产品退货及收回标准操作规程

物资退货返工管理制度1. 为规范和管理公司物资退货返工，维护公司正常经营秩序，减少企业损失，特制订本管理制度。

2. 本管理制度适用于公司内部所有物资的退货返工管理，包括但不限于原材料、半成品、成品等。

3. 物资退货返工应遵循的原则：及时、合理、准确。

4. 物资退货返工应坚持“谁退货、谁负责”，责任方应按具体情况承担相应的责任。

二、物资退货管理1. 退货定义：指由于物资出现质量问题、数量错误、交付延迟等原因，需向供应商退还的物资。

2. 退货程序：当发现物资存在质量问题或其他退货原因时，操作人员应立即通知相关部门，填写退货单并详细说明退货原因。

审核部门对退货原因进行核查，如属实则向供应商提交退货申请，同时妥善保存退货物资。

3. 退货标准：合格的退货物资应符合公司的质量标准和要求，如质量问题需符合公司的退货标准。

4. 退货责任：责任方应根据具体情况分析责任，如质量问题属于公司责任，公司应对退货承担相关责任。

5. 退货管理记录：公司应建立完善的退货管理记录，包括退货日期、退货原因、退货物资数量等信息，以便后续查证和分析。

三、物资返工管理1. 返工定义：指由于物资存在质量问题、技术不合格等原因，需经过专业处理使其符合公司标准和要求的过程。

2. 返工程序：当发现物资存在质量问题或技术不合格时，操作人员应立即通知返工部门，填写返工单并详细说明返工原因。

返工部门对返工单进行核查，安排专业人员进行返工处理。

3. 返工标准：返工后的物资应符合公司的质量标准和要求，经过严格检验合格后方可使用。

4. 返工责任：责任方应根据具体情况分析责任，如返工原因是公司的过失，公司应对返工承担相应责任。

5. 返工管理记录：公司应建立完善的返工管理记录，包括返工日期、返工原因、返工处理过程等信息，以便追溯和总结经验。

四、其他1. 公司应定期组织物资退货返工管理的培训，提高员工对管理制度的理解和执行力。

2. 公司应建立健全的监督机制，加强对物资退货返工管理的日常监督和检查。

药业有限公司1.目的规范本公司产品因质量问题或潜在质量问题引起的客户投诉、退货及召回产品的管理程序。

2. 范围本规程适用于本公司外销中间体和成品原料药。

3. 责任1）QA负责SOP的起草、修订和维护，负责对相关人员进行本SOP的培训和监督执行。

2）QC、生产部、生产车间、仓储、采购部、销售部负责对本部门人员进行本SOP的培训。

3）与本SOP相关部门必须配合好QA并且遵照此执行。

4. 定义（无）5. 规程5.1 产品的投诉、退货和召回由质保部统一负责，销售部、仓库、QC、生产部门、财务等其它相关部门配合执行。

5.2 客户投诉管理程序：5.2.1 投诉的受理和登记：5.2.1.1 范围：客户提出的对任何已经放行的产品有关质量(包括均一性、稳定性)、安全性、有效性，服务或产品性能不满的书面的、电子的或口头的信息都视为投诉。

5.2.1.2 登记：销售部、质量部以及其他相关部门，在收到投诉信息后，应当及时填写《客户投诉登记处理单》(RD-QA-022)，内容应当包括：1）客户名称；2）收到投诉的日期；3）产品名称，物料代码，批号，数量；4）投诉人的姓名和联系方式（如有联系电话，应提供）；5）投诉接受人的姓名（职务）和联系方式；6）投诉反映的问题或要求等内容。

如有相关的信函、传真、照片等书面资料，则一起附上交QA部门。

5.2.1.3 投诉确认：QA管理人员应在2个工作日内向客户确认已收到投诉，并与客户交流投诉信息，明确投诉的具体内容，根据实际情况向客户承诺一定的处理期限（一般不超过20个工作日），并登记《产品投诉台帐》（RD-QA-114）。

5.2.2 投诉分类：基于投诉的严重程度，将投诉分为3类。

1）Ⅰ类投诉：可能会引起严重健康危害的投诉，如：客户生产的制剂已投入市场，并造成不良反应。

2) Ⅱ类投诉：可能会引起健康危害，但未危害到最终用户的投诉，如：客户在使用过程中发现异物，但生产出的制剂客户还未销售；产品本身质量不合格，发错产品或贴错标签、合格证，但在客户验收时已发现，未造成严重后果。

