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《程序文件汇编》是依据《ISO9001：2015质量管理体系--要求》、《ISO14001：2015 环境管理体系--要求和使用指南》标准和企业的《质量手册》编制的，是企业《质量手册》的支持性文件；是企业环境管理体系文件的重要组成部分；是确保组织提供的产品满足顾客规定或潜在质量要求的指导性文件。
《程序文件汇编》对《ISO9001：2015 质量管理体系--要求》、《ISO14001：2015环境管理体系--要求和使用指南》标准所涉及的质量管理过程、环境管理过程作了具体规定。
为了保证企业质量管理方针、环境管理方针和质量管理目标、环境管理目标的实现，以及确保各项质量管理过程、环境管理过程均处于受控状态，特编制此《程序文件汇编》。
要求全体员工认真学习，并严格遵照执行。
《程序文件汇编》自发布之日起正式生效。
《程序文件汇编》在实施过程中，若各部门有修改意见，则将意见交办公室汇总，由管理者代表组织相关人员进行讨论、修改、完善，以不断提高程序文件的可操作性，确保企业的质量管理体系、环境管理体系的正常运行。
管理者代表：2017年03月01日1目的通过对质量管理体系、环境管理体系有关文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件，建立并保持法律与其他要求的控制程序，确保企业获取的法律、法规和其他要求为最新信息。
2适用范围适用于企业与质量管理体系、环境管理体系有关文件、法律与其他要求的控制，包括适当范围的外来文件。
3 职责3.1企业厂长批准、发布“质量管理方针、环境管理方针”和“质量管理目标、环境管理目标”、《质量手册》、《程序文件汇编》。
3.2管理者代表负责审核《质量手册》、程序文件和第三层次文件。
3.3各有关部门负责本部门文件的编制、执行和管理。
3.4办公室负责内外部行政文件和法律、法规与其他要求的控制，《质量手册》、《程序文件汇编》、作业指导书、管理性文件、外来文件和质量管理体系、环境管理体系记录的归口管理，并负责编制“受控文件清单”。
ISO程序文件目录清单一、引言ISO程序文件目录清单是组织信息管理的重要组成部分，它提供了对组织内部程序文件的集中索引和引用。
通过ISO程序文件目录清单，员工可以快速找到并引用所需的程序文件，确保组织的运营和管理过程的一致性和标准化。
本文将介绍ISO程序文件目录清单的重要性、编制过程及其实用性。
二、ISO程序文件目录清单的重要性1、标准化和一致性：ISO程序文件目录清单提供了对组织内部程序文件的统一引用和索引，确保了各部门在执行任务时遵循相同的标准和流程。
2、提高工作效率：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，减少了查找时间，提高了工作效率。
3、风险管理：ISO程序文件目录清单可以帮助组织识别和评估潜在的风险，并为应对风险事件提供指导。
4、合规性：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以满足法规要求，有助于组织证明其合规性。
三、编制ISO程序文件目录清单的过程1、收集程序文件：从组织的各个部门收集程序文件，确保文件的全面性和最新性。
2、分类和整理：根据程序文件的内容和性质，将其分类并整理成相应的文件夹。
3、编写目录清单：为每个文件夹编写详细的目录清单，包括文件夹名称、文件名称、文件编号、版本号等信息。
4、审核和修改：请相关部门审核目录清单，并根据反馈进行修改和完善。
5、发布和更新：将ISO程序文件目录清单发布到组织内部，并定期更新以适应组织的变化和发展。
四、ISO程序文件目录清单的实用性1、方便查找：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，提高了工作效率。
2、避免重复：通过统一的程序文件目录清单，可以避免不同部门重复制定相同的程序文件，节省了资源。
