管理体系认证表格大全

有效文件清单 WT/ ZY-01-2016 /版次序发布文件名称编号修订号日期状态编制：年月日审核：年月日批准：年月日受控记录清单 WT/ ZY-02-2016 / 序保存期记录名称编号使用部门号（年）编制：年月日审核：年月日批准：年月日参与和协商计划 WT/ ZY-03-2016 1/1序号时间参与和协商项目沟通要求备注重要环境因素清单 WT/ ZY-04-2016 / 序存在于重要环境因素控制措施号活动/产品/服务□运行控制□监测、测量□加强培训提高意识--增强能力□信息交流□目标指标□管理方案□应急预案□运行控制□监测、测量□加强培训提高意识--增强能力□信息交流□目标指标□管理方案□应急预案□运行控制□监测、测量□加强培训提高意识--增强能力□信息交流□目标指标□管理方案□应急预案□运行控制□监测、测量□加强培训提高意识--增强能力□信息交流□目标指标□管理方案□应急预案□运行控制□监测、测量□加强培训提高意识--增强能力□信息交流□目标指标□管理方案□应急预案□运行控制□监测、测量□加强培训提高意识--增强能力□信息交流□目标指标□管理方案□应急预案□运行控制□监测、测量□加强培训提高意识--增强能力□信息交流□目标指标□管理方案□应急预案编制：年月日审核：年月日批准：年月日重大危险源清单 WT/ ZY-05-2016 / 序存在的重大危险因素控制措施号活动/产品/服务□运行控制□监测、测量□加强培训提高意识--增强能力□信息交流□目标指标□管理方案□应急预案□运行控制□监测、测量□加强培训提高意识--增强能力□信息交流□目标指标□管理方案□应急预案□运行控制□监测、测量□加强培训提高意识--增强能力□信息交流□目标指标□管理方案□应急预案□运行控制□监测、测量□加强培训提高意识--增强能力□信息交流□目标指标□管理方案□应急预案□运行控制□监测、测量□加强培训提高意识--增强能力□信息交流□目标指标□管理方案□应急预案□运行控制□监测、测量□加强培训提高意识--增强能力□信息交流□目标指标□管理方案□应急预案□运行控制□监测、测量□加强培训提高意识--增强能力□信息交流□目标指标□管理方案□应急预案编制：年月日审核：年月日批准：年月日适用法律、法规及其他要求清单 WT/ ZY-06-2016 / 序名称实施日期发布单位获取途径号编制：年月日审核：年月日批准：年月日ES管理方案 WT/ ZY-07-2016 / 序管理方案号依据：名称：部门/场所：现状及原因： 1检查完成目标指标措施负责部门投资部门时间2 依据：名称：部门/场所：现状及原因：检查完成目标指标措施负责部门投资部门时间 3 依据：名称：部门/场所：现状及原因：检查完成目标指标措施负责部门投资部门时间编制：年月日审核：年月日批准：年月日管理评审计划WT/ ZY-08-2016 / 目的：评价企业QESMS的适宜性、充分性、有效性，实现QESMS的持续改进。

受控文件清单MZFL /JL－01一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核管理者代表: 批准:审核管理者代表: 批准:年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期:生产计划编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首末次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单2、g项验证结果应填写“合格”或“不合格”,其余各项合格者划符号√,否则×;3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f项合格,则g项填合格,否填不合格;4、如供方或委托方提供a、b、c项之一者,并经企业验证d、f项通过,即视为合格;5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回;不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单职业健康安全适用法律法规和其他要求清单环境因素清单编制：审核：批准：环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素,不另列文;编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日环境、职业健康安全运行检查记录注：公司本部每季检查一次应急预案演练记录编制：审核：批准：合规性评价记录。

