关键重要工位过程分层审核检查表

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分层审核检查表

班中
• 返工完成后每个产品是否得到了确认？
班中
预防性维护活动 • 是否验证了设备的维护保养和点检的实施情况班前
设备管理 • 设备修理后是否有记录,是否得到验证?
班前
审核结论:1.没有发现不符合项:Y 2.有需要改进项:NO ,并填写审核发现 3.审核条款不适用:NA
审核日期: 纠正措施/日期
验证人 /日期
班中班中
• 是否记录了重大的过程事件？
班中/班后
审核日期: 纠正措施/日期
验证人 /日期
审核员：项目
班次: 过程审核内容 • FTQ是否坚持执行“警戒控制线”？
分层审核检查表
QMS-M3-P01-05
版本:01
工序:
审核时间
审核结果 Y/NO/NA
审核发现
班后
• 反映计划是否有效并被执行？
班后
班前
• 首件检测是否得到确认?
班前
• 操作人员是否遵从标准化作业(作业指导书)？班中/班后
操作者检验/标准化作业
•
操作人员是否对产品实施检验？
班中
• 检测结果是否得到确认?
班中
Байду номын сангаас控制计划
• 控制计划实施的检验是否按照适当的频次，正确的抽样数量和正确的表格记录？
• 产品/过程检查结果是否符合规范？若否，是否遵从了反应计划？
• 生产过程中的不合格品或可疑产品是否被标识并放置在指定区域？
班前
生产现场的组织 • 是否使用了正确的工位器具？
和环境
• 遏制物料是否被标识及被隔离？
班前班前/班中
• 在要求的场所是否具有可追溯性?
班前
• 是否遵循了先进先出原则？

公司办分层审核检查考核表

分层审核检查（考核）表
检查日期：年月日
检查人：
项目
检查内容
现场人员安全防护穿戴是否执行；安全提醒标识是否完好。安全
操作工是否了解并执行安全操作规程
现场《控制计划》、《作业要领书》、《过往缺陷表》等工艺文件是否正确、齐全，操作工是否执行
左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按照规定清点分零件
产生变化后是否执行《变化点管理》；
车间主任是否按照规定执行；
过程控制
现场的各项记录是否及时、真实的填写；
分层审核的结果是否得到实施、跟踪、落实。注：公司每周对生产车间进行分层审核检查，对不合格项的管理责任人直接列入考核。
不符合内容
管理责任人备注
Hale Waihona Puke 标准化电极头/凸焊电极是否按照规定频次修磨
打点编序、数量、位置、方式、时间等是否规范化
现场5S标准是否认真执行。
操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解
操作工是否认真阅读相关文件
质量产品的过往缺陷是否明晰；产品质量要求是否清晰
是否按照规定进行各项记录填写；
是否验证本工序防错装置是否有效；
设备、人员是否有变化？ 4M变化

分层审核检查表(日)-领班

工序名称：检查项目条款检查内容Check TopicNo.Check Item YES NO N/A 1.1是否有生产作业指导书1.2是否有检验指导书1.3是否有包装作业指导书2.1操作步骤是否与指导书一致2.2机台工艺是否与受控工艺要求一致2.3现场文件是否齐全2.4是否按要求做了外观及尺寸检验2.5是否进行了防错验证（如有防错需求）3.1设备工装模具是否与在生产零件要求一致3.2设备、工装、模具点检是否完成4.1计量器具是否充足、可用4.2计量器具保存是否完好，是否有损坏、生锈5.1所有物料是否有标识卡5.2不同质量、工艺状态物料是否放在指定的区域5.3原材料物料信息与生产订单中原料是否一致6.1调试产品是否及时清理，并记录数量6.2报废品是否及时标识及隔离放置并记录数量6.3返工品是否有返工通知单6.4可疑品是否及时确认7.1是否正确填写每班生产记录，记录是否清晰、整洁、完整7.2检验记录填写及时完整，并及时放到产品上7.3生产过程记录表是否填写及时完整8.1生产现场地面是否干净，无油污、水、杂物、垃圾等8.2现场垃圾是否及时处理8.3工作台面是否整齐干净并无与生产无关产品和私人物品8.4工作台周围、地面上不能有掉落的产品记录填写现场6S & 安全12345设备工装模具状态分层审核检查表（日）--领班S/N 备注各工序指导文件标准执行结果 2、如发现问题及时改进，如不能及时整改的记录在《分层审核问题改进计划表》中量具状态6S 可疑品状态生产场所：审核员：注：1、正常在“OK ”栏打√，异常在“NO ”栏打√，并备注栏描述，不适用在“N/A”栏打√678。

