请书】。

尊敬的领导：
您好！我是XX部门的XX，现就近期出差所产生的车费报销一事向您提交申请，望领导批准。

我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日在XX市出差，期间因工作需要多次乘坐出租车、公交车以及私家车往返于各个工作地点之间，共计花费XX元。

具体费用明细如下：
1. 出租车费用，XX元。

2. 公交车费用，XX元。

3. 私家车里程费，XX元。

在此，我特向领导说明一下出差期间的具体情况：
1. 出差目的，本次出差是为了参加XX会议，与XX公司进行业务洽谈，以及考察当地市场情况。

2. 出差行程，我于XX年XX月XX日从公司出发，前往XX市，期间多次往返于酒店、会议地点、客户公司等地点。

3. 车费支出原因，由于出差期间的工作地点分布较为分散，且时间紧迫，因此我选择了多种交通工具往返于各个工作地点之间，以确保工作的顺利进行。

4. 费用合理性，我在选择交通工具和路线时，均以节约成本、高效快捷为原则，费用均为合理支出。

在此，我特向领导提出以下请求：
1. 请批准我报销出差期间所产生的车费共计XX元。

2. 请领导审批并签字同意，以便我能够及时报销这部分费用。

3. 我保证所报销的费用均为出差期间的合理支出，且已经提供了相应的票据和发票作为证明。

最后，我在此向领导表示诚挚的感谢，感谢领导对我的关心和支持。

同时，我将继续努力工作，为公司的发展贡献自己的力量。

谨上。

XX部门XX。

XX年XX月XX日。

以上就是车费报销申请书的范文，希望对您有所帮助。

第一章总则第一条为规范公司员工交通费用的报销流程，提高资金使用效率，保障员工合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生、临时工等。

第三条本制度遵循公平、合理、节约、高效的原则。

第二章交通费用报销范围第四条员工因公外出，需乘坐公共交通工具（如公交车、地铁、出租车等）产生的费用，可在公司报销范围内。

第五条以下情况不纳入报销范围：（一）员工个人因私事乘坐公共交通工具产生的费用；（二）员工因公外出，但未产生公共交通费用；（三）员工乘坐私人车辆或自驾车产生的费用。

第三章交通费用报销标准第六条公共交通费用报销标准如下：（一）乘坐公交车、地铁等公共交通工具，按照实际车费报销；（二）乘坐出租车，按照实际车费报销，单次费用不超过人民币200元；（三）乘坐长途汽车、火车等长途交通工具，按照实际车票费用报销。

第七条因特殊情况，如紧急公务、突发疾病等，经批准乘坐私人车辆或自驾车产生的费用，可按以下标准报销：（一）乘坐私人车辆，按照实际车费报销，单次费用不超过人民币200元；（二）自驾车，按照实际油费、过路费、停车费等费用报销。

第四章交通费用报销流程第八条员工因公外出，需提前向部门负责人提出申请，经批准后方可乘坐公共交通工具。

第九条员工在报销交通费用时，需提供以下材料：（一）公共交通票据原件；（二）公务出差审批单；（三）其他相关证明材料。

第十条员工将报销材料提交至财务部门，财务部门对报销材料进行审核。

第十一条财务部门审核无误后，将报销款项打入员工工资卡或报销至公司账户。

第五章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十四条本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部负责修订。

