供应商管理程序流程图

供应链管理流程图供应链管理流程图1：介绍供应链管理是指公司与其供应商之间的协作和协调，以实现产品的生产和交付。

它涵盖供应与采购、物流管理、库存管理、销售与分销等多个环节。

本文档将详细介绍供应链管理的各个流程，并提供相应的流程图供参考。

2：采购流程2.1 确定采购需求：根据公司的生产计划和库存情况，确定采购的物料和数量。

2.2 选择供应商：通过询价、比较报价、考察供应商等方式选择合适的供应商。

2.3 编制采购订单：根据选定的供应商，编制采购订单，明确产品规格、数量、价格等信息。

2.4 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2.5 物料接收与验收：接收供应商送来的物料，并进行验收，确保物料的质量和数量符合要求。

2.6 入库与库存管理：入库采购的物料，并进行库存管理，记录物料的流入与流出情况。

3：生产流程3.1 生产计划制定：根据市场需求和销售预测，制定生产计划，确定所需的产量和交货期。

3.2 物料准备：根据生产计划，安排采购部门采购所需的物料。

3.3 生产排程：将生产计划转化为具体的生产排程，确定每个产品的生产时间和工序安排。

3.4 生产执行：按照排程安排，进行生产操作，包括原料配料、组装生产、质量检验等。

3.5 产成品入库：将生产完成的产品入库，并进行库存管理。

4：物流管理流程4.1 运输计划制定：根据销售订单和库存情况，制定运输计划，确定所需的运输方式和数量。

4.2 选择物流服务商：通过询价、比较报价、考察物流服务商等方式选择合适的物流服务商。

4.3 运输操作：把产品从仓库运送到客户所在地，包括运输安排、货物装卸和运输跟踪等。

4.4 物流异常处理：处理因运输过程中可能出现的问题，如延迟、损坏或丢失等。

4.5 记录和报告：记录物流操作的详细信息，并相应的报告，以供管理参考。

5：销售与分销流程5.1 销售计划制定：根据市场需求和销售预测，制定销售计划，确定所需的销售目标和策略。

5.2 客户订单处理：处理客户的订单，包括确认订单、核对产品库存和安排交货等。

确L&C产品在技术方面的具体要求. 要)
控制 使用表单
考核参数
进行试生产验证是否合格,如果不合格, 但不影响LC的产品性能或装配(可能需要
PPAP一次性批 准率
增加临时工序), 则可以由供应商申请临
时批准, 并制定纠正计划.(如:塑料模具 某个尺寸不合格, 但不影响LC的产品性
临时批准书
PPAP不合格项 改进及时率
发行日 期
执行日 期
4 编号
拟订单位: NO 流程图符号
质量供部应商质量体系 审核
工作内容
审核 负质责量部部
门
OK
修改日期：
当初步判定作为备选供应商后, 技术部
版在本开：模0,1样品等方面确认没有问题后, 质
控制
量部根据具体的项目对已经确定的备选
采购部/ 技术部 协助部门
核供准应商进行最终确定审核, 审核根据 ISO/IATF16949,供应商质量管理体系和 L&C的检查表工,对作供纲应要商说的明质量体系的运
供应商的体系 文件
供应商质量体系审核 检查表
在PPAP前, 也 可以在样品制 作前,具体根
ISO/IATF16949,供应商质量管理体系和
据实际项目的
L&C的检查表,对供应商的质量体系的运
需要.
行状况进行系统的审核.根据审核的结果
进行评分,并将报告提交给供应商和采购
部.
供应商管理流程图
流程图名称：供应商管理流程 流程图编号：
同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按 生产 L&C要求提交的等级及时提交给L&C. 供 技术协议
PSO检查表
PSO评分
部/技术 部
应商通过质量部组织的审核后, 由质量 部负责与供应商一起协商签定质量协议,

××××××有限公司供应商管理程序文件编号：MC-42-00版本：E2编制：审核：批准：含全部附表×××有限公司发布供应商管理程序1.目的为了使XXX公司内部人员更准确的了解XXX对供应商管理的要求，并且对公司采购业务人员的工作和供应商管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本、做到保质、保量、准时供货。

