质量环境职业健康安全程序文件

环境与职业健康安全管理体系程序文件本程序文件的目的是建立和维护一个完善的环境与职业健康安全管理体系，促进员工健康和安全，保护环境，遵守相关法律法规并提高公司的绩效。

2. 范围本程序文件适用于公司的所有员工、承包商和访客，适用于公司所有的设施和活动。

3. 责任- 公司管理层负责制定和执行环境与职业健康安全的政策和目标。

- 部门经理负责确保员工遵守相关规定，并提供必要的培训和资源。

- 员工负责遵守公司的安全规定和程序文件，并积极参与相关培训和检查。

4. 程序文件- 公司将建立一套环境与职业健康安全管理程序文件，包括但不限于：危险物质管理、事故报告和调查、紧急应对计划、个人防护装备使用等。

- 所有相关部门将定期审查和更新程序文件以确保其适用性和完整性。

5. 培训- 公司将定期进行安全培训，包括但不限于：危险物质处理、紧急情况处理、职业健康保护等内容。

- 新员工将接受入职培训，了解公司的安全政策和程序。

6. 审查和改进- 公司将定期进行环境与职业健康安全的内部审核，并对发现的问题制定改进计划。

- 所有员工将鼓励提出改进建议，并公司将对这些建议进行评估和实施。

7. 遵守法规- 公司将遵守国家和地方法规，包括但不限于环境保护、职业健康安全等方面的法规，并及时更新公司的安全政策和程序。

8. 关爱员工- 公司将通过健康保险、定期体检等形式关爱员工的身心健康，并为员工提供安全、健康的工作环境。

9. 紧急情况- 公司将定期进行紧急情况演练，并建立完善的紧急应对计划，以应对突发事件并最大程度减少员工和环境损失。

10. 相关联系- 公司将建立紧密的合作关系，包括但不限于政府部门、社会组织、其他公司等，共同促进环境与职业健康安全的管理。

11. 交流与沟通- 公司将建立开放的沟通渠道，鼓励员工提出环境与职业健康安全方面的问题和建议，以及及时沟通风险和危机管理信息。

12. 社会责任- 公司将认真履行社会责任，主动承担环境保护和职业健康安全的责任，并与社会组织和相关利益相关者进行合作，共同推动环境与职业健康安全管理。

质■/环境/职业健康安全培训控制程序1、目的为公司质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称：管理体系）的有效运行和产品实现的要求，为提高员工职业素质和工作能力，提升企业持续发展竞争力，对员工进行教育培训，为管理体系有效运行配备合格人员。

2、范围本程序适用于公司管理体系有关的所有人员的培训工作。

3、职责3.1公司人力资源部负责培训计划的管理、程序的监督、考核和评估，以及组织新员工培训、管理人员职业素养类培训。

3.2各核算单位（以下简称单位）/公司职能部门负责申报培训需求，制定并组织实施本单位/公司职能部门培训计划。

4、流程4.1培训策划4.1.1培训计划，质量/环境/职业健康安全的培训计划主要根据以下方面来制定：1）国家法律法规的要求；2）公司发展需要的需求；3）员工自我发展的需求；4.12培训内容D新员工的培训内容包括：a.上岗基础教育：包括质量、环境、职业健康安全、6S管理的意识和基础知识，相关法律法规，产品有关知识等培训内容；b、岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作规程、现场实际作业及安全事项及紧急情况的应变措施等内容的培训；2）特殊工种人员培训内容包括：金属焊接（气割）、电工、起重（行车）司机、厂内机动车司机等特殊工种需取得国家授权部门颁发的特殊作业人员操作证，由各单位组织、公司质量部协助组织相关的培训和取证工作；3）公司在岗人员培训内容包括但不限于：a、管理体系的方针、目标、指标及相关作业文件的培训；b、所在岗位在管理体系中的作用和职责；c、所在岗位面临实际的或潜在的重大环境及安全的影响；d、个人工作改进将带来的质量/环境/职业健康安全效益；e、偏离规定程序的潜在后果；f、应急准备与响应要求的培训；g＞与体系相关的法律、法规及其他要求的培训；4.1.3培训管理：员工三级安全培训包括：公司（含分公司）培训、车间培训、班组培训I。

