物料进出库管理程序

工程物资部材料出入库制度第一章总则为规范工程物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时进出，提高物资利用率，提高工程效率，特制定本制度。

第二章出库管理1. 出库申请1.1 工程现场或者相关部门根据需要提出物资出库需求，填写《物资出库申请单》，包括物资名称、规格、数量、用途、出库责任人等信息。

1.2 物资主管核对申请单内容，确认无误后签字批准。

1.3 出库人员凭批准的《物资出库申请单》到仓库提货，并填写相应的出库单据。

2. 出库流程2.1 仓管人员核对出库单据，确认物资名称、规格和数量无误，按照出库单据将物资交付出库人员。

2.2 出库人员验收物资，确认无误后签字，由仓管人员盖章并填写出库日期。

2.3 出库人员将物资按照要求运至指定地点。

3. 出库记录3.1 仓库应对每一次物资出库进行记录，包括出库日期、物资名称、规格、数量、出库责任人等信息，并保存相关出库单据。

3.2 出库记录应及时归档并备份，定期进行清点和盘点。

第三章入库管理1. 入库登记1.1 仓库对外购物资、调拨物资等进行验收，填写《物资入库登记表》，包括物资名称、规格、数量、货号、生产厂家等信息。

1.2 仓库管理员核对入库信息，签字确认后将物资存放至指定位置，并填写相应的入库单据。

2. 入库流程2.1 仓库管理员对进货物资进行验收，检查物资的质量、数量、标识等是否符合要求。

2.2 入库人员在验收合格后，将物资按照类别、规格等进行分类存放，并做好标识。

2.3 入库人员填写《物资入库登记表》，包括入库日期、物资名称、数量、供应商等信息，并存档备查。

3. 入库记录3.1 仓库应对每一次物资入库进行记录，包括入库日期、物资名称、规格、数量、来源等信息，并保留相关入库单据。

3.2 入库记录应及时归档并备份，定期进行清点和盘点。

第四章盘点与盘查1. 盘点1.1 仓库应定期组织物资盘点工作，对库存物资数量、品种、质量进行全面清点，确保账实一致。

1.2 盘点后应制作盘点表，并与系统记录进行比对，发现问题及时调查处理。

库房进出物料规章制度范本第一章总则第一条为规范库房的物料进出管理，保障库存物料的安全性和准确性，提高物料管理的效率和质量，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内所有库房的物料进出管理，包括原材料、半成品、成品等各类物料的进出管理。

