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生产和服务控制程序材料、方法、环境等），确保生产过程按规定的方法在受控状态下进行。
2适用范围本程序适用于本公司产品生产过程的控制。
3术语及定义无4职责4.1生产部4. 1.1负责进行员工上岗前的安全、基本操作及配合质量部进行质量、技术工艺培训；4.1.2负责生产瓶颈分析、制定应急预案并处置生产异常情况；4.2.3负责产品标识和可追溯性的控制；4.3.4负责产品在生产过程中的防护；4.1.5负责组织员工按照各工序控制要求做好生产过程协调管理，使生产资源达到最佳配置，并对过程参数进行监控；4.1.6负责各种生产记录的真实性、有效性；4.1.7负责生产设备的维护及管理；4.2技术部4.2.1负责准备生产所需的图纸、BOM清单等技术资料的编制工作；4.2.2负责准备产品工艺设计及工时核定；4.2.3负责编制与生产作业有关的指导文件，包括但不限于各工艺作业指导书、检验文件；4.2.4负责新产品生产作业前的操作指导；4.2.5负责顾客财产（文件资料、样件）的贮存保管；4.2.6负责组织工艺纪律检查和督导工作。
4.2.7负责确定产品（含物料）的自制和外购；4.2.8负责工装的管理；4.2.9负责生产工艺难题解决指导；4.3质量部4.3.1负责产品检验和试验；4.3.2负责对过程控制存在质量隐患的项点、工序和产品责令相关部门整改并跟踪整改情况；4.3.3负责过程控制中的专项检验；4.3.4负责监视和测量设备的管理；4.4采购部1. 4.1负责生产过程中所用材料、配件保质量量按期采购；4. 4.2负责生产设备、办公设备、后勤物资及配件的采购；5.5销售部4. 5.1负责做好顾客财产的收集并与顾客沟通；4.6综合管理部4.6.1负责做好生产员工的招聘和人力资源的贮备；4.6.2负责组织对员工进行培训并验证培训效果；4.6.3负责员工的资格考核工作；4.7精益部4.7.1负责跟踪落实技术工艺定额，进行精益改善5.7.2负责仓库的分类贮存及管理工作5程序5.1生产计划的编制1.1.1生产部根据公司中长期销售预测编制《年度生产计划》，制定〈生产能力评估表＞（生产瓶颈分析）并根据评审结果建立改进措施计划，生产部根据《年度生产计划》对设备需求结合上一年设备运行状况编制《年度设备购置计划＞,具体设备活动参照《设备控制程序》。
IATF16949生产与服务过程控制程序
1.生产计划与控制：企业应确保制定合理的生产计划，并进行有效的
生产控制。
生产计划的制定应考虑到客户需求、生产能力和资源管理等因素，以确保交付时间的准确性和产品的质量。
生产控制应包括对关键过程
参数和特性的监控，并进行合理的调整和纠正措施。
2.设备和测量工具控制：企业应制定严格的设备和测量工具控制程序，包括设备和工具的标定、维护和保养。
这些程序应确保设备和工具的准确
性和可靠性，以及测量结果的一致性和准确性。
3.过程改进和持续改进：企业应建立过程改进和持续改进的机制，以
提高生产过程的效率和产品的质量。
这包括对生产过程中的缺陷和问题进
行分析和纠正，并通过采取预防措施，防止类似问题的再次发生。
持续改
进还包括员工培训和意识提升，以建立质量意识和培养团队合作精神。
5.客户投诉和产品召回管理：企业应建立客户投诉和产品召回管理程序，及时响应客户的投诉，并采取适当的纠正和预防措施。
这包括对客户
投诉的分类和分析，以及对相关产品和过程的调查和改进。
6.文件控制和记录管理：企业应建立完善的文件控制和记录管理程序，确保文件的准确性、完整性和及时性。
这包括文件的版本控制、变更管理
和文档的流程、流量和存档管理。
7.供应商评审和管理：企业应定期对供应商进行评审和管理，确保供
应商能够满足产品和服务的质量要求。
这包括对供应商质量管理体系的审核，以及对供应商的绩效监控和评估。
生产和服务提供控制程序一、目的本程序旨在对生产和服务提供过程进行有效的控制，确保产品和服务符合规定的要求，满足客户的期望，提高生产效率和服务质量。
二、适用范围本程序适用于公司产品的生产过程和服务的提供过程。
三、职责1、生产部负责制定生产计划，并组织实施生产活动。
负责生产过程的控制，包括人员安排、设备维护、物料管理等。
对生产过程中的关键工序进行监控，确保产品质量。
及时处理生产过程中的异常情况，并采取纠正措施。
2、技术部负责提供生产和服务所需的技术文件和规范。
对生产过程中的技术问题提供支持和解决方案。
3、质量部制定产品和服务的质量标准和检验规范。
对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
对生产过程中的质量进行监控和评估。
4、设备管理部负责生产设备的选型、采购、安装、调试和维护。
确保生产设备的正常运行，满足生产需求。