分层审核检查表(班组级)

表号/日期：审核日期: 年月日
编制: 工位号: 作业员: 分层审核检查内容或提问
批准: 班次: □常日班 □其它:
NA 结论 Y NC N
□白班 □夜班备注
审核员身份: Βιβλιοθήκη 组长 □主任 □生产经理 □总经理
No 第一部分普遍生产工位与管理规范
员工是否按规定使用个人防护装置,穿戴是否符合要求? 作业指导书是否齐全清晰,为有效受控版，操作与指导书一致? 生产量检具是否在有效期内，定位放置? 标准设备日保养与点检是否得到执行和记录？操作开班启动认可和4M变更管理是否执行和记录？是否有任务单，任务单有明确的任务数量和作业时间期限？工作区域材料、零件是否分类定位存放和及时得到正确标识？ 5S是否得到维持, 5S检查表是否记录? 操作工对不良品及可疑品是否知道如何识别、处理？工位是否有不合格红箱并正确使用，不合格品是否有缺陷标识? 工位发现的不合格品数量和不合格现象是否记录？
操作工是否经过培训，包含于该车间与工位的岗位矩阵标准图？操作工是否明白工作步骤与标准和关键点的重要性？？培训记录表单是否得到规范及时地填写？异物操作工是否明白本道工序异物和异物处理方法？控制现场是否在异物,异物控制方式是否正确？操作工是否明白防错益处？防错操作工是否执行零件的定量上线工作？验证是否有应急工位，相应应急工装是否完好？现场是否采用好/坏零件进行防错验证,并记录? 产品包装是否符合要求? 首/巡检是否按时进行, 检查结果与合格样件/检验指导书一致? 线上样件是否有齐全并在有效期内(首件\合格样件\极限
样件)? 返工返修是否有作业文件? 问题分层审核问题项整改是否及时,有效? 整改工位应执行问题的纠正措施是否执行？

分层审核检查表(科长)

日期
焊装车间过程分层审核检查表（生产科科长）
班次
月
日
早/中
审核人第1部分：基本问题
职务
生产科科长
工位编号产品图号操作工
安全
1 现场人员安全防护穿戴是否执行；安全提醒标识是否完好。 2s
标准化
3
现场《控制计划》、《作业要领书》、《过往缺陷表》等工艺文件是否正确、齐全，操作工是否执行
4
左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按照规定清点分零件
4M变化
13 设备、人员是否有变化？ 14பைடு நூலகம்产生变化后是否执行《变化点管理》；
第2部分：质量关注问题
判定结果
1
特别关注 2
3
第3部分：系统问题（本部分由科长级对车间主任的工作进行点检）
判定结果
1 车间主任是否按照规定执行；
过程控制 2 现场的各项记录是否及时、真实的填写；
3 分层审核的结果是否得到实施、跟踪、落实。
5 电极头/凸焊电极是否按照规定频次修磨
判定结果
6 打点编序、数量、位置、方式、时间等是否规范化
7 现场5S标准是否认真执行。
8 操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解
9 操作工是否认真阅读相关文件
质量 10 产品的过往缺陷是否明晰；产品质量要求是否清晰
11 是否按照规定进行各项记录填写；
12 是否验证本工序防错装置是否有效；
标准：“Y”符合要求、“N”不符合要求、“NC”不符合要求，但是立即得到了整改、“N/A”不适用
1 任何不能立即整改的问题必须在“对策措施汇总”表详细记录
2
表示可以直接询问操作工的项目
3 生产科长每月1次。（每次检查3-5个工位）