第六章监督与考核第十五条公司设立交通费用管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。

第十六条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。

第十七条对在交通费用管理工作中表现突出的员工，公司给予表彰和奖励。

甘肃省出差报销标准一、出差交通费用。

1. 机票，根据出差地点不同，甘肃省出差报销标准规定，经济舱和商务舱的机票费用标准不同。

一般情况下，经济舱的机票费用可以全额报销，而商务舱的机票费用只能报销经济舱的价格，超出部分需由员工自行承担。

2. 火车票，甘肃省出差报销标准规定，硬座、硬卧和软卧的火车票费用可以全额报销，而高级别座位的火车票费用只能报销相应的硬座或硬卧价格。

3. 出租车和公交车，出差期间的出租车和公交车费用可以全额报销，但需提供有效的发票或行程单据。

二、出差住宿费用。

1. 酒店住宿，甘肃省出差报销标准规定，出差期间的酒店住宿费用以普通标间价格为准，超出部分需由员工自行承担。

同时，酒店住宿费用需提供有效的发票或结算凭证。

2. 住宿补贴，对于没有住宿费用的情况，甘肃省出差报销标准规定，可以按照每日住宿补贴标准进行报销，但需提供相关的出差证明和行程安排。

三、出差餐饮费用。

1. 用餐费用，甘肃省出差报销标准规定，出差期间的用餐费用以每餐不超过规定标准为准，超出部分需由员工自行承担。

同时，用餐费用需提供有效的发票或结算凭证。

2. 日常补贴，对于没有用餐费用的情况，甘肃省出差报销标准规定，可以按照每日日常补贴标准进行报销，但需提供相关的出差证明和行程安排。

四、其他费用。

1. 通讯费用，出差期间的通讯费用可以全额报销，包括电话费、上网费等，但需提供相关的通讯费用清单或发票。

2. 杂费，出差期间的其他杂费，如会务费、礼品费等，需提供相关的费用清单或发票，经审批后可以进行报销。

总结：甘肃省出差报销标准对于出差期间的交通、住宿、餐饮和其他费用都有明确的规定，员工在出差报销时需严格按照标准要求提供相关的费用凭证和证明材料，以确保报销的合规性和合理性。

同时，公司也需要建立健全的出差报销制度，加强对出差费用的审批和管理，以保障公司财务的安全和稳定。

公车费用报销相关的总结一、背景随着公司业务的不断扩展，公务用车的需求日益增加。

为了规范公车费用的报销流程，提高财务管理效率，本文将对公司公车费用报销的相关内容进行总结。

二、公车费用类型公车费用主要包括燃油费、过路费、停车费、保养维修费等。

这些费用是公司在日常运营中不可避免的支出，因此，合理控制和报销这些费用对于公司的成本控制和财务管理至关重要。

三、报销流程填写报销单：公务用车员工需在用车结束后填写报销单，并附上相关发票。

报销单应详细列明各项费用明细，确保信息的真实性和准确性。

审批流程：报销单需经过直属领导的审批，确认费用的合理性和必要性。

然后交由财务部门进行复核和结算。

结算支付：财务部门在收到报销单后，将对各项费用进行复核，确保发票的真实性和金额的准确性。

无误后，将按照公司规定的付款流程进行支付。

四、注意事项发票管理：所有报销费用必须提供正规发票，以确保费用的合法性和可追溯性。

对于无法取得发票的情况，需事先向公司领导请示，并经同意后方可报销。

审批权限：各级领导的审批权限应严格按照公司规定执行，不得越权审批。

定期审计：财务部门应定期对公车费用进行审计，以确保费用的合理性和合规性。

同时，审计结果应向公司领导汇报，以确保透明度和公信力。

五、结论公车费用报销是公司日常运营中不可或缺的一部分。

通过规范报销流程和加强管理，可以有效控制成本，提高财务管理效率。

同时，加强员工的培训和教育，提高员工的成本意识和合规意识也是降低公车费用的重要措施。

在未来，公司将进一步完善公车管理制度，加强监督和审计工作，确保公车费用的合理使用和有效管理。

关于交通差旅费的报销管理规定一、目的为了规范、统一交通差旅费审批（审核）标准，加强费用的管理，本着节约、高效的办事原则，根据公司实际情况制定本标准。

二、范围全公司所有部门与直营门店。

三、报销标准的具体内容：（一）交通费报销标准交通费按交通工具细分为：公交汽车费用、高铁费用和快速客车费用、打的费用、自驾车和飞机票费用等。

1.公交汽车费指部门人员因公办理事情而使用公交车、地铁交通公司时而产生的交通费用（如跑业务、去银行、税局、工商、客户处收款、公司各项会议与培训、人才市场招聘、去电信局、社保局等）。