管理体系认证申请表（仅FSMS/HACCP适用）项目编号：申请方基本信息企业名称（中英文）注册地址（中英文）运营地址（中英文）通讯地址邮编联系人所在部门职务电话E-mail传真申请的认证范围：申请认证所涉及的产品/活动：有效人数*：共人，其中：全职人员人兼职人员人工作语言：汉语其他：HACCP项目情况：生产（服务）班次情况：共班次，每班的时间：无倒班有倒班，参与倒班人数：各班次流程、控制方法是否相同？相同不同，请说明各班次情况：：生产线情况：共条生产线无相同生产线有相同生产线，数量：涉及人数：作息时间（管理人员）上午：下午：工作性质常年工作季节性工作，季节：管理体系开始运行时间：最近一次内审时间：管理评审时间：如管理体系是在咨询机构的帮助下建立，请说明咨询机构名称：客户在申请认证前一年内是否被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故？否是，如选择此项，请简述有关情况：客户在申请认证前五年内因为违反HACCP认证实施规则而被撤销认证证书？（HACCP适用）否是，如选择此项，请简述有关情况：认证需求申请认证标准：--2009& GB 14881-2013；危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0其他技术规范：组织管理体系的一体化程度（适用于多体系认证申请)如果是多体系，（两个或两个以上体系）请按照下面表格中的内容勾选本组织管理体系的情况：级别一体化程度低 40%-60% 一体化程度中 60%-80% 一体化程度高 80%-100%管理体系结合程度□一定程度上分别建立管理体系；□策划机制各不相同；□管理评审各自进行；□对法律要求的监视不一致；□有不同的管理体系文件包。

□分别实施每个管理体系；□一个管理体系协调员和不同的管理者代表；□不同的管理体系文件包；□对管理体系文件和记录协调控制；□虽然策划机制不同但各管理体系的管理评审一样。

□为一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；□考虑总体经营战略和计划的管理评审；□对内部审核采用的一体化方法；□对方针和目标采用的一体化方法；□对体系过程采用的一体化方法；□对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法□一体化的管理支持和管理职责。

ISO质量管理体系标准表格ISO质量管理体系标准表格汇总目录:一、质量记录清单二、不符合项报告三、内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述）四、顾客财产问题通知单五、产品质量信息反馈单六、内部质量损失统计台帐七、收文处理情况登记表八、检验原始记录九、口头订单登记台帐十、设施（工、模、卡具）管理台帐十一、质量信息反馈统计台帐十二、原材料、外协外购件入库验收统计台帐十三、产品质量统计台帐十四、产品售后服务登记表十五、文件回收情况登记表十六、计量周期校准计划十七、计量器具报废申请单十八、零(台）件质量抽查记录十九、经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表二十、有限公司设备日常点检卡二十一、技术文件发放登记表二十二、年月生产物资计划单二十三、采购计划二十四、外协、外购件检验通知单二十五、生产计划二十六、年月份销售产值、销售产品产量指标计划表二十七、有限公司产品质量征求意见书二十八、年月份原材料购销存月报表二十九、文件发放登记表三十、产品报价单三十一、设备检修计划三十二、设施报废单三十三、模卡具技术状态记录三十四、培训审批单三十五、培训记录表三十六、管理评审通知单三十七、管理评审报告三十八、定单确认表三十九、合同更改通知单四十、设施验收单四十一、设施管理台帐四十二、设计开发输入清单四十三、工艺设计开发鉴定报告四十四、废品通知单四十五、返修品通知单四十六、年度培训计划四十七、改进、预防、纠正措施报告四十八、职工培训档案卡四十九、生产设施配置申请单五十、合格供方名录五十一、供方业绩评定表五十二、内审首（末）次会议签到表五十三、不合格项分布表五十四、内审检查表五十五、特殊工种（工序）培训台帐五十六、技术资料（兰、底图）存档登记五十七、培训人员签到表五十八、产品出入库日报表五十九、进货统计台帐六十、设计开发计划书六十一、生产设施一览表六十二、厂领料单六十三、产品质量检查报告单六十四、收发清单六十五、三检卡六十六、文件销毁申请六十七、管理评审计划六十八、设备事故报告单六十九、产品要求评审表七十、偏差件回用申请单七十一、文件更改通知单七十二、审核日程安排七十三、供方评定记录表七十四、年度内审计划七十五、审核实施计划七十六、内校记录表七十七、产品出库单七十八、改进计划七十九、产品检验入库通知单八十、设计开发输出清单八十一、模具调整记录表八十二、改进、纠正和预防措施实施情况一览表八十三、不合格品报告八十四、顾客满意程度调查表八十五、纠正/预防措施处理单八十六、设备检查登记卡。