3、提高培训效率：新员工可以通过ISO程序文件目录清单了解组织的培训计划和内容，有助于快速适应组织文化和工作。
4、合规性证明：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以作为组织合规性的证明，有助于满足法规要求。
五、结论ISO程序文件目录清单对于组织的运营和管理至关重要。
ISO9000程序文件大全颁布令 (3)一、文件操纵程序 (4)二、记录操纵程序 (11)三、体系策划与运行操纵程序 (15)四、内外部信息沟通操纵程序 (19)五、管理评审操纵程序 (25)六、人力资源操纵程序 (31)七、基础设施操纵程序 (41)八、环境保护程序 (49)九、产品实现的策划程序 (53)十、与顾客有关过程操纵程序 (57)十一、采购操纵程序 (61)十二、生产与服务提供操纵程序 (69)十三、标识与可追溯性操纵程序 (79)十四、监视与测量设备操纵程序 (85)十五、顾客满意程度测量操纵程序 (91)十六、管理体系内部审核操纵程序 (97)十七、过程监视与测量操纵程序 (105)十八、产品监视测量操纵程序 (109)十九、不合格品操纵程序 (117)二十、数据分析操纵程序 (123)二十一、纠正措施操纵程序 (127)二十二、预防措施操纵程序 (133)颁布令根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》,结合本公司实际情况,对公司《质量体系程序文件》第三版进行了修订,修改版序为第四版,现予以批准颁布实施。
本手册是质量管理体系的法规性文件,是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领与行为准则,全体员工务必遵照有关规定严格执行。
总经理:2010年1月1日一、文件操纵程序1 目的：对公司管理体系文件进行有效操纵，确保有关部门与各生产场所及时得到与使用有效版本的文件。
2 适用范围：本程序适用于企业所有与管理体系有关文件、资料与外来有关标准、法律法规的操纵,不适用于其它类型文件的操纵,如行政文件等。
3 职责：3.1 综合办公室负责管理体系文件的登记、发放与作废文件的回收操纵工作，全质办负责公司第一、第二层次管理体系文件的编制、修改、修订与换版工作。
3.2 各车间负责本单位文件与相应第三层次文件的编制、发放、操纵管理工作。
4 工作程序:4.1 质量文件的分类4.1.1 第一层次文件：《质量手册》4.1.2 第二层次文件：《质量体系程序文件》4.1.3 第三层次文件：a.确保公司过程的有效策划、运行与操纵所需的文件（包含操作规范、作业指导书、各类管理制度、计划、方案、报告等）。
质量_环境程序文件本文主要介绍质量环境程序文件的相关内容。
质量环境程序文件是指生产过程中需要使用的文件，其目的是为了提高产品的质量和环境保护水平。
这些文件包括质量手册、质量计划、环境管理程序、环境影响评价等。
一、质量手册质量手册是企业质量管理的总纲和基础，是一份包括企业质量政策、目标、组织、职责等方面的文件。
质量手册根据ISO9001标准制定，通过日常工作中的实际操作验证其可行性及是否符合标准要求。
质量手册还包括企业管理层关于质量的政策、目的，相关人员分工及相互关系的描述，企业质量目标及其实现方法、质量绩效评价等内容。
通过企业内审和外审的验证，可以确定企业质量管理能力的水平。
二、质量计划质量计划是质量手册中的一部分，是具有指导性和支持性的质量管理工具，也是为保证产品的质量的重要手段。
质量计划中包含了实施质量管理所必需的各种措施方案，以及他们的实施时间和控制方法等。
三、环境管理程序环境管理程序是企业应对环境问题进行管理的一组规章制度。
其目的在于通过对企业的每一个环节进行监控和管理，确保企业所采取的生产活动能够对环境造成最小的负面影响。
环境管理程序依据ISO14001标准制定，详细规定了企业的环境保护政策、目标和实施方法，环境保护措施等。
四、环境影响评价环境影响评价是对企业生产活动对周围环境所产生影响的评价。
