ISO9000认证全套表格

质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码38—1 管理评审计划评审时间评审报告编号评审目的评审依据参加人员评审内容所需的文件和资料编制人日期批准人日期质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—2 管理评审报告评审时间主持人评审内容：评审结论：出席人员签名：记录人审批人质量管理记景表格文件名ZLAL013 页码38—3 电子文件编码合同评审记录合同(项目)名称主持人时间部门人员评审记录评审结论记录人批准人质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—4 文件发改登记表部门：修改状态总分文件文件版页接收收丈收文回收页修改发敷部门签名日期签名码编号号名称编号本质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—5 外来文件清单序号丈件名称发文单位发文号版本号页数审批人日期备注质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—6 文件发放范围清单文件和资料发放部门序号编码名称记录：审批：质量管理记录表格文件名电子文件编码ZLAL013 页码38—7 文件借阅登记表文归借阅件所在单位办公室主领用人还编文件名称领导签批备注序号日期任签批签字时号间质量管理记录表格文件名电子文件编码ZLAL013 页码 38—8 质量记录控制一览表单位：第页共页序号质量记录名称保存年限备注拟制：审批：日期：日期：质量管理记录表格文件名电子文件编码ALZL023 页码38—9 新产品设计和开发项目运行审批书编号：项目名称：项目编号：立项时间：完成时间：项目性质：运行日期：项目设计和开发目标项目试运行的基本情况项目实际功能概述业务主管意见年月日质量管理记录表格文件名电子文件编码ZLAL013 页码38—10 现有产品功能改进项目报告书编号：需求单位：改进项目编号：主要需求需求单位负责人审批：年月日质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—11 物品购置申请单计划单价交货批准单价规格备注序号品名数量 (元) 期数量(元) 1 2345 6789合计领部导门批意示见质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—12 供应商调查评估表公司名称联系人公司地址电话／传真采购产品生产产品类别供应商综合情况：评估意见：结论：备注：审批人：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—13 合格供应商名录评审结果供应商供应商所供负责人编号名称物品备注签名优秀良好合格审批人：日期：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—14 供应商考核表序号供应商名产品类别考评结果备注考评人日期审批人日期质量管理记晕表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—15 物品存检查表库物品名称：序号日期入库出库结存备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—16 周工作计划表部门(科／室) 编排日期：日期工作内容工作要求参加人员工作结果备注星期一月日星期二月日星期三月日星期四星期五月日星期六月日星期日月日质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—17 设备仪器保养记录编号设备仪器名称保养内容保养人时间质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—18 设备仪器维修记录表维修日期维修人员设备责任人设备名称统一编号设备故障原因：维修过程及安全措施：维修后鉴定结论：备注：核定审核人：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—19 设备仪器台账设备设备进货厂家联系联系联系人编号名称日期名称电话地址质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—20 固定资产处理申请表固资编号固定资产名称规定使用年限原住规格及型号已经使用年限已提折旧数量管理部门净值处理原因财务部门意见单位领导意见质量管理记录表格文件名电子文件编码 ALZL023 页码 38—21 物晶验证单部验证项目拘不合门品物采验验验格品验主总汪序品购规证供证 (墙证管外性规其号名日格数数工应日号) 人意观能格他称期量具商期见质量管理记录表格文件名电子文件编码 ALZL023 页码 38—22 周检表部门：检查结果备检查项目纠正措施处理结果计划完成情况质量情况注检查人签名：审核人签名：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—23 物品领用申请表物品名称编号数量领用人备注部门审批：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—24 盘点表时间：编号品名规格单位数量单价金额保质期质量备注合计主管会计复核制表实物负责人质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—25 质量记录表格清单对应文保存保存部备序号质量记录名称记录编码件编码版号期限门／人注质量管理记录表格文件名 ZLAL013 页码 38—26 电子文件编码内部质量体系审核计划组织单位：编号：X X X X年被审核单位名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 批准：拟制：日期：日期：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—27 内部质量体系审核实施计划审核目的：审核范围：审核依据：审核组长：审核组成员：审核日期：审核日程安排：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—28 内部质量体系审核检查表编号：文件编号／检查内容与方法记录结果要素条款号审核组长：审核员：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZULLm3 页码 38—29 内部质量体系审核报告编号：被审核单位：审核目的：审核范围：审核依据：审核组组长：审核组员：审核日期：审核综述：(可附页) 审批：拟制：日期：日期：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—30内部质量体系审核不合格报告编号：被审核单位审核员审核组长审核日期要求纠正措施完成时间责任单位不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口轻微不合格口不符合标准／程序：不符合原因分析：纠正措施：单位负责人：年月日纠正措施的验证：审核员：年月日质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—31内部质量体系审核纠正措施跟踪表被审核单位：编号：严重A／不合格报要求纠正验证不合格编号轻微B／告提出日措施完成通过验证人备注期日期日期质量管理记录表格文件名电子文件编码 ALZL023 页码 38—32 纠正和预防措施建议书编号：发送单位收到单位发送日期事实描述：类型：口不合格口潜在问题原因分析：改进意见：单位负责人：年月日是否需要实施纠正措施／预防措施：单位负责人：年月日质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—23 内审首、末次会议签到表编号：会议地点：日期：身份姓名工作单位审核组姓名单位／职务被审核单位质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—34 培训计划时间培训内容参加部门培训要求培训目的参加人员备注质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—35 培训课程申请表申请部门申请人代表时间要求培训课程培训目的师资要求审批人质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—36 培训课程申请表部门培训日期培训主持人培训地点培训内容：培训效果：签到权文件名质量管理记录表格 ZLA凹23 页码 38—37 电子文件编码顾客满意率计算表收缴表格共：张满意：项基本满意：项不满意：项总项共：项客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100％单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数x100％统计人：日期：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—38 月检汇总表涉及要求检查内容检查记录检查结果及条款号日期：年月日。