退回产品的接收及处理操作规程目的：建立退回产品处理程序，使退回产品得到及时、妥善的处理。

范围：适用于所有销售退回的产品。

职责：销售部对本规程的实施负责。

内容：1 退回产品指销售至市场的产品，由于各种原因（如：退货或收回）退回公司的产品。

2 退回产品的接收工作程序：2.1 销售部对用户要求退回的产品及时填写退货单通知仓库管理员，做好收货工作准备。

2.2 仓库管理员对退回产品的处理：2.2.1产品退回后，存放在退库区，退回的产品不得到处乱放。

2.2.2 检查品名、规格、批号、数量与退货单是否相符。

2.2.3 特别是尾数及已拆箱的退回产品要检查每一最小包装的品名、规格、批号、数量，防止差错、混产品。

2.2.4如有不符，立即通知销售部及时查证落实。

2.2.5 退回产品由仓库填写物料请验单，请QC检验。

2.3 QC接到物料请验单后，对退回产品作外观检查及抽样检验，了解退回原因，并负责进行处理。

2.4 仓库办理退回产品入库手续，登记产品退货和收回登记表。

2.5 对退回产品的处理按下列程序进行：2.5.1 因销售渠道不畅而退回的产品：2.5.1.1退回产品如果不足六个月就过有效期，则按不合格品处理管理规程处理，没有规定有效期的质量合格的产品可继续销售。

2.5.1.2退回的产品尚有六个月以上时间才过有效期的销售可继续销售。

2.5.1.3对可继续销售的退回产品，必须经QC检验是否合格，生产技术部进行换包装工作，损坏的包装从新拆换，QC按原批号发给合格证，并填写产品继续销售通知单，通知有关部门，销售部才能进行继续销售。

2.5.2 因质量问题而退回的产品：2.5.2.1 一般质量问题，而内在质量未变的。

•由生产技术部按销售部要求制定措施进行返工。

•返工后的批号为原批号不变。

•不违反2.5.1.1、2.5.1.2、2.5.1.3的规定。

2.5.2.2 影响到内在质量，不能再做产品用的：•由QA、生产技术部、销售部等对产品质量问题进行分析，找出原因，制定措施，总结经验教训。

标准管理规程1.目的：规范产品退货及收回的管理。

2.适用范围：适用于公司产品的退货及收回。

3.责任人：销售部主管、销售员、检验检测部主管、品质管理部主管、生产部主管、仓管员负责执行。

4.正文：4.1 退货4.1.1 退货范围：是指产品在有效期内由于内在和外在的质量不符合质量标准要求（如潮解、结块、松片、有异物、外包装严重破损等）、超合同发运以及特殊情况下修改合同的退货等。

4.1.2 退货程序4.1.2.1客户向片区销售员提出退货申请，销售员得知信息后前往客户处复查，对于符合规定的，同意给予办理退货。

4.1.2.2退货回厂后，仓管员必须认真予以核对，核对内容包括退货单位、品名、批号、规格、数量、包装等，与退货单相符合的，方可入库，存放于指定的区域，挂上标志状态牌，填写产品退货记录。

4.1.2.3退货记录内容应包括：品名、规格、批号、数量、退货单位、退货原因、日期等。

4.1.2.4仓管员填写好退货清单后，交检验检测部，检验检测部派人抽样检验，检验完毕后出具检验报告单，会同生产部签发退货处理意见，由生产部经理批准。

4.1.2.5生产部根据检验检测部的处理意见安排进行再加工或销毁，并做好记录。

4.1.3 退货产品的处理4.1.3.1如属积压销售不畅或其他非产品质量原因的退货，经检验检测部复检合格，外包装完好无损，并在有效期内，应按合格品入库处理，并由销售人员承担产品退货运输费用4.1.3.2超过有效期的退货，按不合格产品处理。

4.1.3.3如属质量检验不合格的退货，生产部应根据处理意见安排生产车间进行再加工或销毁，再加工应作好记录及检验，合格方可入库，销毁则应在品质管理部的监督下，生产部和销售部确定时间、地点统一进行，并填写销毁记录，涉及其他批号产品的应同时处理，并作好记录。

4.2 产品收回4.2.1有下列情况情况之一者，销售部必须对发出的产品实行收回：4.2.1.1检验检测部留样检验或查库发现不符合产品质量标准时，必须对相应批号的产品进行收回；4.2.1.2国家各级质检或卫生监督部门抽检时发现产品不符合质量标准时，必须实行收回。

产品退货与召回制度1目的规范由客户处退回货物的交接程序，做到退货与召回整个过程中物物有人管。

2适用范围适用于公司任何已发出的不适合产品的信息传递和召回过程。

以及因产品质量问题、近有效期、终止业务等原因而引起的退货产品。

3职责与权限1.质检部负责不合格品的归口管理与控制，负责外部损失、退货及收回品的分析与处理。

2销售部、技术部等业务部门负责相关信息的传递。

3.销售部部、生产部（含车间）、质检部、技术部参与不合格品的评审与处置。

4具体程序4细则4.1召回或退货原因4.1.1产品发出前已发现存在质量问题或隐患，经评审发货，后又被客户退回的。

4.1.2产品检验合格后发货，在对生产记录的审核等工作中，发现确实存在质量问题或用户使用过程中发现质量问题不能用于生产的。

4.1.3产品符合原质量标准或用户要求，但因为用户有了新的要求或因沟通问题产生异议而造成的退货。

4.1.4公司根据实际情况做出的其他产品召回的情况4.2产品退货4.2.1产品退货必须填写《产品召回（退货）通知及处置单》及《客诉单》经销售副总批准方可将产品退回，未经批准不得退回，否则每次罚款200元，形成损失的根据实际情况承担损失。