2.高铁费用和快速客车费用指所有部门人员因公办理事情出差去往除了本区域以外的其他区域所发生的费用。

3.打的费用报销标准打的费用指部门人员（各中心总监级别以上人员才允许打的）因公办理事情而乘坐的士交通工具时而产生的交通费用。

4.自驾车费用报销标准自驾车费用是指部门人员（需要自驾车人员到管理部备案，总经理批准）因公办理事情而驾驶自有车辆而产生的交通费用。

（二）管理细则1.普通员工原则上不允许报销打的费，但是有如下情况经上级领导同意后可以报销打的费用：（1）部门员工晚上因公外出没有公交车请示上级领导同意后；（2）门店店长到总部开会错过公交班次当天必须赶回的请示上级领导同意后；（3）员工因公事紧急情况下，事先申请（填写申请单）上级领导同意后再产生的；2.自驾车报销标准为每公里1元（根据油价涨跌幅公司统一调整），公里数按附件为唯一计算标准，不再报销其他费用，包括过路费等。

3.因公出差除报销交通差旅费外公司不再有任何出差补贴，包括午、晚餐补贴。

四、例外公司董事长、总经理的交通差旅费用据实给与报销且无任何出差补贴。

五、解释本规定自9月1日起生效，本规定由财务中心负责最终解释权！六、附录（各区域路程公里数）。

公务交通费管理实施细则一、背景介绍公务交通费管理是指对公务出行过程中产生的交通费用进行规范管理的一项制度。

为了提高公务交通费的使用效益，加强对公务交通费的监督和控制，制定本《公务交通费管理实施细则》。

二、管理范围本细则适用于所有公务交通费的管理，包括但不限于公务用车、公务出差交通费等。

三、费用报销标准1. 公务用车费用报销标准：- 市区使用：每公里0.5元；- 高速公路使用：每公里1元；- 市区停车费：按实际发生额报销；- 高速公路通行费：按实际发生额报销。

2. 公务出差交通费用报销标准：- 飞机：按照机票实际金额报销；- 火车：按照车票实际金额报销；- 长途汽车：按照车票实际金额报销；- 出租车：按照实际乘坐里程和车费标准报销；- 地铁、公交车：按照实际乘坐次数和车费标准报销。

四、费用报销流程1. 公务用车费用报销流程：- 公务用车费用发生后，驾驶员需填写公务用车费用报销单，包括出行日期、起止地点、里程数等信息；- 驾驶员将报销单交给相关部门审核，审核部门核实费用的合理性和准确性；- 审核通过后，报销单交给财务部门进行报销操作，财务部门核对相关材料并进行费用报销。

2. 公务出差交通费用报销流程：- 出差人员需填写出差交通费用报销单，包括出行日期、起止地点、交通工具、费用明细等信息；- 报销单需由出差人员所在部门负责人审核，并确认出差事由和费用的合理性；- 审核通过后，报销单交给财务部门进行报销操作，财务部门核对相关材料并进行费用报销。

五、费用报销审批要求1. 公务用车费用报销审批要求：- 驾驶员需提供出行记录、加油票据等相关材料；- 相关部门需核实加油记录与行驶里程的一致性；- 财务部门需核对相关材料并进行费用报销。

2. 公务出差交通费用报销审批要求：- 出差人员需提供交通票据、行程单等相关材料；- 出差人员所在部门负责人需核实出差事由和费用的合理性；- 财务部门需核对相关材料并进行费用报销。