4.2培训实施、评价和总结：参照人力资源部《员工培训管理办法》执行。

目录第一章前言1.1 封面变更及签核1.2 目录1.3 体系条款（体系条款关链图，如下表）第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 手册发布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图 2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位第三章概述3.1 范围3.2 规范性引用文件3.3 术语和定义3.4 管理手册管理办法第四章公司环境与职业健康安全管理体系要求4.1 质量与环境管理体系的理解公司及其环境/职业健康安全管理体系的总要求4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量与环境管理体系的范围4.4 质量与环境管理体系及其过程第五章领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量/环境/职业健康安全方针5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针5.2.2 沟通质量/环境/职业健康安全方针5.3 公司的岗位、职责和权限第六章策划6.1 应对风险的机遇和措施6.1.1策划质量/环境/职业健康安全管理体系，公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要就对的风险和机遇；环境管理体系总则；职业健康安全危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.2 公司应策划/环境因素/职业健康安全管理体系的法律法规和其他要求6.1.3 环境管理体系合规的义务与职业健康安全管理体系合规性评价6.1.4 策划行动6.2质量/环境/职业健康安全的目标及其实现的策划和方案6.2.1 公司应对质量/环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量/环境目标6.2.2 策划如何实现质量/环境目标时，公司应确定6.3变更的策划第七章支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量资源7.1.6公司的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通/信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部资迅交流7.5 形成档的信息7.5.1 总则7.5.2 创新和更新7.5.3形成档的信息的控制7.5.3.1 应控制质量/环境/职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成档的信息7.5.3.2 质量/环境/职业健康安全管理体系形成档的信息与管制，适用时，公司应关注相关活动7.5.3.3 记录控制第八章运行8.1运行策划和控制8.1.1 职业健康安全的资源、作用、职责、责任和权限8.1.2 职业健康安全的能力、培训和意识8.2 质量/环境/职业健康安全管理体系的产品和服务的要求与环境管理体系的应急准备和响应8.2.1 质量/环境管理体系的顾客沟通；职业健康安全管理体系的沟通、参与和协商8.2.1.1 职业健康安全管理体系沟通8.2.1.2 职业健康安全管理体系参与和协商8.2.1.3 职业健康安全管理体系运行控制8.2.1.4 职业健康安全管理体系的应急准备和响应8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1 公司应确保有勇力满足向顾客提供的产品和服务的要求，在承诺向顾客提供产品和服务之前，公司应对各项要求进行评审8.2.3.2 适用时，公司应保留形成档的信息8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制8.7.1 公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付8.7.2 公司应保留相关形成档的信息第九章绩效评价与检查9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.1 质量管理体系的顾客满意/环境管理体系的符合性评估9.1.1 分析与评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 质量管理体系/环境管理体系内部审核方案9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出第十章持续改进10.1 总则10.2 质量管理体系的不合格/环境管理体系/职业健康安全管理体系的不符合和纠正措施10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应进行相关措施 10.2.2 公司应保留形成档的信息，作为事项的证据10.2.3 职业健康安全管理体系事件调查、不符合、纠正措施10.2.3.1 事件调查10.2.3.2 不符合、纠正措施10.3 持续改进第十一章附录附件一公司质量/环境/职业健康安全体系公司机构图附件二体系负责人、员工代表、安全代表任命书内容第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 颁布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图（附件2）2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表A、ISO9001:2015职能分配表：B、ISO14001:2015职能分配表：C、OHSAS18001:2007职能分配表：负责人D、过程职能分配表：负责人2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位：2.5.1总经理：1) 认真贯彻国家的法律法规，对公司最终产品质量和服务质量负责；2) 确定公司质量环境安全管理体系组织机构和各部门的职责和权限；3) 负责公司质量环境安全方针、目标的筛选，并以文件形式批准、发布；采取有效措施保证各级人员理解质量环境安全方针和目标，并坚持贯彻执行；4) 任命管理者代表（见附件二），并为其有效开展工作提供必要条件；5) 对质量环境安全管理体系进行策划，以实现质量环境安全目标和保证质量环境安全管理体系的实施、保持并持续改进其有效性；6) 主持管理评审；7) 为质量环境安全管理体系的有效运行提供必要的资源；8) 负责规划公司长期发展方向，公司各项重要营运计划的核定；9) 总管公司一切事务，指挥各部门主管推展公司决策。