质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制: 日期：
设施日常保养项目表
编号：SC—6。

2—05
注：保养后，用“V"表示日保，“ "为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录"栏予以记录.
设施检修计划
编号：SC-6。

2-06
编制：日期：批准：日期：
编号:SC-6。

2—07
编号:SC-6.2—08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX—7。

2—01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名: 年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
领料部门：编号：SC—7。

随工单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表。

质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
编号：SC-6.2-07
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发信息联络单
试产报告
新产品鉴定报告
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
生产日报表
顾客财产问题反馈表。

XxxxXXX有限公司质量管理体系内审检查表注1:文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录"栏:符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注1:文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1:文件查阅含记录的查阅。

精选全文完整版（可编辑修改）文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04记录清单HTZK/JL4.2.4-01管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具领用记录HTZK/JL6.3-02合同评审记录HTZK/JL7.2-01 合同编号：GF-2006-146合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号：设计开发方案设计开发计划书HTZK/JL7.3-04 序号：设计开发输入清单设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06 序号：HTZK/JL7.3-07 序号：HTZK/JL7.3-08 序号：设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09 序号：试产报告HTZK/JL7.3-10序号：HTZK/JL7.3-11 序号：HTZK/JL7.3-12 序号：（可另加页叙述）新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号：编制：日期：批准：日期：供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号：01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制：批准：日期：采购计划HTZK/JL7.4-03 序号：编制：日期：批准：日期：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号：工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制：日期：批准：日期：工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02HTZK/JL7.5-03HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01填表人：检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制：批准：日期：顾客反馈调查表HTZK/JL8.2.2-01编制：时间：审核：时间：批准：时间：HTZK/JL8.2.2-02 年月内审检查表HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门：年月审核员：审核组长：内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04 序号：内审报告HTZK/JL8.2.2-05 序号：内审（）次会议签到表HTZK/JL8.2.2-07 序号：内审不合格项分布表HTZK/8.2.2-06 序号：编制：日期审核：日期成品检验记录编号：HTZK/JL8.2.4-02 序号：不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01 序号：纠正和预防措施处理单HTZK/JL8.5-01 序号：工序自检记录HTZK/JL8.2.4.-01在这一学年中，不仅在业务能力上，还是在教育教学上都有了一定的提高。

管理评审计划管理评审报告评审时间主持人评审内容:评审结论:出席人员签名:记录人审批人合同评审记录文件发改登记表部门:外来文件清单文件发放范围清单文件借阅登记表拟制：审批: 日期：日期:新产品设计和开发项目运行审批书编号:文件名现有产品功能改进项目报告书编号:物品购置申请单合格供应商名录物品库存检查表物品名称:周工作计划表部门（科/室）编排日期:设备仪器保养记录固定资产处理申请表固资编号处理原因财务部门意见单位领导意物晶验证单周检表部门:检查人签名: 审核人签名:物品领用申请表部门审批:盘点表时间:质量记录表格清单内部质量体系审核计划组织单位：编号:批准：拟制: 日期: 日期:内部质量体系审核实施计划内部质量体系审核检查表编号:审核组长：审核员:电子文件编码ZULLm3 页码38— 29内部质量体系审核报告编号:审批：拟制:日期: 日期:文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—30内部质量体系审核不合格报告编号：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—31内部质量体系审核纠正措施跟踪表被审核单位：编号:纠正和预防措施建议书编号：发送单位收到单位发送日期事实描述：类型：口不合格口潜在问题原因分析:改进意见：单位负责人：年月曰是否需要实施纠正措施/预防措施:单位负责人：年月曰培训计划培训课程申请表顾客满意率计算表收缴表格共：张满意：项基本满意：项不满意：项总项共：项客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额 X100%单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数X100%统计人: 日期:月检汇总表日期：年月曰。

