仓库出入库管理流程（试行）
为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
一、物料采购入库管理流程
1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。
3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
“厂商联”交厂商，作为送货凭证；
“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）；
“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。
填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须
填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。
4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。
二、物料出库管理流程
1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联：
“生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；
“仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；
“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。
2、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。
3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照
领料单发料，不许多发或少发物料。
4、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。
5、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、ROHS标志，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误，仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。
6、对于检修组领用单位价值较高的物料如：继电器、传感器等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。
7、保管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。
8、在生产过程中发现物料不足，经生产部长批准，领料员填写领料单进行补料。
9、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。
10、迈思特与祈禧电器之间的内部物料领用，应填写领用单经仓库主管签字方可领料。
三、不良品处理：
1、到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理。
2、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。
3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配
件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否则仓库拒收。
四、产品入库管理流程
1、生产的产品（成品、半成品）经检验合格由生产部装配组长填制一式四联成品入库单，装配组长、检验员、保管员签字确认：“生产联“生产部留存，作为生产日报凭证；
“仓库联“保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。
2、车间生产成品应在产品完成次日前办理入库手续，并将成品堆放托盘上存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的成品仓库有权拒绝入库。
3、入库时保管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。
五、产品出库管理流程
1、产品需出货时销售部业务员应提前一天通知成品保管员，成品保管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到厂时，销售部业务员填制一式三联出库单，通知成品保管员组织人员装货，业务员配合成品保管员核对、清点出库产品数量，准确无误后销售部业务员、保管员在出库单签字确认，并在出库单填写箱号、锁号。
“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“销售联”业务员留存，作为出库和合同履约凭证；
“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。
2、公司内各部门需领用成品时，经办人员需到销售部填制出库单，在不影响销售出库的情况下，经销售部长批准后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。
本管理流程自下发之日起试行。
财务部
2007年3月
