交通费、通讯费报销管理办法

物业管理人员交通费通讯费管理规定1. 背景介绍物业管理是指对房地产物业进行维护、管理和服务的工作，其中包括物业管理人员的交通费和通讯费的支出。

为了规范物业管理人员的交通费和通讯费使用，本文档制定了相应的管理规定。

2. 交通费管理规定2.1 交通费的定义交通费是指物业管理人员在工作过程中发生的出行费用，包括但不限于公共交通费、出租车费、私家车费用等。

2.2 交通费报销标准2.2.1 全年总额度每位物业管理人员每年的交通费报销总额不超过其月基本工资的10%。

2.2.2 各类交通方式报销额度•公共交通：按照行程实际发生的费用报销，需提供有效的行程票据和发票。

•出租车：按照出租车费用标准进行报销，需提供出租车发票。

•私家车：按照每公里0.5元的标准计算报销金额，需提供出行里程和油费发票。

2.3 交通费报销流程2.3.1 申请报销物业管理人员需要在每月底前将当月交通费用填写在报销申请表上，包括出行日期、交通方式、费用金额等，并附上相应的票据和发票。

2.3.2 审批流程•报销申请需经过所在部门主管的审批。

•若报销金额超过100元，需经过财务部门审核和审批。

2.3.3 报销发放审批通过后，物业管理人员的报销金额将会在下个月的工资中发放。

2.4 交通费管理要求2.4.1 合理性原则物业管理人员在选择交通方式时应尽量选择经济合理的方式，如优先选择公共交通工具，减少出租车和私家车的使用。

2.4.2 节约原则物业管理人员在出行过程中应尽量选择最短路径，合理安排行程，减少交通费用支出。

2.4.3 审计检查管理部门将对物业管理人员的交通费用进行定期审计，确保费用的合理性和真实性。

3. 通讯费管理规定3.1 通讯费的定义通讯费是指物业管理人员在工作过程中发生的通讯费用，包括但不限于手机费、上网费、电话费等。

3.2 通讯费发放标准3.2.1 全年总额度每位物业管理人员每年的通讯费发放总额不超过其月基本工资的5%。

3.2.2 各类通讯方式发放额度•手机费：每月可发放的手机费用不超过物业管理人员手机月费用的80%。

公务交通费管理实施细则一、背景介绍公务交通费管理是指对公务出行过程中发生的交通费用进行规范、合理管理的一项工作。

为了加强公务交通费管理，提高资金使用效益，制定本实施细则。

二、管理范围本实施细则适合于全体公务人员的公务交通费管理。

三、费用报销标准1. 公务交通费用包括交通工具费用和其他相关费用。

2. 交通工具费用：（1）火车：一等座、二等座费用按照实际票价报销；（2）飞机：经济舱费用按照实际票价报销；（3）公共汽车、出租车：按照实际乘坐费用报销，需提供票据。

3. 其他相关费用：（1）住宿费：按照实际费用报销，需提供住宿发票；（2）餐饮费：按照每日标准报销，需提供餐饮发票；（3）通讯费：按照实际费用报销，需提供相关通讯费发票。