5、采购部负责生产所需原材料、零部件和辅助材料的采购。
确保采购的物资符合质量和交期要求。
6、销售部负责收集客户需求和反馈，及时传递给相关部。
与客户沟通服务提供的相关事宜。
四、工作程序1、生产计划制定生产部根据销售订单、库存情况和生产能力，制定生产计划。
生产计划应明确生产的产品、数量、交期和生产进度安排。
2、生产准备采购部按照生产计划采购所需的原材料和零部件。
设备管理部对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
技术部提供生产所需的工艺文件、作业指导书等技术资料。
生产部对生产人员进行培训，使其熟悉生产工艺和操作要求。
3、生产过程控制生产人员按照作业指导书进行生产操作，严格控制生产过程中的工艺参数。
质量部对生产过程中的原材料、半成品进行检验和测试，确保产品质量符合要求。
生产部对关键工序进行重点监控，对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和处理。
设备管理部对生产设备进行巡检，及时处理设备故障。
生产部对生产过程中的物料进行管理，避免浪费和丢失。
4、服务提供过程控制销售部与客户沟通服务需求，明确服务内容和要求。
ISO13485生产和服务过程控制程序（含表格）生产和服务过程控制程序（YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016）1.目的保证对过程中影响产品和服务质量的因素处于受控状态，确保产品和服务质量符合规定要求。
2.范围本程序适用于生产和服务提供的所有过程的控制。
3.参考资料作业指导书检验控制程序标识和可追溯性控制程序采购控制程序GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行）医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10月1日起实施）医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施）4.职责4.1销售部负责对客户合同或订单的评审。
4.2人事部负责提供有效版本的作业标准和相关技术资料。
4.3质检部对生产过程中所使用的监视和测量设备的准确性负责。
4.4生产部对生产全过程进行控制。
5.作业程序5.1生产计划的控制5.1.1生产部依据合同或订单状况，综合编制车间生产通知单。
5.1.2生产车间依据生产部车间生产通知单的指令，合理安排生产的作业计划。
生产部主管对生产进度实施跟踪监督。
5.2生产过程的控制：5.2.1工艺文件的控制人事部负责提供有效版本的作业标准和相关技术资料。
5.2.2过程监控和产品检验5.2.2.1操作者在生产过程中按作业指导文件的要求，做好每一工序的检验并记录。
5.2.2.2检验员对各工序进行监督，做好检验并记录。
5.2.2.3生产主管监督操作者按作业文件的要求进行作业，并实施检查、确认，确保产品实现过程中资源的正常运作。
1目的对影响产品生产的因素进行控制，保证生产计划和生产过程按规定的方法和程序，在受控的状态下进行，确保生产的产品能满足顾客要求和期望。
2范围适用于对本公司产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和适应与交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产控制、售后安装和售后服务等。
3职责3.1 生产副总经理负责生产的策划、设施和生产人员的管理3.2 销售副总经理负责成品储运、销售、安装过程的策划和管理。
3.3 生产部负责指导生产单位进行生产和过程控制，制定生产计划，组织好产品生产，按相关技术文件要求进行生产过程的控制，做好现场7S管理的监督和检查，人员管理等等3.4 设备部负责编制相应的设备操作规程并监督管理其使用情况；负责生产过程中的设备管理。
3.5 技术部负责按产品标准、顾客的技术要求确定生产工艺和操作要求并负责特殊过程的确认，做好生产技术指导。
3.6 品质部负责编制各工序检验标准，进行生产过程产品质量控制及质量状态和可追溯性管理；建立公司质量控制相关制度，提升产品质量。
3.7行政部负责做好人力资源管理工作，做好定岗定员，确保满足生产要求。
负责关键工序、特殊工序人员的岗位培训。
3.8储运部负责产品的仓储、发货、运输等控制。
3.9 工程部负责产品的售后安装调试。
4流程图5运作程序5.1 本公司的工艺流程图详见：装配作业指导书5.2 生产计划制定与下发5.1.1 生产计划的制定5.1.1.1经合格评审的客户订单，由销售部根据订单编制《发货计划单》给储运部，储运部根据产品库存现况编制《生产任务单》给生产部。
