采购管理制度—供应商管理流程图

项目采购管理制度及流程图引言项目采购是项目管理中非常重要的一部分，它涉及到在项目执行期间获取所需资源和服务的过程。

良好的项目采购管理制度和流程能够确保项目的资源需求得到满足，同时降低采购过程中的风险和成本。

本文将介绍项目采购管理的基本原则、制度框架和流程图，并对其中的关键步骤进行解析。

项目采购管理的基本原则项目采购管理具有一些基本原则，这些原则在制定采购计划和执行采购过程时应该被遵循：1.公平竞争原则：采购应该基于公正、公平、公开的竞争原则进行，确保供应商在公平的竞争中获得业务机会。

2.透明原则：采购过程应该是透明的，采购文件的编写、评审和签署应该具备明确性和一致性。

3.高效原则：采购的过程应该高效，并且遵循时间和成本的限制。

4.代表利益原则：采购人员应该代表组织的利益进行采购，确保在获得最佳价值和质量的前提下降低采购成本。

项目采购管理制度框架项目采购管理制度应该包括以下几个方面：1.制度目的：明确制度的目的和意义，使所有相关人员都能理解采购管理的重要性。

2.适用范围：明确该制度适用于哪些项目和哪些人员，确保制度的执行有一定的针对性。

3.责任分工：明确项目采购管理的责任人和相关人员的职责和权限，确保责任的明确和分工的合理。

4.流程和程序：制定项目采购管理的具体流程和程序，包括采购计划编制、需求确认、供应商筛选、合同签署等各个环节的详细步骤。

5.采购文件：制定采购文件的标准和要求，包括采购公告、询价邀请函、合同模板等。

6.风险评估：制定风险评估的标准和方法，对采购过程中可能面临的各种风险进行评估和控制。

项目采购管理流程图项目采购管理的流程通常包括以下几个关键步骤：1.采购计划编制–确定采购目标和需求–制定采购计划–确定采购方式和采购策略2.需求确认–确认采购需求的准确性和合理性–确定所需资源和服务的具体要求–编制采购需求书3.供应商筛选–制定供应商筛选标准–发布采购公告或询价邀请函–收集和评估供应商的报价和能力–选定供应商并与其进行谈判4.合同签署–编制合同草案–进行合同谈判–签署合同并进行备案5.供应商管理–监督和评估供应商的履约情况–处理供应商履约问题和争议–对供应商进行绩效评估和管理6.采购结算–进行采购结算和付款–确保采购款项的准确性和合理性–处理采购结算问题和纠纷以上是项目采购管理的基本流程，具体的采购管理流程可以根据实际情况进行调整和完善。

采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则 (1)第二章采购计划管理制度 (2)第一节采购计划编制制度 (2)第二节采购预算管理制度 (4)第三节月度采购计划管理制度 (5)第三章采购计划管理流程 (7)一、采购计划工作流程 (7)二、月度采购计划增补流程 (8)第四章相关表格 (9)一、购买申请单 (9)二、紧急采购申请单 (10)三、物资采购计划表 (10)四、年度预算采购表 (11)五、采购变更审批表 (11)六、计划外采购申请表 (12)XXXX化学建材采购管理办法第一章总则为了规物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。

第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。

负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。

第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等容。

第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。

要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。

第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。

第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。

第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。

一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。

外贸公司采购管理制度与工作流程一、目的：为规采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

二、适用围：适用于本公司采购管理。

三、容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图1）销售部提出采购需求，2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。

4、申请付款流程图5、商品到货验收流程6、退货流程四、 采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

