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设备维护控制程序1.目的：使公司设备得到有效合理之管理，使设备得以正确维护和保养，维持设备的使用寿命和精度要求,保障正常生产和品质的稳定。
2.范围：公司所有生产及加工设备。
3.职责：3.1设备之申请、验收、保养及管理：生产单位。
3.2设备之维修：机修人员。
3.3备件之管理：机修人员。
4.内容：4.1设备请购作业：生产单位主管依据实际生产作业需求，提出所需设备的申请报告，经副总以上人员审批认可后，由生产单位填写《请购单》，并转交给采购单位进行采购。
4.2设备的验收、检验作业：4.2.1设备到厂时，生产单位主管立即指派专人依据设备订购合同对厂商设备进行核实验收。
4.2.2验收时应检查以下方面：a设备规格、数量是否符合设备订购合同要求。
b设备是否有损坏、损伤、锈蚀等。
c备品、备件及工具是否齐全符合设备订购合同要求。
d技术资料是否齐全，并与设备相符。
4.2.3设备检验时，由生产单位依据厂商提供的设备参数资料及合同要求对设备进行检验，如有必要时，需请专业技术人员协同进行验证。
4.2.4 验收、检验无误后，生产单位方可在厂家交货文件上签收，如发现问题应及时与生产单位部门主管及采购单位联系处理。
4.3 设备登录、编码作业：4.3.1设备验收合格后，生产单位应填《请购验收单》、《固定资产新增报告单》，经权限主管审核后，依照《固定资产循环管理程序》转由管理部进行设备之固定资产编码及《有形固定资产管理卡》作业，并在生产单位《固定资产设备明细表》中登录。
若不适于固定资产管理的，由生产单位自行在该单位《非固定资产设备明细表》中登录管理。
4.4设备之管理作业：4.4.1设备依据规划区域进行定位，用斑马线进行区隔，并保留足够之操作及维修空间。
4.4.2由生产单位对设备进行编号管制，并制定适于该设备之《设备操作作业指导书》及《设备点检保养作业指导书》，放置在机台明显、安全之位置。
4.4.3依据设备要求之环境进行相关水、电、气、灯光等配置。
仓库工作流程及管理规定一、第一条为使本公司及所属单位库存管理规范化，保证财产物资的安全完整，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，制定本规定，以规范公司物资收、发、存及相关的工作行为和纪律。
第二条仓库管理工作任务：1、认真做好所管辖物资的入库、出库工作，提高与采购业务、销售业务及相关各环节的协同效率。
2、做好所辖物资的保管工作，及时、准确登记实物帐（卡），每月末全面清点一次库存物资，做到帐、（卡）、物相符。
3、利用进销存管理系统准确的历史数据进行分析，为公司订购或补充运营所需的各主要物品提供参考依据4、积极开展超储、积压物资的清理及申报工作，协助做好积压物资的处理工作。
5、做好仓库防火、防潮、防鼠、防盗，确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适用于本公司及下属各公司、店面等。
第四条仓库管理人员日常业务规范归总公司财务系统监督，仓库所属人员由仓库主管统一安排和调配。
二、物资入库1、总部外购入库①米购申请:A、各单位、分部/店需要领用物料时应提前将《门店领料单》（注明：品名、规格、数量和到货时限等）交餐饮财务人员审核，财务人员将审核签字后的《门店领料单》交仓管员查询，仓管员将查询后制作的《物资采购申请单》（填写物料：现库存数量、各部申领数量、安全存量、申购数量等），交公司主管领导审核签字并呈董事长批准，批准后的《物料采购申请单》，交网购业务人员采购或交采购人员通知供应商送货（或进行多次询价后重新选择供应商）；B、属网购物品的，在京东、天猫、1号店等正规网购站点购买;②收货检验卜A、采购人员应在预定时间内将物料采购回公司、或由供应商在规定的时间内把按采购申请单列明的物资送到公司指定仓库或地点，货品质量由后续使用部门确认，由仓管员收货清点，凡与采配人员签字确认的《采购申请单》不符或保质期已过1/3的仓管员不得签收并交由采配人员进行处理，仓管员按实收合格品数量在供应方送货单签字后留存两联（其中：客户联仓库存、结算联采购人员存）；B、如果网购物品和实际需要物品有差异，使用部门应在验收当时反应，并由网购人员联系退货；注：供应方《送货单》所示品名、规格、型号、包装规格、计量单位必须清晰齐全并与采配人员签字的《采购申请单》相符。