其目的是通过对环境中影响因素进行分析和评估，预测在企业生产过程中产生的环境问题，制定相应的环境治理方案，从而保障符合环境保护的要求。
环境影响评价必须在企业生产之前进行，包括对企业及相关活动的影响进行评价，提出环境保护工作的措施和建议，保护生态环境。
五、结论在加强质量管理和环境保护的同时，企业应当注重完善管理的文件和程序。
质量环境程序文件是企业能否正常运转的重要依据，是企业在产品质量和环境保护上实现制定目标的基础，提高公司的竞争力，提高企业信誉度和社会影响力具有重要的作用。
因此，在制定质量环境程序文件时，企业应该更加注重细节，更加严格执行操作流程，力求为产品的质量和环境保护提供更为有力的保证。
ISO14001-2023环境管理体系全套文件（环境手册及程序文件）1. 简介本文档包含了ISO14001-2023环境管理体系的全套文件，包括环境手册及程序文件。
这些文件是为组织开展环境管理工作所准备的，旨在帮助组织实现环境保护和可持续发展的目标。
2. 环境手册2.1 环境政策2.1.1 背景在这个部分，您可以了解组织的环境政策的背景和重要性。
环境政策是组织对环境管理的承诺和目标的表达，它将指导组织的环境管理体系的运作。
2.1.2 目标在这个部分，您可以找到组织制定环境政策的目标。
这些目标将指导组织在环境管理方面的努力和行动。
2.2 质量手册2.2.1 背景这个部分提供了组织环境管理体系的概述和背景信息。
您可以了解到环境管理体系如何与组织的业务和目标相结合。
2.2 环境管理体系文件2.2.1 文件控制程序这个部分介绍了组织的文件控制程序，包括文件的创建、审查和更新过程。
通过有效的文件控制程序，组织可以确保文档的准确性和一致性。
2.2.2 环境纪录控制程序这个部分说明了组织的环境纪录控制程序，包括纪录的创建、存储和保护。
环境纪录是组织管理环境管理体系的重要依据和证据。
2.2.3 内部审核程序在这个部分，您可以找到组织的内部审核程序。
内部审核是评估组织环境管理体系有效性的方法，通过内部审核，组织可以发现并解决问题，提高环境管理的能力。
2.2.4 管理评审程序在这个部分，您可以了解到组织的管理评审程序。
管理评审是对环境管理体系的全面评估，包括政策的一致性、目标的实现以及绩效的改进。
2.3 培训和意识计划2.3.1 培训计划在这个部分，您可以找到组织的培训计划。
培训计划是组织提供员工环境管理培训的指导和安排，以提高员工的环境意识和技能。
2.3.2 意识计划在这个部分，您可以了解组织的意识计划。
意识计划是组织提高员工对环境管理的意识和理解的活动，以促进环境保护和可持续发展。
3. 程序文件3.1 策划程序3.1.1 环境方面的风险和机会评估程序这个程序文件提供了组织在制定环境目标和计划时进行环境方面的风险和机会评估的步骤和方法。
iso程序文件范本ISO程序文件范本日期：主题：程序文件（标题）1. 引言在本程序文件中，涵盖了组织（名称）的ISO体系标准的要求和规定。
该文件是为了确保我们组织能够遵循和实施ISO标准的各项要求而制定的。
2. 目的本程序文件的目的是为了指导组织的各个部门和员工在日常业务中遵循ISO体系标准，以确保产品和服务的质量、环境、安全等方面的要求得到满足，并持续改进组织的绩效。
3. 范围本程序文件适用于组织所有部门和员工，涵盖以下ISO标准：- ISO 9001：质量管理体系- ISO 14001：环境管理体系- ISO 45001：职业健康与安全管理体系4. 责任与职权4.1 部门经理负责确保部门的活动符合ISO标准的要求，并且制定相应的程序文件和工作指导书。
4.2 质量部门负责监督和协调组织实施ISO 9001要求，并提供培训和辅导。
4.3 环境健康与安全部门负责监督和协调组织实施ISO 14001和ISO 45001的要求，并提供培训和辅导。
4.4 所有员工都有责任遵守ISO标准的要求，积极参与体系的实施和持续改进。
5. 过程流程以下是ISO体系实施的主要流程：5.1 计划：根据ISO标准的要求，制定实施计划和目标，并建立相应的程序和指导文件。
5.2 执行：按照程序文件的要求，执行相关工作，并记录相关数据。