《生产任务单》需经销售副总经理审核，接受单位签字。
5.1.1.2 生产部根据《生产任务单》、车间成品、半成品的状况，编制《车间日生产计划》经生产副总经理批准后，传递到相关部门、车间和班组，作为组织生产的指令。
各部门、车间、班组根据《车间日生产计划》组织生产。
5.1.2生产计划的管理及变更生产统计员每天统计各车间生产状况，成品入库与储运部保管员核对后，将生产计划执行情况报生产部。
1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3 职责3.1 技术部门负责编制工艺规程、作业指导书、检验规程等技术标准。
3.2生产部门负责编制生产计划及负责设备的管理。
3.3各生产车间负责生产计划的执行以及产品标识。
3.5采购部门负责按生产计划编制采购计划和实施采购计划。
3.6质量部门负责产品的验证和状态标识及可追溯性控制。
3.7销售门负责产品的交付、顾客财产的控制及售后服务工作。
4 程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《产品实现过程的策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.1.2 根据顾客的要求应编制完整的工艺规程、作业指导书、检验规程等技术标准，对关键和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。
4.1.3生产计划的实施a) 销售部根据销售计划，确定原材料库存，编制“任务单”，报总经理批准。
b) 根据“任务单”采购部制定“采购计划”，总经理批准后执行“采购计划”。
c) 生产部执行生产计划，编制《生产流程卡》，将生产计划下达给生产车间和库房，库房按生产计划配料。
d) 生产车间给操作者下达生产任务，同时安排人员将原材料从库房转运到生产现场。
e) 车间检查相关设施，车间主任、操作者确认生产工艺、操作要求，操作者按生产工艺和作业指导书要求开始进行生产，操作者应对加工的产品进行自检和确认。
f) 生产过程中检验员对产品进行监控并做好质量记录，生产过程中的首检、巡检操作过程以及合格品、不合格品（包括：返工/返修品、让步接收品、报废品）的控制过程执行《过程和产品监视和测量控制程序》及《不合格品控制程序》。
g) 库房根据“自制件检验报告单”的合格或让步接收结论，办理入库手续。
1方针的引用周密策划，全面受控，确认效果，顾客满意。
2目的和适用范围2．1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2．2 适用范围适用于从原材料投入到产品产出的整个过程和交付服务过程的控制及顾客财产的控制。
3职责3．1技术部门负责工艺文件、技术过程、作业文件的编制及产品工装图样的绘制，满足生产过程的需要，并根据产品质量特性，负责确定关键工序、特殊过程，编制相应控制方法，实施重点控制，确保生产过程的加工质量。
3．2生产部负责合理安排生产，保证生产计划的实施并按期完成；并负责设备、工装、工位器具的有效管理，产品标识的管理，确保生产过程正常运行；各生产车间负责严格工艺纪律及设备操作规程，并负责设备和工装设备维护和保养。
3．3品质部负责生产各过程的质量检验、工艺纪律的检查，检验状态的标识。
3．4办公室负责对职工的培训，确保人员素质满足过程质量稳定的要求。
3．5销售部负责产品的交付，售后服务和顾客财产的控制。
4措施和方法4．1技术部根据产品及零部件的不同作业方式，编制适用的作业文件。
对于用工序集中方式进行作业的场合，应规定作业过程及结果要求，适用文件有：a )产品工艺过程卡片；b )工序卡片；c )检验卡片；d )工艺守则。
4．1．2对于用工序分散方式进行作业的场合（如流水作业），应确定其工序的顺序，规范每一工序的作业方法和规定的结果要求。
其适用的文件有：a )工艺流程卡片；b )工序卡片。
4．2销售部根据经评审的合同要求，编制QR/SM09。
03“生产任务书”，发送到生产部。
生产部再编制QR/SM12。
12“生产计划”并分发或下达到相关部门和车间，供应部根据“生产计划”及时组织检查物资的贮备并按采购计划要求组织货源。
4．3生产部根据“生产任务书”要求，检查生产技术储备状况，合理安排生产加工。
当生产技术储备能力不能满足其需要时，应向总经理提出。
生产技术储备能力应满足常规的质量控制和特定产品相关的所必需的资源要求，其内容应包括：4．3．1检查生产中所需的设备、工艺装备状态，确保其符合《设备管理程序》和《工装管理程序》规定的要求。
