(整理)9000认证全套表格.

文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01深圳国保警用装备器材有限公司受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03文件更改单文件回收/销毁记录记录清单HTZK/JL4.2.4-01记录清单管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03深圳国保警用装备器材有限公司员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01编制：日期：设备﹨工具领用记录合同评审记录HTZK/JL7.2-01 合同编号：GF-2006-146合同台帐项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号：总工程师签名：年月日设计开发方案HTZK/JL7.3-03 序号：设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06 序号：设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09 序号：试产报告试产总结报告HTZK/JL7.3-11 序号：客户试用报告（可另加页叙述）新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号：编制：日期：批准：日期：供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号：01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制：批准：日期：采购计划编制：日期：批准：日期：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号：工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制：日期：批准：日期：工程进度实现一览表成品入库记录成品出库记录HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制：批准：日期：顾客反馈调查表HTZK/JL7.2-02 序号：年度内审计划编制：时间：审核：时间：批准：时间：内审实施计划HTZK/ 年月日内审检查表HTZK/ 受审核部门：年月日审核员：审核组长：内审不合格报告HTZK/ 序号：内审报告HTZK/ 序号：内审（）次会议签到表HTZK/ 序号：内审不合格项分布表编制：日期审核：日期成品检验记录编号：HTZK/ 序号：不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01 序号：纠正和预防措施处理单工序自检记录HTZK/。

受控文件清单JL4.2.3—01 编号：文件发放、回收登记表文件更改通知单JL4.2.3—03 编号：文件销毁单申请部门： JL4.2.3—04 编号：文件/记录借阅/复制登记表部门： JL4.2.3—05 页次：记录归档处理登记表记录清单部门： JL4.2.4—01 页次：信息联络处理单JL5.5.3—01 编号：质量分析会纪要JL5.5.3—02 编号：JL5.6—01 编号：JL5.6—02 编号：会议记录JL5.6—03 编号：会议签到表JL5.6—04 编号：培训申请表JL6.2—01 编号：年度培训计划员工能力评价表JL6.2-04 页码：培训实施记录JL6.2—03 编号：设备安装调试验收单JL6.3—01 编号：设备台帐部门： JL6.3—02 编号：工装（模具）台帐设备修理计划时间段: JL6.3—03 编号：设备修理验收记录JL6.3—04 编号：特殊合同评审表JL7.2—01 编号：口头（电话）合同记录评审表合同（顾客）台帐合同修订通知单JL7.2—04 编号：供方初选调查表JL7.4—01 编号：供方评价表JL7.4—02 编号：合格供方名录采购品验证及供方业绩记录口头（电话）订货审批表采购计划供货（加工）协议甲方（需方）：乙方（供方）：经甲乙双方协商，达成以下协议：1. 乙方向甲方按要求提供（加工）如下产品：2. 产品包装要求及交货运输方式：3. 产品验收标准和方法：4. 供方对质量负责的条件：5. 其他约定事项：6. 本协议甲乙双方各执一份，双方代表签字有效，有效期：————————————。

7. 未尽事宜双方协商解决。

8. 附件（本协议组成部分）：甲方（代表）：乙方（代表）：日期：日期：生产计划JL7.5.1—01 编号：工艺参数监测记录JL7.5.1—02 编号：特殊过程确认记录部门： JL7.5.2—01 编号：顾客财产验证单JL7.5.4—01 编号：顾客财产验证单JL7.5.4—01 编号：顾客来样来图登记表JL7.5.4-02 序号：产品出入库台帐监测设备台帐计量器具自校准记录名称规格： JL7.6—02 编号：顾客满意度调查表顾客满意度调查分析报告JL8.2.1—02 编号：年度内部审核工作计划年第次内部审核日程计划 JL8.2.2—02 编号：年第次内部审核日程计划（续表） JL8.2.2—02 编号：。