4.2.2经批准退回的产品退回后直接退至后工序，由后工序接收并通知品质部进行复检。

4.2.3品质部接到请验后，应立即组织人员对产品进行复验，分析原因，出具复验报告，并提出返工、返修处置方案或报废处理意见，报生产副总审核批准后执行。

4.3产品召回公司依据实际情况主动召回产品，由业务人员与客户联系进行产品召回，召回后业务人员办理退货单交财务部。

4.4客户因没有明确的标准要求而拒收、扣损或禁退（要求现场报废）我公司产品时，业务人员应及时报告业务经理或品质部经理，由其权衡利弊评审后作出收回或同意扣损意见。

此情况，业务经办人应立即写出《客户反馈信息表》找相关领导签字认可，否则不予办理退库和扣损处理。

擅自作主同意扣损的，由相关人员按成本价承担扣损。

物流返货处理规章制度一、总则为规范公司物流返货处理流程，提高退货处理效率，确保客户满意度，制定本规章制度。

本规章制度适用于公司所有物流返货业务，所有相关人员必须遵守。

二、退货申请流程1. 客户发起退货申请：客户在收到商品后，如需退货，须在规定时间内向公司提交退货申请，包括退货原因、商品数量、订单编号等信息。

2. 售后服务部门确认退货申请：售后服务部门接到客户的退货申请后，会进行核实，确认退货信息无误后，会进行下一步处理。

3. 客服部门通知物流部门：售后服务部门确认退货后，会通知物流部门进行取件安排。

4. 物流部门安排取件：物流部门会根据客服部门提供的退货信息，安排取件人员前往客户处进行取件。

5. 取件完成后，物流部门将退货商品送至仓库，同时将相关信息传递给仓储部门。

6. 仓储部门验收商品：仓储部门接收到退货商品后，会进行验收，确保商品完好无损。

7. 退货商品入库：验收无误后，退货商品将按照相应的分类规定入库，等待进一步处理。

8. 商务部门审核退款：商务部门会根据退货原因、商品状态等情况进行审核，并确认可进行退款处理。

9. 财务部门进行退款：商务部门审核通过后，财务部门会进行退款操作，通知客户相关退款事宜。

10. 结案：退货处理流程完毕后，相关部门负责人会进行结案确认，确保整个流程完整并无遗漏。

三、退货规定1. 退货时限：客户需要在收到商品后7天内提出退货申请，逾期不予受理。

2. 退货商品要求：退货商品必须保持原包装完好，无损坏和使用痕迹，否则不予受理。

3. 退货费用：客户需承担因个人原因引起的退货费用，公司对因商品质量问题引起的退货费用负责。

4. 客户信息保密：公司承诺对客户的个人信息进行保密，不得泄露给任何第三方。

五、异常情况处理1. 物流延误：如因物流原因导致取件延误，公司会主动与客户沟通，尽快安排取件。

2. 商品破损：如果客户在收到商品时发现商品破损，需在签收时及时向物流人员反馈，公司将协调解决。

电子产品退货处理操作规程一、背景介绍随着电子产品市场的快速发展，电子产品退货成为常见现象。

为了保障消费者权益，提高售后服务质量，制定电子产品退货处理操作规程具有重要意义。

本规程旨在规范电子产品退货的操作流程，确保实施的高效性和良好的用户体验。

二、适用范围本规程适用于我公司销售的所有电子产品，包括但不限于手机、电脑、平板等。

三、退货要求1. 产品完好无损：退货的产品必须保持外观完好且无人为损坏。

2. 原包装齐全：退货的产品必须连同原包装一起退回。

3. 购买凭证齐全：退货的产品必须提供购买凭证，如发票、收据等。

四、退货流程1. 提交退货申请：消费者发现产品存在质量问题或不符合预期时，应及时联系我司客服部门或线下门店，提出退货申请并说明退货理由。