四、费用报销流程1. 公务人员在公务出行结束后，需填写《公务交通费用报销申请表》，并附上相关票据和发票。

2. 公务人员所在部门负责人审核《公务交通费用报销申请表》的真实性和合理性。

3. 财务部门对《公务交通费用报销申请表》进行审核，并核对相关票据和发票的真实性。

4. 财务部门将审核通过的《公务交通费用报销申请表》及相关票据和发票进行登记，并安排相应的资金支付。

5. 财务部门将支付的资金记录在《公务交通费用支付明细表》中，作为财务管理的依据。

五、费用核查和追责1. 财务部门定期对公务交通费用进行核查，确保费用使用的合理性和合规性。

2. 如发现公务人员存在虚报、冒领或者其他违规行为，将按照像关规定进行追责处理，包括追回费用、赋予警告、记过、记大过等纪律处分。

六、监督和评估1. 监督部门对公务交通费管理工作进行监督和检查，确保各项规定的落实。

2. 定期对公务交通费管理工作进行评估，及时发现问题并提出改进意见。

七、附则1. 本实施细则自发布之日起生效。

2. 公务人员应严格按照本实施细则的规定执行，如有违反，将承担相应的法律责任。

3. 本实施细则的解释权归本单位负责。

以上是关于公务交通费管理实施细则的详细内容，旨在规范公务交通费用的报销流程和标准，确保公务资金的合理使用和管理。

费用报销管理办法1目的：为了规范和完善公司费用报销制度，切实加强财务管理，明确各项费用报销的标准、程序和办法，结合本公司当前实际情况，特制订本制度。

2适用范围：适用于本公司工资、福利费、办公费、差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、邮寄费、运输费、会议费、车辆使用费、房屋租赁费、物业管理费、水电费、研究开发费、咨询费、审计费、律师费、低值易耗品购置费和职工培训费等支出。

3报销原则3.1费用报销遵循谁经办谁报销的原则。

委托他人代办时，受托人在签名时应写明代办人和报销人，并由部门负责人核准代办属实；3.2费用报销遵循及时性原则。

一般情况下，在业务发生后10个工作日内报销；3.3报销单据应根据规定的审批流程完成审批，费用报销审批流程：经办人粘贴并填写报销单据，部门负责人审核，财务部审核，常务副总审批，总经理审批，财务出纳付款核销。

4差旅费4.1差旅费报销一般规定4.1.1本制度所指“出差”，特指因工作需要并经批准离开公司或常驻工作地点所在城市或地区1天以上的行为。

分为国内出差和海外出差。

因公需要常驻外地工作（1个月或以上）的情形,应于派出前以书面形式，逐级报总经理批准后办理,不适用本制度；4.1.2员工出差前应在钉钉软件中提请出差申请流程，已完成的钉钉《出差申请》流程，由行政人事部留档备查作为考勤和报销依据。

原则上所有出差需提前申请批准，但因紧急事务经领导指示出差的，可于事后第二天内补请出差申请流程；4.1.3国内差旅费的报销采取标准额度内实报实销的原则；具体报销原则上按标准执行，特殊情况下，超过标准需逐级报总经理批准；4.1.4搭乘的交通工具，原则上由出差人员自行办理订票等手续；4.1.5出差活动结束后，应在10个工作日内（节假日顺延）及时核报差旅费。

因特殊情况未能及时报销，可放宽时间限制，但当月产生的费用要求在次月报销完毕。

对于跨年发生的费用，要在次年的2月底前报销完毕，从次年3月起，财务部原则上不再接收上年日期内的报销发票；4.1.6出差期间与工作无关的费用以及其他因私支出一律不得报销；4.1.7出差完成后自行规范填制《差旅费报销单》纸质单据，粘贴发票，在钉钉流程提请差旅报销流程，上传电子文档，待各级流程审批完成后，由出纳付款核销。

日常费用报销规定及流程规范1.报销范围：（1）交通费：包括公共交通费用、出租车费用、私车车费等；（2）餐费：包括员工在外就餐的费用；（3）住宿费：包括员工在外出差期间的住宿费用；（4）其他费用：如通讯费、办公用品费等。

2.报销标准：（1）交通费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（2）餐费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（3）住宿费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（4）其他费用：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票。

3.报销流程：（1）填写报销申请表：员工在报销前需要填写报销申请表，包括姓名、部门、报销项目、费用金额等信息；（2）附上票据或发票：员工需要按照报销标准提供相应的票据或发票，以作为报销的依据；（3）领导审批：员工提交报销申请后，相关领导需要审批并签字确认；（5）报销款打款：审核通过后，财务部门将报销款项打入员工指定的银行账户；（6）报销记录归档：报销流程结束后，财务部门将相关报销记录归档，以备查阅。

4.注意事项：（1）报销申请表需真实填写，包括报销项目、费用金额等信息；（2）提供的票据或发票需真实有效，符合财务报销要求；（3）报销款项将打入员工指定的银行账户，请确保账户信息准确无误；（4）财务部门有权根据实际情况对报销申请进行审批和调整；（5）报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理；（6）报销申请需保留纸质档案备查，以备日后审计或核对情况。