5.3 检查：进行内部审核和评估，确保体系的有效性和符合性。
5.4 改进：根据内部审核和评估的结果，及时纠正和改进体系。
6. 文件控制本程序文件由质量部门负责控制，确保文件的版本和发布的一致性。
如有任何修改或更新，质量部门会通知相关部门并进行相应的培训。
7. 培训和意识提升组织将通过内部培训和外部资源提供相关的ISO标准培训，以提高员工对ISO标准要求的理解和遵守程度。
8. 监督与审核定期进行内部审核和管理评审，以确保ISO体系的有效性和符合性，并及时纠正和改进各项工作。
9. 术语和定义本程序文件中的术语和定义遵循ISO标准的术语和定义。
ISO9000必需的六个程序文件ISO9000是国际标准化组织制定的一系列质量管理标准，旨在帮助组织确保其产品和服务的质量，并持续改进其质量管理体系。
在实施ISO9000标准时，六个程序文件是必不可少的，它们是：质量手册、程序文件、工作指导书、记录、内部审核程序和管理评审程序。
下面将详细介绍这六个程序文件的内容和要求。
1. 质量手册质量手册是组织质量管理体系的核心文件，它概述了组织的质量方针、目标和质量管理体系的范围。
质量手册应包括以下内容：- 组织的质量方针和目标；- 组织的组织结构和职责分工；- 质量管理体系的范围和适用性；- 质量管理体系的相关程序和文件的描述和引用。
2. 程序文件程序文件是规范组织内部运作和管理的文件，它们描述了特定的工作流程和操作步骤。
程序文件应包括以下内容：- 各个工作流程的描述和流程图；- 操作步骤和相应的控制要求；- 质量管理体系的相关文件和记录的引用。
3. 工作指导书工作指导书是为了指导员工在特定任务中的操作而编写的文件。
工作指导书应包括以下内容：- 任务的目的和背景；- 操作步骤和要求；- 相关的质量控制要求和检查点；- 任务执行的时间和责任人。
4. 记录记录是用于记录和证明组织质量管理体系的运作情况和实施结果的文件。
记录应包括以下内容：- 内部审核的记录和结果；- 不符合项和纠正措施的记录；- 客户投诉和处理的记录；- 管理评审的记录和决策；- 相关的质量数据和指标的记录。
5. 内部审核程序内部审核程序是为了评估和验证组织质量管理体系的有效性和符合性而制定的程序。
内部审核程序应包括以下内容：- 内部审核的目的和范围；- 内部审核的计划和时间表；- 内部审核的方法和流程；- 内部审核的报告和纪录；- 不符合项的处理和纠正措施。
6. 管理评审程序管理评审程序是为了确保组织的质量管理体系持续改进和符合要求而制定的程序。
管理评审程序应包括以下内容：- 管理评审的目的和时间表；- 管理评审的参与人员和职责；- 管理评审的议程和流程；- 管理评审的报告和纪录；- 改进措施和决策的跟踪和实施。
ISO2024 2024新版全套程序文件ISO2024新版全套程序文件在日益竞争激烈的市场环境中，企业需要不断提高产品质量和流程效率，以保持竞争优势。
为了满足这一需求，ISO2024标准在2024年进行了全面的修订和更新。
本文将详细介绍ISO2024新版全套程序文件，包括其背景、特点、实施步骤以及优势。
ISO2024是一个全球化标准，旨在协调和规范组织的管理体系。
这个标准由国际标准化组织（ISO）发布，并被广泛应用于各行各业。
在2024年，ISO2024进行了全面的修订，以反映现代管理的需求和最佳实践。
新版ISO2024全套程序文件包括以下主要内容：1、质量管理程序：该程序文件明确了组织在实施ISO2024过程中应遵循的质量管理原则和方法。
它强调了持续改进和顾客满意度的关键性，并提供了一个框架，用于策划、实施、监测、评审和改进组织的业务流程。
2、风险管理程序：该程序文件描述了组织如何识别、评估、控制和报告风险。
它提供了一个通用的风险管理框架，帮助组织识别潜在的风险，并采取适当的措施进行防范和管理。
3、绩效评估程序：该程序文件定义了组织应如何评估其业务流程的绩效。
它强调了组织需要建立可衡量的绩效指标，并定期进行监测和评审，以确保业务流程的有效性和效率。
4、人力资源管理程序：该程序文件关注组织的人力资源管理，包括员工培训、职业发展、薪酬福利等方面。