文件发放 / 接收记录序分版发放记录接收记录编号发文件名称本份份号号签收签收部门日期日期数数1.2345678910受控文件清单序文件名称文件编号版本份数备注号文件更正单文件名称编号版本更正地址及原因：更正后内容：受此影响引起的其他更正文件名称：申请人：日期：所在部门建议：签名：日期：审批部门建议：签名：日期：文件回收 / 销毁记录文件名称编号版本份数回收销毁原因：申请人：日期：所在部门建议：签名：日期：文件保存部门建议：签名：日期：管理者代表建议：签名：日期：记录清单序记录名称编号保存使用部备注号期门1文件发放接收记录HTZK/JL4.2.3-01 三年各部门2文件回收销毁记录HTZK/JL4.2.3-02 三年各部门3受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03 三年各部门4文件更正单HTZK/JL4.2.3-04 三年各部门5记录清单三年各部门6管理评审方案三年7管理评审通知三年8管理评审报告三年9员工登记表长远10年度培训方案三年11培训记录三年12设施﹨工具台帐长远13设施﹨工具领用记录三年14合同评审记录表三年15顾客反应检查表三年16合同台帐三年17工程建议书三年18设计开发任务书三年19设计开发方案三年20设计开发方案书三年21设计开发输入清单三年22设计开发信息联系单三年23设计开发评审报告三年24设计开发考据报告三年优选文档25设计开发输出清单三年26试产报告三年记录清单序记录名称编号保存使用备注号期部门27试产总结报告三年28客户试用报告三年29新产品判断报告三年30供方议论表三年31合格供方名录三年32采买方案三年33采买产品考据入库单三年34工程进度方案表三年35工程进度实现一览表三年36成品入库记录三年37成品出库记录三年38检测设施台帐长远39检测设施校准记录三年40年度内审方案三年41内审推行方案三年42内审检查表三年43内审不合格报告三年44内审报告三年45内审不合格项分布表三年46首〔末〕次会议签到表三年47工序自检记录三年48质检记录三年49不合格品办理记录50纠正/预防措施记录表三年管理评审方案评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：方案的评审时间：日期：管理评审通知单评审会议时间：评审会议地址：评审参加人员：评审内容要点：日期：管理评审报告评审会议时间、地址：参加评审人员：评审内容大纲：评审结论：改良、纠正和预防措施大纲及责任部门：日期：员工登记表序姓名职务性别民学历专业〔专长〕出生年月号族12345678910111213141516 17 18 19 20培训记录时间： .培训题目：培训教师：地址：培训方式：参加培训人员名单〔共人〕：培训内容大纲：核查方式及成绩：核查合格率：备注：年度培训方案日期受培训参加培训培训培训内容核查备注部门人员方式方式日期：设施﹨工具台帐序设施名称型号规格价格起用生产厂家放置地址备注号日期日期：设施﹨工具领用记录序号设施编号设施名称领用时间领用人合同评审记录合同编号：GF-2006-146顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：参加评审人员建议及签字：评审结论〔对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：〕：承办人签字：日期：顾客确认：联系人：地址：：：：日期：备注：合同台帐序号顾客名称合同编号签署日期备注12345工程建议书序号：提出部门建议人工程名称型号规格销售对象建议日期根本要求〔包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等〕：市场展望解析〔包括市场需求、用户希望、竞争对手情况、产质量量现状、预期首批销量、交货限时、出厂价格等〕：可引用的原有技术：可行性解析〔包括技术、采买、工艺、本钱等方面〕：工程所需花销，参加人员：总工程师签字：日期：总经理批阅：签字：日期：设计开发任务书序号：起止日期工程名称估量花销型号规格依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容〔包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等〕：设计部门及工程负责人：备注：总工程师签字：年月日设计开发方案序号：工程名称起止日期型号规格估量花销依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容〔包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等〕：设计原理及路线归纳〔可另加页表达〕：备注：编制 审察 赞成 时间 时间 时间设计开发方案书序号：起止 工程名称日期估量 型号规格花销职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置〔包括人员、生产及检测设施、 设计经费估量分派及信息交流手段等〕 要求：设计开发阶段的 设计开发配合部划分及主要内容负责人完成限时人员门备注：设计开发输入清单序号：工程名称型号规格设计开发输入清单〔附相关资料份〕备注：设计开发信息联系单序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传达的设计开发信息描述：接收部门办理建议：备注：1、本联系单用于设计开发不同样组别或不同样相关部门之间的信息联系。