QB中国十七冶集团有限公司企业标准QG4 -20GG质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件版本号：第6版修改状态：第0次修改受控标识：20GG —04 —01 发布20GG —04 —01 实施中国十七冶集团有限公司发布十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件目录发布令 ..................................................... 2 .....1、文件控制工作程序QG4.1 —20GG ................................ 3••…2、记录控制工作程序QG4.2 —20GG .................................……3、目标和指标管理工作程序QG4.3 —20GG ............................ 1•…4、环境因素识别和评价工作程序QG4.4 —20GG (17)5、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.5 —20GG6法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序QG4.6 - 20GG 287、沟通、协商与交流工作程序QG4.7 —20GG ......................... 33…8、人力资源管理工作程序QG4.8 —20GG ............................. 38…9、基础设施管理工作程序QG4.9 —20GG ............................. 43…10、施工过程管理工作程序QG4.10 —20GG ............................. 47 - •11、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.11 —20GG 5912、应急准备与响应控制工作程序QG4.12 —20GG (68)13、顾客满意度监视和测量工作程序QG4.13 —20GG (74)14、内部审核工作程序QG4.14 —20GG ............................... 81…15、过程的监视和测量控制工作程序QG4.15 —20GG (85)16、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.16 —20GG 8917、不合格品控制工作程序QG4.17 —20GG ........................... 95…18、事件调查、不符合的控制工作程序QG4.18 —20GG (99)19、数据分析管理工作程序QG4.19 —20GG (104)20、纠正与预防措施控制工作程序QG4.20 —20GG (108)附录：文件修改记录 ................................... 112…中国十七冶集团有限公司企业标准文件控制工作程序第 6 版第0 次修改QG4.1 —20GG1 总则对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。

环境和职业健康安全运行控制程序1.目的：对重大危险、重要环境因素有关的运行和活动进行有效控制，以降低风险以及对环境的影响，实现职业健康安全及环境管理方针和目标的规定。

2.适用范围：适用于公司对职业健康安全危险及环境因素的运行控制。

3．职责3.1工程部负责审批公司职业健康安全管理目标和职业安全健康管理方案，并组织指导落实，对员工职业健康管理状况负责。

3.2综合管理部配合完善职业健康安全管理目标和职业安全健康管理方案，并为落实方案提供必要的资源。

每年至少一次对职业健康安全管理状况进行评价（在管理评审会上，形成书面评价报告）。

3.3.工程部安全专员负责编制员工职业健康安全管理方案，并审核部门对于职业健康安全管理方案的提议，对职能部门人员的职业健康安全管理状况进行评价和纠偏。

3.4各职能部门负责执行相关的运行控制。

4.工作程序4.1运行控制的内容4.1.1建立应急预案及职业安全健康管理方案，维护员工职业健康并对各种紧急情况的处理做出规范。

4.1.2对所有作业场所、工艺过程、机械、装置及员工与重要环境因素及重大危险有关活动的控制。

4.1.3对相关方提供货物、设备、服务中带来的危险和环境影响的控制。

4.2运行控制的方法4.2.1对于重要环境因素/重大危险通过设定控制的目标、指标和相应的管理方案进行控制。

4.2.2对于重要环境因素和重大危险通过公司已经形成的管理制度、规程、办法，减少重要环境因素、重要危险的影响。

4.3运行控制的实施4.3.1对于重要环境因素和重要危险根据公司的方针、目标、指标，按照《管理方案控制程序》制定管理方案，并进行实施。

4.3.2对重要环境因素和重大危险通过执行国家、行业及公司已有的规定、制度、施工方案、措施等文件的落实能消除和控制重要危险、重要环境因素，以这些文件进行运行控制。