确保XXX生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满顾客要求。

2.范围2.1本程序适用于管理和考评供应商，对供应商提供的样品进行承认，包含供应商对专用件、尤其是关键件新品开发过程的管理。

2.2适用于对所有合格供应商考核评价及辅导,及新供应商引入前的评价。

2.3适用于物流商日常管理。

3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

1）《供应商管理程序》2）《采购管理业务程序》3）《产品开发控制程序》4）《设计变更控制程序》5）《供应商变更管理程序》6）《试生产管理办法》7）《模具管理办法》8）《设备控制程序》9）《原材料采购管理办法》10）《进料检验管理办法》11）《产品物料编码补充管理办法》12）《供应商质量管理办法》4.定义QCDS: Q即质量（quality），C即成本(cost)，D即交期(delivery)，S即服务(serve)，是对供应商进行综合评估的指标。

关键供应商：关键件（塑胶面板、五金、PCB、机芯、LCD、接插件）供应商重点供应商：IC、二三极管、晶体、镜头等半导体类供应商一般供应商：包材、辅料类等供应商5.职责5.1采购物流中心1)负责公司供应商的归口管理：2)负责编制供应链管理总体规划和中长期控制计划；3)负责组织公司相关部门对供应商审核、选定及供应商日常管理；4)负责采购合同签订和价格的管理；5)负责供应商总体绩效评价；6)负责对关键零部件的PPAP资料搜集。

供应商库管理流程图 供应商 招标采购部 招标采购部负责人 分管副总裁
供应商信息 收集
供应商初选阶段
发送企业资料
供应商推荐表
供应商初审
不合格
放弃该供应商
不同意
合格
不同意
供应商考察 计划表
审批
同意
审批
配合考察并进 行洽谈
供应商考察及 洽谈
同意
供应商考察入库阶段
放弃该供应商
不同意
不同意
供应商考察表 合格供应商审批表
审批
同意
审批
合格供应商库 入库通知单
纳入 合格供应商库
同意
接受
供应商考评
供应商申述
不同意
合格
不同意
供应商库考评维护阶段
供应商信息 有无重大变更
有
审批
同意
审批
无
同意
供应商库 考评完成
不同意
不同意
不接受
供应商黑名单 审批表
审批
同意
审批
加入 供应商黑名单
同意

