公务用车报销管理办法

公务交通费管理实施细则一、背景介绍公务交通费管理是指对公务出行过程中产生的交通费用进行规范管理的一项制度。

为了提高公务交通费的使用效益，加强对公务交通费的监督和控制，制定本《公务交通费管理实施细则》。

二、管理范围本细则适合于所有公务交通费的管理，包括但不限于公务用车、公务出差交通费等。

三、费用报销标准1. 公务用车费用报销标准：- 市区使用：每公里0.5元；- 高速公路使用：每公里1元；- 市区停车费：按实际发生额报销；- 高速公路通行费：按实际发生额报销。

2. 公务出差交通费用报销标准：- 飞机：按照机票实际金额报销；- 火车：按照车票实际金额报销；- 长途汽车：按照车票实际金额报销；- 出租车：按照实际乘坐里程和车费标准报销；- 地铁、公交车：按照实际乘坐次数和车费标准报销。

四、费用报销流程1. 公务用车费用报销流程：- 公务用车费用发生后，驾驶员需填写公务用车费用报销单，包括出行日期、起止地点、里程数等信息；- 驾驶员将报销单交给相关部门审核，审核部门核实费用的合理性和准确性；- 审核通过后，报销单交给财务部门进行报销操作，财务部门核对相关材料并进行费用报销。

2. 公务出差交通费用报销流程：- 出差人员需填写出差交通费用报销单，包括出行日期、起止地点、交通工具、费用明细等信息；- 报销单需由出差人员所在部门负责人审核，并确认出差事由和费用的合理性；- 审核通过后，报销单交给财务部门进行报销操作，财务部门核对相关材料并进行费用报销。

五、费用报销审批要求1. 公务用车费用报销审批要求：- 驾驶员需提供出行记录、加油票据等相关材料；- 相关部门需核实加油记录与行驶里程的一致性；- 财务部门需核对相关材料并进行费用报销。

2. 公务出差交通费用报销审批要求：- 出差人员需提供交通票据、行程单等相关材料；- 出差人员所在部门负责人需核实出差事由和费用的合理性；- 财务部门需核对相关材料并进行费用报销。

公务交通费管理实施细则标题：公务交通费管理实施细则引言概述：公务交通费管理是一项重要的财务管理制度，对于规范公务活动中的交通费支出、保障公务活动的顺利进行具有重要意义。

为了更好地管理公务交通费支出，制定公务交通费管理实施细则是必不可少的。

一、费用范围1.1 公务交通费用包括公务用车费用、公务出差交通费用、公务接待交通费用等。

1.2 公务用车费用指的是公务活动中使用公务用车所产生的费用，包括车辆使用费、油费、维护费等。

1.3 公务出差交通费用指的是公务活动中出差所产生的交通费用，包括车票、车辆租赁费、住宿费等。

二、费用标准2.1 公务交通费用的标准应当按照国家相关规定执行，严格控制费用支出。

2.2 公务用车费用的标准应当根据车辆类型、使用里程等因素确定，不得超出规定标准。

2.3 公务出差交通费用的标准应当按照目的地、出行方式等因素确定，合理合法。

三、费用报销3.1 公务交通费用的报销应当符合相关规定，提供完整的费用凭证和报销申请。

3.2 公务用车费用的报销应当注明车辆使用情况、里程数等详细信息，确保报销准确。

3.3 公务出差交通费用的报销应当注明出差目的、出行方式、住宿情况等详细信息，确保报销合规。

四、费用监督4.1 公务交通费用的使用应当接受监督，建立监督机制，确保费用使用合规。

4.2 公务用车的管理应当严格执行车辆管理制度，加强车辆使用的监督。

4.3 公务出差的安排应当合理规范，加强对出差行为的监督，杜绝违规行为。

五、费用处罚5.1 对于违反公务交通费管理规定的行为，应当依法追究责任，进行相应的处罚。

5.2 对于滥用公务交通费用、虚报费用等行为，应当进行严厉处罚，维护财务管理制度的严肃性。

5.3 对于监督不力、失职渎职的管理人员，应当进行相应的处罚，提高管理水平和责任意识。

结语：公务交通费管理实施细则的制定和执行，对于规范公务活动、保障财务安全、提高管理效率具有重要意义。

各单位应当严格执行相关规定，加强管理和监督，确保公务交通费用的合理使用和管理。

第一章总则第一条为加强本单位公务用车管理，规范公车费用使用，提高公车使用效率，降低公务用车成本，根据国家有关法律法规和上级部门的相关规定，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有公务用车及其相关费用。