外来文件有效文件清单有效文件清单文件发放范围审批表编制：日期：审批：日期：文件收发登记表收文记录文件更改单文件更改记录记录清单4.2.4-01记录查/借阅表年度内审计划编制：白静批准：内审日程安排内审首次会议记录8.2.2-04内审末次会议记录内审报告内审不合格项分布表内审检查表受审核部门：管理层审核日期：2010年10月15 日 8.2.2—03审核员：牛金英、唐文林审核组长：第 1页共19页审核员：牛金英、唐文林审核组长：第 2 页共19页审核员：牛金英、唐文林审核组长：第 3 页共19页内审检查表受审核部门：办公室审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：牛金英、唐文林审核组长：第 4 页共19页审核员：牛金英、唐文林审核组长：第 5页共19页审核员：牛金英、唐文林审核组长：第 6 页共19页受审核部门：业务部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：王满仓、刘颖组长：第 7页共19页受审核部门：业务部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：王满仓、刘颖组长：第 8页共19页受审核部门：质检部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：王满仓、刘颖审核组长：第9页共19页内审检查表受审核部门：质检部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：王满仓、刘颖审核组长：第10页共19页内审检查表受审核部门：质检部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：王满仓、刘颖审核组长：第11页共19页内审检查表审核员：陈向峰、任晋华审核组长：第 12页共19页内审检查表审核员：陈向峰、任晋华审核组长：第 13页共19页内审检查表内审检查表审核员：陈向峰、任晋华审核组长：第15页共19页内审检查表受审核部门：生产部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：陈向峰、任晋华审核组长：第16页共19页内审检查表受审核部门：生产部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：陈向峰、任晋华审核组长：第17页共19页内审检查表受审核部门：设计部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：牛金英、唐文林审核组长：第 18页共19页内审检查表受审核部门：设计部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：牛金英、唐文林审核组长：第 19页共19页不合格品通知及评审处置表让步申请不合格品让步使用、放行、接收审批表不合格品信息台帐8.3---03回访计划8.2.1—01计划人: 日期: 批准:顾客满意率调查表注：在统计时采用加权平均的方法，非常满意代表10分，满意代表8.5分,较满意。

受控文件清单文件发放、回收记录编号：外来文件登记审批表作废文件清单文件销毁记录编号：文件借阅登记表编号：质量记录清单记录销毁登记表质量目标完成情况统计记录目标名称: 编号:/QR5。

4.1-01管理评审计划管理评审通知管理评审报告年度培训计划编号：员工培训档案特殊工种人员登记表资源一览表设施台帐制表人/日期：设备维护保养记录设备检修计划编制：批准：日期：设备检修单销售服务实现策划表质量计划实施情况检查表注：用于特定的产品、项目或合同.销售合同（定单）记录销售合同（定单)交付记录台帐注：本表由销售业务部门统一填写和管理。

产品要求评审表编号：产品要求变更通知单顾客档案卡项目建议书编号： 序号：设计开发方案设计开发计划书编号：序号：设计开发输入清单编号序号：设计开发评审报告编号：序号：设计开发验证报告编号：序号：设计开发输出清单编号：序号：试产报告编号：序号：试产总结报告编号：序号：客户试用报告编号：序号：新产品鉴定报告编号：/QR7。

3—12 序号：请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品生产厂家类供方的调查。

供方情况调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司,以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√供方选择评价表编号:/QR7。