过程分层审核检查表

1.8 检具、标准件是否标识清晰、完整，并在有效期内。
1.9 首件是否保留，并记录完整、正确。
1.10 交接班记录是否填写完整、清晰。
1.11 各检查记录和操作记录是否及时、准确、完整、清晰。
★●■▲ 2 个别工序重点关注问题
2.1 代加工产品有无锈蚀。
2.2 热处理温度参数是否符合工艺要求。
2.3 是否有SPC控制图，数据异常时是否有纠正行动。
`
1.2 员工劳防用品（工作服、工作鞋）穿戴是否整齐。
1.3 操作工是否有资格胜任岗位（上岗证、能力矩阵表）.
1.4 设备日常点检、维护保养是否完成，并记录。
1.5 现场产品状态标识/流转卡填写是否清晰、完整、正确。
1.6 可疑品、不合格品是否有效隔离，并标识。
1.7 工艺文件是否齐全、清晰、完成、有效。
2.4 磨加工机床参数、砂轮选择是否符合工艺要求。
2.5 自动检测装置是否有效。
2.6
探伤设备日常校验、磁悬液浓度检验关照度是否完成，并记录
2.7 轴向游隙检测仪是否校验，并记录。
2.8 注脂设备是否校验，并记录。
2.9 清洗剂是否定期检验、更换，并记录。
2.10 清洗机滤网、滤芯是否定期检查、更换，并记录。
2.11
环境（温度、湿度、落尘量）是否满足要Fra bibliotek，并有监控记录。
3 系统性问题
★●■3.1 看板是否更新
★●■3.2 员工对产品质量标准是否清楚。
★●■3.3 操作工是否理解各工序的关键特性。
★●■▲3.4 防错验证是否有效、是否有记录。
★●■3.5 班长/分厂长/生产经理等是否进行分层审核。
★●■3.6 生产中出现的设备问题和质量问题是否有很好的沟通。

分层过程审核检查表范例

4.3 工装、测量装置是否完好、在有效期内
4.4 设备预防性维护保养按要求进进了吗？
4.6 设备关键备件都有安全库存吗？
4.7 4.8
工装的预防工性装维停护机率进行统计分析改进了吗？
4.9 工装的关键备件都有安全库存吗？
5料
5.1 材料是否确认（原材料规格牌号、标识，标识卡上有检查员签章）
分层审核检查表(例)
审核时间
审核等级
审核员
班组工位设备名称设备型号操作员工近期关注的问题（客户端投诉、内部质量问题等）
年
月
日生产班次
审核对象信息
审核等级审核频率审核范围
审核人
一级
二级
三级
四级
五级
每天
每周
每月
每季
每年
100 %工位
50% 工位
50% 工位
50% 工位
9.4 下一级别的审核按计划进行了吗?
统计
Y 比率
C 比率
N 比率
NA 比率
审核结果（符合Y，已即刻纠正 C，开口N，不适用NA）问题简述
5.2 待加工零件确认（零件号、状态、流转卡有无检查员签章）
5.3 有无没有标识的产品，产品标识是否唯一，有无过期的标识
5.4 原材料、成品库看板字迹清晰并每日进行更新吗？
B 过程输出的审核
6 过程监控
6.1 自检首件产品合格，检查员确认后再开机？是否按要求进行检验并记录
6.2 加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置）
8.6 纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？
8.7 不合格的原因得到根除了吗？
8.8 近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有展示在看板上吗？

分层审核频次检查表

周转器具是否符合工序要求？
设备维修台帐、记录是否完整？
设备状态标识是否完整？
一级
每班次
操作工
检验员
分层审核的审核内容和审核频率
编号：
二级
每天
班组长
工艺员
三级
每周
技术质量部长
车间主任
四级
每两周
客户代表
管理者代表
五级每月/每年副总/总经理
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
●
○
◎
○
○
叉车工；焊工是否有相关作业证书？
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
操作员工是否按照作业程序操作？
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
劳保用品是否穿戴整齐？
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
是否有操作工违反制度规定的情况？
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
在现场是否有潜在的安全危险？
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
注：●必检项目 ◎ 必抽查项 ○ 可抽查项
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
测量工具（量具）是否是编号的？
●
○

分层审核管理办法及审核检查表

分层审核管理办法及审核检查表
分层审核管理办法
1、目的
使各级管理者都参与到支持现场制造的活动中，通过言传身教的互动方式，确保始终严格遵守和执行标准，提高生产质量，并提供一个有效的跟踪流程，识别持续改进的机会。