生产和服务运作控制程序1.0 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2.0 范围本程序适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3.0 职责3.1 生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，特殊过程的确认及现场产品的防护。
3.2 技术部负责编制相应的工艺规程。
3.3 生产部和车间负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3.4 质量部负责产品验证和标识及可追溯性控制及售后服务工作。
3.5 供应部负责产品的发运。
4.0 工作程序4.1生产过程流程图（见质量手册第24页）4.2 生产计划生产部根据销售部下达的《销售合同生产移交表》编制《生产计划表》和《计划任务流转单》，经生产部部长或者主管生产副总审批后下达各车间执行，对于临时生产任务的备品件，由生产部下达《临时生产任务通知》。
4.3 现场文件管理4.3.1 生产部在下达生产任务时，必要情况下应向操作人员提供必须的作业文件，如技术制造规范表和生产用图、工艺守则、操作规程等。
4.3.2 操作人员应准确理解图纸、文件要求、保持其完整、清晰。
4.3 物料管理4.3.1 车间领料员领料时应验证品名、规格、数量、包装等，发现质量异常时可以拒收（领）并报告质量部。
4.3.2 车间应配备合适的工位器具、以存放、转运物料和产品，防止混淆和损害。
4.4 设备的维护和保养4.4.1 设备的使用应定人、定机、遵守操作规程。
4.4.2 操作员应达到本工种相应等级的应知会的要求，对设备作到“四会”(会使用、会保养、会检查、会排出一般故障)。
4.4.3 设备每日下班前应由操作人员进行例行保养（清洁、润滑、紧固等），按期进行保养，发现故障及时予以修理。
4.5 数控机床、模具及其工装使用4.5.1 剪板、折弯、冲孔的首件、模具在首次使用时和在每班开工时必须对首件进行检验，确认合格后方可批量生产；下班前的最后一件产品应保留，供下一班比对。
文件制修订记录1目的对影响产品质量的各个过程中的因素进行控制，确保产品的质量满足顾客的要求。
2适用范围适应于各生产过程的控制。
3职责3.1生产部负责编制产品生产工艺规程。
生产计划的制订、修改、调整，并对执行情况实施监督。
3.2加工车间负责按生产计划组织生产，对关键过程的过程参数进行监视和测量，确保处于受控状态。
3.3质检部负责质量控制点的确定，各加工过程进行巡查。
以及对作业人员的卫生、安全和作业现场的清洁卫生进行监督。
4产品设计开发控制4.1贸易部（客户）提供产品的指标与要求及样品。
4.2质检部对产品（样品）进行分析、出具报告。
4.3针对要求生产部、生产部、贸易部、质检部进行例会。
4.4生产部、生产部提出《设计开发项目计划书》。
4.5总经理审核。
4.6生产部组织新产品的生产。
4.7质检部、生产部、贸易部、（客户）对结果进行评审。
对不符合项按照《纠正和预防控制措施控制程序》进行纠正。
5生产过程控制5.1过程的识别5.2工序控制5.2.1生产部根据生产特点组织编写生产工艺操作规程、作业指导书。
按照《设备设施管理控制程序》的规定对生产设备、设施进行控制，保证处于正常工作状态。
5.2.2生产部根据《监视与测量装置控制程序》的有关规定，保证监视和测量设备处于正常状态。
5.2.3加工车间依据《卫生标准操作规范》对生产环境卫生及人员卫生进行管理，确保各作业区环境整洁，环境卫生及人员卫生符合要求。
5.2.4生产部根据《过程、产品的监视和测量控制程序》的规定，对接收的原辅物料进行监视和测量确保投入生产的原辅物料是否合格。
5.2.5生产、检验中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》中的相应规定处理。
5.2.6按照《人力资源管理程序》，生产人员上岗前要经过培训以强化其工作技能和质量意识。
5.2.7加工车间主任确保各加工车间的生产条件如人员、工器具、材料、作业方法、环境等应处于受控状态，否则，应及时处理。
5.2.8车间主任负责本班人员进行文明生产、正确使用和操作设备、器具等，轻拿轻放，禁止野蛮作业。
生产和服务提供控制程序1目的对生产提供过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保满足顾客和法律法规的要求。
2范围本程序适用于生产过程中人员、设备、材料、工艺参数、加工测试方法、生产环境等的控制。
3职责3.1技术部负责产品工艺文件、检验规范的编制，参与生产设备的确认活动。
3.2生产部负责编制生产计划、做好生产准备、组织生产、协调进度；对生产过程进行控制，确保生产任务的顺利圆满完成。
负责组织生产设备的确认活动。
3.3行政部负责生产环境和人力资源的提供及生产人员的培训和考核。