电子文件编码ZLAL013管理评审计划评审时间评审报告编号评审U 的评审依据参加人员评审内容所需的文件和资料编制人日期批准人日期38—1电子文件编码ZLAL013管理评审报告评审时间38—2主持人评审内容:评审结论:出席人员签名:记录人审批人合同评审记录评审结论记录人批准人电子文件编码ZLAL013 页码38—4文件名质量管理记录表格文件发改登记表发文件名称文件编号修改状态1 页9接收部I'J收丈签名收文日期回收签名修改编号部门:文件名质量管理•记录表格电子文件编码ZLAL01338—5电子文件编码ZLAL013外来文件清单38—5电子文件编码 ZLAL01338—7文件名 质量管理记录表格文件借阅登记表号f l 阅E期件号文件名 称所在 单位 领导 签批办公 室主 任签 批领 用人签 字还1间备 注日期: 日期:拟制: 审批: 日期: 日期:文件名质量管理i己录表格电子文件编码ALZL023 38—9新产品设计和开发项目运行审批书编号:文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—10现有产品功能改进项目报告书编号:改进项目编号: 需求单位:主要需求需求单位负责人审批:电子文件编码 ZLAL01338—11文件名 质量管理i 己录表格物品购.置中请单序号品名格划 数 量J 丫 价（ 元）货批准数 量单 价 （ 元）备 注123456789合 计领 导 批示部I'J意见文件名质量管理i己录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—12供应商调查评估表公司名称联系人公司地址采购产品供应商综合情况:评估意见:结论:备注:电话/传真生产产品类审批人:文件名质量管理•记录表格电子文件编码ZLAL013 38—13合格供应商名录文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—14供应商考核表序号供应商名产品类別考评结果备注考评人日期审批人日期电子文件编码物品名称: 丿贡単己”埋I己浑•农梏ZLAL013物品库存检查表序号日期入库出库结存备注1234567891012131438—15文件名质量管理i己录表格电子文件编码ZLALU13 38—16部门（科/室）周工作计划表编排日期：日期工作内容丄作要求参加人员1:作结果备注星期月日星期月日星期月日星期四星期五月日星期A月日设备仪器保养记录文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—18设备仪器维修记录表维修日期维修人员设备责任人设备名称设备故障原因:维修过程及安全措施: 维修后鉴定结论:备注:统一编号核定审核人:设备仪器台账立件名电子文件编码质疑管F里记录表样固崔资产处理申请表固资编号ZLAL013固运资产需称规左使用年限原住规格及型号已经使用年限已提折旧数S 管理部门净值41a伏I' 见甸见38—20文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZLU23 38—21物晶验证单1品称购期证st验证项目汪具不合格品（墙号）品应证I'J管见证1期观能格他文件名质量管理I己录表格电子文件编码ALZL023 页码38—22部门:周检表检査项目检查结果纠正措施处理结果J r注汁划完成情况质量情况检査人签名: 审核人签名:电子文件编码ZLAL013 贝码38—23物品领用中请表电子文件编码ZLAL013 贝码38—23电子文件编码 ZLAL01338—24文件名 质量管理i 己录表格时间:盘点表牟 号名格位a价额保质期质备 注1 1 11-管厶tl-核实物负责人制 表质量记录表格清单文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—26文件名质量管理记录表格内部质量体系审核计划日期:编号: 批准:拟制:组织单位:日期:内部质量体系审核实施计划文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—28内部质量体系审核检查表编号:内部质量体系审核报告编号:日日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—30内部质量体系审核不合格报告编号:责任单位不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口 轻微不合格口不符合标准/程序:不符合原丙分析:纠正措施:纠正描施的验证:被审核 单位 日期审核 单位负责人:年 月曰审 核员审核组要求纠正措施完成时间审核员: 年月曰电子又件编码ZLAL01338—31文件名质量管理i己录表格内部质量体系审核纠正措施跟踪表不合格编号严重A/轻微B/不合格报告提出日期要求纠正措施完成日期螫证通过日期验证人备注被审核单位：编号:文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023 38—32纠正和预防措施建议书编号:发送单收到单发送日期事实描述：类型：口不合格口潜在问题原因分析:改进意见:单位负责人:年月曰是否需要实施纠正措施/预防措施:单位负责人:年月曰文件名质量管理I己录表格文件名质量管理I己录表格电子文件编码ZLAL013 38—23内审首.末次会议签到表编号:身份姓名工作单位姓名单位/职务会议地点: 日期:文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—34文件名质量管理记录表格培训计划文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—35培训课程申请表电子文件编码ZLAL013 38—36培训课程申请表部门培日期培训主培训地点持人培训内容:培训效果:签到权。