第三条库房管理员应严格遵守本规章制度的相关规定，做到严格执行、准确记录、保密管理。

第四条公司领导和相关部门负责人应加强对库房物料进出管理工作的监督和检查，确保规章制度的有效执行。

第二章库房管理制度第五条库房管理员应对库房内所有物料实行分类管理，明确标识并设立专门的存放区域。

第六条库房管理员应定时进行库存盘点，确保库存物料数量与账面一致，并及时报告领导及相关部门。

第七条库房管理员应保持库房内环境整洁，保持通风干燥，防止灰尘、潮湿等污染物料。

第八条库房管理员应定期清点库房工具设备，并做好维护保养工作，确保设备的正常使用。

第三章物料进出管理制度第九条物料的进出必须由指定人员进行，严禁非相关人员擅自进出。

第十条进出物料需填写领料单或入库单，明确物料的名称、规格、数量等信息，并由库房管理员审核。

第十一条物料的进出需经过库房管理员的登记和确认，未经审批不得随意调动或出入库。

第十二条物料的进出需按照采购及领料计划进行，不得违反计划私自调拨或出售。

第四章物料保管制度第十三条物料进入库房后应按照规定位置和编号存放，确保每种物料都有固定的存放位置。

第十四条物料的存放必须符合安全规定，避免交叉混存、受潮、受热等情况发生。

第十五条物料的保管责任人应定期检查存放情况，确保不发生漏存、错存等问题。

第十六条物料的领用必须经过合格的人员审核，并按照规定的程序进行。

第五章物料信息管理制度第十七条库房管理员应建立健全物料信息管理系统，确保物料信息的准确性和及时性。

第十八条物料信息管理系统应包括物料名称、规格、数量、供应商、采购日期等内容。

第十九条库房管理员应按照规定时间对物料信息进行更新和维护，及时反馈最新的物料情况。

仓库进出库的流程1.收货验收：仓库收到货物后，首先进行验收。

验收的目的是检查货物的数量、质量和完整性是否符合订单要求。

物料管理员按照收货单核对货物，并将货物与采购订单或供应商的发货单进行比对。

如果有差异，必须及时通知供应商并做好记录。

2.入库操作：验收合格的货物会被分配到特定的储存位置。

入库操作包括将货物放置到合适的货架、区域或仓位，并使用仓库管理系统进行条码标识。

同时，将货物信息记录在库存系统中，包括货物批次、数量、生产日期等。

这一步是确保货物能够被准确存储、定位和查询的重要环节。

3.库存管理：一旦货物入库，仓库管理人员将负责整理和管理库存。

他们会对货物进行分类、分组和编码，以确保库存能够快速、准确地找到和使用。

同时，进行周期性的库存盘点和调整，以确保库存数量和系统记录一致。

4.出库操作：当客户下订单时，仓库人员根据订单要求进行领料和捡货。

他们会使用仓库管理系统查询库存，找到所需的货物并准备好进行出库。

出库操作包括检查货物的数量和质量，进行包装和标记，同时生成出库单，并通过物流渠道将货物发送给客户。

5.出库记录和更新：在完成出库操作后，仓库管理人员会记录出库信息，包括货物批次、数量和出库日期。

同时，他们会通过仓库管理系统及时更新库存信息，以反映实际库存的变化。

6.回报和报废：当一些货物因为各种原因无法销售或使用时，仓库人员需要进行回报或报废处理。

他们会将这些货物分类，并进行适当的处理，比如退还给供应商、捐赠或报废。

同时，需要记录这些货物的信息，并更新库存系统。

7.数据分析和监控：。

一、物料仓库管理程序1. 目的：禁止在物料仓库内存放危险物品，防止不法及恐怖公子在仓库内搞破坏或其它非法活动。

2. 仓库进行物料接收、发放及储存物料时，防止有危险物品被混入，应在严格监管和控制下进行作业。

3. 防止的危险物品包括爆炸品、枪械及其它国际性危险物品等，所有这些危险物品禁止接收、发放及储存，如发现应立即上报告保安。

4. 进行物料接收、发放及储存物料时，须遵守以下作业要求：4.1 卸物料区，必须为指定区域，安装闭路电视监控。

4.2 不允许非仓库人员和未经授权人士接近或参预作业。

4.3 防止有非法或恐怖分子将物料掉包或参预作业。

4.4 接收物料作业过程中，应在闭路电视监控下进行作业，并保留至少30天的记录。

4.5 仓库应记录好出入收发记录帐目，并定期或不定期盘点，当发现仓库物料有短缺时，应查明原因，提防是否会有非法或恐怖分在活动，如掉包等。

5. 化学品等危险物品，须集中存放在危险仓库，并要有详细的收、发、存记录(即帐目)。

二、货物过剩和短缺处理程序1. 目的：制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司的有效控制。

2. 适用范围：本程序主要用于货仓物料管理及其它相关人员。

3. 工作职责：货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。

4. 工作程序：4.1 采购部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量。

货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放。

4.2 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续。

4.3 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，并报告给采购部。

4.4 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。

原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。

5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6)、使用说明书。

7)、公司领导批准的采购。

2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。

3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。

5、钢材检验签证合格后，方可入库。

6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。

7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。

13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。

2)、与合同订货单不符的。

3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4)、质量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