3.4品质部负责生产过程的监督及产品的监视和测量，参与生产设备的确认活动。
4程序4.1生产和服务的策划4.1.1营销部根据市场需求或顾客产品和服务订单的评审结果下达《制造任务单》，并明确顾客要求，由总经理批准后交生产部安排生产。
4.1.2生产部应认真全面分析，进行策划，对人员、设备、材料、外包件、工艺文件、工艺装备、动力、检验设备仪器、厂房环境等各个方面进行检查和平衡，以确保产品生产前的准备工作充分，能够满足生产制造的要求。
4.1.3生产部应编制《生产实施计划》，经生产副总经理批准后，下发到生产车间、仓库、采购人员及有关部门，作为采购外包的依据和生产的依据。
4.2生产提供过程的控制生产和服务提供全过程应按策划的要求在受控条件下运行。
4.2.1人员的控制a)一般生产过程操作人员必须满足从事该工种的基本要求，经培训考核合格，取得岗位合格证后方可上岗操作。
b)关键过程的操作人员必须经过严格的专业技能培训，并经考核合格后持证上岗。
4.2.2设备和工艺装备控制a)生产加工所用设备必须满足工艺规范规定的技术要求，并按规定做好日常维护、保养和定期检定工作，超过检定周期或检定不合格的设备不准使用。
b)所有生产设备均应有操作规范，操作者应严格遵守设备的操作规范。
c)用于关键过程的生产设备、工艺装备，应在使用前进行确认。
生产使用过程中如发现问题或不确定情况应进行再确认。
生产和服务运作控制程序1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保产品质量和服务满足顾客的需求和期望。
2 范围适用于对产品形成的过程进行控制和确认，对产品的标识和可追溯性，产品的防护，支付和服务活动及对顾客财产的控制等。
3 职责a) 生产技术部负责编制生产计划，对产品的防护和工作环境进行控制，并做好生产管理工作，同时对产品的标识和可追溯性实行归口管理;生产技术部负责对生产设施的管理，并指导车间做好使用、维护保养工作.b) 生产技术部负责编制工艺文件、检验文件和必要的操作规程;c) 质检中心负责产品的监视和测量及检验状态标识的控制及监视和测量装置的管理；d) 销售公司负责产品的交付服务工作，及时与顾客沟通；e) 总经理负责生产计划的批准并确保资源投入。
4 程序4.1生产和服务运作的控制。
4.1.1获得规定产品特性的信息和文件。
生产现场应得到有关产品特性的信息，如检验规程和操作规程等，指导员工按规范进行生产，而且要确保这些文件是经过批准的有效受控文件。
4.1.2使用适当的设施，包括工装。
总经理根据公司的发展，将不断更新和增添新设备和工装，生产技术部有计划地组织维护这些设备和工装，以保持所需的过程能力和持续稳定地生产合格产品的能力。
4.1.3生产、采购的计划。
生产技术部根据销售公司的合同信息和交付计划，并考虑车间的生产能力，编制月份生产计划下达车间。
生产技术部根据月份生产计划和库存的提出采购计划，并实施采购，采购计划应经总经理审批。
车间根据生产计划安排生产，填写“领料单”，到库房领取所需的原料。
每天生产结束后由车间主任填写《生产统计表》报生产技术部。
获得和使用监视和测量装置，在产品和服务运作过程对产品特性和过程特性进行测量和监视，以确保这些特性控制在规定或允许的范围内。
实施监视和测量及交付后活动的控制，具体执行《产品的监视和测量控制程序》有关条款。
4.2过程确认4.2.1本公司产品工艺流程图见《质量手册》附页4，对关键、特殊过程进行了标注。
生产和服务运作控制程序1 目的范围对产品的形成放行交付和服务等阶段的运作过程的输出进行控制确保向顾客提供的产品或服务质量符合规定要求本程序适用于生产和服务运作的各阶段2 职责2.1 技术部负责提供产品技术文件服务规范等文件必要时编制作业指导书2.2 生产部负责对设施的有计划的维护2.3 营销部负责产品交付和服务过程的管理2.4 质量部负责测量和监控装置的管理对放行和交付实施监控2.5 管理者代表主持生产部组织相关部门参加对生产和服务运作前准备工作进行检查和评估3 工作程序3.1 生产和服务的运作包括产品形成放行交付和服务活动等阶段对每个具体的产品合同或项目其运作的策划过程包括实现过程的策划与顾客有关的过程设计和或开发采购等生产和服务的运作主要是对上述过程的输出进行控制3.2 生产和服务运作控制的主要内容3.2.1 为生产和服务运作部门提供规定产品或合同项目特性的信息a.设计和或开发输出了文件信息中应标出对产品正常使用至关重要的特性和对产品安全有影响的安全特性b.编制产品实现过程规范工艺文件以指导操作者按规范进行生产和监控c.信息和规范必须经评审和审批3.2.2 必要时应能得到作业指导书a. 当没有作业指导书就可能影响产品或服务质量时则必须编制并使用作业指导书b. 