2. 客服受理退货申请：我司客服将及时受理退货申请，并向消费者提供操作指导。

3. 审核申请：我司客服部门将对退货申请的有效性进行审核，核实退货要求是否符合。

4. 受理退货：审核通过后，我司客服将指导消费者完成退货流程，并提供退货地址信息。

5. 退款处理：我司接收到退货产品后，将进行验收，确保产品完好无损。

确认无问题后，将按照退货款项的支付方式进行退款处理。

六、注意事项1. 消费者需在购买后15日内提出退货申请，逾期不予受理。

2. 电子产品的退货运费由消费者承担，除非因我司责任造成的产品质量问题。

3. 如发现退货申请不符合本规程要求或存在作弊行为，我司有权拒绝受理并保留进一步追究的权利。

七、附则本规程自发布之日起生效，并替代之前的相关规定。

我司拥有对规程的解释与修订的权利，并将及时向消费者公示。

以上即为《电子产品退货处理操作规程》的内容，该规程旨在规范电子产品退货的操作流程，保障消费者权益，提高售后服务质量。

将本规程严格执行，可以有效提升公司的信誉度和用户满意度。

希望每位员工在工作中严格遵守和执行该规程，为客户提供更好的售后服务体验。

产品退换货操作规程一、背景介绍在购买产品过程中，会遇到一些不符合预期的情况，例如产品存在质量问题、型号不匹配等。

为了保障消费者的权益，本公司制定了产品退换货操作规程，旨在为消费者提供便利、高效的退换货服务。

二、适用范围本操作规程适用于本公司销售的所有产品。

无论是线上渠道还是线下渠道购买的产品，都可按照本规程进行退换货操作。

三、退换货要求1. 产品在自然损耗范围内的不予退换货，例如正常使用磨损、日常护理导致的损坏等；2. 产品退换需在购买后七天内提出申请，超过此期限将不予受理；3. 产品需保持原样，附带所有配件、标签、包装等；4. 电子产品保持原封状态，未激活、未注册的产品可以申请全额退款；5. 非质量问题的退换货，如消费者主观不满意，需承担由此产生的运费；6. 已清仓促销或特价产品恕不可退换货；7. 制定合理的退货原则，例如退款、换货、修理等。

四、退换货流程1. 消费者在购买产品后发现质量问题或其他需要退换货的情况，应及时与本公司客服中心联系，并提供相应的购买凭证和商品照片；2. 客服人员在核实后，将根据实际情况给予退换货的建议；3. 如果是质量问题，消费者可以选择退款、换货或修理。

选择退款的，将在退货物品收到并验收合格后，将退款金额返还至原支付渠道；4. 如果是其他非质量问题，消费者可以选择换货，但需承担由此产生的运费；5. 如果是人为损坏或超过保修期的产品，将无法退换货。

五、售后服务本公司承诺提供优质的售后服务，为消费者解决任何问题并满足其合理需求。

如遇到退换货纠纷，消费者可以通过客服中心投诉，由专人负责核实并处理。

六、免责声明1. 如产品因消费者自身原因导致损坏的，本公司不承担责任；2. 本公司有权拒绝提供退换货服务，如发现消费者滥用退换货政策的情况；3. 本公司有权对产品进行鉴定和评估，以确定是否符合退换货的条件。

七、其他事项如对本操作规程有任何疑问或建议，请及时与本公司客服中心联系，以便我们提供更好的服务。

公司商品退货管理制度一、目的和范围为了保障公司和客户的合法权益，规范商品退货流程，降低双方的交易风险，特制定本《公司商品退货管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司在销售过程中发生的商品退货事宜，包括官方网店、实体店、分销商等各种销售渠道。