一、目的和范围为了规范企业的物料进出库管理，有效控制物料的流动和使用，确保物料的安全和合理利用，制定本管理制度。

本制度适用于企业的所有物料的进出库管理，包括原材料、半成品、成品、辅料等的进出库管理。

二、责任部门和责任人员1. 物料进出库管理的责任部门为仓储管理部门，具体负责人为仓储管理员。

2. 仓储管理员负责对企业所有物料的进出库管理，包括物料的接收、入库、出库、盘点等工作。

三、物料的接收管理1. 仓储管理员在接收物料时，应认真核对送货单和物料清单，确保物料的品种、数量、规格等信息与送货单一致。

2. 对于进货时发现的物料有缺陷或损坏的情况，仓储管理员应立即通知采购部门和销售部门，并要求供应商进行更换或赔偿。

3. 接收的物料应立即进行入库登记，并妥善安放于指定位置。

四、物料的入库管理1. 物料入库前，仓储管理员应先进行必要的验收工作，检查物料的外包装是否完好，有无漏气、漏液、漏油等现象。

2. 经过验收合格后，仓储管理员将物料入库登记，并在入库记录中标明物料的名称、规格、数量、入库日期等信息。

3. 物料入库后，应当及时进行分类、整理、摆放，并在货架上标明物料的名称、型号、库存数量等信息。

五、物料的出库管理1. 出库申请应由相关部门填写，并经审批后才能进行出库操作。

2. 仓储管理员在出库时，应核对出库单和物料库存记录，确保出库的物料种类和数量与出库单一致。

3. 出库的物料应填写出库记录，并在库存记录中相应扣减出库数量。

1. 物料的盘点应定期进行，盘点的频率由仓储管理员根据实际情况确定，一般不超过3个月进行一次盘点。

2. 盘点时应严格按照仓库管理制度的规定，对仓库内的物料进行清点、核对，确保库存记录与实际库存一致。

3. 盘点结果应及时上报给相关部门，出现差异情况时，应迅速查明原因，并及时进行调整。

七、报废物料的处理1. 对于已经损坏、过期、质量不合格等不能使用的物料，应及时报废。

2. 报废物料应当由仓储管理员做好详细的报废记录，并上报企业领导审批。

仓库入库出库具体流程入库管理包括：入库单数据处理、条码打印及管理、货物装盘及托盘数据登录注记(录入)、货位分配及入库指令的发出、Double In的货位重新分配、入库成功确认、入库单据打印。

小编给大家整理了关于仓库入库出库流程，希望你们喜欢!仓库入库出库流程入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。

同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。

收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

电镀厂物料管理制度及流程一、前言电镀是将各种金属或非金属表面覆盖一层厚薄均匀的金属膜、合金或其他材质的一种工艺。

电镀厂是以电镀工艺为主要生产工艺的企业，主要生产电子、通讯、汽车、家电等领域的零部件和产品。

在电镀生产中，物料管理是至关重要的一环，它关系到产品的质量、效率和成本。

二、物料管理制度1.物料分类管理电镀厂的物料可以分为原材料、半成品和成品三大类，原材料包括镀液、化学药剂、电镀钢、镀镍钢等原材料；半成品包括已未经成品加工的产品；成品即成品产品。