供应链管理流程图1.引言供应链管理是指企业从原材料的采购到最终产品的交付过程中，协调各个环节的活动，以实现高效、低成本的供应链流程。

本文将介绍供应链管理的流程图及其各个环节的功能和职责。

2.供应链管理流程图mermaid: truegraph LRA[需求规划] --。

B[采购] --。

C[生产/加工] --。

D[库存管理] --。

E[配送/物流] --。

F[售后服务]B --。

FC --。

FD --。

E3.流程图解析3.1.需求规划需求规划环节是供应链管理的起点。

根据预测的市场需求及销售计划，制定物料采购计划和产品生产计划，以确保供应链的顺畅运作。

3.2.采购采购环节主要包括供应商选择、报价谈判、合同签订和物料采购等活动。

通过与供应商的合作，获取所需的原材料和零部件，以满足生产和加工的需求。

3.3.生产/加工生产/加工环节是将原材料和零部件进行加工和转化的过程，以生产最终的产品。

该环节包括生产计划制定、生产流程控制和质量管理等活动，以确保生产过程的高效和产品的质量。

3.4.库存管理库存管理环节主要负责对生产过程中产生的库存进行管理。

包括原材料、半成品和成品的入库、出库和库存监控等，以实现库存的最优化和成本的降低。

3.5.配送/物流配送/物流环节是将产品从生产地运送至客户的过程。

包括运输方式选择、运输路线规划和物流执行等活动，以确保产品的及时交付和客户满意度的提高。

3.6.售后服务售后服务环节是在产品交付后，为客户提供保修、维修和售后支持等服务的过程。

通过及时响应客户需求和解决问题，提高客户满意度并建立良好的客户关系。

4.结论以上是供应链管理流程图及其各个环节的功能和职责。

通过合理规划和协调供应链管理流程，企业可以提高生产效率、降低成本、增强竞争力，并提供优质的产品和服务给客户。

5.参考文献无。

供应链流程图供应链流程图1.供应链计划阶段：1.1.设定供应链的战略目标和目标1.2.制定供应链规划，包括供应商选择、合作协议等 1.3.制定供应链的采购计划和生产计划1.4.制定供应链的库存管理策略2.供应商管理阶段：2.1.评估和选择供应商2.2.签订供应商合同和协议2.3.监督供应商履行合同和协议2.4.追踪供应商的绩效和质量3.采购管理阶段：3.1.根据采购计划，制定采购订单3.2.发送采购订单给供应商3.3.确认供应商的交货和质量3.4.处理供应商的发票和付款4.生产管理阶段：4.1.根据生产计划，安排生产任务和资源 4.2.管理生产过程，监控生产进度和质量 4.3.处理生产中的异常情况和问题4.4.检验和验收生产成品5.库存管理阶段：5.1.设置库存目标和指标5.2.监控和管理库存水平5.3.制定库存补充和调剂计划5.4.优化库存管理策略6.配送和物流管理阶段：6.1.确定配送和物流策略6.2.安排货物的运输和配送6.3.跟踪货物的运输和配送状态6.4.处理配送和物流中的异常情况和问题7.客户服务管理阶段：7.1.确定客户服务策略和标准7.2.处理客户的订单和咨询7.3.跟踪客户的满意度和反馈7.4.提供售后服务和支持8.连续改进阶段：8.1.定期评估供应链的绩效和效率8.2.发现和分析问题和瓶颈8.3.提出并实施改进措施8.4.监控和评估改进效果本文档涉及附件：本文所涉及的法律名词及注释：1.供应链：指涉及到产品或服务从供应商到最终客户的整个过程。

2.供应商：提供产品或服务的外部组织或个人。

3.供应商合同：供应商与采购方之间的法律协议，约定双方的权力和责任。

4.采购订单：采购方向供应商发出的购买产品或服务的指示。

5.生产计划：确定生产数量和时间的计划。

6.库存管理：管理和控制库存水平的过程。

7.配送和物流：将产品或货物从供应商送至客户的过程。

8.客户服务：提供客户满意的售前、售中和售后服务。

资源和过程负责人
资源：
专业、虔诚、学习、创新
过程负责人：
内部机密
6
指标与风险控制 过程和结果指标：
专业、虔诚、学习、创新
风险控制：
内部机密
供应商管理乌龟图
专业、虔诚、学习、创新
内部机密
1
供应商管理 流程图
专业、虔诚、学习、创新
新产品 开发
供应商 开发
Байду номын сангаас
物料采购
来料检验
质量反馈(工 厂/客户)
输入
项目过 程审核
潜在供 应商审 核
年度审 核
输出
供应 商质 量规 划
供应商审核
供应商质 量反馈与 处理
供应商 绩效评 价
供应商 能力提 升
符合福 耀质量 要求的 供应商 战略伙 伴
内部机密
2

超市管理系统的数据流程图如下：（1）顶层数据流程图：图1-1 顶层数据流程图（2）第一层数据流图图1-2 第一层数据流程图（3）第二层数据流程图-采购图1-3 采购数据流程图（4）第二层数据流程图—仓储图1-4 仓储数据流程图（5）第二层数据流程图—销售图1-5 销售数据流程图下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！！一一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。

牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。

…猎狗回答说：…你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！目标二这话被猎人听到了，猎人想:猎狗说的对啊，那我要想得到更多的猎物，得想个好法子.于是，猎人又买来几条猎狗，凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头，捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用，猎狗们纷纷去努力追兔子，因为谁都不愿意看着别人有骨头吃，自已没的吃.就这样过了一段时间，问题又出现了.大兔子非常难捉到，小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多，猎狗们善于观察发现了这个窍门，专门去捉小兔子.慢慢的，大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了，为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别，为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后，决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间，就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗，决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间，猎人发现，猎狗们捉兔子的数量又少了，而且越有经验的猎狗，捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您，主人，但是我们随着时间的推移会老，当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗?…四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量，规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后，即使捉不到兔子，每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴，大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后，终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时，其中有一只猎狗说:我们这么努力，只得到几根骨头，而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?…于是，有些猎狗离开了猎人，自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之……五猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。

温州**眼镜有限公司
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．
二、适用范围
生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后，采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（ZM/QP-09表11）。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果，对评为优秀供方及时肯定和感谢，年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部，由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》（ZM/QP-09表4），采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。

申请单
采购员
1、依优质低价原则进行选择
询价记录表
需求部门/企管部/采购员
1、依据供需双方确定的条件签订合同
采购合同
采购员
1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理
采库手续
入库单
库管员
/需求部门
1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总
2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款
送货单
发票
支付凭证
库管员
采购员
采购流程图
流程
作业要求
记录表单
责任单位/人
1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单
请购单
需求部门
1、接收已核准的请购单
请购单
采购员
1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价
询价记录表
采购员
1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则