三、退货条件1. 商品在正常使用情况下出现质量问题，客户有权提出退货要求。

2. 商品在运输过程中损坏，客户可要求换货或退货。

3. 客户在收货后七日内无任何使用和破损情况，可提出无理由退货请求。

四、退货流程1. 客户提出退货申请：客户需在发现商品问题后立即通知公司客服，提出退货申请，并说明问题情况。

2. 客服审核：公司客服将根据客户提供的证据和问题描述，审核是否符合退货条件，并通知客户是否同意退货。

3. 退货处理：客户获得客服的同意后，需将商品寄回公司指定的退货地址，公司收到商品后将进行质量检查。

4. 退款或换货：如果商品质量问题属实，公司将为客户提供退款或换货服务。

如果客户是无理由退货，则需承担运输费用。

五、退货责任1. 公司责任：公司需严格按照退货流程和条件处理客户提出的退货请求，确保客户的权益不受损害。

2. 客户责任：客户需提供真实可靠的证据和描述问题情况，遵守退货流程，配合公司做好退货手续。

六、退货处理时效公司收到客户退货后，将在三个工作日内进行质量检查，并做出退款或换货处理。

客户在收到退款或换货后应立即查验，如有问题可及时联系客服处理。

七、退货管理记录公司将对每一笔退货申请进行记录，包括客户信息、问题描述、处理结果等内容。

并定期统计和分析退货数据，及时发现和解决问题。

八、其他事项1. 本制度内容为公司制定的规范性文件，员工应严格遵守，如有违反将受到相应处罚。

2. 随着业务的发展和变化，本制度内容将不断更新和完善，公司保留对本制度进行修改的权利。

以上为《公司商品退货管理制度》的内容，希望全体员工理解和遵守，共同维护公司和客户的权益，提高服务质量，为公司的长远发展保驾护航。

退货安全操作规程范文一、基本原则1. 退货安全操作的基本原则是保障消费者权益、确保退货流程规范、维护企业合法权益。

2. 退货操作应当依法、公平、公正、诚信进行，不因个人情感、主观认知等影响决策的客观性。

3. 退货过程应当注重信息的准确传递和沟通，确保退货办理的及时性和有效性。

二、退货流程1. 提交退货申请1.1 消费者在购买商品后发现质量问题或者不满意，应当及时向销售人员提出退货申请。

1.2 销售人员接到退货申请后，应当及时登记并向消费者提供退货申请确认单，确保双方对退货事宜有明确的了解。

1.3 消费者在填写退货申请确认单时，应当如实填写相关信息，并提供购买凭证和退货原因的陈述。

2. 审核退货申请2.1 销售部门或质检部门应当对消费者的退货申请进行审核，对退货原因、购买凭证等进行核实。

2.2 销售部门或质检部门应当尽快完成审核工作，并及时通知消费者审核结果。

2.3 若退货申请审核通过，销售部门或质检部门应当向消费者提供退货单，并告知退货办理的具体流程。

3. 办理退货手续3.1 消费者凭退货单和购买凭证到指定的退货点办理退货手续。

3.2 退货人员应当核实退货单和购买凭证，并与消费者进行退货商品的验收。

3.3 退货人员对退货商品的验收应当严格按照规定的程序和标准进行，不得因私情而影响验收的公正性。

3.4 退货人员应当充分尊重消费者的权益，保障消费者的合法权益，如发现退货商品与购买凭证不符或有其他质量问题，应当及时向销售部门或负责人报告，情况属实后应当为消费者办理退货。

4. 处理退货商品4.1 退货商品应当及时进行质检，发现质量问题的应当及时通知销售部门和相关生产部门进行处理。

4.2 退货商品经质检合格后，销售部门应当按照退货手续进行退款或者更换商品，并及时通知消费者。

4.3 退货商品如果无法找到销售渠道，销售部门应当将其进行妥善处理，确保不会再次流入市场。

5. 完善退货制度5.1 企业应当建立健全退货制度，明确各个环节的职责和操作规范。

物料与产品文件作程序。

2、范围：本公司销售退回的产品。

3、职责：3.1供销部负责退货的申请和退货过程的跟踪协调，以及对退货产品送检；3.2质量部负责对退货产品的鉴定评价出具处理意见及质量跟踪；3.3仓库负责退货产品的验收和贮存；3.4生产车间负责对退货产品的处理；3.5总经理、质量负责人负责产品退货申请的批准。

4、内容：4.1产品退货范围产品退货分为质量原因和非质量原因退货。

非质量原因产品一经售出，无正当理由，一般不准退货，4.1.1项规定的特殊原因可作退货处理。

4.1.1非质量原因退货主要指合作方经营困难或其它不能正常销售等特殊原因造成的退货，同时包括公司仓库人员错误发货引起的合作方拒收。

如：超过厂方负责期的化妆品不予退货；零箱不予退货；间接客户不予退货；退回的产品无法清点接收的，不予退货；混有假劣产品的，不予退货。

4.1.2质量原因退货主要涉及产品质量投诉、产品召回等原因引起的退货，同时包括公司运输过程中因运输包装纸箱破损引起的合作方拒收。

4.2退货处理一般原则4.2.1未经质量管理部评估、调查的所有退货产品均需隔离存放在退货区，挂待检牌；同一产品同一批号不同渠道的退货应分别记录、存放和处理。

4.2.2退货产品不得进行返工、重新加工、回收处理，经质量管理部评估后可采取重新销售、重新包装（仅指更换标签、彩盒或运输用的包装）或销毁等处理方式。

4.2.3由于客户原因造成产品质量变化的不予退货。

4.2.4原则上近产品效期6个月内的不予退货。

4.2.5退货必须经过严格的审批，销售人员以及销售部门无权批准退货。

4.3退货审批处理流程4.3.1产品退货申请4.3.1.1凡用户提出退货，由销售员填写产品退货申请单，内容包括：名称、规格、批号、生产日期、有效期、数量及详细的退/换货原因，填写必须认真、仔细、准确。

4.3.1.2销售员将退货申请单报供销部负责人审核，经质量部调查属质量问题，质量负责人同意进行退货或换货，并通知销售部将产品收回，涉及其他客户的同批产品及其它批次的，应及时调查处理，同时将涉及的产品全部收回；经调查属非质量原因的退货应呈报总经理批准后方可履行退货程序。

