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分层审核检查表（冲压）冲压车间分层审核计划班组长分层审核检查表车间主任分层审核检查表Print_AreaPrint_Area冲压车间过程分层审核检查表（车间主任）日期班次审核人职务工位编号产品图号操作工第1部分：基本问题判定结果安全操作工是否按照安全人标准穿戴操作工是否了解并执行安全操作规程标准化现场是否有标准化作业书操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用辅助工作台、顶杆推车是否定置定位现场5S标准是否认真执行质量现场《控制计划》、《作业要领书》、《过往缺陷表》等工艺文件是否正确、齐全，操作工是否执行操作工是否认真阅读相关文件产品的过往缺陷是否明晰；产品的压力参数是否知晓本工序的防错措施有哪些，如何验证防错失效；自检是否执行自检；发现问题是否及时上报4M变化点是否有变化产生变化后是否执行《变化点管理》；第2部分：质量关注问题第3部分：系统问题（本部分由车间主任级对当班管理人员的工作进行点检）过程控制控制计划、过往缺陷等是否及时刷新；当班车间主任是否按照规定执行；现场是否符合5S标准；现场的各项记录是否及时、真实的填写；分层审核的结果是否得到实施、跟踪、落实。
标准：“Y”符合要求、“N”不符合要求、“NC”不符合要求，但是立即得到了整改、“N/A”不适用任何不能立即整改的问题必须有额外的详细记录，并转移到对策措施表表示可以直接询问操作工的项目车间主任每周检查2-3次（每次检查3-5个工位）冲压车间过程分层审核检查表(班组长)左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按照标准对零件检查处进行标识机床上无其他杂物产品的上下道工序是否知晓；按照质量制造（本部分可以随时更换关注点）班组长每班检查1次（每次检查3-5个工位）冲压车间___月份过程分层审核计划/完成状态班组长当班车间主任车间主任30/31审核者频次1、空格表示没有开始每班一次2、绿色表示已经完成当班主任每周2-3次3、红色表示没有完成每周1次1.0011.0021.002.00 14.00 26.003.00 17.00 29.00 2.00 12.00 22.00 3.00 13.00 23.004.00 14.00 24.006.00 18.00 30.00 5.00 15.00 25.00 6.00 16.00 26.00 10.00 22.007.00 17.00 27.00 10.0022.00 8.00 18.00 28.00 9.00 19.00 29.00 10.00 20.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.001.002.003.004.005.006.007.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.001.002.001.002.003.004.005.001.002.003.004.005.00。
分层审核检查表模板
下面是一个简单的分层审核检查表模板的文字描述。
该模板适用于需要分层次审核的任务或项目，其中不同层级的人员会对任务或项目进行审核。
分层审核检查表模板示例：
在此表中，每行代表一个审核层级，每列包含不同信息：
1. 审核层级：列出不同的审核层级，例如一级审核、二级审核、三级审核和终审。
2. 审核人员姓名：填入负责进行审核的人员姓名。
每个层级的审核人员可能不同。
3. 审核日期：在每个层级的审核人员完成审核时，填写审核日期。
4. 审核结果：审核人员根据审核结果，填写“通过”、“不通过”或其他适当的结果。
5. 备注：可用于记录关于审核的任何附加信息或备注。
根据您的具体需求，您可以根据实际情况增加或减少审核层级，指定相应的审核人员，并根据项目或任务的复杂程度来设计合适的审核流程。
请注意，分层审核检查表有助于确保任务或项目经过多个层次的审核，以提高准确性和质量，并防止可能的错误或疏漏。
员工机台20本工位使用的量具检具是否在有效期内？本工序审核关注内容客户反馈问题现场是否存在？2321产品的状态标识是否完整、正确？26分层审核结果中“Ο”、“×”项需填写到《分层审核整改措施表》中，“Ο”项将相关内容填写完整。
“×”项需将日期、地点、问题描述、提出人内容填写完整，并将该表单提交相关责任部门，由相关责任人填写对策措施及目标完成日期，责任部门整改完成后由提出人验收确认。
《分层审核整改措施表》填写满整页后提交至品质部备案。