2、范围
适应于公司所有生产/质量过程。

3、定义
分层审核：是由多个管理层进行的系统审核，对关键过程特性进行频繁地审核以验证过程符合性，用以确保制造过程受控并加强精益制造理念。

4、审核团队
审核团队成员：生产副总、各部门主管或主任、各班次班组长或技术员
5、分层与频次
1、第一层审核由班组长或技术员执行，按照审核检查表内容对所辖过程每班进行一次审核；
2、第二层审核由各部门主管或主任执行，按照审核检查表内容对所辖过程每周进行一次审核，并对第一层审核发现的问题点进行重点关注，确认其整改情况做出相应记录；
3、第三层审核由生产副总执行，按照审核检查表内容对整个生产质量过程每月进行一次审核，并对第二层审核发现的问题点进行重点关注，确认其整改情况做出相应记录。

6、审核检查表
质保部负责编制分层审核检查表，发给各审核员执行审核，审核的项目考虑但不限于检查表中的内容，各分层审核检查表应视实际情况适时进行更新。

分层审核检查表(一)

132
样件未进行管理，无台账，标识不清晰，超过有效期
133
标样件不能在作业现场得到正确使用（包括目视图片），未进行样件验证
134
出现不良时未填写制程异常情况报告且在10 分钟内通知巡检
135
半成品、成品未经检验流入下工序，检验记录不认真、未记或不标识
136
生产过程中错装、漏装，下工序发现上工序不良品
126
返工/返修未按作业指导书进行，返工/返修后的产品或零件无合适的标识和确认
127
生产首件提交后检验不合格，成品抽检不合格
128
首件提交不合格再次调整工艺参数后提交仍不合格，首检未通过开始批量生产
129
未按要求执行了首末件检验，未做好相关记录
130 首末件品未按规定标识、放置
131
未按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录
-5
各工位
查工装的实际状态、记录
111
设备的调整、参数设定不符合工艺要求，无明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际状态、记录
112
工装的调整、参数设定不符合工艺要求，无明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际状态、记录
113
防错装置失效，未进行验证并记录?防错装置失效时未启动了备用模式
-5 各工位目视及询问
108
质量、技术或生产主管通知按要求执行作业时不配合
-4 各工位目视及询问
设备、工装
未按规定使用设备，设备运行状态不完好， 109 设备点检未正确实施并记录，未遵循安全操
作规程
-5
各工位
查设备实际运转、记录
110

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审核日期审核者
判定 Y N NC N/A
工序名称
审核要求
工序号
审核记录
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
备注：1、“Y”－没有发现差异；“N”－发现了差异；“NC”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。 2、车间级及以上管理人员审核（1）和（3）部分；班组长者审核（1）和（2）部分。
关键和重要工序过程分层审核检查表
生产车间:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 （1）工位问题操作员工是否正确穿戴劳保用品？操作员工是否持证上岗？（如需要）操作员工是使否用有效的《工艺作业指导书》？操作员工是否按照“安全操作规程”正确操作？操作员工是否有理解、熟悉《工艺作业指导书》的内容？（含工艺更改）工装、设备是否与《工艺作业指导书》要求一致？本工位使用的量具、检具、夹具是否在有效期内？本工位使用的工装/夹具是否正确？操作员工是否按工艺文件的内容进行操作？操作员工是否按规定要求进行产品自检并记录？是否针对已发生的质量问题设置相应的防错装置，是否按规定开展防错验证？（2）质量关注点检查和校验产品表面粗糙度是否达到工艺要求？检查和校验所有产品关键特性（如焊接过程特性等）是否达到工艺要求？检查和校验产品热处理特性（硬度、渗碳层深度、显微结构等）以及同CQ9（所有行动关闭）的一致性是否符合要求? 检查和校验所有转手项特性是否满足规范和控制极限要求？在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？《工艺作业指导书》的张贴是否方便操作员工使用？工位布局是否有利于操作员操作？ (3) 系统问题产品转序是否有记录？操作员工是否按规定进行设备的日点检和维护？是否对现场的5S进行日常检查并形成记录？产品是否按规定正确标识，标识是否具有唯一性，可追溯性？产品流转是否遵循“先进先出”原则？