它强调了组织在人力资源方面的投入对于提高员工满意度和提升组织绩效的重要性。
5、沟通和协商程序：该程序文件描述了组织应如何进行有效的内部和外部沟通。
它强调了沟通在促进员工参与、顾客满意度和业务合作关系方面的作用，并提供了一个通用的沟通框架。
实施ISO2024新版全套程序文件可以帮助组织实现以下优势：1、提高业务流程的效率和有效性：通过实施ISO2024新版全套程序文件，组织可以优化业务流程，减少浪费和不必要的环节，从而提高运营效率和经济效益。
2、提高顾客满意度：ISO2024强调顾客满意度的重要性，通过实施新版全套程序文件，组织可以更好地满足顾客需求，提高顾客忠诚度和市场份额。
程序文件修订记录程序文件目录1.目的确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件；2.适用范围与质量/环境体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境管理文件和外来的受控文件）。
3.职责3.1文控中心负责编制本公司的文件资料管制程序，负责培训并监督该程序的执行。
3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。
注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。
如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。
对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境手册，常属非受控制文件。
4.措施和方法4.1文件分类4.1.1质量环境手册：用以说明本公司质量环境方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。
4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。
4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。
4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。
4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
4.1.6表单记录：记录质量/环境活动及其结果有关数据的规范的表格形式。
4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。
4.1.8各部门内部的管理性文件。
4.2文件制定和审批与质量/环境相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量/环境问题和管理问题），满足后方可批准实施。
4.2.1文控中心根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境方针和质量/环境目标，汇编成满足GB/T 19001—2008/ISO9001:2008标准要求的质量/环境手册，经管理者代表审查，总经理批准。
4.2.2程序文件及其相关的表格由文控中心（依据标准要求职能分配表）统一编写，管理者代表审查，总经理批准。
并交文控中心统稿。
4.2.3作业指导书及其相关表格由各相关部组织相关人员编写，该部门主管批准。
4.2.5质量计划、环境方案的编制职责依据本质量环境手册的第7章产品质量策规定执行。
4.2.6各部门内部的管理性文件由本部门负责人编写，管理者代表批准。
4.3文件的标识和发放：4.3.1标识范围：质量环境手册和程序文件，部门编制的其他文件，除每批所需特定的技术要求以外的所有的文件（包括外来文件）均应进行“受控文件”标识。
4.3.2标识内容：4.3.2.1编号标识：每份文件按《文件编写导则》设定唯一的文件编号。