根据作业的复杂性产品特性的重要性以及人员的技能水平编制产品过程实现规范工艺文件服务提供规范等文件c. 作业指导书包括作业单工件调整指导书工艺指导书检验和试验指导书试验室试验和校准指导书等d. 作业指导书应明确清晰经审签操作者能方便地得到3.2.3 配备和维护生产与服务运作的设施a. 技术部根据产品特性的实现要求在实现过程策划中配置提供设施设备工装在使用过程中有计划的对其进行维护以保持它们规定的运作能力b. 对关键设备要进行预防保养有管理制度操作程序有维修队伍有备件或备件供应清单确保需要时能提供c. 考虑设备的环境条件以及搬运的要求3.2.4 配置满足要求的测量和监控装置a. 技术部在实现过程策划中根据产品特性的实际需要配置适用的测量和监控装置b. 在运作过程中按技术文件的规定不断测量产品特性和过程特性以便通过调整和修正使这些特性控制在规定范围内3.2.5 对生产和服务运作过程实施全面监控a. 监控的重点是产品关键特性和特殊特性形成的过程b. 监控活动包括对产品特性的测量和监控对人员的能力要求设施含设备工装的维护和调整是否配备必要的作业指导书工作场所环境的满足情况等c. 监控应有记录3.2.6 对放行交付和适用的交付后的活运作出明确规定a. 未经验证合格的采购品不得投入生产或使用b. 未经检验或试验验证满足要求的产品半成品不得放行或交付c. 向顾客提交产品时应按规定的程序进行并确保按时交付d. 根据产品特点和组织的实际情况规定交付后的活动如配件供应操作培训维护修理和服务等3.3 对生产和服务运作过程的实施效果由管理者代表主持质量部组织相关部门参加在过程实施前进行检查监督记录检查结果确保生产和服务运作过程的质量4 相关文件Q/ZQL-QP807-2000 设计和或开发控制程序Q/ZQL-QP710-2000 测量和监控装置控制程序Q/ZQL-QP602-2000 设施管理程序Q/ZQL-QP502-2000 质量策划程序Q/ZQL-QP601-2000 人力资源管理程序Q/ZQL-QP803-2000 产品测量和监控程序5 质量记录生产和服务运作前准备工作检查清单说明此条款将94 版中的4.9 4.10 4.15 和4.19 的要求集中适用性强生产和服务运作前准备工作检查清单序号问题意见或措施负责人日期。
生产和服务提供控制程序1.范围本程序规定了本公司产品生产全过程的控制要求。
本程序适用于本公司产品生产全过程的控制。
2.目的保证产品生产按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量安全达到规定要求，以满足顾客要求，降低产品安全风险。
3.职责3.1 生产部3.1.1 负责产品生产过程的组织协调与策划以及生产现场的管理。
3.1.2 负责生产制造过程控制，确保安全文明生产。
3.1.3负责生产现场所用文件的使用和管理。
3.1.4 负责对操作人员的现场培训。
3.1.5负责对生产设备和监测设备的管理和使用。
3.2品保部3.2.1负责提供生产中使用的工艺和技术标准等。
3.2.2负责对工艺文件的执行情况实施监督。
3.2.3 品保部负责对产品进行检测。
4.工作程序4.1生产和服务提供4.1.1生产安排4.1.1.1 生产部根据销售部下达的《生产通知单》编制生产计划。
采购部根据生产计划要求确定需要采购的原辅材料，具体执行按照《采购控制程序》的相关要求。
4.1.1.2品保部制定各类工艺技术文件要求、各工序操作要求和质量安全标准，下发到生产部。
4.1.1.3生产部根据品保部下发的工艺技术文件要求以及车间生产能力合理安排员工进行生产。
4.1.2设备使用4.1.2.1设备管理人员应确保设备完好，保证生产正常进行。
应按《设备管理制度》规定的要求做好生产设备的检修保养，并做好设备维护保养记录。
4.1.2.2生产过程中，若设备出现故障，车间主任及时告知车间设备维修人员，按《设备管理制度》要求进行维修，并做好《设备维修及卫生清理记录》。
维修中发现较大问题不能及时修复，向生产部经理回报，由设备经理评估后决定是否需要更换配件或报废更新。
4.1.2.3生产操作人员应在生产前确认设备是否完好，生产过程中严格按照设备操作要求使用设备，生产结束后对设备进行清洁和检查。
4.1.2.4生产操作人员在使用监测设备前应确认设备检定校准状态，如果出现异常情况应及时上报监测设备管理人员进行处置。
1目的对影响产品质量的各个过程的因素进行控制，确保产品质量满足顾客的要求。
2适用范围本程序适用于产品生产中各过程的控制。
3 职责3.1 生产部负责生产计划的制订、修改、调整，并对计划的正常运行实施监督。
3.2 研发部负责编制工艺规程，负责工装夹具的设计，生产部负责组织对特殊过程的确认。
3.3 生产部负责按计划生产，负责严格执行工艺规程，确保工序处于受控状态。
3.4 品质部负责质量控制点的工作，负责对特殊过程的过程参数进行监视和测量。