第三条本制度遵循以下原则：（一）节约原则：公车费用使用要厉行节约，反对铺张浪费；（二）透明原则：公车费用使用情况要公开透明，接受监督；（三）效益原则：提高公车使用效率，确保公车服务于公务工作；（四）安全原则：确保公车行驶安全，预防交通事故。

第二章公车费用范围第四条公车费用包括以下范围：（一）车辆购置及维修费用；（二）车辆保险费用；（三）车辆燃油及过路费；（四）车辆洗车、保养、维修等日常维护费用；（五）驾驶员工资及补贴；（六）公车租赁费用；（七）其他与公车相关的合理费用。

第三章公车费用使用管理第五条公车费用使用实行预算管理，年度预算由财务部门根据实际情况编制，经单位领导批准后执行。

第六条公车费用使用必须严格按照预算执行，不得超支。

第七条公车费用报销需提供以下材料：（一）公车费用报销单；（二）费用原始凭证；（三）驾驶员行驶证、驾驶证；（四）公车使用审批单。

第八条公车费用报销流程：（一）驾驶员将公车费用报销单、费用原始凭证等材料提交给财务部门；（二）财务部门审核材料，确认无误后予以报销；（三）报销后的费用明细需定期公示，接受监督。

第四章公车费用监督第九条本单位设立公车费用监督小组，负责公车费用使用情况的监督检查。

第十条公车费用监督小组定期对公车费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

第十一条公车费用使用情况每年向单位领导汇报，接受单位领导的监督。

第五章附则第十二条本制度由本单位财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

第十四条本制度如有与国家法律法规和上级部门规定相抵触之处，以国家法律法规和上级部门规定为准。

公务用车及费用管理制度第一章总则第一条为规范公司的公务用车及费用管理，提高公司管理效率，保障公司资金合理使用，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有公务用车及费用的管理。