4-03合格供方名单编号：/QR7。

4-04采购申请单编号：/QR7。

4—05年月份销售计划表。

精选全文完整版（可编辑修改）文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04记录清单HTZK/JL4.2.4-01管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具领用记录HTZK/JL6.3-02合同评审记录HTZK/JL7.2-01 合同编号：GF-2006-146合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号：设计开发方案设计开发计划书HTZK/JL7.3-04 序号：设计开发输入清单设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06 序号：HTZK/JL7.3-07 序号：HTZK/JL7.3-08 序号：设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09 序号：试产报告HTZK/JL7.3-10序号：HTZK/JL7.3-11 序号：HTZK/JL7.3-12 序号：（可另加页叙述）新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号：编制：日期：批准：日期：供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号：01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制：批准：日期：采购计划HTZK/JL7.4-03 序号：编制：日期：批准：日期：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号：工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制：日期：批准：日期：工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02HTZK/JL7.5-03HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01填表人：检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制：批准：日期：顾客反馈调查表HTZK/JL8.2.2-01编制：时间：审核：时间：批准：时间：HTZK/JL8.2.2-02 年月内审检查表HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门：年月审核员：审核组长：内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04 序号：内审报告HTZK/JL8.2.2-05 序号：内审（）次会议签到表HTZK/JL8.2.2-07 序号：内审不合格项分布表HTZK/8.2.2-06 序号：编制：日期审核：日期成品检验记录编号：HTZK/JL8.2.4-02 序号：不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01 序号：纠正和预防措施处理单HTZK/JL8.5-01 序号：工序自检记录HTZK/JL8.2.4.-01在这一学年中，不仅在业务能力上，还是在教育教学上都有了一定的提高。

【最新整理，下载后即可编辑】文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03HTZK/JL4.2.3-.04文件回收/销毁记录HTZK/JL4.2.3-02记录清单HTZK/JL4.2.4-01记录清单HTZK/JL4.2.4-01管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单HTZK/JL5.6-02管理评审报告HTZK/5.6-03深圳国保警用装备器材有限公司员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01编制：日期：设备﹨工具领用记录HTZK/JL6.3-02合同评审记录HTZK/JL7.2-01合同编号：GF-2006-146合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1序号：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02序号：月日设计开发方案HTZK/JL7.3-03序号：设计开发计划书HTZK/JL7.3-04序号：设计开发输入清单HTZK/JL7.3-05序号：HTZK/JL7.3-06 序号：设计开发评审报告HTZK/JL7.3-07序号：设计开发验证报告HTZK/JL7.3-08序号：设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09序号：试产报告HTZK/JL7.3-10序号：试产总结报告HTZK/JL7.3-11序号：客户试用报告HTZK/JL7.3-12序号：新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13序号：供方评价表HTZK/JL7.4-01序号：01合格供方名录HTZK/JL7.4-02采购计划HTZK/JL7.4-03序号：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04序号：工程进度计划表HTZK/JL7.5-01工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02成品入库记录HTZK/JL7.5-03成品出库记录HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01。

记录表格清单记录表格清单文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01文件借阅、复制记录部门：JL-4.2.3-06 页次：受控文件清单制表：日期：文件更换申请单部门：J文件销毁申请单部门：JL-4.2.3-03 页次：质量记录清单部门：JL-4.2.4-01 页次：治理评审打算JL-5.6-01 页次：治理评审通知单治理评审报告JL-5.6-02 页次：治理评审纠正措施打算书培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：年度培训打算部门：填表人/日期：审核/日期：打算外培训申请表培训人员签到表培训主题：职员培训记录表JL-6.2-02J L-6.2-06培训登记手册姓名：档案号：职员培训档案（一）JL-职员培训档案（二）设备配置申请表部门: JL-6.3-01 页次：设备验收单部门: JL-6.3-02 页次：生产设备一览表部门：JL-6.3-03 页次：设备检查记录表部门：JL-6.3-04 页次:设备检修打算部门：JL-6.3-05编制: 日期: 批准: 日期:设备检修验收单JL-6.3-06部门：验收日期：年月日设备日常保养项目表备注注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有专门情形，应在“专门情形记录”栏予以记录。