受控文件清单QEHS/TJJT-JL-001-01-2010 NO：文件、档案销毁清单QEHS/TJJT-JL-001-04-2010 NO：批准：制表人：执行人：监销人：监督检查记录QEHS/TJJT-JL-001-06-2010 NO：记录清单QEHS/TJJT-JL-002-2010 NO：法律、法规和其他要求清单QEHS/TJJT-JL-004-01-2010 NO：管理评审计划QEHS/TJJT-JL-006-01-2010 NO：管理评审会议信息输入表QEHS/TJJT-JL-006-02-2010 NO：会议记录QEHS/TJJT-JL-006-04-2010 NO：会议签到表QEHS/TJJT-JL-006-03-2010 NO：员工培训需求表QEHS/TJJT-JL-007-01-2010 NO：员工培训登记表QEHS/TJJT-JL-007-02-2010 NO：特种作业人员花名册QEHS/TJJT-JL-007-03-2010 NO：培训记录表QEHS/TJJT-JL-007-04-2010 NO：负责人：填表人：劳务工招用计划表QEHS/TJJT-JL-007-05-2010 NO：编制人：审核人：批准人：年月日年月日年月日劳务工班组评价记录表QEHS/TJJT-JL-007-06-2010 NO：评价人：审核人：批准人：拟招用劳务工名册QEHS/TJJT-JL-007-07-2010 NO：部门名称：制表人：审核人：批准人：合格劳务工注册登记表QEHS/TJJT-JL-007-08-2010 NO：劳务用工检查记录表QEHS/TJJT-JL-007-09-2010 NO：劳务工班组期末评定考核记录表QEHS/TJJT-JL-007-010-2010 NO：填表人：年月日工程合同评审单QEHS/TJJT-JL-009-02-2010 NO：工程合同台帐QEHS/TJJT-JL-009-03-2010 NO：供方调查、评价记录QEHS/TJJT-JL-010-01-2010-B NO：合格供方名册QEHS/TJJT-JL-010-02-2010-B NO：单位工程物资申请总计划QEHS/TJJT-JL-010-03-2010-B NO：审批人：编制人：年月日项目部组成上岗审查表QEHS/TJJT-JL-011-01-2010-B NO：公司总工程师：公司副经理批准：年月日用户意见调查表QEHS/TJJT-JL-011-02-2010-B NO：内部审核实施计划QEHS/TJJT-JL-016-01-2010 NO：内部审核检查表QEHS/TJJT-JL-016-02-2010 NO：审核员：内部审核不合格报告QEHS/TJJT-JL-016-03-2010 NO：内部审核报告QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 NO：QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页内部审核不符合项分布表QEHS/TJJT-JL-016-05-2010 NO：收（发）文登记表QEHS/TJJT-JL-001-02-2010 NO：文件号：文件名称：收到时间：员工健康档案QEHS/TJJT-JL-018-01-2010 NO：姓名：性别：出生年月：婚姻状况：工种：从事本工种年限：不合格物资记录事故、事件不符合调查处理报告单事故处理报告QEHS/TJJT-JL-021-02-2010 NO：技术负责人：填表人：报告时间：数据分析应用表纠正/预防措施报告QEHS/TJJT-JL-024-01-2010 NO：。

法律法规及其要求获取登记表体系获取日期：获取单位：获取人：体系法律、法规及其他要求清单页脚内容编制人：审批人：页脚内容管理者岗位评价表此表适用于总经理、副总经理、分公司（项目管理公司）经理、总工程师、部门经理、在职项目经理和项目工程师。