员工交通费报销管理规定一、费用类型（一）打车及公交车费员工因加班（周一至周五晚8点30分以后，周六、日加班），或因公外出可乘坐所在城市统一价格的出租车。

但应本着节约的原则，尽量乘坐公共汽车或地铁。

（二）汽油费自驾车员工如因工作需要可申请报销汽油费，不与打车及公交车费同享。

（三）过路过桥费、高速费、停车费员工因公外出所发生的相应过路过桥费、高速费、停车费等相关费用。

二、报销标准（一）打车及公交车费（二）汽油费申请办法：1、公司自驾车员工符合公司规定报销标准的，转正后因工作需要可填写《公司员工汽油费用申请单》，同时提供本人驾驶本复印件及自有车辆行驶证复印件，上报至行政管理部，经公司副总经理及总经理审批通过后，按申请生效日期开始执行。

生效日期前的费用原则上不予补报。

2、公司员工如遇特殊原因，需要越级申请短期汽油费报销的，应填写《公司员工交通费用临时申请单》，上报至行政管理部，经公司副总经理及总经理审批通过后按批复日期开始执行。

（三）过路过桥费、高速费、停车费员工因公外出所发生的过路过桥费、高速费、停车费等相关费用公司予以报销，并计算在个人报销标准内。

三、报销流程交通费票据应按类别分开整理，按时间顺序粘贴在一起，由部门助理汇总并填写《公司交通费汇总表》，各部门负责人签字确认后，一并提交至行政管理部。

1、当月票据应在次月报销。

（1）每月10日前（含）各部门应将上月的交通费票据及《公司交通费汇总表》一次性报送至行政管理部，过期票据不予报销。

（2）若遇到特殊情况（如出差，休假等）无法按时提交的，应由相关部门负责人签字确认后方可报销。

2、超额部分的交通票据原则上不予报销。

（1）若当月额度超支，可适当使用次月交通费报销额度,同时次月的额度自动相应减少；（2）若全年额度已经用完，超支部分原则上不予报销。

3、原则上各级人员需按照实际工作情况，在设定的标准内申请费用，如有增设职级、突破标准等特殊情况应事先申请，经公司副总经理、总经理批准后阶段性（申请时间最长为12个月）增加报销额度。

第1篇第一章总则第一条为了规范公司交通费用的报销管理，提高财务管理水平，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本标准。

第二条本标准适用于公司全体员工因公出差、参加公司活动等产生的交通费用报销。

第三条报销标准应遵循公平、合理、透明、高效的原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下情况：1. 员工因公出差，包括国内出差和国外出差；2. 员工参加公司组织的会议、培训、考察等活动；3. 员工因公出访客户、合作伙伴等；4. 员工因公临时加班；5. 公司规定的其他交通费用报销事项。

第三章报销标准第五条国内出差交通费用报销标准：1. 火车票：根据实际车票价格报销，一等座、二等座、硬卧、软卧等不同座位类型按实际票价报销。

2. 飞机票：根据实际机票价格报销，经济舱、公务舱等不同舱位按实际票价报销。

3. 长途汽车票：根据实际票价报销。

4. 地面交通费用：根据实际发生的交通费用报销，包括出租车、网约车、租车等。

第六条国外出差交通费用报销标准：1. 飞机票：根据实际机票价格报销，公务舱、经济舱等不同舱位按实际票价报销。

2. 长途汽车票：根据实际票价报销。

3. 地面交通费用：根据实际发生的交通费用报销，包括出租车、网约车、租车等。

4. 租车费用：根据实际租车费用报销，包括租车费用、油费、过路费、停车费等。

第七条参加公司活动交通费用报销标准：1. 员工乘坐公共交通工具参加公司活动，按实际票价报销。

2. 员工自驾车参加公司活动，按实际行驶里程及油费报销。

3. 员工乘坐公司车辆参加公司活动，免收交通费用。

第四章报销流程第八条报销流程如下：1. 员工出差或参加公司活动结束后，及时填写《交通费用报销单》，并附上相关票据。

2. 部门负责人对报销单及票据进行审核，确保报销事项符合公司规定。

3. 财务部门对报销单及票据进行复核，确认无误后予以报销。

4. 财务部门将报销款项支付给员工。

第五章附则第九条本标准自发布之日起施行，原有相关规定与本标准不一致的，以本标准为准。