机械设备装箱验收部门：JL-6.3-08设备治理卡设备报废申请单使用部门: JL-6.3-10 页号:产品要求评审表编号：YX-7.2-01（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：YX-7.2-02 序号：合同评审记录表JL-7.2-03合同评审意见汇总表合同名称：JL-7.2-合同修订评审记录JL-7.2-05项目建议书编号：KF-7.3-01 序号：。

文件收、发登记表编制：批准：年月日年月日文件更改申请、审批表受控文件清单文件借阅登记表文件销毁申请表文件作废登记表记录清单编号：表码：DFHY/JL4207会议记录编号：表码：DFHY/JL5601管理评审计划编号：表码：DFHY/JL5602签到表员工能力考评表编号: 表码：DFHY/JL6201人员登记表培训申请表编号：表码：DFHY/JL6204编制：年月日批准：年月日2009 年度内部培训计划编制人：张永刚时间： 09-3-5 批准人：张明军时间： 09-3-6培训记录表设施申购单设施台帐设备维护保养记录表编号：表码：DFHY/JL6304编制：批准：编号：表码：DFHY/JL6305与产品有关要求评审记录合同台帐合同更改通知单编号：表码：DFHY/JL7203－2008电话记录编号：表码：DFHY/JL7204－2008采购计划供方调查评价表合格供方名单编制人：批准人：日期：日期：供方业绩登记表供方复评记录表生产任务单编制人：批准人：生产任务单编号：表码：DFHY/JL7501编制人：批准人：生产工序流转卡过程确认再确认记录顾客财产登记表顾客服务记录表产品发货、交付记录表编号：表码：DFHY/JL7506监视和测量设备台帐监视和测量设备校准计划编制：批准：顾客满意度调查表编号：表码：DFHY/JL8201尊敬的顾客请将对我们满意和不满意的地方反馈我们，如果你对哪项做出评价，请在相应方框中打“√”，非常感谢您对我们工作的支持！客户名称（盖章）：年度内审计划编制：批准：日期：年月日日期：年月日内审计划拟制人：年月日批准人：年月日内审检查表不合格报告内审报告内审报告共2页第2页过程检查记录目标实现情况检查记录原材料验收单原材料验收单编号：表码：DFHY/JL8209。