第三条公务用车及费用管理应遵循公开、公平、公正、合理的原则，严格执行国家和公司相关法律法规。

第四条公务用车及费用管理应立足于节约能源、保护环境、降低污染、保障员工的正当权益。

第五条公务用车及费用管理应根据公司的经营情况、管理需求、风险控制等因素，合理确定管理政策和制度。

第六条公务用车及费用管理的具体内容包括公务用车的申请和审批、使用管理、保养维修、费用报销等方面。

第七条公务用车及费用管理的相关人员应具备良好的职业道德和职业素质，积极主动为公司服务。

第八条公务用车及费用管理应建立健全完善的数据分析和审计跟踪机制，加强对管理执行的监督和评估。

第九条公务用车及费用管理应密切关注国家、地方和行业的政策法规变化，及时调整管理政策和制度。

第二章公务用车管理第十条公务用车的管理应以保障公司员工出行需求、提高管理效率、降低成本为目标。

第十一条公务用车的配备应符合国家和行业的相关规定，制定合理的管理政策和制度。

第十二条公务用车的使用应按照公司的管理政策和制度进行申请和审批，制定合理的使用标准和限制。

第十三条公务用车的保养维修应按照统一的标准和程序进行，确保车辆的安全和正常运行。

第十四条公务用车的费用管理应做到明细清晰、合理合法，做到严格控制，杜绝浪费。

第十五条公务用车的管理过程中应注重人文关怀，保障员工的合法权益和健康安全。

第十六条公务用车的管理应加强对车辆的技术状况和驾驶员的素质进行评估和检查。

第十七条公务用车的使用应加强对交通安全和环保意识的教育培训，提高员工的法制观念和责任心。

第十八条公务用车的保险管理应做到全覆盖，确保车辆和人员的安全。

第三章费用管理第十九条公务用车的费用管理应遵循合理、合法、公平的原则，确保公司资金的正常使用。

第二十条公务用车的费用管理应根据公司的经济状况和管理需求，采取科学的预算和控制措施。

公司用车报销管理制度一、总则为了规范公司用车报销管理，保障公司资金的合理利用，特制定本管理制度。

二、用车范围公司用车范围包括公务用车和员工福利用车两种类型。

公务用车包括业务差旅、会议出行等与工作相关的车辆使用；员工福利用车包括员工接送、货物运输等与工作无关的车辆使用。

三、用车预约1. 公务用车预约：员工在需要使用公务用车时，应提前向车辆管理部门或行政管理部门提出用车申请，经批准后方可使用公司车辆。

2. 员工福利用车预约：员工在需要使用员工福利用车时，应提前向车辆管理部门或行政管理部门提出用车申请，经批准后方可使用公司车辆。

四、用车费用报销1. 公务用车费用报销：公司员工在公务用车过程中产生的相关费用，如加油费、维修费等，应及时进行报销，报销单据需详细明细，保留发票等相关凭证。

2. 员工福利用车费用报销：员工在员工福利用车过程中产生的相关费用，如加油费、维修费等，应按照公司规定进行报销，报销单据需详细明细，保留发票等相关凭证。

五、费用标准公司对于公务用车和员工福利用车的费用标准分别制定，员工在使用公司车辆时应遵守相应的费用标准进行报销。

六、报销流程1. 员工在使用公司车辆后应填写相关的用车报销单，包括相关费用明细和车辆使用情况等内容。

2. 员工将填写完毕的用车报销单交给车辆管理部门或行政管理部门审核，在审核通过后方可进行报销。

3. 报销过程中如有异议，员工可向上级主管部门进行申诉，但需提供充分的证据支持。

4. 报销金额超出公司规定标准的部分需员工自行承担。

七、违规处理对于未经审批擅自使用公司车辆或虚报费用等不当行为，公司将对相关人员进行违规处理，包括扣减工资、停止福利用车资格等处罚措施。

八、附则本管理制度自发布之日起正式执行，并不时进行修订、补充。

员工在使用公司车辆过程中应严格遵守相关规定，如有违反将接受相应的处罚。

以上为公司用车报销管理制度的相关内容，希望全体员工认真遵守，确保公司车辆使用的规范与合理。

公务用车报销管理办法
第一章总则
第一条为加强和规范公务用车使用和报销管理，提高资金使用效率，
根据国家相关财务管理规定，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于本单位所有使用公务用车并涉及报销的部门及个人。