以上为一份日常费用报销规定及流程规范的范本，可以根据实际需求进行适当调整，以符合公司的实际情况。

在日常工作中，员工应遵守公司的报销规定，并按照规定的流程进行报销，以确保费用的合理性和公正性。

公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。

所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。

三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。

2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。

3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。

四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。

2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。

3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。

4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。

五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。

2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。

3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。

4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。

六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。

2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。

3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。

七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。

八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

交通费报销财务制度第一章总则第一条为规范员工出差和上下班的交通费报销管理，提高财务管理效率，实现费用合理化支出，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工及实习生的交通费报销管理。

第三条出差交通费包括往返车费、住宿交通费等与出差有关的实际发生费用，上下班交通费为员工从家到公司或者公司到家的往返交通费用。

第四条交通费报销必须符合公司财务规定，必须是真实、合理、必要的费用，并且符合公司的报销流程。

第五条员工必须按照公司规定的报销要求，如实填写报销单据，并保留好相关凭证，经过财务审核后方可报销。

第六条员工应当遵守公司的费用预算要求，节约开支，杜绝浪费。

第七条公司财务部门有权对员工的交通费报销进行审查，对违反规定的行为进行处理。

第八条公司财务部门保护员工的个人隐私，不得泄露员工的相关信息。

第九条员工对本制度有任何疑问或者建议，可以向公司财务部门提出，公司财务部门有义务及时予以解答和处理。

第十条公司对本制度拥有最终解释权。

第二章交通费报销流程第十一条出差交通费报销流程：1. 出差人员填写出差申请表，并经领导审批；2. 出差人员按照实际发生的费用填写出差报销单，并保留相关费用凭证；3. 出差人员将填写完整的出差报销单交给财务部门进行审核；4. 财务部门对出差报销单进行审核，核对相关费用凭证；5. 审核无误后，财务部门将费用报销到员工个人账户。

第十二条上下班交通费报销流程：1. 员工填写上下班交通费报销单，并保留相关凭证；2. 员工将填写完整的报销单交给财务部门进行审核；3. 财务部门对报销单进行审核，核对相关凭证；4. 审核无误后，财务部门将费用报销到员工个人账户。

第十三条员工在报销过程中应当注意保管好相关凭证，如有遗失应及时补办。

第十四条员工对报销流程有任何疑问或者需要帮助，可以向财务部门进行咨询。

第三章交通费报销标准第十五条出差交通费标准为按照实际发生费用报销，必须符合公司财务规定。

第十六条上下班交通费标准为每月不超过公司规定的标准金额。

费用报销管理规定
是指组织、管理和控制企业成本费用报销的规章制度。

一般包括以下几个方面的内容：
1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，例如差旅费、交通费、通讯费、招待费等。

2. 报销标准：设定各项费用的报销标准，包括金额上限、具体补贴政策等。

3. 报销材料：规定报销所需的材料，如发票、收据、出差证明等，并明确要求保存原始票据。

4. 报销流程：明确报销的流程和步骤，包括填写报销申请单、审核、审批、支付等环节。

5. 报销审批权限：明确各级管理人员的报销审批权限，以确保费用报销符合企业规定，并防止滥用报销权。

6. 报销限制：规定一些特殊费用的报销限制，如礼品费、会费、接待费等，以防止不必要的开支。

7. 报销时限：规定费用报销的时限，通常要求在一定时间内提交报销申请。

8. 报销风险控制：制定一些措施和规定，以保证费用报销的合法性、合规性和真实性。

9. 报销制度的宣传和培训：组织相关培训和宣传活动，确保员工了解并遵守费用报销管理规定。

以上是一般的费用报销管理规定，具体规定可能因企业的规模和行业特点而有所不同。

企业可以根据自身情况制定相应的管理规定，以提高费用报销管理的效率和准确性，减少不必要的费用开支。

第一章总则第一条为规范外派人员费用报销行为，保障外派人员合理合法的权益，提高公司财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有外派人员，包括因公出差、项目执行、业务拓展等原因被派往公司外地的员工。

第三条本制度遵循合法、合理、真实、准确、及时的原则。

第二章报销范围第四条外派人员费用报销范围包括：1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等往返交通费用。