3.5 生产部负责生产设备的日常保养，负责维持作业现场的清洁卫生，负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理。
4 程序4.1 生产计划的控制市场部编制“生产通知单”下达生产部，生产部计划调度员编制具体生产计划进度安排，经生产部经理审核后发采购、生产车间、品质部执行。
生产部每季度报送“生产报表”交相关部门和公司领导。
生产部明确专人及时跟进生产计划的完成情况，发现进度异常情况，须及时反馈给市场部协调解决。
4.2 工序控制要求4.2.1研发部工艺人员根据生产需要，负责组织编写必要的工艺流程图、工艺规程等工艺文件。
由工艺人员组织生产车间进行新产品试制，并全程跟踪试制过程，以完善工艺文件，以最清楚实用的方式（如文字标准、样件或图示）规定技艺评定准则。
详见“新产品试制过程控制程序”。
4.2.2生产车间操作员按照“基础设备设施控制程序”对生产设备进行维护保养，保证生产设备设施处于正常工作状态。
4.2.3 品质部根据“监视和测量设备控制程序”的有关规定，保证检测设备处于正常工作状态。
4.2.5 正常情况下，生产所用的物料应该严格按照研发部制定的“原、辅材料明细表”的要求使用适宜的原辅材料。
当由于采购条件和时间等原因，须进行物料代用时，由人力行政部填写“物料代用申请”，交研发部技术人员审核，研发部经理批准，审批同意后方可代用。
物料代用的原则是：所使用的代用物料必须确保其性能要求不低于所代用的物料要求。
电器公司生产和服务运作控制工作程序介绍本文档旨在详细说明电器公司的生产和服务运作控制工作程序。
该程序对于电器公司的顺利运营至关重要，涉及到生产环节和服务环节的各项控制措施。
目录1.生产工作程序 1.1. 生产计划 1.2. 原材料采购1.3. 生产流程 1.4. 质量控制 1.5. 产成品入库2.服务工作程序 2.1. 客户服务接待 2.2. 产品售后服务 2.3. 用户投诉处理 2.4. 服务评估3.总结生产工作程序生产计划在电器公司中，生产计划是决定生产工作的指导性文件。
根据市场需求和产品销售预测，制定生产计划，明确生产周期、数量和进度安排。
原材料采购为了保证生产正常运作，电器公司需要及时采购所需的原材料。
采购部门负责根据生产计划中所列明的原材料清单，与供应商进行联系、协商价格和交付细节，并及时完成采购流程。
生产流程生产流程是指从原材料进厂到成品出厂的所有生产环节和工序。
电器公司需要制定详细的生产流程，并根据实际情况进行调整。
生产流程应包括原材料清洗、加工、装配、测试等环节，确保产品的质量和生产效率。
质量控制质量控制是电器公司生产过程中的重要环节，旨在确保产品达到预期的质量标准。
质量控制部门应设立相应的检测机制，对产品的关键参数和性能进行检测和验证，以及开展合格评定。
产成品入库当产品通过质量控制后，符合质量标准的产品将进入产品仓库。
入库程序应包括验收、记录、归档等环节，确保产品的安全和可追溯性。
服务工作程序客户服务接待客户服务接待是电器公司与客户之间的重要接触环节。
在产品展示、咨询和售后服务等方面，客户服务人员需要提供专业、热情和周到的服务。
客户的需求和反馈应及时记录并传达给相关部门。
产品售后服务电器公司应提供完善的售后服务，确保客户满意度。
售后服务包括产品安装、维修、保养和退换货等。
售后服务人员应及时响应客户的需求，并能够有效解决问题。
同时，应建立售后服务记录和反馈机制，对售后服务进行评估和改进。
生产和服务运作控制程序
1.0目的
对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2.0适用范围
适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3.0定义
无
4.0职责
4.1生产部和工程部进行生产和过程控制，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制,负责生产设备的维护保养，负责产品的防护。
4.2销售部负责产品的交付及售后服务工作。
4.3调色室负责产品检验。
4.4生产部负责部编制必要的生产作业指导书。
4.5调色室负责产品验证及标识和可追溯性控制，以及对特殊及关键过程进行监控。
5.0程序
5.1获得规定产品特性的信息和文件
5.1.1生产部根据《产品库存标准》对生产进度进行控制。
车间到仓库领料生产，并填写进出库帐。
5.1.2 对关键过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。
5.2过程确认
5.2.1关键和特殊过程
5.2.1.1关键过程包括：
a)对产品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；
