物料采购与供应商管理程序(含流程图)

XXXXXX有限公司物料流通管理程序1、目的为了规范公司的物料流通程序，使订单在执行过程中所遇到的环节如采购、出入库、生产、发货等环节能做到流畅、快捷，达到责任到人、数据准确、帐实相符，特制定本制度。

2、范围本规定适用于订单实现各环节所涉及到的责任单位及人员。

3、定义物料流通：指订单实现过程所需物料（含原辅料、零配件、产品等）在订单执行过程中各环节(含采购、入库、领料、生产、检验、发货环节)的流通过程。

4、物料流通过程示意图5、职责5.1 采购员负责采购件的转运跟踪（含报检、入库、返修、退货等）并跟踪到位。

5.2 工厂负责生产领料、在制品、外协加工件、返修品的转运管理与跟踪。

5.3 仓管员配合采购件入库、生产领料、加工件（产品）入库、联络并通知发货，及退货、返修品的暂管等的对接。

6、作业程序6.1 采购环节的物料流通6.1.1 采购件到厂后，由采购员通知检验人员验收，验收合格通知仓管员办理入6.1.2 经检验不合格的产品，由采购员负责退回或联络供应商协商处理。

如果是定制件或不能拖延的急件，经判断能返修的，经与供应商沟通后可以由我方安排返修，但相关费用将在供应商的货款里扣除。

6.2 生产环节的物料流通6.2.1 生产物料流程图：6.3 返工/返修6.3.1车间加工件经检验员判定需要返工/返修的，由车间主管安排返工/返修。

6.3.2客户退货返修：由销售员联系检验员确认后填写《返工/返修单》交给厂长，由厂长指定车间主管安排返修。

流程图：7、本制度自发布之日起执行。

8、表格《领料单》、《入库单》、《返工/返修单》、《发货单（销售出库单）》XXXXXX有限公司2022-11-9。

供应链管理流程图供应链管理流程图1：介绍供应链管理是指公司与其供应商之间的协作和协调，以实现产品的生产和交付。

它涵盖供应与采购、物流管理、库存管理、销售与分销等多个环节。

本文档将详细介绍供应链管理的各个流程，并提供相应的流程图供参考。

2：采购流程2.1 确定采购需求：根据公司的生产计划和库存情况，确定采购的物料和数量。

2.2 选择供应商：通过询价、比较报价、考察供应商等方式选择合适的供应商。

2.3 编制采购订单：根据选定的供应商，编制采购订单，明确产品规格、数量、价格等信息。

2.4 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2.5 物料接收与验收：接收供应商送来的物料，并进行验收，确保物料的质量和数量符合要求。

2.6 入库与库存管理：入库采购的物料，并进行库存管理，记录物料的流入与流出情况。

3：生产流程3.1 生产计划制定：根据市场需求和销售预测，制定生产计划，确定所需的产量和交货期。

3.2 物料准备：根据生产计划，安排采购部门采购所需的物料。

3.3 生产排程：将生产计划转化为具体的生产排程，确定每个产品的生产时间和工序安排。

3.4 生产执行：按照排程安排，进行生产操作，包括原料配料、组装生产、质量检验等。

3.5 产成品入库：将生产完成的产品入库，并进行库存管理。

4：物流管理流程4.1 运输计划制定：根据销售订单和库存情况，制定运输计划，确定所需的运输方式和数量。

4.2 选择物流服务商：通过询价、比较报价、考察物流服务商等方式选择合适的物流服务商。

4.3 运输操作：把产品从仓库运送到客户所在地，包括运输安排、货物装卸和运输跟踪等。

4.4 物流异常处理：处理因运输过程中可能出现的问题，如延迟、损坏或丢失等。

4.5 记录和报告：记录物流操作的详细信息，并相应的报告，以供管理参考。

5：销售与分销流程5.1 销售计划制定：根据市场需求和销售预测，制定销售计划，确定所需的销售目标和策略。

5.2 客户订单处理：处理客户的订单，包括确认订单、核对产品库存和安排交货等。

物料特采程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的规范物料特采流程,有效保证产品质量,促进供应商产品质量逐步提高,减少公司因物料特采带来的人工费用、物料损耗及可能的质量隐患。