第三条公务用车报销应遵循合法、合规、真实、准确、节约的原则。

第二章报销范围与标准
第四条公务用车报销范围主要包括燃油费、维修费、保养费、过路费、停车费等与公务用车直接相关的费用。

第五条公务用车报销应严格执行国家及本单位规定的标准，不得超标
报销。

第三章报销流程
第六条报销申请人应填写《公务用车费用报销单》，详细列明费用发
生的时间、地点、事由、金额等内容，并附相关票据。

第七条报销单据需经部门负责人审核签字，确认费用的必要性和合理性。

第八条经部门负责人审核后，报销单据提交财务部门进行复审，财务
部门应对票据的真实性和合规性进行审核。

第九条审核通过后，报销款项应在规定工作日内支付给申请人。

第四章报销监督与管理
第十条财务部门应定期对公务用车报销情况进行分析，发现问题及时纠正。

第十一条单位应建立公务用车使用和报销的监督机制，鼓励员工对违规行为进行举报。

第十二条对于违反本办法规定的行为，一经查实，将依法依规追究相关人员的责任。

第五章附则
第十三条本办法由财务部门负责解释。

第十四条本办法自发布之日起实施，原有与本办法相抵触的规定同时废止。

第十五条本办法如遇国家或上级主管部门政策调整，应及时修订。

请注意，以上内容是一个简化的示例，具体的管理办法应根据实际情况和相关法律法规进行详细制定，并经过法律顾问的审核。

公务交通费管理实施细则引言概述：公务交通费管理是一项重要的财务管理工作，对于保障公务活动的正常开展、防止财务浪费具有重要意义。

为了规范公务交通费的使用，制定了一系列的管理细则。

本文将从五个方面详细阐述公务交通费管理实施细则。

一、费用报销范围及标准1.1 公务交通费报销范围：包括公务用车费、公共交通费以及其他相关交通费用。

1.2 公务用车费标准：根据不同地区的行政规定和财务预算，确定公务用车费的标准。

1.3 公共交通费报销标准：按照实际使用的公共交通工具，报销相应的费用，如地铁、公交车、出租车等。

二、费用报销流程2.1 申请报销：公务人员在完成公务活动后，填写交通费用报销申请表，并附上相关的票据和证明文件。

2.2 审批流程：交通费用报销申请表由上级领导审核批准，确保费用的合理性和合规性。

2.3 财务核销：财务部门根据批准的交通费用报销申请表，核销费用并安排相应的财务支付。

三、费用报销要求3.1 票据要求：交通费用报销必须提供完整、准确的票据，包括发票、行程单、车票等。

3.2 时间要求：交通费用报销必须在规定的时间内完成，超过规定时间将无法报销。

3.3 费用合理性要求：交通费用报销必须合理、合规，不得存在超标准、超范围的情况。

四、费用报销监督与审计4.1 监督机制：建立公务交通费用报销的监督机制，定期对公务人员的费用报销情况进行检查和审查。

4.2 审计机构：委托独立的审计机构对公务交通费用的报销进行审计，确保费用的合规性和合理性。

4.3 违规处理：对于违反公务交通费用管理细则的行为，将依法进行处理，包括追责、罚款等。

五、费用报销记录与报告5.1 记录要求：建立完善的公务交通费用报销记录，包括费用报销明细、审批流程等。

5.2 报告要求：定期向上级机关和相关部门报告公务交通费用的使用情况，确保透明度和公开性。

5.3 数据分析：对公务交通费用的使用情况进行数据分析，为相关决策提供参考依据。

结论：公务交通费管理实施细则的制定和执行，对于规范公务交通费用的使用、防止财务浪费具有重要意义。

公务用车报销管理办法公务用车报销管理办法一、引言公务用车报销管理是为了规范和加强公务用车的使用及费用报销，确保公务用车经费的合理使用和监督。

本文档主要针对公务用车的报销管理提供详细的规定和流程。

二、定义1、公务用车：指用于公务活动的车辆，包括机关、事业单位、企事业单位的公务车辆。

2、报销：指公务用车发生的费用在规定的范围内进行费用报销。

三、报销流程1、申请1.1 公务用车申请人填写《公务用车申请表》，明确出行目的、时间、地点等信息。

1.2 申请人应在使用公务用车前提前将《公务用车申请表》提交给相关部门。

1.3 相关部门审批并确认公务用车的合理性和必要性后，签署批示意见。

2、领取公务用车2.1 领车人到指定地点凭相关文件领取公务用车，并办理相关手续。

2.2 领车人需对公务用车进行外观和内部设施的检查，如发现问题应及时向相关部门汇报。

3、使用公务用车3.1 使用公务用车时，驾驶员需按照交通规则和安全驾驶要求进行驾驶。

3.2 驾驶员需勤检车辆的机件和保养情况，如有异常应及时向相关部门报告。

3.3 公务用车仅限于公务活动使用，不得私自借给他人或用于非公务用途。

4、费用报销4.1 公务用车费用报销应按照相关财务制度和费用标准进行。

4.2 报销人填写《公务用车费用报销单》，将相关票据和证明文件附在费用报销单上。

4.3 财务部门对费用报销单进行审核，并核实相关票据和证明文件的真实性和合规性。

4.4 经审核无误后，财务部门办理费用报销，并将款项退还报销人。

四、附件本文档涉及以下附件：1、公务用车申请表2、公务用车费用报销单3、公务用车相关票据和证明文件样本五、法律名词及注释1、公务用车制度：指机关、事业单位、企事业单位为公务活动提供的专门车辆的规定。