2. 住宿费：包括在外住宿产生的房费。

3. 餐饮费：包括在外就餐产生的餐费。

4. 市内交通费：包括在外期间产生的市内交通费用。

5. 通讯费：包括在外期间产生的通讯费用。

6. 差旅费：包括因公出差产生的各项费用。

7. 其他因公产生的费用。

第三章报销流程第五条外派人员费用报销应按照以下流程进行：1. 外派人员填写《外派人员费用报销单》，详细列出各项费用及金额。

2. 外派人员将《外派人员费用报销单》提交给所在部门负责人审核。

3. 部门负责人审核通过后，将《外派人员费用报销单》提交给财务部门。

4. 财务部门审核通过后，按照公司财务制度规定进行报销。

5. 外派人员收到报销款项后，应在《外派人员费用报销单》上签字确认。

第四章报销标准第六条外派人员费用报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定和实际路程，按照实际产生的交通费用报销。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准，按照实际住宿天数报销。

3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮标准，按照实际餐饮费用报销。

4. 市内交通费：按照公司规定的市内交通标准，按照实际市内交通费用报销。

5. 通讯费：按照公司规定的通讯标准，按照实际通讯费用报销。

6. 差旅费：按照公司规定的差旅标准，按照实际差旅费用报销。

7. 其他因公产生的费用：按照实际情况和公司规定报销。

第五章监督与管理第七条公司设立专门的费用报销审核小组，负责对外派人员费用报销进行审核。

第八条外派人员费用报销必须真实、准确、合法，严禁虚报、冒领费用。

第九条对违反本制度的外派人员，公司将按照公司相关规定进行处理。

公司大区通讯、交通费用报销规定1. 引言本文档为了规范公司大区通讯、交通费用报销流程，确保费用报销的合规性，提高公司费用管理的效率和准确性。

2. 申报范围公司大区通讯、交通费用报销规定适用于所有公司员工，包括大区经理、销售代表、行政人员等。

3. 费用报销申请流程员工在使用公司大区通讯、交通费用后，按照以下流程进行费用报销申请：1.填写费用申请单：员工需填写费用申请单，包括日期、费用类别、费用金额等信息。

费用类别包括通讯费、交通费等。

2.相关附件：员工需提供相关费用凭证，如发票、收据等，用于费用核实。

3.主管审批：员工费用申请单需由直接主管审批，主管需核实费用申请的合理性和准确性。

4.财务审核：费用申请单经主管审批后，提交给财务部门进行审核，财务部门核对费用申请单及相关凭证的真实性和准确性。

5.报销处理：费用申请单审核通过后，财务部门安排相应款项的报销。

4. 费用报销标准和限制公司大区通讯、交通费用报销遵循以下标准和限制：1.通讯费用：–个人手机费用：公司员工个人手机通话费用不得超过合同规定的金额；–公司电话费用：公司员工拨打公司电话进行业务沟通的电话费用；–上网费用：公司员工因公需要使用手机上网产生的费用；–邮费：公司员工因公寄送文件、资料等产生的邮费。

2.交通费用：–公务交通费用：公司员工出差、务必出行所产生的交通费用；–日常通勤费用：公司员工因工作需要产生的日常交通费用；–飞机票、火车票等长途交通费用：公司员工因公需要出差较远地区所产生的交通费用；–打车费用：公司员工因工作需要搭乘打车出行所产生的费用。

5. 报销要求和材料准备在申请公司大区通讯、交通费用报销时，员工需要注意以下要求和准备材料：•准确记录费用：员工在填写费用申请单时，务必准确记录费用日期、费用类别和费用金额等信息。

•保留费用凭证：员工应保存相关的费用凭证，如发票、收据等，以备报销时使用。

•费用真实性：员工报销申请的费用应真实存在，不得虚构或夸大费用金额。

第一章总则第一条为加强公司销售人员的费用管理，确保费用支出的合理性和合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费等。

第二章费用报销标准第三条差旅费：1. 交通费：销售人员出差可根据实际情况选择经济舱、硬座或二等舱等，具体标准参照公司内部相关规定。

2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，按照公司规定的标准予以报销，最高不超过每晚XXX元。