2.0范围适用于公司物料特采的运作。

3.0职责3.1品质部负责特采物料挑选/加工标准的提供及全程跟踪。

3.2PMC部门根据生产排期、采购周期，提出特采申请。

3.3工程部负责特采物料的评估、确认（生产部负责加工能力的评估、确认）。

3.4生产部负责特采物料的加工/挑选及相应工时费用等数据的提供、反馈。

3.5采购部负责将工时费用反馈给供应商，向供应商退回不合格物料。

4.0定义物料特采是指对供应商（包括内部供应商）的不合格物料，因生产排期、紧急出货等原因需要进行让步接受，必要时加工、挑选使用的物料所进行特别采购行为。

5.0 运作流程图 形成记录《来料检查报告》《不合格物料处理单》正常情况下《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》偏离标准太多无法接受或无能力加工时《不合格物料处理单》《特采物料加工/挑选时费用表》《特采物料加工/挑选时费用表》 《回仓单》 6.0作业流程6.1确认不合格物料正常情况下，IQC 对不合格物料填写《不合格物料处理单》经品管主管确认后，报PMC （在重新交货周期小于生产前周期时）呈决策者审批后，反馈和退货给供应商。

6.2特采申请6.2.1当PMC 根据生产排期,在重新交货周期大于生产前周期时，可在《不合格物料处理单》相关栏提出特采申请（这是唯一提出特采的条件）。

6.2.2PMC 督促采购部按交期交货，对供应商不依时交货或在生产上线后再交货的行为进行制约。

不合格物料 工程/品管评估确品管部开据处理报告 PMC 提出特采申请让步接收/使用 生产加工/挑选不合格退货/反馈不合格物料 退货供应商 决策者审批 生产部评估确认6.2.3PMC将特采申请反馈给工程部和品管部。

物料供应商开发和管理程序1.目的规范供应商选定、管理及资格取消办法操作流程，确保其供应物料在技术、品质、价格、交货期及服务等方面满足公司要求。

2.范围为本公司提供生产用物料、非生产用物料的供应商及服务供方。

3.职责3.1采购部: 负责供应商的开发与搜寻。

并负责召集评审小组成员对供应商的交期、服务的初期评审及之后的定期考3.2工程部：参与评审小组，负责材料初期评审及之后供应商技术层面的评审。

3.3 品管部：参与评审小组，负责供应商品质系统的评审及考核。

3.4 生产部：参与评审小组，负责对物料的交期的评审。

3.5总经理：负责批准《合格供应商名单》。

4.内容4.1 供应商开发及样品承认4.1.1工程单位为达到公司降低成本、改善制程、提升品质等目的而提出材料申请，填写《内部联络单》将样品的要求填写清楚，交采购统一办理。

4.1.2采购根据样品试用申请表的要求，a.可在现有的供应商中寻找；b.如客户有指定则按照客户指定的供应商进行；另通过多种渠道找寻相关厂商；c.经客户确认的供应商未经客户允许不能更改；d.满足要求的合格的供应商至少2家以上。

4.1.3采购取得供应商样品，交付工程部测试，由工程品管共同确认该材料是否可用并填写《样品试验报告》，试验周期为四天，如异常情况立即上报上级，共同协商解决。

4.1.4对于合格材料工程建立《物料承认书》同时需要品管签字确认，不合格的材料工程以《样品试验报告》的形式及时将信息反馈给采购，通知供应商整改。

4.2供应商评估4.2.2.1采购人员与其初步洽谈并了解其基本情况后要求填写《供应商调查表》提交采购部长。

4.2.2.2采购部长根据该供应商具体情况及提供的物料类别，确定是否须对其现场评估。

属于下列情形之一的可以不考虑现场评估a) 供应商为国内知名企业时；b）供应商为独家供应或专利技术厂商时；c）供应商为客户指定时；d）供应商路途遥远，现场评估有困难时；供应商为贸易商、代理商没有评估必要时；e）一般物资，无考察必要时4.2.2.3以上a/b/c/d由供应商按《供应商评估表》进行自评，评估后由生产部，品管部，工程部，采购部根据供应商的供货情况进行评定，必要时可要求供应商提供相关资料（如ISO9000证书、质量体系文件、环保证书、ROHS、公司概况及相关的产品测试资料等）。