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题目：采购业务①2012年5月23日模拟企业某部门人员，填一张请购单②采购部进行请购单审核③审核通过的由请购单生成采购订单（查询供应商）并交经理审核④三天后，执行采购到货⑤库房执行采购入库F1 采购订单存档数据流名称：采购请购单简述：库管员请购数据流来源：库房数据流去向：采购部数据流组成：业务类型+单据号+日期+请购部门+请购人员+采购类型数据流编号D2数据流名称：采购订单简述：采购部制定采购订单数据流来源：采购部数据流去向：供应商数据流组成：业务类型+订单编号+订单日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+付款条件+备注数据流编号D3数据流名称：到货单简述：供应商提供到货单数据流来源：供应商数据流去向：采购部数据流组成：业务类型+单据号+日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+运输方式 +备注二、数据存储的定义数据存储编号：F1数据存储名称：采购订单简述：存放采购订单数据存储组成：业务类型+订单编号+订单日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+付款条件+备注相关联的处理：P4数据存储编号：F2数据存储名称：到货单简述：存放供应商的到货单数据存储组成：业务类型+单据号+日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+运输方式+备注相关联的处理：P5数据存储编号：F3数据存储名称：采购入库单简述：存放仓库的采购入库单数据存储组成：入库单号+入库日期+仓库+订单号+到货单号+业务员+供货单位+部门+到货日期+业务类型+采购类型+入库类别+备注相关联的处理：P6数据存储编号：F4数据存储名称：期初普通发票简述：采购部给供应商开具发票数据存储组成：业务类型+发票类型+发票号+开票日期+供应商+发票日期+业务员+币种+税率+备注。
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。
. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。
配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。
塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。
到货验收入库作业流程1。
5 ……………………………………………………。
. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。
委外下单作业流程1。
10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。
产成品入库作业流程1。
12 ……………………………………………………。
. 产成品出库作业流程1。
13 ……………………………………………………。
配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。
BOM建立作业流程1。
15 ……………………………………………………。
. PMC作业流程（待定）1。
16 ……………………………………………………。
. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
委外订单流程及操作规范
公司各部门：
为了规范企业委外加工流程，同时保证委外交易的及时性、准确性，制定以下规范：
1、委外订单需要维护相关的物料信息以及供应商信息，注意委外的数量信息；
2、委外用料清单是在委外订单审核的同时自动生成的，可以在委外用料清单列表双击进行编辑，维护需要委外发出的物料信息，注意对物料仓库的选择；
3、委外用料清单完成以后，返回到委外订单，选中明细分录执行，可以把行执行至下达状态；
4、采购订单是由委外订单下推生成的，数据维护方式参照标准采购订单（需要注意采购订单里面的采购单价是委外加工费用单价）；
5、物料到货以后按照标准的采购订单流程入库；
6、委外详细流程详见下图。
企业应用订货限制流程图(doc 2页)
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：产品补货版本： 1 子流程：采购订单的生成编号：2.1.1.3
要素：应用订单限制地点：总输入
—可供货品
—建议订货数量
—装载规定（如最低订货量）
考虑
订货输出：
最终的采购订单
定义：
这个过程是指考虑宝洁可供货品，订单量化的要求，在建议订单的基础商产生最终的采购订单。
步骤：
1．系统自动根据宝洁可供货品规格化订单
2．系统自动根据最小订货量规格化订单。
3．系统自动根据满载量规格化订单
衡量：
1、最低订货量的满足率。
2、订单生成时间
3、客户服务水平
9
分销商（客户服务部）
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 产品补货 版本： 1.0 子流程： 采购订单的生成 编号： 2.1.1.3 系统自动根据宝洁可供货品规格化订单 系统自动根据最小订货数量规格化订单 系统自动根据满载量规格化订单
C
IDSS
10。
订单运作流程图在当今的商业环境中，订单处理是任何企业运营的重要组成部分。
订单运作流程图是一个可视化工具，它可以帮助企业了解并优化其订单处理流程。
本文将详细介绍订单运作流程图及其在不同行业的应用。
订单运作流程图是一个以图形方式表示的订单处理流程。
它从客户下订单开始，涵盖订单的接收、处理、发货和后续服务等一系列环节。
通过流程图，企业可以直观地了解订单处理的各个环节，发现潜在的问题和瓶颈，并采取措施进行优化。
客户下单：客户在网站或购物平台上提交订单。
库存确认：确认库存是否充足，如库存不足则进行补货。
订单处理：处理客户的订单信息，包括支付、发票等。
发货：根据订单信息进行发货，并跟踪物流信息。
售后服务：提供售后服务，如退换货、咨询等。
电子商务企业：电子商务企业需要高效地处理大量订单。
通过订单运作流程图，企业可以了解订单处理的瓶颈，如库存管理、物流配送等，从而采取针对性措施进行优化。
制造业：在制造业中，订单处理通常涉及生产计划、原材料采购、生产加工等多个环节。
通过订单运作流程图，企业可以更好地协调各个环节，确保订单按时交付。
餐饮业：餐饮业中的订单处理通常涉及点餐、支付、配送等环节。
通过订单运作流程图，企业可以优化各个环节的衔接，提高客户满意度。
识别瓶颈：通过分析订单运作流程图，发现订单处理过程中的瓶颈和问题。
制定改进计划：针对识别出的瓶颈和问题，制定具体的改进计划，包括优化流程、提高库存管理效率、改进物流配送等。
实施改进措施：将改进计划付诸实践，持续跟踪改进效果，并进行必要的调整。
培训员工：向员工介绍新的改进措施，确保他们了解并遵循新的流程。
定期评估：定期评估订单运作流程图的运行效果，以便及时发现问题并采取改进措施。
订单运作流程图是一个强大的可视化工具，可以帮助企业了解并优化其订单处理流程。
通过分析订单运作流程图，企业可以发现潜在的问题和瓶颈，并采取针对性措施进行优化。
不同行业的企业可以根据自身特点制定具体的改进计划，提高订单处理效率，从而提高企业的整体竞争力。
企业业务运作流程图及说明书目录封面 (2)目录 (2)前言 (3)企业业务运作流程重组的概念 (5)一．基本概念： (5)二．企业业务运作流程重组的原则 (5)三．企业业务运作流程重组后的变革 (6)刘服公司业务运作流程重组方案 (7)一、刘服现有业务运作流程描述 (7)二、重组后的刘服业务运作流程描述 (9)结束语 (38)前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中,要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。
我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素:顾客、变革和竞争，简称3C 因素:⏹顾客（Customer)：➢随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展,市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。
➢因此，如何最大程度地满足顾客的需求，成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。
➢有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。
⏹变革(Change）：➢科技进步日新月异，产品生命周期不断缩短，这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。
➢而科技的进步，必然带来生产（管理)工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和发展的源动力.⏹竞争(Competition)：➢市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代，➢企业必须做到以下四点:按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务，才能够赢得竞争。
➢市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现.以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化，要能在激烈的竞争中求生存、求发展，不仅要采用先进的科学技术，而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式，企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1销售报价基本流程1.2手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一维护］，在销售订单时序薄界面，点'下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［发货通知］—［发货通知一维护］，在销售发货序时簿，点'下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一维护］，在销售出库序时簿中，点'下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］- ［销货发票一维护］，在销售发票序时簿中，单击:钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一新增］，选择红字，保存，审核。
1.8销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］—［销货发票一新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