4.3.2.1对于生活、施工过程中产生的生活垃圾、建筑垃圾以及危险废弃物制定《固体废弃物控制制度》进行控制。

2010-03-29 发布 2010-04-08 实施目录前言 (II)程序文件发布令................................................................................................................ I II1文件管理程序 (1)2记录管理程序 (17)3环境因素识别评价与策划控制程序 (21)4危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 (28)5法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序 (39)6质量目标管理程序 (46)7职业健康安全、环境目标和管理方案程序 (50)8信息沟通与协商程序 (55)9管理评审程序 (58)10人力资源管理程序 (62)11施工设备管理程序 (68)12检验、试验和测量设备管理程序 (75)13办公生活区安全卫生及环境管理程序 (81)14工程要求评审程序 (84)15施工过程质量管理程序 (90)16工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序 (101)17施工安全管理程序 (118)18职业健康管理程序 (125)19施工生产环境管理程序 (133)20应急准备与响应程序 (143)21工程质量检验程序 (149)22内部审核程序 (154)23不合格品控制程序 (167)24不符合、事故/事件控制程序 (177)25纠正措施和预防措施控制程序 (182)前言本程序文件根据QB/ZTWJ：SC-2008-E[0]《质量、环境和职业健康安全管理手册》修订。

本版程序文件代替QB/ZTWJ:CX1~25-2006-D[0]版《质量、环境和职业健康安全程序文件》。

本程序文件主要根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的新要求、局本部组织机构和职责的调整情况、推进项目标准化管理的要求进行修订。

通过修订，使规定要求符合GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，适应局本部组织机构和职责的调整，增强了与项目标准化管理文件的接口关系。

XX有限公司环境、职业健康安全控制程序文件编号：Q/ENN0909-P-202213版本：AI编制：_________________ 审核：_______________________ 批准：_______________________ 生效日期：2022.6.1受控：■环境、职业健康安全控制程序1目的与适用范围1.1经对公司环境评价确认，对需采取运行控制的环境因素，策划其相应的过程和活动,规定运行程序和准则，消除或降低环境风险，确保影响环境的产品、过程和活动得到控制。

1.2本程序适用于公司环境管理体系运行的全过程。

2职责2.1QHSE赋能群负责本程序的建立、实施，并推动体系实施的持续性；2.2各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制；2.3QHSE赋能群负责公司重要环境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及应急预案，并组织实施。

3工作程序3.1废气的控制3.1.1生产现场应严格遵守生产操作规程，对于有挥发并能造成大气污染的物料，应严格密封，减少原料及产品的挥发，将废气排放量控制在最小。

3.1.2公司所有车辆尾气排放必须经过有关部门年检合格后，方可使用。

3.2废水的控制3.2.1综合赋能群负责对员工进行节约用水教育，从源头上减少污水的产生。

3.2.2公司生产过程中产生的废水（清罐），送往有资质的单位进行处理。

3.2.3锅炉房产生的污水、废气，经处理达标后方可外排。

3.2.4食堂排放的污水应设滤网，滤掉显见悬浮物并经隔油池去油后，排入污水管道。

指定专人负责定期清理或更换滤网及隔油池浮油和淤泥。

3.2.5食堂冲刷灶具、器皿应使用无磷洗涤用品。

3.2.6浴室废水：尽理采用无磷洗涤用品。

3.3噪声的控制3.3.1公司应采购低噪声的生产设备、生活设施。

3.3.2公司应采取措施控制噪声的传播。

平时加强对设备的维修保养，确保良好的运行状态。

3.4固体废弃物的控制3.4.1 可利用回收的废弃物如复印、打印的废纸可做草稿纸二次利用。

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套程序文件质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套程序文件1 目的为了对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定本程序。

2 范围适用于与管理体系有关的文件控制。

3 术语和定义采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。

4 职责4.1 集团公司4.1.1 总经理负责手册的审批发布。

4.1.2 管理者代表负责程序文件的审批发布。

4.1.3 综合办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件的收发和档案管理工作。

4.1.4 工程技术部结合年度内审，组织对管理体系文件的适宜性、有效性、充分性进行评审；同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。