管理人员岗位评价表记录人：精品整理页脚内容培 训 记 录 台 账（单位名称）精品整理此表一式二份，自留一份，报人事劳资部一份。

填表人：精品整理（工伤）事故月报表2、本月平均人数（人），频率3、发生事故的类别及经过：4、发生事故的主要原因分析：5、主要措施：6、填报单位（公章）填报人：单位负责人签名：安全员签名：信息联络处理单附表10：文件与资料复制及发放范围审批表附表10：文件与资料复制及发放范围审批表附表10：文件与资料复制及发放范围审批表文件和资料发放登记表填表人：年月日附表12：工程承包合同台账附表13：工程分包、劳务分包合同台账附表14：物资采购合同台账文件更改申请单文件更改通知单作废文件登记表填表人：年月日丢失文件登记表填表人：文件和资料借阅登记表记录人：年月日文件和资料控制清单填表人：年月日收文登记表精品整理供方评价表此表由材料员填写并保存。

合格供方名册注：此表由材料员负责填写、保存。

整理人签字：批准人签字：年月日年月日Array物资采购计划表填表人：批准人：精品整理供方复评表精品整理监测、计量器具台账机械设备购置申请表本表一式二份，安全设备部、财务部各一份。

大型设备厂家评价表机械设备交接清单此表一式两份，移交方和接受方各执一份。

机械设备台账页脚内容机调第号调出单位：接收单位：页脚内容签发单位：经办人：年月日注：本通知单一式四份，调出单位、接收单位、安全设备部、财务部各一份。

页脚内容安全（文明）检查记录表隐患整改反馈表注：针对检查性质，向相应主管部门、单位反馈年月日机械设备报停申请表。

有效文件清单WT/ ZY-01-2016 /受控记录清单WT/ ZY-02-2016 /参与和协商计划WT/ ZY-03-2016 1/1重要环境因素清单WT/ ZY-04-2016 /重大危险源清单WT/ ZY-05-2016 /适用法律、法规及其他要求清单WT/ ZY-06-2016 /WT/ ZY-07-2016 /WT/ ZY-08-2016 /WT/ ZY-09-2016 1/1改进计划WT/ ZY-10-2016 /岗位职责权限、任职要求与考核标准WT/ ZY-11-2016 /年度培训需求调查/培训计划WT/ ZY-12-2016 /设备管理办法WT/ZY--13--2016 /设备检修/维保计划WT/ZY--14--2016 /采购产品/提供服务分类明细表WT/ZY--15--2016 /合格供方/服务方名录WT/ ZY-16-2016 /WT/ ZY-17-2016 /WT/ ZY-18-2016 /调剖施工作业计划WT/ ZY-19-2016 /方针和目标管理办法（含定额指标）WT/ZY--20--2016 /标准汇编WT/ZY--21--2016 /规章制度汇编WT/ZY--22--2016 /工艺操作规程汇编（含工艺流程图）WT/ZY--23--2016 /HSE作业计划书WT/ZY--24--2016 /HSE作业指导书WT/ZY--25--2016 / 调剖过程评审和批准准则WT/ZY--26--2016 / 调剖施工方案汇编WT/ZY--27--2016 /产品防护管理办法WT/ZY--28--2016 /应急演练计划WT/ ZY-29-2016 /WT/ ZY-30-2016 1 / 1WT/ ZY-31-2016 1 / 2WT/ ZY-32-2016 1/2WT/ ZY-32-2016 2/2检验计划WT/ ZY-33-2016 /事故处理和整改报告WT/ ZY-34-2016 /服务合同WT/ ZY-35-2016 /文件审批表WT/JL--01 /外来文件登记/ 评审表WT/ JL--02 /文件更改申请/通知单WT/ JL--03 /文件发放/回收记录WT/ JL--04 /作废文件/记录清单WT/ JL--05 /文件/记录归档登记表WT/ JL--06 /环境因素评估表WT/ JL--07 /控制措施包括有（Y）、无（W），在对应栏内填入相应符号。

ISO：质量管理体系表格大全参考(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）质量记录清单编号：部门：编号：编号：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-0521580 544C 呌27746 6C62 汢o37038 90AE 邮O_35699 8B73 譳B设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