退货管理制度及操作规程退货管理制度及操作规程一、退货管理制度1.1 目的为了保障消费者的权益，提高公司的客户满意度，建立健全的退货管理制度是必要的。

退货管理制度旨在规范和规定退货的条件、流程和责任，确保退货流程的顺利进行。

1.2 适用范围本退货管理制度适用于公司内所有部门和员工。

1.3 基本原则（1）满足法律法规和相关政策的要求。

（2）依据合同约定和公司的销售政策进行处理。

（3）依据客户的合理需求进行处理。

（4）保证退货流程的规范和高效。

二、操作规程2.1 退货条件（1）产品存在质量问题，无法正常使用。

（2）产品交付与合同约定不符。

（3）产品存在明显的外观破损或损坏。

（4）产品其他非人为因素造成的无法使用。

2.2 退货申请（1）消费者在购买后7日内（特殊产品除外）向销售人员申请退货。

（2）消费者需要提供购买凭证、产品照片以及退货原因。

2.3 退货审核（1）销售人员收到退货申请后，需要在3个工作日内对退货原因进行初步审核。

（2）初步审核结果需要以书面形式通知消费者。

2.4 退货流程（1）通过初步审核的退货申请，销售人员需要提供一张退货凭证，记录退货产品的信息，包括产品名称、数量、价格等。

（2）销售人员将退货凭证交给仓库管理员，由仓库管理员进行退货产品的入库操作，并记录入库信息。

（3）财务部门在收到仓库管理员提供的退货凭证后，开始办理退款手续。

2.5 退款流程（1）财务部门在收到退货凭证后，需要在7个工作日内办理退款手续。

（2）退款金额应与客户的购买金额一致。

（3）退款方式根据客户的要求和公司的规定进行。

2.6 退货责任（1）对于质量问题导致的退货，公司应承担责任，并提供帮助解决问题。

（2）对于合同约定不符导致的退货，公司应承担责任，并承担相应的损失。

（3）对于消费者的主观原因导致的退货，公司会尽力减少损失，但不承担全部责任。

以上是退货管理制度及操作规程，适用于公司的退货管理流程。

在实际操作中，应严格遵守制度规定，确保退货流程的顺利进行，提高客户满意度，维护公司的声誉。

货品退换管理制度一、总则为规范公司货品的退换管理，维护公司与客户的正常交易秩序，保障客户的合法权益，特制定本货品退换管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司销售的所有商品的退换管理。

三、退货原则1. 退货条件（1）商品在购买后7日内出现质量问题的，可申请退货。

（2）商品在购买后未经开封、未经使用，包装完整，不影响二次销售的，可申请退货。

（3）商品超过7日，但在售后服务期限内，出现质量问题的，可申请退货。

2. 退货申请（1）客户在提出退货申请前，需提供相关证明材料，如购买发票、商品照片等。

（2）客户可通过公司指定的退货渠道提交退货申请。

3. 退货流程（1）客户填写退货申请表格并提交相关证明材料。

（2）公司进行审核，符合退货条件的，同意退货。

（3）客户将商品退回公司指定地址。

（4）公司收到商品后进行检验，确认无误后，给予退款。

四、换货原则1. 换货条件（1）商品在购买后7日内出现质量问题的，可申请换货。

（2）商品在购买后未经开封、未经使用，包装完整，不影响二次销售的，可申请换货。

（3）商品超过7日，但在售后服务期限内，出现质量问题的，可申请换货。

2. 换货申请（1）客户在提出换货申请前，需提供相关证明材料，如购买发票、商品照片等。

（2）客户可通过公司指定的换货渠道提交换货申请。

3. 换货流程（1）客户填写换货申请表格并提交相关证明材料。

（2）公司进行审核，符合换货条件的，同意换货。

（3）客户将商品退回公司指定地址。

（4）公司收到商品后进行检验，确认无误后，给予换货。

五、特殊情况处理1. 大件商品处理（1）大件商品如家具、家电等，如出现质量问题，客户需提供相关证明材料，并支付一定的运输费用。

（2）公司在收到大件商品后进行检验，确认问题后给予处理。

2. 定制商品处理（1）定制商品如衣服、鞋帽等，一般不支持退换货，但如出现质量问题，可提供维修或重制服务。

（2）客户需提供相关证明材料，并支付相关费用。

六、其他1. 公司负责对退换货商品进行检验，退款金额应与实际购买金额一致。

成品退货处理操作规程02-0271、仓库在接收到销售服务部的“产品退货申请表”，保管员仔细核对数量、批号，并确认退货地址及商业单位，无误后，将退货移至退货库，悬挂上待验牌，做好退货收回记录和成品退货收回登记台帐并及时告知质量部门进行检验，退货记录中必须包含：产品名称、批号、规格、数量、退货单位及地址、退货原因及日期、最终处理意见等。

同一产品同一批号不同渠道退回的产品应分别存放和记录。

2、质量部负责人根据退货原因和检验结果对药品质量进行评估，如果对药品质量有影响则应当做进一步检查，无影响则按照营销服务部意见进行处理，并在“产品退货处理表”上签署处理意见，质量部负责人根据不同的结果进行处理，并经质量副总同意后，将签署意见后的“产品退货处理表”下发给生产部、仓库及车间。

3、成品保管员在接到“产品退货处理表后”，如果需要报废的，及时将退货移至不合格品库，填写货位卡并悬挂红牌；如果是返工更换外包装的，在返工后，将退货移至合格品区，填写货位卡并悬挂绿牌。