2、财务制度：指用于组织和管理财务活动的相关制度和规定。

3、费用标准：指规定公务用车费用的具体标准和范围。

公司公车费用管理制度
一、目的和原则
本公司制定公车费用管理制度的目的在于规范公车使用和维护，确保公车资源的合理分配和使用，减少不必要的浪费，提高公车使用效率。

所有公车使用和管理活动应遵循公平、公正、透明的原则，确保每一笔费用的合理性和必要性。

二、适用范围
本制度适用于公司所有登记在册的公车，包括但不限于领导用车、部门用车、员工出差用车等。

所有使用公车的员工或部门都应遵守本制度的规定。

三、费用管理
1. 公车使用前需进行登记，明确用车人、用车时间、目的地、预计里程等信息。

2. 公车加油应由专人负责，加油卡应妥善保管，不得私自挪用。

3. 公车的维修保养应由指定服务商进行，维修保养费用需经过相关部门审核批准。

4. 公车在使用完毕后应停放在指定位置，严禁私自使用公车进行非工作相关的活动。

5. 所有公车费用应按月结算，由财务部门审核并公示，接受全体员工监督。

四、违规处理
违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

严重违反规定者，公司有权追究其法律责任。

五、其他事项
1. 本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释和修改。

2. 公司将定期对公车费用管理制度进行评估和修订，以适应企业发展和外部环境变化的需要。

通过上述制度的实施，公司能够有效地监控和管理公车使用情况，减少不必要的开支，同时也能够提高员工的责任感和规范性。

这不仅有助于企业资源的合理利用，还能够在一定程度上提升企业的管理水平和市场竞争力。

公务用车报销管理办法公务用车报销管理办法第一章总则第一条根据《公务用车管理办法》等相关法律法规，为规范公务用车报销管理，提高资金使用效率，制定本办法。

第二条本办法适用于本单位所有公务用车的使用与报销管理。

第三条对公务用车报销管理中涉及的相关术语及解释，参照《国家行政公车管理规定》等法律法规的规定执行。

第二章公务用车申请与调派管理第一节公务用车的申请第四条如需使用公务用车，使用人员必须在行程开始前填写《公务用车申请表》，并经批准后方可使用。

第五条公务用车申请应明确用车事由、出发地点、目的地及行车路线等相关情况，并在申请表中注明预计出发时间和预计返回时间。

第六条对于需要连续使用公务用车的情况，使用人员应提前向相关部门提交详细用车计划，并得到批准。

第七条公务用车申请表应附有相关的证明文件，如接待单位来函、会议通知等，并对证明文件进行归档备案。

第二节公务用车的调派第八条公务用车的调派由车辆管理部门负责，使用人员应提前向车辆管理部门提出调派申请，并明确调派时间及车辆类型。

第九条车辆管理部门应根据申请情况合理安排调派，确保公务用车的充分利用。

第十条在紧急情况下，使用人员可向车辆管理部门提出临时调派申请，但需提供充分的理由并经相关负责人批准。

第三节公务用车的使用管理第十一条使用人员在使用公务用车时应遵守交通法规，确保驾驶安全，不得酒后驾车或私自变更行车路线。

第十二条公务用车的使用期间如遇发生交通事故或车辆故障等情况，使用人员应立即向车辆管理部门报告并配合处理。

第十三条使用人员在行程结束后，应将公务用车交还车辆管理部门，并填写《公务用车交接单》，由双方签字确认。

第四节公务用车的报销管理第十四条使用人员在完成公务行程后，应及时准备完善的报销材料，并填写《公务用车费用报销申请单》。

第十五条公务用车费用报销申请单应包括行程详情、费用明细、相关发票等信息，并需附上有效的报销证明文件。

第十六条车辆管理部门对公务用车费用报销申请单进行审核，并将经审核通过的申请单报送财务部门进行财务审核。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关公务用车管理办法》文章属性•【制定机关】中共中央办公厅,国务院办公厅•【公布日期】2017.12.11•【文号】•【施行日期】2017.12.05•【效力等级】办法•【时效性】现行有效•【主题分类】作风建设正文中共中央办公厅国务院办公厅印发《党政机关公务用车管理办法》（2017年12月11日）第一章总则第一条为了进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》等有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理的事业单位。

第三条本办法所称公务用车，是指党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

机要通信用车是指用于传递、运送机要文件和涉密载体的机动车辆。

应急保障用车是指用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务的机动车辆。

执法执勤用车是指中央批准的执法执勤部门（系统）用于一线执法执勤公务的机动车辆。

特种专业技术用车是指固定搭载专业技术设备、用于执行特殊工作任务的机动车辆。

第四条党政机关公务用车管理遵循统一管理、定向保障、经济适用、节能环保的原则。

第五条党政机关公务用车实行统一制度规范、分级分类管理。

党政机关公务用车主管部门负责本级党政机关公务用车管理工作，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理；指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

