销售订单、发货流程图

仓库各类操作流程图一、仓库验收流程图1、供应商将货物送至仓库，在仓库门口提交送货单及发票。

2、仓库管理员审核送货单和发票，确认送货单填写是否正确，发票金额是否与采购订单一致。

3、如果送货单填写正确，发票金额与采购订单一致，仓库管理员在送货单上签字确认。

4、供应商在送货单上签字确认，并将送货单留存一份在仓库。

5、仓库管理员将货物送至指定货位，并按照要求进行验收。

6、如果货物存在质量问题，仓库管理员及时供应商解决。

7、如果货物验收合格，仓库管理员在验收单上签字确认，并将验收单提交至财务部门。

8、财务部门审核验收单和发票，无误后进行付款。

二、仓库发货流程图1、销售部门将销售订单提交至仓库，通知仓库发货。

2、仓库管理员根据销售订单准备货物，并填写发货单。

3、仓库管理员将发货单提交至物流部门，安排物流运输。

4、物流部门根据发货单安排车辆运输，并将货物送至客户指定地点。

5、客户在收货时签字确认，并将签字单提交至仓库管理员。

6、仓库管理员将签字单留存一份在仓库，并将另一份提交至销售部门。

7、销售部门根据签字单进行销售结算，并将款项提交至财务部门。

8、财务部门审核销售订单、签字单和发票，无误后进行付款。

三、仓库库存管理流程图1、仓库管理员每天对库存货物进行盘点，确保库存数量准确无误。

2、如果库存数量出现异常，仓库管理员及时采购部门进行补充或调整。

3、采购部门根据销售订单和库存情况制定采购计划，并向供应商下达采购订单。

4、供应商按照采购订单要求送货至仓库，仓库管理员进行验收和入库操作。

5、仓库管理员根据实际库存情况对货物进行合理摆放和调整，确保货物存储安全可靠。

6、仓库管理员定期对库存货物进行检查和维护，确保货物质量完好无损。

各类施工流程图一、基础工程施工流程图1、基础工程由设计图桩号定位放线→移交测量队放线→移交土方队按图开挖→报监理验收→开挖后隐检→绑扎基础钢筋及柱插筋→浇灌基础混凝土→基础验收。

2、注意事项：定位放线必须经监理及业主验收，严禁超挖乱挖；钢筋绑扎要符合设计要求及规范规定；严禁使用不合格材料；浇注混凝土时要严格控制坍落度及和易性，并报送监理一份。

生产调度统计当天客户订单，注明型号、配置、数量、商标、颜色下午5点下发各生产车间。

仓库管理员接到订单当日对所有需要配件进行统计，统计完毕，次日下午5点30分上交生产订单生产调度。

各生产车间按照生产订单日期、顺序一个不漏逐步进行生产。

发货员、按照款到发货原则发货，货款已到的第一发，代收货款的第二发、货到等通知的第三发。

当天5点以后的下发的客户订单，告诉客户改为次日订单。

仓库管理查明原预备配件、对短少配件、提前7天上报采购部。

已打款的客户提前生产，打款的客户生产完毕、再生产货到等通知、备货打款的客户。

打货款到公司帐户、代收货款、货到等通知的客户货物全部发光，一个都不少发完，当天必须全部发齐。

货款到帐、代收货款、货到等通知的，告诉客户7天之内本公司发货。

非定制、原材料7天之内采购到位，填充预备材料。

材料/配件到位3天之内生产不出来/追究生产部/及车间主任责任备货等通知的客户超出2天款不到公司，作为无客户需要产品处理。

下达订单日期的第7天没有发出的货物统计订单上交张长远、软永根。

材料未在7天之内及时上报采购的追究仓库管理员责任。

仓库管理员、按照发货清单、核对每个客户产品、配件逐一入库分开、发货。

备货等通知的客户超出2天不到款到公司，作为无客户需要产品处理、可以发给其他客户。

提前7天上报未来采购到位，追究采购部责任。

备货打款的客户，公司生产完毕入库立即通知销售内勤催款到帐，2天之内货款未到做无客户需要处理。

生产出来的产品7天之内不予客户发完，追究发货员责任。

备货打款的客户，若还需要货物，必须提前打款在排队生产、发货。

浙江神典机电设备有限公司生产/销售/一体化流程图销售内勤下发订单详细订单明细/商标/货款是否全部到位注明。

1.0 目的
1.1 为了明确待售产品从订单的承接到货物的发运过程而制定本管理程序。

2.0 适用范围
2.1 销售部、生产部、财务部。

3.0 释义
3.1 销售订单：是企业与客户之间签订的一种销售协议，表现企业与客户之间对待售货物的一种沟请求、沟通与承诺。

3.2 销售合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

3.3 物流货运合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

4.0 程序内容
4.2 流程控制要点：
4.2.1 库存台账：统计账务人员要随时更新存货台账；内勤员可以随时获得存货信息。

4.2.2 财务审核：对于“先款后货”的结算方式需要款项达帐后予以确认和确定；对于有信誉额度的予以列示或复核应收额即可。

4.2.3 生产总监在《订单》上审批签字或电话认可表明可以发货。

4.2.4 批准发货的《订单》可以转化成《销售合同》。

如果《订单》已经由双方加盖公章的，可以用《订单》代替《销售合同》。

4.2.5 《运输单》有物流管理岗位的人员填制并将一联反馈给内务员，内勤员电话、传真、邮件知会下单人。

5.0 本文件解释权：市场拓展中心。

6.0 附件和表单：
6.1 《订单》见附件一。

6.2 《销售合同》见附件二。

6.3 《运输单》见附件三。

销售部业务流程图
下面是一个典型的销售部业务流程图：
1. 客户询价：客户联系销售部门，并向销售人员提出产品或服务的价格和详细信息的询问。

2. 报价：销售人员根据客户的需求和要求，提供相应的报价和产品或服务的详细说明。

3. 协商与谈判：销售人员与客户进行反复协商和谈判，以达成双方满意的交易条件和价格。

4. 签订合同：一旦双方达成一致，销售人员会准备和签订正式的销售合同，并向客户提供副本。

5. 订单处理：销售人员将客户的订单转交给内部的订单处理团队，他们负责处理和跟踪订单的流程，包括库存检查、货物配送等。

6. 发货和物流：内部的物流团队根据订单的要求，将产品装载并安排发货，确保按时送达客户。

7. 收款和结算：销售部门会负责与客户进行结算和收款的工作，包括发票的开具、款项的追踪和核对等。

8. 售后服务：一旦交付完成，销售人员继续与客户保持联系，提供售后服务和支持，解答客户的问题和处理任何投诉或纠纷。

这只是一个基本的销售部业务流程图，实际的流程可能因组织和行业的不同而有所变化。