采购管理制度及流程图随着企业的发展，采购管理起到了越来越重要的作用。

一套科学合理的采购管理制度及相应的流程图对于企业的发展至关重要。

本文将详细介绍采购管理制度的重要性，并提供一个流程图，以帮助企业实施采购管理。

一、采购管理制度的重要性1. 提高采购效率采购管理制度可以规范采购流程，明确各个环节的责任和权限，避免重复投入人力和资源，从而提高采购效率。

2. 降低采购成本一套科学合理的采购管理制度能够明确采购商业条款，规范谈判及合同签订流程，减少采购中的不合理成本，提高采购的经济效益。

3. 提升供应商管理水平采购管理制度有助于建立供应商评估机制，规范供应商合作关系，提高供应商的服务质量和响应能力，进一步提升企业的竞争力。

4. 控制采购风险采购管理制度可以明确风险防控策略，规范涉及风险的操作流程，从而降低企业在采购过程中面临的各种风险。

二、采购管理制度应包含以下内容：1. 采购管理组织结构明确采购职责与权限，建立采购管理团队与各部门的协作机制。

2. 采购流程规范包括需求确认、供应商评估、谈判洽谈、合同签订、供货管理等环节，每个环节的具体操作步骤及相关责任人应明确。

3. 采购合同管理规定采购合同的编制、审批、签订、履行和变更等全过程管理要求，明确责任人及相关风险控制措施。

4. 供应商管理建立供应商评估机制，对供应商进行定期评估和分类管理，明确不同供应商的准入标准和退出机制。

针对以上内容，下面是一个简单的采购管理流程图：（此处插入采购管理流程图）三、总结一个完善的采购管理制度及流程图对于企业的发展至关重要。

通过规范采购流程、提升供应商管理水平、降低采购成本以及控制采购风险，企业能够提高采购效率，有效利用资源，提升竞争力。

因此，建议企业建立一套科学合理的采购管理制度，并根据具体情况来制定相应的流程图，以实现更高质量的采购管理。

采购合同管理制度及流程图一、引言采购合同管理制度是为了规范和管理采购合同的签订和执行流程，确保采购活动的合法性、透明度和效率性。

本文档旨在详细描述采购合同管理制度及相关流程，并通过流程图展示各个环节的具体步骤。

二、采购合同管理制度2.1 采购合同管理目的本制度旨在建立和完善采购合同管理制度，确保采购活动的公平、公正和合法性，保护公司利益，降低采购风险。

2.2 采购合同管理范围采购合同管理范围包括但不限于以下内容：•评估和选择供应商；•签订采购合同；•合同履行和管理；•合同付款和结算；•合同变更和解除。

2.3 采购合同管理职责2.3.1 采购部门•负责采购需求确认和评估；•搜集、筛选供应商，并与供应商洽谈和签订合同；•确保合同履行和采购进度；•监督合同付款和结算；•负责合同的变更和解除。

2.3.2 法务部门•负责审核和起草采购合同；•提供法律意见和风险评估；•监督合同履行过程中的合规性。

2.3.3 财务部门•负责合同付款和结算；•提供财务分析和报告。

2.4 采购合同管理流程本制度规定了以下采购合同管理流程，具体流程如下：2.4.1 采购需求确认和评估1.采购部门接收采购需求，并进行需求确认和评估；2.确定采购规模、时间、预算等关键要素；3.编制采购计划。

2.4.2 供应商评估和选择1.采购部门开展供应商搜集和筛选工作；2.对潜在供应商进行详细评估，包括供应能力、信誉度、价格等方面；3.与供应商进行洽谈，确定合同条款；4.选择供应商并签订采购合同。

2.4.3 合同履行和管理1.供应商按合同约定执行交付和服务；2.采购部门进行合同履行监督和管理；3.确保供应商按时交付和提供相关服务。

2.4.4 合同付款和结算1.供应商提供货物或服务后，采购部门完成验收；2.财务部门进行合同付款和结算；3.监督付款过程的合规性。

2.4.5 合同变更和解除1.如需变更合同内容，采购部门与供应商进行协商；2.经法务部门审核后，进行合同变更；3.如无法协商一致，可解除合同。

采购工作流程XXX采购流程为规范采购流程，提高采购工作效率，特制定本制度。

适用范围：本公司采购管理。

总则：所有采购人员及相关人员应以本制度为依据开展工作。

采购基本流程：采购需求→采购计划→寻找供货商→询价、比价、议价→采购洽谈→合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→交货验收（仓管）→质检（不合格退货）→入库→计划对账→财务结算。

申请商品采购流程图：提出需求→采购部审批（有合同）→采购订购→采购部审批（无合同）→总经理审批→销售部。

申请付款流程图：根据供应商帐期限→采购计划员对账→采购部长审批→总经理审批。

商品到货验收流程：仓管打入库单→仓库凭入库单确认型号、数量、包装等→成本会计审核入库单→合格进仓，不合格退回供应商。

采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

询价、比价、议价。

合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

财务结算：货物入库后，财务结算。

采购管理制度是企业管理中非常重要的一环。

为了保证采购设备的质优价廉，我们需要建立供应商资料管理册和售后服务管理表。

同时，我们还需要建立、建全比价制度，以确保我们的采购设备质量优良，价格合理。

每月末，我们需要对本月的付款、欠款和欠票情况进行汇总和总结，同时提出下月用款计划。

这样可以帮助我们更好地掌握资金流动状况，为企业的财务管理提供有力的支持。

学校采购管理制度流程图引言学校采购管理制度是保证学校正常运行、资源合理利用和经费安全使用的重要手段。

本文档旨在介绍学校采购管理制度的流程图，并对各个环节进行详细说明。

流程图以下是学校采购管理制度的流程图：申请部门||---填写采购申请单| || |---确认申请单信息| || |---提交申请单||采购部门||---接收申请单| || |---审核申请单| || |---校对申请单信息| || |---评估申请单合规性||财务部门||---接收采购单| || |---核对采购单信息| || |---验证采购单合规性||供应商||---接收采购单| || |---确认能否供货||采购部门||---接收供应商确认| || |---选择供应商| || |---编制采购计划||财务部门||---接收采购计划| || |---审核采购计划| || |---核对采购计划信息 | || |---评估采购计划合规性 ||采购部门||---接收财务部门确认| || |---发布招标公告| || |---组织招标活动||供应商||---接收招标公告| || |---提交投标||采购部门||---接收供应商投标| || |---评估供应商投标| || |---选择中标供应商||财务部门|---接收中标供应商确认| || |---编制合同||采购部门||---接收财务部门合同| || |---确认合同信息 ||财务部门||---接收采购部门确认| || |---签订合同||供应商||---接收签订合同信息| || |---供货||采购部门||---接收供应商供货| || |---验收货物||财务部门||---接收采购部门验收| || |---付款||采购部门||---接收财务部门付款| || |---入库||||---接收采购品入库| || |---更新库存||申请部门||---接收更新库存信息详细说明申请部门•填写采购申请单：由申请部门负责人填写采购申请单，并填写相关信息，如采购物品、数量、用途等。

公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。

非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。

现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。