4.1.5 各职能部室负责相关文件的编写、更改和管理，并配合工程技术部作好相关程序的评审和修订工作。

4.2 分公司4.2.1 分公司经理批准分公司文件。

4.2.2 各职能科室负责相关文件的编写、更改和管理。

4.2.3 办公室负责文件的发放和建档管理。

4.3 项目部4.3.1 项目经理批准项目部文件。

4.3.2 资料员负责文件的收发和管理。

5 工作程序5.1 体系文件的分类5.1.1 手册；5.1.2 程序文件；5.1.3 支持性文件；5.1.4 标准、规范、法律、法规等。

5.2 编号和标识5.2.1 文件必须按规定进行编号：a 质量手册 Q/TZ Q-A-△b 环境管理手册 Q/TZ E-A-△c 职业健康安全管理手册 Q/TZ O-A-△d 程序：三体系兼容程序 Q/TZ Q.E.O-B□-△安环兼容程序 Q/TZ E.O-B□-△质量程序 Q/TZ Q-B□-△环境程序 Q/TZ E-B□-△职业健康安全程序 Q/TZ O-B□-△e 支持性文件 Q/TZ-C□-△□—顺序号△—年号5.2.2 手册、程序文件采用书面或电子形式，并标注唯一分发号。

5.2.3 失效及作废文件，应注以“作废”标识。

职业健康安全和环境运行控制程序1 目的按照公司的职业健康安全和环境管理目标、指标，对体系的运行进行有效控制。

2 适用范围本程序适用于公司所承建工程项目中对职业健康安全和环境管理体系的运行控制。

3 术语和定义本程序采用公司《职业健康安全和环境管理手册》中的术语和定义。

4 职责4.1工程处负责对运行控制程序的编制、修订。

4.2工程处/分公司负责对职业健康安全和环境管理运行控制的监督检查。

4.3职能处室/职能部门对所涉及的职业健康安全和环境职能进行系统管理。

4.4项目经理部负责本项目运行控制的实施进行管理。

5 程序5.1施工准备阶段控制。

5.1.1公司、分公司、项目经理部技术部门编制施工组织设计时应将职业健康安全以及环境污染防护等措施作为主要内容编写进去。

针对所承担工程制定职业健康安全和环境管理目标。

5.1.2项目经理部应建立职业健康安全和项目环境监控体系，项目经理部工程管理部门根据施工组织设计中有关职业健康安全、环境管理目标要求，进行本项目职业安全健康和环境管理的总策划。

5.1.3项目经理部工程部门根据工程的特点和实际情况，进行危险源、和环境因素辨识，见（《危险源辩识风险评价和风险控制程序》《环境因素识别与评价程序》），确定重大危险源和环境因素，并制订控制措施计划。