第二章编制和标准管理第六条党政机关公务用车实行编制管理。

车辆编制根据机构设置、人员编制和工作需要等因素确定。

机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车编制由公务用车主管部门会同有关部门确定。

执法执勤用车、特种专业技术用车编制由财政部门会同有关部门确定，并送公务用车主管部门备案。

公司用车及报销管理制度公司用车管理制度一、目的与原则为合理调配车辆资源，确保车辆使用安全、高效，本公司制定用车管理制度。

该制度旨在明确用车权限与责任，提高车辆使用效率，减少浪费。

二、用车范围与条件1. 公司车辆仅供业务使用，包括但不限于客户接待、出差、采购等。

2. 个人私事原则上不得使用公司车辆，特殊情况需经过管理层批准。

3. 员工申请用车时需填写《用车申请表》，注明出行目的、时间、地点等信息，并由直接上级审批。

三、用车程序1. 用车前，员工必须完成《用车申请表》的填写并获得上级批准。

2. 出车前，司机应检查车辆状况，确保车况良好，并做好行车记录。

3. 归还车辆后，员工应及时提交行程记录及费用明细，供财务部门审核。

四、车辆维护与保养1. 定期对车辆进行维护保养，确保其良好的运行状态。

2. 任何时候发现车辆存在安全隐患或故障，应立即上报维修。

五、违规处理违反本制度规定的，视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

公司报销管理制度一、基本原则公司报销制度坚持真实、合理、节约的原则，确保每一笔支出都有明确的用途，防止财务风险。

二、报销范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助等。

2. 办公用品费：办公耗材、设备购置等。

3. 其他经批准的费用。

三、报销流程1. 员工应在费用发生后的规定时间内提交报销单及相关凭证。

2. 部门主管需审核报销内容的真实性及合理性。

3. 财务部门进行复核，确认无误后方可报销。

四、票据要求1. 所有费用必须有合法有效的发票或收据作为报销依据。

2. 发票内容应与实际消费相符，不得虚报冒领。

五、异常处理1. 对于超标准、超范围的费用，须由申请人说明原因，经特别批准后方可报销。

2. 对于弄虚作假的行为，一经发现，将严肃处理。

六、其他事项1. 所有员工都应保存好相关票据，遗失不予补发。

2. 特殊费用报销需提前与财务部门沟通确认。

第一章总则第一条为规范公司车辆费用报销行为，提高车辆使用效率，降低车辆运行成本，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆进行公务活动的员工。

第三条车辆费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。

第二章车辆使用管理第四条公司车辆分为公务用车、备用车和租赁车辆。

第五条公务用车由公司统一购置，备用车由公司根据需要购置，租赁车辆由公司根据实际情况租赁。

第六条车辆使用人员应具备相应的驾驶技能和职业道德，持有有效驾驶证。

第七条车辆使用人员应遵守交通法规，安全驾驶，不得酒后驾车、疲劳驾驶。

第八条车辆使用人员应爱护车辆，不得随意改装、拆卸车辆设备。

第九条车辆使用人员应保持车辆整洁，定期进行清洁和保养。

第三章车辆费用报销范围第十条车辆费用报销范围包括燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。

第十一条燃油费报销标准按公司规定的油耗标准执行。

第十二条过路费、停车费按实际发生金额报销。

第十三条维修保养费按实际发生金额报销，但需提供维修保养单据。

第十四条保险费按公司规定的保险期限和保险金额报销。

第十五条车辆违章罚款由违章者自行承担。

第四章车辆费用报销流程第十六条车辆使用人员应在费用发生后的五个工作日内向财务部门提交费用报销申请。

第十七条费用报销申请应包括以下内容：（一）报销人姓名、部门、职务；（二）报销事由、时间、地点；（三）费用明细及金额；（四）相关单据。

第十八条财务部门对报销申请进行审核，确认无误后办理报销手续。

第十九条财务部门将报销款项支付给报销人。

第五章车辆费用报销监督第二十条公司设立车辆费用报销监督小组，负责对车辆费用报销进行监督。

第二十一条车辆费用报销监督小组定期对车辆费用报销情况进行检查，确保报销行为的合规性。

第二十二条车辆费用报销监督小组对违反本制度的行为，有权提出纠正意见，并追究相关责任人的责任。

第六章附则第二十三条本制度由公司财务部门负责解释。

第一章总则第一条为规范医院公务用车管理，提高使用效益，保障医院公务活动的顺利进行，根据国家有关法律法规和医院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于医院内部公务用车的购置、使用、维修、保养、费用报销等管理。

第三条医院公务用车管理应遵循以下原则：（一）依法依规，公开透明；（二）合理使用，节约成本；（三）安全第一，确保行车安全。

第二章公务用车购置第四条医院公务用车购置应严格按照国家相关法律法规和医院财务管理制度执行。

第五条医院公务用车购置需经医院领导班子研究决定，并报上级主管部门审批。

第六条医院公务用车购置预算应纳入年度财务预算，并严格按照预算执行。

第三章公务用车使用第七条医院公务用车使用应遵循以下规定：（一）公务用车主要用于医院内部公务活动，不得用于私人事务；（二）公务用车应合理调度，确保公务活动需要；（三）公务用车驾驶人员应具备相应驾驶资格，严格遵守交通法规。

第四章公务用车维修与保养第八条医院公务用车维修与保养应遵循以下规定：（一）公务用车维修、保养应选择具备资质的维修单位；（二）公务用车维修、保养费用应严格按照国家相关规定执行；（三）公务用车维修、保养记录应完整、真实。