+33828 8424 萤30872 7898 碘c40695 9EF7 黷32573 7F3D 缽36230 8D86 趆设施检修计划编号：SC-6.2-06日期：日期：设施检修单编号：SC-6.2-07设施使用部门：序号：编号：SC-6.2-08腐% 领物单编号：YX-7.2-01 38909 97FD 韽37400 9218 鈘+!36592 8EF0 軰u+R设计开发任务书设计开发方案编号：5 H35300 89E4 觤30750 781E 砞30304 7660 癠V26370 6702 朂新产品鉴定报告39680 9B00 鬀32621 7F6D 罭21012 5214 刔v 27347 6AD3 櫓32983 80D7 胗供方评定记录表临时采购要求单采购单物料标识卡编号：SC-7.5-8 仓库保管员：随工单周生产计划生产日报表]25477 6385 掅35746 8BA2 订24668 605C 恜24222 5E9E 庞2 3 4EEB 仫@顾客财产问题反馈表内校记录表编号：YX 序号：售出成品质量报告（第季度）编号：YX顾客满意程度调查表编号：ZG-8.1.2-02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：1．审核依据：GB／T 19001－2021idt ISO 9001：2021本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件2．审核覆盖产品：3．审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

（最新）质量管理体系表格-大全文件发放、回收记录编号：表4。

2。

3—01 序号：版本发放记录回收记录序号文件名称编号分发号部门签收日期份数签收日期份数文件借阅、复制记录JL—4.2.3—04 编号:时间文件名称编号版本借阅、复制份数签名归还时间受控文件目录清单编号：表4。

2.3-03 序号序号文件名称编号数量备注文件销毁申请编号：表4。

2.3—04 序号:编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期: 所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见:签名：日期:文件发放审批表编号:表4。

2.3-05 序号：文件名称拟稿单位拟稿日期拟稿人审稿人发放范围审批:签名: 年月日文件简要内容：文件更改申请编号:表4。

2。

3—06 序号：文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称:申请人：日期：所在部门意见:签名：日期: 审批部门意见：签名: 日期：文件更改通知单编号:表4.2。

3—07 序号：文件名称编号版本更改内容：部门负责人: 填表人: 年月日更改情况:部门负责人: 填表人: 年月日备注：注明:本表一式二份更改内容由下发通知部门填写，更改情况由实施更改部门填写，填写完成后返回下发部门.记录清单编号：表4.2。

4-01 序号:序号记录名称编号备注管理评审计划编号:表5.6-01 序号: 评审目的:参加部门、人员评审内容:各部门评审准备工作要求：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号：表5。

6-02 序号: 评审会议时间:评审会议地点：参加人员:评审内容要点:编制：审核：批准：日期:管理评审报告编号:表5。

6-03 序号：评审会议时间、地点：评审目的:参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：培训记录表编号:表6。

2—01 序号:培训题目：时间: 培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单(共人)及考核结果部门姓名考核结果部门姓名考核结果培训内容摘要：考核合格率: % 主办部门：填表日期：备注:年度培训计划编号: 表6.2—02 序号: 序号日期培训内容参加培训人员考核方式备注编制：审核: 批准: 日期:职工培训档案编号: 表6.2-03 序号：序号姓名性别年龄岗位文化职称培训内容成绩备注培训班签到表编号：表6。

ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号：文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围：负责人：年月日审批意见：审批人：年月日收/发文记录编号：序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准：年月日作废文件登记表编号：序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因：申请人：年月日审核部门意见：负责人：年月日审批：批准：记录清单编号：序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：编号：评审日期评审时间地点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：日期：编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日编制部门负责人：(盖章)编制人：(盖章)编制日期：年月日培训人员名册编号：序号：序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号：序号：时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号：序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人：审核人：设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：设备日常保养记录编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。

受控文件清单MZFL /JL－01一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:实用文档年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表实用文档合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期:生产计划编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35实用文档进货物资验证单2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。

3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。

4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。

5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。

不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单职业健康安全适用法律法规和其他要求清单环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日实用文档环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。