项目经理部技术部门编制管理方案（见《管理方案编制、评审与修订程序》）。

当地方政府、顾客方有特殊要求的，应按其规定编制专门的职业健康安全和环境管理方案。

5.1.4公司/分公司人事管理部门要为项目部配置合格的管理人员；劳务公司为项目部配置合格的施工技术工人。

5.1.5劳务公司负责对各项目施工技术人员进行职业健康安全和环境教育及培训，并进行各种技能培训、考核。

5.1.6项目经理部要对施工人员进行有关现场职业健康安全和环境教育及培训。

5.1.7项目经理部器材部门根据技术部门提供的材料计划，准备好运行控制所需的物资、财务部负责资金、人劳部负责人员和技术部负责技术资料。

辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全管理体系文件程 序 文 件（版本/修订号：C/0）受控标识：分 发 号：21修订号 编 制 审 核 批 准2011—05—01发布 2011—06—01实施辽宁凯隆阀门有限公司发布1、文件控制程序 QEOHC/KLFM01—2011 (1)2、记录控制程序 QEOHC/KLFM02—2011 (6)3. 合同评审控制程序 QC/KLFM03—2011 (9)4、设计和开发控制程序 QC/KLFM04—2011 (12)5、采购与材料管理控制程序 QC/KLFM05—2011 (18)6、工艺管理控制程序 QC/KLFM06—2011 (23)7、焊接控制程序 QC/KLFM07—2011 (28)8、热处理控制程序 QC/KLFM08—2011 (32)9、无损检测控制程序 QC/KLFM09—2011 (34)10、理化试验控制程序 QC/KLFM10—2011 (37)11、生产控制程序 QC/KLFM11—2011 (39)12、产品检验控制程序 QC/KLFM12—2011 (43)13、设备工装管理程序 QC/KLFM13—2011 (48)14、不合格品控制程序 QC/KLFM14—2011 (52)15、法律法规及其他要求控制程序 EOHC/KLFM15—2011 (54)16、沟通与信息交流控制程序 QEOHC/KLFM16—2011 (56)17、相关方管理程序 EOHC/KLFM17—2011 (59)18、人力资源管理程序 QEOHC/KLFM18—2011 (60)19、粉尘大气污染防治控制程序 EC/KLFM19—2011 (63)20、环境噪声污染防治控制程序 EC/KLFM20—2011 (65)21、危险化学品控制程序 EOHC/KLFM21—2011 (67)22、资源能源消耗管理程序 EC/KLFM22—2011 (69)23、固体废弃物排放控制程序 EC/KLFM23—2011 (70)24、水污染防治控制程序 EC/KLFM24—2011 (73)25、职业健康安全运行控制程序 OHC/KLFM25—2011 (75)26、事故报告调查与处理控制程序 OHC /KLFM26—2011 (80)27、内部审核控制程序 QEOHC/KLFM27—2011 (83)28、合规性评价控制程序 EC/KLFM28—2011 (87)29、环境职业健康安全绩效监测控制程序 EOHC/KLFM29—2011 (90)30、应急准备和响应控制程序 EOHC/KLFM30—2011 (93)31、纠正措施控制程序 QEOHC/KLFM31—2011 (97)32、预防措施控制程序 QEOHC/KLFM32—2011 (99)33、管理评审控制程序 QEOHC/KLFM33—2011 (100)34、环境因素识别与评价控制程序 EC/KLFM34—2011 (107)35、危险源辨识风险评价及风险控制程序 OHC/KLFM35—2011 (113)文件控制程序 QEOHC/KLFM01-20111、目的确保使用有效文件和记录，防止文件和记录失控。

质量环境职业健康安全管理体系程序文件概述本程序文件是为了贯彻执行质量、环境、职业健康安全管理体系，规范、指导相关管理活动而制定的。

本程序文件适用于公司所有部门和员工。

此外，还需要参照相关的政策、法规和标准要求，以及公司现有的管理体系文档和手册。

质量管理体系质量目标公司的质量目标是符合客户需求，为客户提供高质量产品和服务。

同时，公司还要关注不断提高自身的竞争力和经济效益。

组织结构和职责质量管理部门：•负责总体质量管理的规划和实施。

•负责制定质量部门的职责、工作计划和组织结构，以及对质量管理人员的培训和评估等。

•负责监督各部门的相关质量管理活动，通过内审和评定等方式提高质量管理水平。

•通过制定程序、控制措施等方式提高产品质量，并及时分析和改进过程，以确保服务质量满足客户需求。

过程管理公司管理过程包括各种管理活动和资源协调等。

确保这些过程能够达到质量目标，我们要求以下内容：•对所有过程和产品要求进行规划和控制•对产品过程和产品进行评价和审核•通过内审和对供应商、承包商管理，优化供应链以确保产品质量环境管理体系环境政策公司实施的环境管理的目标为保护环境、节约资源并提高环保质量。

公司在任何活动中，都必须符合相关的环保法规和标准，保障环境可持续发展。

组织结构与职责环保管理部门：•负责总体环境管理规划和实施。

•负责制定环保部门的职责、工作计划和组织结构，以及对环保管理人员的培训和评估等。

•负责监督各部门的相关环保管理活动，通过内审和评定等方式提高环保管理水平。

•通过制定环境评价程序，确保组织和管理过程尊重环保准则、法律法规和其他管理标准的要求，努力减少环境污染，实现可持续发展。

环境控制•环境控制通过环境流失、污染防治和资源节约三个方面进行。

•对环境流失和污染防治进行规划和控制，实施预防、监督、评价、削减和消除的措施。

•对资源节约进行规划和控制，实施优化、回收和利用等方式。

职业健康安全管理体系职业健康安全政策公司实施职业健康安全管理的目标为保障员工的职业安全健康，促进全体员工的身心健康发展，确保公司正常经营活动。