3. 餐费：出差期间，每日餐费最高不超过XXX元，特殊情况需经上级领导批准。

4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准予以报销，超出部分自理。

第四条交通费：1. 地铁、公交、出租车等公共交通费用，凭有效票据报销。

2. 自驾车费用，按实际行驶里程和公司规定的标准报销。

第五条通讯费：1. 手机话费：根据公司规定的标准，每月报销XXX元，超出部分自理。

2. 短信、彩信、流量等费用，超出公司规定标准部分自理。

第三章费用报销流程第六条报销人需在报销事项发生后，及时收集相关票据，并填写《销售人员费用报销单》。

第七条报销单需经部门负责人审核，签字确认。

第八条财务部门对报销单进行审核，无误后予以报销。

第四章管理与监督第九条销售人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。

第十条财务部门负责对销售人员费用报销进行审核，确保费用支出合理、合规。

第十一条公司定期对销售人员费用报销情况进行检查，对违反本制度的行为进行严肃处理。

第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

说明：1. 本制度中所提到的“XXX元”为示例，具体金额需根据公司实际情况确定。

2. 本制度可根据公司发展需要进行调整和修改。

XX公司
通讯费用、交通费用管理办法(暂行)
为了规范通讯费用、交通费用报销，统一标准，根据上级有关规定，结合公司实际，制定本办法。

1、通讯费用报销办法如下：
1.1 董事长、总经理每人每月600元。

1.2 副总经理每人每月450元。

1.3 各部门、单位负责人每人每月300元。

1.4各部门科级、单位下属部门负责人每人每月150元。

1.5特殊岗位一般工作人员根据实际工作需要经本单位、本部门领导批准、公司分管领导同意每人每月100元。

1.6以上标准为通讯费用上线，超上限部分自理；不足上限按实际发生额报销；报销凭通讯部门正规发票。

2、交通费用每人每月报销市内交通费50元。

凭正规发票报销。

本办法自印发之日起施行，由财务资产部负责解释。

交通、通讯补贴管理制度一、目的为规范管理，减少费用支出，提高工作效率，特制定本制度。

二、范围适用于公司全体员工(工作未满一个月者除外)。

三、内容(一)交通费补贴1、交通补贴标准为。

普通员工____元/月，主管____元/月，经理____元/月，总监及以上____元/月，有公配车辆及享受私____用补助者不享受该项补贴。

2、员工因公事需外出，自己合理安排行程，使用交通工具，最大程度的提高工作效率。

3、本制度实施之后，原则上不再报销市内交通费(包含打的费和公交费)，有紧急事情需立即办理或有其他特殊情况必须打车者，书面请示公司领导获批后给予报销交通费用，如未来得及书面申请则先口头请示之后补办手续，然后交财务部留存，以供签批报销单时对照查阅。

4、随着公司业务发展，某些岗位需要频繁外出，公务交通支出明显增多，员工可提出书面申请，经公司领导批准后适当增加其补贴标准。

(二)通讯费补贴1、补贴标准为。

普通员工____元/月，主管____元/月，经理____元/月，总监及以上____元/月。

2、如因工作内容增加，实际产生话费远远超支者，个人可填写申请表，经公司领导批准后增加其补助标准。

3、享受话费补助者保证通讯通畅，总监级及以上人员____小时开机，其他享受通讯补贴者早7：____至晚10：00不得关机。

4、享受通讯费补贴的员工，一律不再报销通讯费用。

四、报销流程1、每月____日(遇节假日顺延)以部门为单位，将本部门人员上月交通及通讯正式____在对应标准额度内实报实销，超出部分不进行报销。

2、部门将汇总的交通及通讯____，通过相关负责人审批后到财务办理相应的报销手续。

3、财务部应严格按照本制度之要求核实把关实施。

五、附则1、本制度的拟定和修改由公司人资部负责，经公司领导批准后执行。

2、本制度自下发之日起执行。

交通、通讯补贴管理制度（2）是指企业、政府或其他组织为员工提供交通和通讯费用的补贴，并制定相应的管理规定和流程的制度。

物业管理人员交通费通讯费管理规定（公司内部协议书、合同模板）甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期： **年**月**日签订地点： **省**市**地物业管理人员交通费通讯费管理规定物业管理人员交通费通讯费管理规定一、根据工作实际需要,公司为管理岗位工作人员报销交通费、通讯费,为规范交通费、通讯费报销的管理,特制定本规定。