WORD 格式
专业资料整理 1
供应商入库管理流程图
供应商
准备资料
入库标准：
1.公司营业执照（三证合一复印件盖公章 )；
2.法
人身份证复印件 (盖公章)、开户许可证 (盖公章)；
3.企业资质证书、安全生产许可证、一般纳税人
证明、苗木免税证明 4.机械出厂合格证、操作证、
检测证明 5.企业委托书、承诺书。

补齐资料
退回
列入备用名单，优先推荐、选用，参与竞标 资料不齐 资料审 核 递交审核 存档备案 资料齐全 入库审批 必 要 时 符 不符合要求 实 合 地 要 考 求 察 审核未通过 审批流程：供应商管理部→项目管 理部→财务部→副总 →总经理→集 团计划运营部 审核通过 草拟合同。

供应商组建改善小 组，进行系统检讨， 并制定改善措施， 按期回复国人
同意 不同意
信息反馈供应商管 部，从系统中注销 供应商资格。
进行高层沟通，组 建辅导团队，再次 进行质量辅导
SQE 审核报 告并验证改 善措施效果
OK
NG
验证合格后，此 项改善结束，问 题关闭
直接取消备选 供应商资格
月来料合格率低于 80%（总批数大于 10批），SQE开具 VCAR
优秀供应商 不合格供应商
收集供应商纠正预 防措施，并审核， 审核通过后进行纠 正预防措施验证。
对不合格供应商 进行质量辅导, 考核为D的供应
验证纠正
来料质量在某时期 内表现非常差，进 行系统质量改善辅 导，SQE 开出系统 改善的项目点和提 出具体质量目标
新供应商开发认证（质量） 供应商质量日常管理
供应商质量管理流程图
供应商质量绩效考核
供应商审核
供应商质量改善
依据资源需求， 供应商管理部做 好供应商前期开 发和认证前准备 工作
质量部门安排 资深供应商质 量管理工程师 参与现场认证
依据审核准则 要求全面、客 观评价新供应评价意见和得 分
依据PO 信息，提 前沟通，让其充 分理解产品技术 质量要求
做好样品和小批 量确认，明确质 量标准，固化产
识别好关键过程 和特种工序，做 好过程SPC 统计
关重物料和紧急 物料生产时，做 好现场技术质量 支持，需要时安 排驻厂人员及时 跟踪确认产品质 量
确保来料质 量满足要求 和客户需要， 各项考核指 标达到年度
统计供应商月度来料 质量数据(LAR,上线 DPPM,VCAR回复情况, 样品认证情况)
依据供应商月度评分 准则(质量部分),对 供应商月度来料进行 评分.

版本拟制A/0mwiyingwu 权责参考文件作业依据《供应商回复的改善报
告》
《来料检验报告》
《供应商回复的改善报
告》
《来料检验报告》
IQC检验中发现的来料异常
生产中发现的来料异常
试产中发现的来料异常
品质异常联络单通知采购联系供应商
采购、品质跟进供应商回复改善方案
品质跟进供应商改
善结果
结案
提出改善对策
知会采购部
继续跟进供应商回
复改善结果《来料检验报告》《巡检报告》《品质异常处理单》
《试产报告》
《品质异常处理单》
采购部《来料检验规范》《制程巡检作业规
范》
《生产管理作业规
范》
《试产作业规范》
《供应商品质控制管理流程》《来料检验规范》
《供应商品质控制管理流程》《来料检验规范》
供应商
采购部
品质部
品质部
采购部
品质部
采购部供应商
IQC IPQC 生产
工程部OK
NG
OK
NG
文件编号文件名
MX/WI006-2020
供应商品质问题控制管理流程图
xxxxxx有限公司供应商品质问题控制管理流程图。

纳入合格供应商
5.5
日常维护监管
5.6
NG
供应商业绩评定
5.7
OK 保持合格供应商
淘汰
供方调查表
供方调录
供方质检报告 送货单
质检报告单 入库单
出库单 批量试用评定表
供方评审表 供方现场检查表
合格供方名录 供方档案
采购台帐 采购周报
供方业绩评定表
1
责任部门 采供部 采供部 企划部等 供应商
质检部
供应商 质检部 生产厂 生产厂 采供部 企划部等 采供部
采供部
企划部
供应商管理程序流程图
流程图
相关规定
使用表单
5.1
供应商调查
NG
5.2
初评
OK
5.3
送样
NG 样品认定
5.3
OK
批量供货
5.4
NG 验收入库
5.4
OK
试用
5.4
NG
供应商准入评价
5.5
OK