4、检验退货处理方式：4.1 报废：过有效期、变质、被严重污染和内包装破损的；返工后达不到质量标准的。

4.2 返工：经质量部门评估不造成质量影响的产品，只是外包装破损或被轻度污染而不影响内在质量的退货产品。

4.3 重新销售：非质量问题的退货产品。

5、处理方法：4.1 需要报废的药品，由质量部门监督，仓库安排人员进行销毁，并填写“不合格产品销毁单”签上监督人、销毁人等，一式二份仓库质量部各存一份。

4.2 非质量原因退货并在有效期内的，可以重新销售的，由销售服务部和成品仓库进行协调，及时销售出库，并做好相应的记录。

4.3 外包装破损污染，而无内在质量问题的退货产品，并且在有效期内的，由生产部安排更换外包装（返工按照公司相关制度执行），且原有批号不变，重新入库，并安排最先出库。

附件一：产品退货申请表规格包装退货地址数量接收人编号：文件编号：RD/JS・04・020-02产品名称批号退货单位退货日期联系人销售部处理意见：退货费用：经办人：负责人签名：日期：产品退货处理表文件编号：RD/JS・04・021-01.产品名称规格批号数量外观质量检查：QA签名：日期：质量部处理意见：签名：分管经理（批准执行）意见：签名：日期：日期：感谢您的阅读，祝您生活愉快。

仓库退货管理制度纺织一、总则为规范仓库退货管理流程，提高仓库运作效率，保障仓库管理顺利运行，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库的退货管理工作。

三、退货管理流程1. 退货申请：客户在收到商品后发现质量问题或其他原因需退货时，需填写退货申请表，并提供相关证明材料（如照片、实物等）。

2. 退货审批：仓库管理员接收退货申请后，将申请表交由相关部门进行审批，审批通过后方可办理退货手续。

3. 退货处理：仓库管理员接收到审批通过的退货申请后，将商品进行检查，核实商品质量及数量是否与客户申请一致。

若发现商品有质量问题，需立即通知相关部门进行处理。

4. 退货入库：经过检查确认无误后，仓库管理员将退货商品进行入库操作，同时更新仓库管理系统中的库存信息。

5. 退款处理：根据客户要求，将退货商品金额进行退款处理，同时将相关信息反馈给财务部门进行相应操作。

6. 退货记录：仓库管理员需将每一笔退货操作记录详细填写在退货管理表中，以备日后查看。

四、退货管理注意事项1. 退货商品需保持完好无损，不得有人为破坏情况，如发现违规操作将严肃处理。

2. 退货商品必须标明退货原因，并提供详细的退货材料，以利后续处理工作。

3. 仓库管理员需严格按照流程操作，确保退货流程的顺利进行。

4. 仓库管理员需定期检查退货库存，确保库存数量的准确性。

五、违规处理对于违反退货管理制度的人员，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职直至辞退。

六、制度执行和监督1. 本制度由仓库管理员进行执行，相关部门进行监督。

2. 定期对退货管理制度进行检查整改，确保制度的有效性和完善性。

七、附则本管理制度自颁布之日起施行，并不时进行修订，制度修订需经公司相关部门审批。

1. 目的规范退货产品的接收与处理，杜绝差错混淆的产生，制定本规程。

2. 范围本规程适用于成品仓库退货、收回。

3. 职责3.1 综合管理部：负责本规程的编写、修订、审核、培训和实施。

3.2 生产管理部：负责本规程的审核和实施。

3.3 质量管理部：负责本规程的监督实施。

3.4 总经理：负责本规程的审批。

4. 定义无5. 引用标准无6. 材料无6.1. 仪器设备无6.2. 器械、用具无7. 流程图无8. 内容8.1. 退货准备8.1.1. 检查“退货通知单”或“收回产品通知单”是否按规定经过审批，批准人是否已签字。

8.2. 接收8.2.2. 仓库保管员、本批销售员、质量管理部负责人三方到场进行预接受接收，检查退回产品是否符合产品退货原则。

8.2.3. 目检外包装的完整性和封口严密性。

各项检查后置退回产品到退货区，明显标识。

8.2.4. 质量管理部门进行核查。

QA检查批生产记录，再次取样送质控部检验。

检验结果出具报告，结果通知库管、销售员。

8.2.5. 库管员填写“产品货位卡”8.2.6. 及时填写记录，并由销售员签字。

8.3. 退货处理8.3.1. 因质量原因的退货，应在质量管理部门的监督下销毁。

做好销毁记录。

8.3.2. 非质量原因退回的产品，经检验确认符合质量标准的，而且外包装完好无损、无污染；经质量部门批准，把退回产品入库，可再销售。

8.3.3. 非质量原因退回的产品，经检验符合质量标准，且标签完好的，但外包装陈旧或损毁融化浸湿，不适合于市场销售；经质量部门批准，进行更换包装。

由生产部门进行更换，但一定沿用原来的批号，经质控部门检验，发检验报告单。

可再销售。

9. 注意事项无10. 附录及派生记录无11. 相关文件无12. 修订记录。

日化公司退货管理制度一、总则为规范公司退货流程，保障公司和客户权益，提高公司管理水平，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工和客户。