第五章公务用车费用报销第九条医院公务用车费用报销应遵循以下规定：（一）公务用车购置费用报销需提供购置审批文件、政府采购合同、车辆购置发票等原始凭证；（二）公务用车运行维护费用报销需提供加油发票、维修发票、过桥过路费发票等原始凭证；（三）公务用车费用报销实行逐级审批制度，报销流程如下：1. 驾驶员填写报销单，附上相关原始凭证；2. 科室负责人审核签字；3. 财务部门审核、报销；4. 医院领导审批。

第十条医院公务用车费用报销实行限额管理，超出限额部分需报医院领导审批。

第十一条医院公务用车费用报销应定期进行审计，确保费用使用的合规性。

第六章附则第十二条本制度由医院财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

公务用车报销制度范本一、目的为规范公务用车管理，提高使用效益，节约经费成本，确保运转有序和行车安全，根据我国公务用车管理制度及相关规定，制定本报销制度。

二、适用范围本制度适用于我国各级党政机关、国有企业、事业单位等公务用车费用报销管理。

三、报销范围及标准1. 公务用车购置费：包括车辆购置税、牌照费、购车款等。

2. 公务用车运行维护费：包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

四、报销程序及要求1. 公务用车购置费：（1）提交公务用车购置审批预算文件；（2）提供政府采购申请审批单；（3）提交政府采购合同及验收单；（4）提供车辆购置发票、车辆购置税完税发票等原始单据。

2. 公务用车运行维护费：（1）加油费：提供定点的加油发票，同时附带单位车辆管理部门签审流程；（2）车辆维修维护费：提供单位定点维修保养的发票及明细清单；（3）停车费、通行费：提供相关发票及审批流程。

五、报销管理及监督1. 各部门应当建立健全公务用车报销管理制度，明确报销流程、责任人和审批权限。

2. 报销人应按照规定的范围和标准进行报销，并如实提供相关发票和审批材料。

3. 财务部门应加强对公务用车报销的审核工作，确保报销合规、合理。

4. 审计、监察部门应加强对公务用车报销的监督检查，发现问题及时处理。

六、违规处理1. 违反本报销制度的，一经查实，责令改正，并按照有关规定进行处理。

2. 涉及违规报销的，依法依规追究相关责任人的责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度的解释权归财务部门所有。

3. 以前规定与本制度不一致的，以本制度为准。

通过以上报销制度，有助于加强公务用车的管理，提高资金使用效益，促进党风廉政建设，为公务活动提供有力保障。

各部门、各单位应认真贯彻执行，确保公务用车报销管理工作落到实处。

公司车报销管理制度第一章总则第一条为规范公司车辆使用和报销管理，提高车辆使用效率，控制车辆使用成本，保障公司车辆和人员安全，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司内部使用的所有车辆，包括公务车辆、员工私家车、租赁车等。