南京桂花鸭（公司）有限公司供给商开发管理程序1.目的为了规范供给商的选择、开发过程，使之有章可循，联合公司的实质状况，特制定本程序。

2.范围合用于公司物质供给商与委外产品供给商的开发；3.定义供给商分为物质供给商和委外产品供给商；物质供给商包含原料、包装资料、生产辅料等物质供给商；委外产品供给商是指与公司定牌生产、长久合作的供给商。

4.职责采买部是物质供给商的归口管理部门。

负责供给商资料的采集和初步评估、选定；组织、招集供给商开发评审小组对供给商的现场评审，初步总结认证结果，保存评审记录，成立《合格供给商档案》、保护《合格供给商名录》、签署《采买合同》等工作推动与实行；生产管理部是委外产品供给商的归口管理部门。

负责供给商资料的采集和初步评估、选定；组织、招集供给商开发评审小组对供给商的现场评审，初步总结认证结果，保存评审记录，成立《合格供给商档案》、保护《合格供给商名录》、签署《定牌生产合同》等工作的推动实行。

5.工作程序供给商选摘要求确立环绕公司发展和生产经营需求，为公司选择适合的合作伙伴。

保证采买物质和产品的技术标准、质量指标、采买价钱、交货周期等方面切合公司生产经营需求。

找寻新供给商经过互联网媒体、展销会、行业协会、公然搜集等方式获得新供给商资料，依照确立的供给商选摘要求，对相对般配的供给商的各方面进行初步挑选，预留两家以上供给商进一步接触。

成立供给商开发评审小组供给商开发评审小组一般由归口部门、质量部、技术标准研发部以及有关方构成；开发评审小组组长由归口部门的分管领导担当或分管领导拟订人员担当。

新供给商检查与挑选归口部门向供给商发出《供给商检查表》，由供给商填写后回收进行剖析；归口部门在收到供给商供给的资料后，组织开发评审小组对其进行初步筛选、评估；初步挑选主要内容是：供给商有关的资质证照能否齐备；供给商的主营业务能否与所需采买的物质与产品相般配；质量水平能否知足公司质量要求；供给商的生产能力、规模、财务水平、管理水同等；开发评审小组进行挑选后的潜伏供给商，由开发评审小组组长与对方进行意愿性交流，并拟订《供给商开发评审工作推动表》展开下一步工作。

销售预测需求
实体销售需求/虚网 销售需求
计划部
预测分析 需求汇总
3、贝立安计划部对于贝立安销售与海尔 销售采购量，进行需求汇总，根据产品生 产周期、安全库存，物料库存等综合因素 制定产品需求计划提交总经理核准
产品需求计划
4、贝立安计划部根据已经核准产品需求 计划下达物料需求计划至采购
销售预测需求
物料需求计划
销售部
贝立安产品返货 单
海尔产品返货单
计划部
退货安排
3、贝立安计划部将贝立安销售部或海尔销 售返货进行退货安排，下达返货指令至物流
物流
物流上门自提
客户发货
4、接到贝立安返货指令物流进行返货上门 接收或者客户自行发货
仓库收货
5、贝立安产品返货 入库进行分拣，仓库 按照产品不同状态进 行分类入库 6、海尔产品直接退 送至海尔售后仓进行 处理,维修OK之后送 至贝立安华夏龙仓库
NG
协助供应商体系 及相应扶持
海尔质量管理团队
7、海尔质量管理部负责引入第三方 验厂程序，并且协助供应商质量体系 及相应扶持
合格供应商目录
采购、总经理
8、经由海尔质量管理部第三方认证 合格后，贝立安采购建立《合格供应 商档案创建修改申请表》经总经理核 准生效
二、订单处理
（1）订单发货流程
销售部
1、贝立安自有电商渠道 2、贝立安自有实体销售 1、海尔实体销售渠道 2、海尔虚网销售渠道
流程说明
(贝立安订单） 1、贝立安电商/ 实体渠道订单由 贝立安销售部进 行汇总处理提交 计划部 （海尔订单） 2、海尔实体销售 /虚网销售分别将 订单出货需求由 两段销售提交至 贝立安计划部
贝立安自有订单
海尔订单