2.物料进出库管理（1）原材料进出库管理原材料进出库需要制定严格的计划，确保原材料库存充足，并及时对库存进行盘点。

同时，对进出库的原材料进行严格的质检和验收，不合格品及时处理。

（2）半成品进出库管理半成品的进出库需要与生产计划相结合，根据生产需求进行进出库计划，并确保库存物料的质量和数量达到生产要求。

（3）成品进出库管理成品的进出库需要与销售计划相结合，根据销售需求进行进出库计划，并确保库存产品的质量和数量达到销售要求。

3.物料仓储管理（1）原材料仓储管理原材料仓储需要根据物料的特性进行分类储存，确保不同种类的原材料之间不发生混淆和交叉污染。

同时，需要对原材料进行合理的标识和码放，确保仓库的整洁和安全。

（2）半成品仓储管理半成品仓储需要根据半成品的特性进行分类储存，确保不同种类的半成品之间不发生混淆和交叉污染。

同时，需要对半成品进行合理的标识和码放，确保仓库的整洁和安全。

（3）成品仓储管理成品仓储需要根据成品的特性进行分类储存，确保不同种类的产品之间不发生混淆和交叉污染。

同时，需要对产品进行合理的标识和码放，确保仓库的整洁和安全。

4.物料流转管理物料的流转需要根据生产和销售计划进行安排，确保物料的流转路径畅通，并做好相应的记录和跟踪。

同时，需要建立物料流转的标准化和规范化，确保物料的流转安全和高效。

5.物料监控管理对物料进行监控是物料管理的重要环节，需要建立严格的监控体系，对物料的质量和数量进行实时监控，并对不合格品及时处理和记录。

物料库管理制度1. 介绍该物料库管理制度旨在规范和管理物料库的运作，确保所有物料的有效管理和控制。

本文件详细阐述了物料库的职责、规定和程序，以及相关的责任和监督机制。

2. 职责2.1 物料库管理员负责物料库的日常管理和运作。

2.2 物料库管理员应确保物料的进出库记录准确无误，并及时进行更新。

2.3 物料库管理员应定期进行物料库存盘点，并与实际库存进行核对。

2.4 物料库管理员应保持物料库的整洁和安全，并定期清理和维护库存区域。

3. 规定和程序3.1 物料入库程序：- 根据采购订单及时接收物料并进行验收，确保物料的数量、质量和规格符合要求。

- 对于有质量问题的物料，应及时向采购部门报告，并按照规定进行处理。

3.2 物料出库程序：- 根据生产订单和领料单进行物料出库，确保物料的数量和规格与需求相符。

- 出库时应进行记录并及时更新库存信息。

3.3 库存管理程序：- 物料库管理员应建立有效的物料库存管理系统，确保库存信息的准确性和及时性。

- 库存报警：当物料库存低于安全库存时，应及时向相关部门发出警报，并采取必要措施补充库存。

- 库存周转：定期对库存周转率进行计算和分析，确保物料库存的合理利用。

3.4 盘点程序：- 定期进行全面的物料库存盘点，确保库存与记录一致。

- 盘点结果应记录并及时进行调整，库存差异应进行排查和解决。

4. 责任和监督机制4.1 物料库管理员应严格遵守本制度，履行其职责并确保制度的有效实施。

4.2 监督人员应定期对物料库的运作进行检查，并及时发现问题并提出改进意见。

4.3 每个部门负责人都有责任确保其部门的物料使用符合本制度的规定，并对其部门的物料使用情况负有监督责任。

4.4 如有违反本制度的行为，将依据公司相关制度和规定进行处理，包括纪律处分和法律追究。

以上为物料库管理制度的内容，希望能够对您的工作有所帮助。

如果有任何问题或需要进一步讨论，请随时与物料库管理员联系。

库房货物出入流程
入库管理流程：
采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

货品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的货品入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

入库时，仓库管理员必须查点货品的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

出库/领料管理流程：
由领料部门开具《领料单》，领料单必须填清楚领料名称、规格、数量，建议领料部门提前咨询仓库库存，并提前按以上要求开好单据。

仓库按领料单发料，领料单一式两份，仓库、领料部门各一份。

由于人员有限，领料人员须协同仓管办理出库手续，大批量领料时，部门至少提前一天与仓库联络备料。

仓库在收到领料单时，需根据物料名称和规格型号进行配料，物料库存充足的情况下，领料人员必须和仓管一起核对好物料名称、规格、数量等，杜绝规格与数量错误，双方确认无误后，分别在领料单上签字。