二、交通费、通讯费报销的范围和定额标准:(一)交通费、通讯费报销的范围:1、公司副总经理、总经理助理;2、职能部门经理、经理助理、主任、主管;3、管理项目经理、副经理、经理助理、主任、副主任、主任助理、主管(含一级文员、一级物管员);4、其他因工作需要报销交通费的人员。

(二)交通费、通讯费报销的定额标准:1、公司副总经理报销标准为交通费500元/月,通讯费500元/月;2、公司总经理助理报销标准为交通费400元/月,通讯费400元/月;3、职能部门经理、管理项目经理、主任(含主持工作副职)报销标准为交通费300元/月,通讯费300元/月;4、职能部门经理助理、管理项目经理助理、管理项目副主任报销标准为交通费200元/月,通讯费200元/月;5、职能部门主任、管理项目主任助理报销标准为交通费100元/月,通讯费100元/月;6、主管级报销标准为交通费50元/月,通讯费50元/月;7、其他因工作需要报销人员按文件批示为准。

三、交通费、通讯费报销的规定:1、交通费、通讯费按月在规定标准限额内实报实销,超出部分由个人承担;2、其他因工作需要报销交通费、通讯费的人员,由部门提出申请,报行政与人力资源部审核,经公司总经理批准后方可报销;3、对于因其他特殊情况导致费用超出规定报销标准的,可说明原因,经公司总经理批准后酌情报销;4、凡享受报销交通费待遇的人员,若一个月内累计迟到三次者,或因迟到影响公司正常工作者,公司总经理可取消其交通费报销资格;5、凡享受通讯费报销待遇的人员,凡手机不开机者,公司总经理可取消其通讯费报销资格。

出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公司出差期间产生的差旅费用，包括交通费、食宿费、通讯费等，公司为员工提供了一定的费用报销标准，以保障员工在出差期间的正常生活和工作需要。

以下是我司出差费用报销标准的具体规定：一、交通费用。

1. 飞机票，经济舱机票费用报销标准为不超过全价经济舱价格的80%。

2. 火车票，硬座/硬卧车票费用报销标准为不超过全价硬座/硬卧价格的80%。

3. 高铁/动车，二等座车票费用报销标准为不超过全价二等座价格的80%。

4. 出租车/打车，在目的地城市内的出租车/打车费用报销标准为实报实销，需提供有效的行程单据。

二、食宿费用。

1. 住宿费，在目的地城市的住宿费用报销标准为不超过当地星级酒店标间价格的80%。

2. 伙食费，出差期间的伙食费用报销标准为不超过当地人均消费水平的80%。

三、通讯费用。

1. 手机费用，出差期间的手机通讯费用报销标准为不超过员工正常月消费的80%。

2. 上网费用，出差期间的上网费用报销标准为不超过当地上网服务商标准收费的80%。

四、其他费用。

1. 会议费，出差期间参加会议的报名费用、会议材料费用等，报销标准为实报实销。

2. 其他费用，出差期间因公产生的其他费用，需提供有效的票据和报销说明，报销标准为实报实销。

五、报销流程。

1. 出差费用报销需填写《出差费用报销申请表》，并附上相关票据和报销说明。

2. 财务部门将在收到申请后进行审核，符合标准的费用将在5个工作日内报销到员工指定的账户。

六、注意事项。

1. 出差费用报销需符合公司相关规定，如有违规行为将取消报销资格。

2. 出差费用报销标准随公司政策和当地物价水平的变化而调整，员工需留意最新的报销标准。

以上即为我司出差费用报销标准的相关规定，希望各位员工在出差期间能够按照规定合理使用费用，如有任何疑问或需求，请及时与财务部门联系。

祝各位出差顺利，工作愉快！。

费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司费用报销管理，提高资金使用效率，保证资金使用安全，制订本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有员工，凡是使用公司资金支出的费用必须按照本规章制度执行。