三、退货原因1. 商品质量问题：收到商品存在明显破损、过期、变质等质量问题。

2. 错发/漏发商品：收到的商品与订单不符或订单中有商品漏发。

3. 商品外观问题：收到商品外包装严重损坏、破损等影响商品外观的问题。

4. 退货条款：客户要求退货，符合公司退货条款规定的情况。

四、客户退货流程1. 客户在发现商品问题后应当立即联系客服部门，说明问题详情并提供相应证据（如照片），客服部门确认问题后依据退货原因给予客户退货处理建议。

2. 客户根据客服部门的建议，选择适当的退货方式（如邮寄、快递等）将商品寄回公司指定地址。

3. 公司收到退回商品后，质检部门对商品进行检验，确认商品问题属实后，将进行退款等处理。

4. 公司将在5个工作日内处理退货事宜，并及时通知客户。

五、公司退货处理流程1. 收到客户退回商品后，应当及时通知质检部门对商品进行检查，核实问题。

2. 若商品存在质量问题，应当及时将退款事宜通知财务部门，办理退款手续。

3. 若商品不存在质量问题，应当及时通知客服部门，与客户沟通处理意见。

4. 对于存在违规操作导致的退货，应当严肃追究相关责任人责任，做好记录，防止再次发生类似问题。

六、退货管理注意事项1. 对于新客户的首次退货，应当及时处理，以树立公司良好形象。

2. 对于多次退货的客户，应当留意其问题原因，及时沟通解决，同时对客户持续的退货行为进行调查处理。

3. 做好退货记录，及时了解客户各种问题，为日后改进提供参考。

七、违规处理1. 对于故意恶意退货的客户，应当根据实际情况进行处理，可以拒绝接受退货请求。

2. 对于公司员工未按照规定处理退货问题的，应当追究相关责任，并进行教育。

3. 若公司存在漏洞导致退货问题发生，应当及时改进，完善相关管理制度。

八、附则本制度由公司财务部门负责解释，同时公司有权依据实际情况对制度进行调整。

生物制剂退货管理规程1、目的：建立产品退货和召回的管理规程，为产品得到及时、妥善处理提供标准。

2、范围：本公司所有销售的产品退货和公司已售出的正式产品的召回管理过程。

3，职责：营销部负责本规程的实施，品保部监督执行。

4、内容：4、1 产品退货管理：4、2退货的验收和处理：4、3发货人员在将退货取回后应立即通知成品库管理员。

成品库管员在接到退货通知后应及时将退回的货物进行验收，着重检查：退货单位、货物的外包装有无破损，名称、数量、规格、批号是否与退货凭证一致，封口签是否完好等，并将验收结果如实填写在成品退货验收记录上，库管员将该批退货放置于退货区，并贴上注释标签与待检标签，标签内容要求：退货名称、批号、规格、数量等。

4、4验收完毕，根据货物的情况，成品库管员填写退货申请单，部门经理签字后交销售、财务各一联。

填写请验单一式二联，一联交品保部，一联留存。

4、5 品保部在接到请验单后，根据退货数量和退货的质量状况进行相应的处理：①如退货外包装无破损，而且退货产品距离有效期在三个月以上的，单个品种数量在10盒以上，取样检验，复检合格后签发退货通知书重新入库，复检不合格者签发不合格证②如退货外包装无破损，单个品种数量在10盒以下或产品距离有效期不足3个月，品保部签发不合格证直接报废处理。

③对于外包装破损，单个品种数量在10盒以上，取样检验，复检合格后进行返工；复检不合格者签发不合格证：④外包装破损，单个品种数量在10盒以下，品保部签发不合格证直接报废处理。

4、2 产品召回管理4、2、1产品安全隐患的评估4、2、1各相关部门在接到有关质量投诉或发现存在一定的安全隐患的，应将信息及时传递给品保部。

4、2、2品保部门相关人员在收到信息后，组织生产部、研发部和营销部相关人员对所描述的内容进行分析并记录，对以下内容作出评估：A、在产品使用过程中是否发生过故障或伤害；B、在现有使用环境下是否造成伤害，是否有科学文献、研究、相关试验或验证能够解释伤害发生的原因；伤害所涉及的地区和范围和人群特点对人体健康造成伤害的程度；伤害发生的概率；发生伤害的短期和长期后果：其他可能对人体造成伤害的因素4、2、3品保部根据评估结果的严重程序，分为三级召回：A、一级召回：使用该产品可能引起严重健康危害；B、二级召回：使用该产品可能引起暂时的或者可逆的健康危害；C、三级召回：使用该产品一般不会引起健康危害，但由于其他原因需要收回的。