第三条公司车辆是指由公司投资购置或者租赁的用于公司内部工作或业务需要的车辆。

第二章车辆使用管理第四条公司车辆群体采用公开分配制，车辆由车辆管理员进行统一调度和分配。

第五条公务用车需提前报备，经车辆管理员批准后方可使用，未经批准使用的车辆一律视为私用车。

第六条公司车辆使用期间，车辆使用人员应遵守交通法规，保管好车辆，不得私自改装、借用、租借或转让使用。

第七条公司车辆需定期进行保养和维护，车辆管理员负责车辆保养计划的制定和实施。

第八条公司车辆遇到故障或事故，车辆使用人员应及时联系车辆管理员进行处理，并配合相关报险程序。

第三章油费报销管理第九条公司提供的公务车辆加油费用由公司承担，所有加油发票需统一归档并报销。

第十条使用私家车出差的员工，按公司规定的油费标准进行油费报销，需提供相关发票和出差证明。

第十一条社会车辆（包括出租车、网约车等）出差的员工，按公司规定的油费标准进行油费报销，需提供相关发票和出差证明。

第四章餐费报销管理第十二条公务用车出差需要伙食的员工，按公司规定的伙食标准进行餐费报销，需提供相关餐费发票和出差证明。

第十三条公司提供的公务车辆用车期间，司机的伙食费由公司承担，不得私自报销。

第五章住宿费报销管理第十四条公务用车出差需要住宿的员工，按公司规定的住宿标准进行住宿费报销，需提供相关住宿费发票和出差证明。

第十五条公司提供的公务车辆用车期间，司机的住宿费由公司承担，不得私自报销。

第六章报销程序及流程第十六条车辆使用人员在出差结束后，需按照公司规定的报销程序和流程提供相关报销资料。

第十七条公司财务部对车辆使用人员提交的报销资料进行审核和核对，经认定无误后进行报销。

第十八条报销资料需按规定的时间提供，逾期不报销。

公务用车额度报销方案一、背景介绍公务用车是指政府及相关机构为了履行工作职责而购置的车辆，用于公务出行。

为了规范公务用车的管理和使用，避免资源浪费和腐败现象的发生，需要建立科学有效的公务用车额度报销方案。

二、目标与原则1. 目标：建立合理的公务用车额度报销方案，确保公务用车费用的真实合理性，加强财务监管和效益评估。

2. 原则：2.1 公平公正原则：公务用车额度报销方案适用于所有公务用车，不分大小事务、不分职务、不分地区。

2.2 合理合法原则：公务用车的额度报销应符合相关法律法规和规章制度的要求，不得超出规定的范围。

2.3 透明公开原则：公务用车额度报销的整个过程和相关信息应当公开透明，接受社会监督。

2.4 便捷高效原则：建立简化的审批流程和报销程序，提高公务用车的管理效率。

三、公务用车额度的确定1. 公务用车额度应根据单位的实际工作需要进行调整，不得超过合理的范围。

具体确定额度的因素包括：1.1 单位的工作性质和任务需求；1.2 单位的经济实力和财务预算；1.3 人员流动性和出差频率；1.4 目的地的远近和交通情况等。

2. 公务用车额度的调整应建立在充分调研和调查的基础上，经过合理讨论和决策。

四、公务用车额度的使用和报销流程1. 用车申请：1.1 公务用车的使用需提前申请，填写用车申请表，包括用车目的、时间、地点等信息，并附上相关证明材料。

1.2 申请表需经主管部门审批后方能生效。

2. 公务用车的使用：2.1 公务用车应按申请的时间和路线进行行驶，不得擅自改变目的地和行程。

2.2 公务用车的驾驶人员应具备合法驾驶资格和丰富的驾驶经验，保证驾驶安全。

2.3 公务用车的使用期间，除公务需要外，不得用于私人目的。

3. 公务用车费用报销：3.1 公务用车费用报销需填写费用报销表，详细列明费用的发生时间、地点、金额等信息，并附上相关费用凭证。

3.2 费用报销表需经主管部门审批后方能报销。

五、公务用车额度报销的监督和审核1. 监督机制：1.1 建立公务用车额度报销的监督机制，由财务部门进行日常监督，对费用报销的真实性和合理性进行核查和审计。

公务用车报销管理办法公务用车报销管理办法一、总则公务用车报销管理办法旨在规范公务用车的报销流程，确保公务用车的合理使用和费用的合规报销。

二、适用范围本办法适用于所有单位内部的公务用车报销管理。

三、公务用车的定义公务用车是指单位为了完成公务需要而购置或租赁的汽车，包括单位自有车辆和合同租赁车辆。

四、公务用车申请⒈公务用车的申请应提前填写《公务用车申请表》并提交财务部门审批。

⒉公务用车的申请需明确出行目的、时间、地点和人员。

⒊公务用车的申请应遵守单位内部的用车管理制度。

五、公务用车的使用⒈公务用车的使用应符合公务需要，严禁用于私人目的。

⒉公务用车的使用人员应具备相应驾驶资格和驾龄。

⒊公务用车在行驶过程中应遵守交通法规，确保行车安全。

六、公务用车的报销申请⒈公务用车的费用报销应提前填写《公务用车费用报销申请表》并提交财务部门审批。

⒉公务用车的费用报销应附上相关费用发票、加油单据等凭证。

⒊公务用车的费用报销应符合财务部门的相关规定和限额。

七、公务用车的维护与保养⒈公务用车的维护与保养应按照制定的计划进行，确保车辆的正常运行。

⒉公务用车的维护与保养费用应在财务部门规定的范围内予以报销。

附件：⒈公务用车申请表⒉公务用车费用报销申请表法律名词及注释：⒈公务：指国家机关、事业单位、企事业单位、社会团体等组织机构的行政、行业管理、法律法规执行等工作活动。

⒉公务用车：指用于处理公务的车辆，包括单位自有车辆和合同租赁车辆。

⒊报销：指根据相关规定，将实际发生的费用以报销单据形式申请核销的过程。

报销需要提供相关费用凭证。