第三条所有费用报销需遵守公司相关政策、规定以及国家相关法律法规。

第四条所有费用报销必须经过相关部门审核后方可报销。

第五条对于违反本规章制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，包括警告、罚款、扣款、工资调整、停职、辞退等。

第二章费用报销类别及标准第一条差旅费用1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等。

2. 出差期间的交通费按公司规定标准报销，包括飞机、火车、汽车等交通工具费用。

3. 出差期间的食宿费按公司规定标准报销，包括住宿费、餐费等。

4. 出差期间的通讯费如需要报销，需提供相关票据。

第二条办公费用1. 办公费用包括办公用品、办公设备、办公室租金等。

2. 办公用品、办公设备按照公司规定标准报销，需提供相关购买票据。

3. 办公室租金需提供租赁合同及相关付款凭证。

第三条会议费1. 会议费包括会议室租金、餐费、住宿费等。

2. 会议费用必须提供会议议程及相关票据，按公司规定标准报销。

第四条培训费1. 培训费包括培训费用、住宿费、餐费等。

2. 培训费用必须提供培训计划及相关票据，按公司规定标准报销。

第三章费用报销流程第一条填写费用报销申请单1. 填写完整的费用报销申请单，包括报销人员姓名、报销日期、费用明细等。

2. 签字确认费用报销申请单。

第二条提交费用报销申请单1. 将填写完整的费用报销申请单交给相关部门审核。

2. 相关部门审核通过后，将费用报销申请单交给财务部门进行报销。

第三条财务审核及支付1. 财务部门对费用报销申请单进行审核，确保费用报销符合规定标准。

2. 财务部门将费用报销申请单支付给报销人员。

第四章费用报销管理第一条费用报销审批1. 负责审批费用报销申请单的部门负责人须确保费用报销符合公司相关政策和规定。

关于市内交通费通讯费的报销细则一、市内交通费报销细则1.报销范围：员工在工作中需要进行市内出差、务必使用市内交通工具的交通费用可以申请报销。

市内交通工具包括但不限于公交车、地铁、出租车、网约车等。

2.报销标准：按照公司规定的市内交通费报销标准执行，员工需详细记录每一次乘坐市内交通工具的时间、起点、终点及费用，并有明确的交通票据。

3.报销时限：市内交通费必须在发生费用后的一个月内进行报销申请，逾期未报销的交通费将不再予以报销。

4.报销流程：员工申请报销市内交通费需按照以下流程进行：(1)员工填写《交通费报销申请表》，并注明交通费的费用明细、票据号、交通方式、时间等信息。

(2)将申请表连同相关票据等材料交至部门主管审核。

(3)部门主管审核完成后，将申请表交至财务部门进行最终核对。

(4)财务部门核对无误后，将费用报销至员工所属银行卡或以现金方式支付。

二、通讯费报销细则1.报销范围：通讯费报销包括员工在工作中所发生的通讯费用，如手机费、固话费、互联网费等。

2.报销标准：按照公司设定的通讯费报销标准执行，员工需提供详细的费用明细，并附有相关的费用票据或账单。

3.报销时限：通讯费报销必须在费用发生月份结束后的一个月内进行申请报销，逾期未报销的通讯费将不再予以报销。

4.报销流程：员工申请报销通讯费需按照以下流程进行：(1)员工填写《通讯费报销申请表》，并注明通讯费的费用明细、票据号、费用周期等信息。

(2)将申请表连同相关票据或账单等材料交至部门主管审核。

(3)部门主管审核完成后，将申请表交至财务部门进行最终核对。

(4)财务部门核对无误后，将费用报销至员工所属银行卡或以现金方式支付。

三、其他注意事项1.如果员工在报销过程中遗失了票据或者其他相关证明材料，需提供详细的说明以及该费用的合理性证明。

2.如有怀疑其中一笔费用的合理性或真实性，公司有权要求员工提供进一步的证明材料。

3.员工在报销前必须保证填写的申请表和相关材料真实、完整、准确，如有故意填写虚假信息或隐瞒真相的情况，一旦发现将会严肃处理。

2024年交通费管理制度(3篇)目录第1篇人力资源公司交通费管理办法实施细则第2篇公司员工私车公用因公外出交通费用管理办法第3篇物业管理人员交通费通讯费管理规定人力资源公司交通费管理办法实施细则人力资源顾问公司交通费管理办法实施细则一、目的为保证公司员工因办理公务在本市交通的需要,提高外出工作效率,特制定本规定。