审核问题记录统计数量√×NAΟ252422生产过程参数是否受控？如速度、拉力等19防错验证是否有效并记录？18操作人员是否对产品进行巡检？17操作员工是否清楚出现不合格后的处理和升级流程？16生产现场人员是否熟悉产品的质量要求？15员工是否理解并按照《标准作业指导书》进行作业？14首段/首件是否得到验证确认？13生产过程中的不合格品是否被合理放置隔离？12是否按照要求对设备进行点检保养？11已经确定的改善对策是否有效执行？200目、60目网片。
10本工位上记录是否填写规范、完整、准确？9本工位上所用作业文件是否为最新的受控版本？8目视辅住工具是否在现场，是否符合要求？7本工位人员是否满足岗位能力要求？5区域的布局是否有利于员工的操作？2所有物料是否整齐放置定制区域内，产品堆放是否符合？通用审核内容1员工劳防用品（工作服、防护用品）是否穿戴整齐？4区域场所通道是否堵塞？3工作现场是否干净整洁、无灰尘？6生产现场是否存在潜在危险？班组审核结果√-无问题/O-立即整改完/×-不能立即整改完/NA-不适用工序日期周一周二周三周四周五周六范围序号审核内容每季度审核对象信息审核人员班组长主任/主管/质量工程师/人事行品质经理/采购经理/人事经理/厂长车间审核等级审核频率每天每周每月xxx有限公司分层审核检查表编号：zzz 生效日期：2020年9月1日 版本：V1.0审核员审核等级一级二级三级四级一级二级三级。
工序名称：审核日期：检查项目条款检查内容Check Topic No.Check Item YES NO N/A 1.1操作人员是否清楚本岗位的岗位职责和工作内容1.2班组长和工人是否严格按照作业标准执行1.3工人工作安排是否合理，员工是否有冗余、繁重的劳动1.4生产线人员对突发、紧急、异常事件的应急响应是否清楚2.1特殊岗位人员是否有资质证书2.2班组长是否每天检查生产报表2.3生产节拍是否均衡，无人等待2.4生产计划是否有效执行2.5生产是否每天及时入库3.1维护保养记录是否按照计划有效实施3.2设备工装模具的故障是否得到有效的实施4.1人机料法环的变化点是否得到有效识别和确认4.2变更后的断点是否得到有效控制5.1是否记录问题点的行动计划表并监督实施0564法兰泄露问题改善验证：以下1、来料检验增加插片变形<0.152、员工对于产品缺陷的识别情况3、每班次将产品剖开1模检测插片部位是否有胶位开裂及包胶厚度尺寸4、0564水密封测试，且测试条件：0.3-0.4bar/60s:测试时观测插片位置是否有气泡出现；设备是否正常？6.1仓库是否按先进先出执行6.2仓库物料标识是否符合要求7.1生产及交付计划是否按时完成7.2客户抱怨信息是否张贴、8D整改措施是否有效准时关闭8现场5S与安全8.1现场5S与安全9.1下一级是否执行分层审核9.2验证下一级的分层审核发现的不符合项是否知道有效的改善措施并且被有效追踪2生产管理3设备工装管理4变更管理5.2生产场所：审核员：分层审核检查表（月）--总经理年 月 日S/N 结果备注1人员管理9下一级分层审核注：1、正常在“OK ”栏打√，异常在“NO ”栏打√，并备注栏描述，不适用在“N/A”栏打√2、如发现问题及时改进，如不能及时整改的记录在《分层审核问题改进计划表》中5改进管理6仓库管理7顾客满意。
分层审核检查表 表单编号：MP-B06-D12
版 本：E/1
实施日期：2022-06-20
审核等级： □ 第一层审核 □ 第二层审核 □ 第三层审核 □ 第四层审核
审核员所属部门职务审核时间 年/第 周
审核对象信息
本周顾客反馈问题落实情况：职位质量工程师班 次/工序号/
设备编号/产品名称/操作者/
序号审核内容审核结果问题描述完成情况
1是否有进货检验指导书并进行进货检验？是否有供应商自检报告？
2产品审核是否按计划进行？
3顾客抱怨是否及时处理并制定有效措施？
4是否定期登录B2B平台、PPQM系统并更新相关信息？
5退返件及索赔件是否及时处理（检测、分析、报告上传PPQM系统上）？报废产品是否做报废处理？
6量检具是否处于完好、受控状态（合格证）
7不合格品是否及时组织评审、统计，并记录?
8不良品（来料、在制品、退返件）是否及时处理？单独存放？
9OEM是否达到要求，超出指标的是否有分析？
10D件存档资料自审计划（每年至少1次）？是否已经按计划实施审核？
11是否有产品安全责任法方面培训，并有任命？是否实施产品安全（PSB）审核每年4次？
12供应商问题整改是否及时、有效
1316949证书是否过期？
1414001证书是否过期？
15
1、审核结果说明：Y-符合，N-不符合，C-已立即纠正，NA-不适用。
2、完成情况说明：全部完成图绿色、部分完成图黄色、拖期完成图红色。