4.3.2.2受控标识：对发放于内部执行的文件或发放外部（如给供方）执行的文件，应加盖“受控文件”印章；发放外部作证据用的文件（如给顾客），应加盖“非受控文件”印章。
4.3.2.3文件的编号原则：A：外来文件编号直接引用原文件编号；B：体系文件：厂名（科武/FQEP）-文件类别（质量环境手册/Q/EM，质量环境程序文件/Q/EP，作业指导书/WI，质量记录Q，环境记录E）-流水号（000）；质量文件类别为Q，环境文件类别为E，若是质量与环境共同的文件类别则为Q/E；4.3.2.4版本、版次标识：每页文件应标识版本、版次。
4.3.3文件发放：4.3.3.1标识后的文件应由文控中心负责发放。
质量/环境手册可整本发放，也可把程序文件独立发放。
每份文件应发放到文件的使用部门。
文件发放范围由文控中心填制，发放时由领用人在“文件分发回心记录表”内签名，。
4.3.3.2每批所需特定的技术要求文件则根据《生产过程管制程序》加以传递。
4.4文件的管理4.4.1文控中心建立文件档案，保存每一版本的文件及其每一版本间的文件修改清单，以实现文件变更的可追溯性。
4.4.2贮存于计算机中或软盘应注意防病毒和受损，并对所存文件形成清单，标识每份文件的版次及存放地址，以利于识别和使用。
4.4.3文控中心对加盖“受控文件”的文件建立“文件管制总览表”，列出各类文件目录及其版次，以便识别文件的现行修订状态。
对发放到各部门的文件也由文控中心建立部门的“文件管制总览表”交各部门负责人，以利于管理本部门的文件。
4.5文件领用4.5.1当有新进人员、转岗人员、或需使用文件的人员未领到文件时，其部门负责人填制“文件补发、借阅、作废申请单”，交由文控中心按4.3.1相应条款执行发放文件。
4.6各部门或人员在使用文件时应注意4.6.1不得随意借用其他人的文件复印。
4.6.2不得使用未加盖“受控文件”原章标识的复印件，一经发现立即交文控中心收回销毁。
文件的分发号仍沿用原文件分发号，文控中心将破损文件加盖“作废”标识。
4.6.4当文件使用人将文件丢失后，应按4.5.1条办理申请领用手续，但必须在“文件补发、借阅、作废申请单“中作出说明，文控中心在补发文件时应给予新的分发号；4.6.5当文件使用者离职时，必须将文件交回文控中心（纳入移交手续中）。
4.7文件借阅4.7.1需临时借阅文件的人员，需经文控中心批准可借阅文件。
借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由文控中心主动收回。
归案文件一律不外借，防止文件丢失和损坏。
4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门/人员，应交文控中心按受控文件进行标识和发放管理，并填写“外来文件一览表”。
4.8.2文控中心应确保文件是有效版本。
4.8.3当外来文件失效时，文控中心应及时收回已发文件，并进行“作废文件”标识。
4.9文件修改4.9.1文件的编制、审批和执行人员应关注文件执行的有效性和适宜性。
应为适应实际情况的变化和提高有效性而适时加以修改。
由原制定人填写“文件制修订申请单”，，原审查、批准人审查、批准；体系文件的全面更改由管理评审会议提出或由管理者代表批准。
4.9.2文件更改后的审批应由原审批人进行。
若出现机构变动或人员调动，可由原职务的对应职务或人员进行审批。
4.9.3更改后的文件经批准后按4.3条款发放到相应的场所，并同时收回失效文件，对失效文件标识“作废文件”。
4.10文件的换版和作废4.10.1文件经多次修改（修改码从0到9时）或文件需进行大幅度修改时应进行换版。
每修订一次为A1版，再修订一次为A2版，依此类推到A9版，再修订一次为B0版，依些类推；原版次文件作废，换发新版本；4.10.2所有作废文件应加盖“作废文件”标识。
对任何需保留的作废文件加盖“留用”标识，以免误用。
4.10.3对所有作废的文件由文控中心负责人集中统一销毁。
5.相关文件《质量手册》《记录管制程序》6.质量记录6.1文件管制总览表6.2文件制修订申请单6.3外来文件一览表6.4文件分发收回记录6.5文件补发、借阅、作废申请单确保质量/环境管理体系中的质量/环境记录保存完好，并利于快速查寻。