二、适用范围本规定之交通费含过路费、过桥费、停车费、油耗费、公交车费、地铁车费、出租车费。

三、管理原则1、业务交通费一律纳入部门费用预算进行预算管理。

2、员工因业务外出须填写《外出单》,并经部门主管审批。

公司前台每月将各部门的《外出单》整理交各部门负责人,负责人根据员工外出记录核实员工申请报销的交通费单据,记录不符的单据不予报销。

3、员工(适用职能部门人员)因公加班至20:30钟后,可以报销打车费用。

公司前台每月将各部门的《加班申请单》整理交各部门负责人,负责人据此记录核实员工申请报销的交通费单据,记录不符的单据不予报销。

4、任何非业务工作相关的上下班打车费用和自驾车油费,均不在报销的范畴内。

5、业务交通费用原则上先由公出员工垫支。

公出员工返回公司后,应定期整理票据进行报销,按报销程序规定到财务部报销。

6、公出除因事务紧急可乘出租车外,交通工具应以公交车为主。

四、报销要求1、发票要求:出租车票应为机打票据同时还应当套印全国统一发票监制章;路桥停车费应为机打票据或定额票据同时应套印全国统一发票监制章;油耗费应为由加油站开具的商业企业专用发票同时应套印全国统一发票监制章。

2、报销要求:a、凡报销出租车票,需要在每张发票的背面标注起点-终点、办理业务的说明。

b、凡以私有车辆办理公司业务,每月给予报销油耗票的,需要事先在财务部备案。

c、交通费票据报销粘贴时,可以根据报销票据量的多少在a4纸上分成1-2行分别按照从左到右的顺序粘贴,粘贴时应把每张票据稍错开一定距离,把票据粘贴成一个平面。

五、本办法由公司财务部负责解释。

2023年差旅费报销管理制度第一章总则第一条为了规范差旅费的报销管理，合理控制差旅费用，充分利用差旅资源，提高财务管理效率和企业形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于所有公司员工，包括出差、培训、会议等需要报销差旅费用的情况。

第三条差旅费包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等与差旅有关的费用。

第四条差旅费的报销应符合国家相关财务法规和公司相关规定。

第五条公司员工在差旅过程中应当遵守公司相关规定，严禁违规行为。

第二章差旅费报销范围和标准第一条差旅费报销范围包括：（一）交通费：包括机票、火车票、汽车票等差旅交通费用。

（二）住宿费：包括差旅期间的酒店住宿费用。

（三）餐费：包括差旅期间的正常餐饮费用。

（四）通讯费：包括差旅期间的电话、网络费用等。

（五）其他必要费用：包括办理出差手续费、证件费等。

第二条差旅费报销标准应当按照公司相关规定执行，且符合国家相关财务法规。

第三条差旅费报销标准可根据公司财务状况和市场变化进行相应调整。

第四条差旅费报销标准由公司财务部门与人力资源部门共同确定，并及时向全体员工公布。

第三章差旅费报销流程第一条差旅费报销流程应包括预算申请、差旅审批、差旅实施、差旅报销等环节。

第二条差旅费报销申请应提前填写差旅费预算申请表，详细列明差旅内容、预计费用等。

第三条差旅费预算申请表应提交相关部门审核，并及时反馈审核结果。

第四条通过差旅预算审核后，员工可以按照差旅计划进行实施。

第五条差旅期间产生的费用应保存相关票据和发票，并按规定填写差旅费报销申请表。

第六条员工应在差旅结束后尽快提交差旅费报销申请表，经相关部门审核后，由财务部门进行报销。

第七条差旅费报销申请表应详细列明差旅内容、实际费用等，并附上相关票据和发票。

第八条差旅费报销申请表须经相关部门审核确认后，由财务部门进行核实。

第九条差旅费报销申请表应及时处理，一般不超过5个工作日。

第四章差旅费报销管理要求第一条员工在差旅过程中应遵循公司相关制度和规定，不得违规行为。