编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日。

管理体系认证检查表一、企业基本情况企业名称企业地址邮编组织机构代码法人代表企业性质□国有企业□集体企业□个体□股份有限公司□股份有限责任公司□股份合作公司□其他职工人数联系电话传真二、认证情况通过认证标准□GB/T9001 □HACCP-EC-01 □GB/T24001 □GB/T28001 □GB/T22000（食品安全管理体系）□其他发证机构名称发证日期发证机构联系人联系电话/传真审核人员是否到现场□是□否（如果人员未到现场做好记录）是否参与该企业的咨询活动□否□是（如果是收集咨询过程记录和审核过程记录，以证实参与活动的过程）实际审核人/日是否实施了年度内审□否□是，时间：是否实施了年度管理评审□否□是，时间：认证证书覆盖场所与企业营业执照是否一致□一致□不一致（收集认证证书和营业执照）认证证书覆盖产品范围是否超出营业执照范围□否□是（收集认证证书和营业执照）是否按期监督检查□是□否有无检查记录□有□无监督检查问题整改有无确认□有□无三、企业情况检查重点检查内容存在问题描述相关行政许可证书（查证应持有但未持有许可证书而获得认证的）工业产品生产许可证□有□无发证日期计量器具生产许可证□有□无发证日期特种设备制造许可证□有□无发证日期CCC 认证证书□有□无发证日期原、辅料检验对原料、辅料、外购件的进货检验是否符合相关标准和检验规程检验、检测是否有检验、检测室是否有固定的检验人员检验、检测设施是否完好仪器设备是否有正常维护、保养检定及校准证书是否有效检验、检测项目是否符合标准要求产品是否有出厂检验、检测报告是否有委托检验，是否有委托合同或委托书是否有无标生产企业生产标准是否备案相关信息有无产品质量事故或重大投诉、监督抽查不合格、媒体曝光，处置结果，纠正/预防措施落实情况证书标志在产品、包装、说明书、宣传册等是否有误导宣传产品通过了认证；产品、包装、说明书、宣传册等是否有伪造、冒用、超范围使用认证证书或认证标志检查重点（此页为环境管理体系认证增加检查内容检查内容存在问题描述相关法律法规要求环境评估报告□有□无发证日期三同时验收批复□有□无发证日期排污许可证□有□无发证日期危险废弃物处置资质□有□无发证日期危化品经营、生产、□有□无发证日期储存、使用许可证环境因素识别、控制有无重要环境因素清单，是否能识别（考虑污水、废气、噪声、固废排放，潜在火灾/爆炸等）有无重要环境因素控制措施及应急预案，是否有相应的记录污水处理、脱硫、除尘、降噪、防渗漏、消防、报警等设施设备是否完好，是否正常运行；特种设备是否按期检定特殊工种人员持证情况是否符合要求（水质分析、司炉工、压力容器、危化品库管员）污染物排放控制结果日常监测结果是否达标、符合要求环保部门监测结果是否达标外部信息有无环境事故发生，纠正/预防措施落实情况检查重点（此页为职业健康安全管理体系认证增加检查内容）检查内容存在问题描述相关法律法规要求安全评价报告□有□无发证日期三同时验收批复□有□无发证日期安全生产许可证□有□无发证日期危化品经营、生产、□有□无发证日期危化品经营、生产、□有□无发证日期储存、使用许可证危险源识别、控制有无重大危险源清单，识别是否充分有无制定重大危险源控制措施及应急预案，措施是否有效实施，有无运行准则。

管理体系认证证书确认表
1.企业名称：
中文：
英文：
2.地址：
中文：
英文：
邮政编码：
3.管理体系标准：□GB/T19001-2000□GB/T24001-2004□GB/T28001-2001□其他
4.认证覆盖活动、产品、服务范围（产品名称+主要过程）：
中文：
英文：
*若为质量管理体系，如有删减条款和外包过程请说明：
删减条款为：
外包过程为：（中文）：
（英文）：
5.管理体系覆盖范围内员工人数及生产方式：
法人代表：企业性质：专业代码：
联系人：电话：传真：（注：若英文不写，视为放弃英文证书）
说明: 1.上述说明并不担保企业环境/安全管理体系,已通过认证;
2.表达说明中填写的体系覆盖范围,不包括未经审核确认的原申请书中的范围；
3.多场所组织应详细列出各固定现场组织的名称、地址、产品范围；
4.此页不够,可另附页。

受审核方确认(盖章)：日期：审核组长确认：日期：。