电子文件编码ZLAL013管理评审计划评审时间评审报告编号评审U 的评审依据参加人员评审内容所需的文件和资料编制人日期批准人日期38—1电子文件编码ZLAL013管理评审报告评审时间38—2主持人评审内容:评审结论:出席人员签名:记录人审批人合同评审记录评审结论记录人批准人电子文件编码ZLAL013 页码38—4文件名质量管理记录表格文件发改登记表发文件名称文件编号修改状态1 页9接收部I'J收丈签名收文日期回收签名修改编号部门:文件名质量管理•记录表格电子文件编码ZLAL01338—5电子文件编码ZLAL013外来文件清单38—5电子文件编码 ZLAL01338—7文件名 质量管理记录表格文件借阅登记表号f l 阅E期件号文件名 称所在 单位 领导 签批办公 室主 任签 批领 用人签 字还1间备 注日期: 日期:拟制: 审批: 日期: 日期:文件名质量管理i己录表格电子文件编码ALZL023 38—9新产品设计和开发项目运行审批书编号:文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—10现有产品功能改进项目报告书编号:改进项目编号: 需求单位:主要需求需求单位负责人审批:电子文件编码 ZLAL01338—11文件名 质量管理i 己录表格物品购.置中请单序号品名格划 数 量J 丫 价（ 元）货批准数 量单 价 （ 元）备 注123456789合 计领 导 批示部I'J意见文件名质量管理i己录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—12供应商调查评估表公司名称联系人公司地址采购产品供应商综合情况:评估意见:结论:备注:电话/传真生产产品类审批人:文件名质量管理•记录表格电子文件编码ZLAL013 38—13合格供应商名录文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—14供应商考核表序号供应商名产品类別考评结果备注考评人日期审批人日期电子文件编码物品名称: 丿贡単己”埋I己浑•农梏ZLAL013物品库存检查表序号日期入库出库结存备注1234567891012131438—15文件名质量管理i己录表格电子文件编码ZLALU13 38—16部门（科/室）周工作计划表编排日期：日期工作内容丄作要求参加人员1:作结果备注星期月日星期月日星期月日星期四星期五月日星期A月日设备仪器保养记录文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—18设备仪器维修记录表维修日期维修人员设备责任人设备名称设备故障原因:维修过程及安全措施: 维修后鉴定结论:备注:统一编号核定审核人:设备仪器台账立件名电子文件编码质疑管F里记录表样固崔资产处理申请表固资编号ZLAL013固运资产需称规左使用年限原住规格及型号已经使用年限已提折旧数S 管理部门净值41a伏I' 见甸见38—20文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZLU23 38—21物晶验证单1品称购期证st验证项目汪具不合格品（墙号）品应证I'J管见证1期观能格他文件名质量管理I己录表格电子文件编码ALZL023 页码38—22部门:周检表检査项目检查结果纠正措施处理结果J r注汁划完成情况质量情况检査人签名: 审核人签名:电子文件编码ZLAL013 贝码38—23物品领用中请表电子文件编码ZLAL013 贝码38—23电子文件编码 ZLAL01338—24文件名 质量管理i 己录表格时间:盘点表牟 号名格位a价额保质期质备 注1 1 11-管厶tl-核实物负责人制 表质量记录表格清单文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—26文件名质量管理记录表格内部质量体系审核计划日期:编号: 批准:拟制:组织单位:日期:内部质量体系审核实施计划文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—28内部质量体系审核检查表编号:内部质量体系审核报告编号:日日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—30内部质量体系审核不合格报告编号:责任单位不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口 轻微不合格口不符合标准/程序:不符合原丙分析:纠正措施:纠正描施的验证:被审核 单位 日期审核 单位负责人:年 月曰审 核员审核组要求纠正措施完成时间审核员: 年月曰电子又件编码ZLAL01338—31文件名质量管理i己录表格内部质量体系审核纠正措施跟踪表不合格编号严重A/轻微B/不合格报告提出日期要求纠正措施完成日期螫证通过日期验证人备注被审核单位：编号:文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023 38—32纠正和预防措施建议书编号:发送单收到单发送日期事实描述：类型：口不合格口潜在问题原因分析:改进意见:单位负责人:年月曰是否需要实施纠正措施/预防措施:单位负责人:年月曰文件名质量管理I己录表格文件名质量管理I己录表格电子文件编码ZLAL013 38—23内审首.末次会议签到表编号:身份姓名工作单位姓名单位/职务会议地点: 日期:文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—34文件名质量管理记录表格培训计划文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—35培训课程申请表电子文件编码ZLAL013 38—36培训课程申请表部门培日期培训主培训地点持人培训内容:培训效果:签到权。

设备台帐
序号设备名称编号规格型号价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：
设施检修（保养）记录
设备名称设备编号出厂编号
型号规格申请部门/申请人
故障发生
时间和现象
检修（保养）
记录
责任人：
时间：
验收记录
验收人：
时间：
备注
( )月生产计划
生产单位产品名称型号规格计划生产数量计划完成日期实际完成日期/数量备注编制：日期：审核：日期：批准：日期：
生产过程控制记录
编号：
工序名称操作人员
控制项目检验结果单项判定备注
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
检验依据和检验方法：依照公司检验规程ZHYY/ZY—002执行
检验结论：
1、参数在规定范围内，过程满足要求。

□
2、参数超出规定数值，需要停工整改。

□
3、参数接近临界点，需要采取预防措施□
主要问题描述：检验员
日期年月日
特殊过程鉴定表
过程类别使用设备名称工装模具编号监视仪器仪表
作业文件过程操作人员从事操作年限精度等级精度等级精度等级
过程产品鉴定类别鉴定日期检定时间检定时间检定时间考核□复核□
工艺条件：
鉴定过程描述：
鉴定时间：年月日
鉴定结论：鉴定执行人签字：
参加鉴定人员：。