2.适用范围为质量/环境管理体系有效运行、产品符合规定要求提供证据的记录。
3.职责3.1文控中心负责编制本公司的记录管制程序，负责培训并监督该程序的执行。
3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。
4.措施和方法4.1 质量/环境记录的填写4.1.1从事质量/环境活动的人员要按发布的《记录控制一览表》及其表格附件中相应的表格格式使用。
填制时只能用钢笔、签字笔、圆珠笔，不能用铅笔填写。
4.1.2质量/环境记录在填写时应有记录人员签名并有日期，记录情况应实是求是，做到字迹清晰，内容完整，数据真实。
生产过程的控制记录和检验记录不得更改。
如因笔误而需更改，应清晰划改，并在更改处签上更改人名字。
4.1.3公司环境管理体系运行所产生的环境记录包括，但不仅限于以下:1)管理评审会议记录2)各级人员教育、培训、技能和经历3)产品实现策化必要时产生的流程图或环境计划等4)对相关方的评价结果及必要环境影响措施5)内审计划、内审记录、内审结果和内审报告6)采取纠正措施的结果7) 采取预防措施的结果8) 信息交流的记录9) 运行控制及应急准备与响应的记录10）测视和测量的记录11）适用的环境法律法规与其它要求的信息12）投诉、事故记录13）过程、产品信息14）检查、维护记录15）重要环境因素信息4.2质量/环境记录的标识4.2.1为了保证质量/环境记录有唯一性标识，对每一份质量记录都有表式均设有唯一性编号；4.3质量/环境记录格式的更改4.3.1质量/环境记录格式的更改应《文件资料管制程序》中的4.9条款实施。
更改后的格式要在实施前及时调整《记录一览表》及其表格附件，使其保持为有效版本的文件。
4.4质量/环境记录的收集、归档4.4.1质量/环境记录由各部门自行收集及保管，每月应对收集上来的质量/环境记录进行分类编目和对名称和时间标识，以利于查询和追溯。
如有存于电脑上或磁盘上的质量/环境记录，也应在文件目录上或磁盘上按此要求进行标识。
并归案存放，文控中心各部门根据质量/环境管理体系要求本部门填制的质量/环境记录，形成“记录一览表”，以利于质量记录的管理。
4.5质量/环境记录的保存期与贮存4.5.1各质量/环境记录的保存期限根据《记录一览表》中的保存年限规定执行，根据质量/环境记录的不同性质作用，采用不同的质量/环境记录的保存期，如果在《记录一览表》中没处规定的质量/环境记录则至少保存一年。
4.5.2各类质量/环境记录应有专人专柜保管，确保质量/环境记录的完好无损。
同时做好防火、防潮、防虫害等工作。
4.5.3存于电脑中的质量/环境记录，要做好防病毒。
如有进行备份，对备份磁盘要做好防潮、光、压。
4.5.4外来质量/环境记录如顾客投诉或产品检验记录，由各责任部门整理、归档，并按本程序要求做好管理保管工作。
4.6质量/环境记录的借阅4.6.1归档的质量/环境记录必须严格保管，借阅时必须经本部门领导批准后借阅，借阅时填写“文件补发、借阅、作废申请单”，标明归还时间并及时索回。
4.6.2所有质量/环境记录的原件一律不外借，合同条件下要提供给顾客的记录，须经本部门领导审核批准，并使用复印件。
4.7质量/环境记录的处理质量/环境记录达到规定的保存年限后，由各部门统一交文控中心进行登记，经总经理批准后统一由工务部销毁。
5.1《质量环境管理手册》5.2《文件资料管制程序》6.质量记录6.1记录一览表6.2 文件补发、借阅、作废申请单1.1通过对质量/环境管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，持续完善体系提高运行效果。
1.2确保质量/环境管理体系持续符合GB/T 19001—2008/ISO9001:2008标准。
1.3确保质量管理体系能够实现质量方针、目标的要求，提高市场竞争力。
2.范围适用于全公司质量/环境管理体系的评审3.职责3.1总经理3.1.1负责按计划时间每年年初主持管理评审。