b)产品重要质量特性形成的工序；
c)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
本厂各种产品的合成过程均为关键过程，关键过程人员必须经过培训合格后方可上岗。
5.2.1.2特殊过程
本厂产品生产没有特殊过程。
5.2.1.3生产过程规定参见《生产工艺流程图》。
对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。
适用时，这些确认的安排应包括：
a)过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；
b)对所使用的设备、设备能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。
相关生产人员要进行岗位培训、考核，合格后上岗；
c)由生产部组织相关人员确定最佳的工艺参数，并负责编制作业指导书，经审批后并实施，以保证产品质量；
d)对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产报表或检验记录；
e)过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设备、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
5.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。
5.4对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行《测量和监控装置控制程序》；生产中要认真做好检验工作并作好相应记录,执行《过程及产品的测量和监控程序》的有关规定。
5.5标识和可追溯性控制
5.5.1根据需要，生产部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
5.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
5.5.3产品标识及可追溯性
在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。
原料标识采用采购产品本身的标识。
5.5.4产品状态标识为：
a)检验状态：合格、不合格、待检、待处理；标识在产品上或以区域或标牌标识；在
生产车间现场以标牌或区域作为标识。
b)紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在产品上以标牌标识。
5.6顾客财产的控制
本公司无顾客提供财产。
5.7产品防护
5.7.1对于产品从接收、内部加工、放行交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。
5.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。
5.7.3产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：
a)不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；
b)应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；
c)对易损、危险物品应注意搬运安全；
5.7.3包装控制
a)生产部负责确定包装材料、包装设计和要求。
b)在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；包装后加上正确的标识。
5.7.4贮存控制
a)生产部应规范仓库的管理，按规定存放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。
b)仓库应配置适当的设备（如消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；
c)对贮存物品的环境及安全有明确要求；
d)所有贮存物品应建立台帐，做好帐务清楚，保持帐、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时进行确认、处理。
e）成品出库时应填写出库帐。
5.7.5交付控制
a)生产部负责对提供运输服务的方式进行评价，以确保运输过程中的产品质量。
b)合同要求时，对产品的保护要延续到交付的目的地。
5.8产品交付后的活动
5.8.1销售部负责产品的售后服务：
a)负责组织、协调产品的服务工作；
b)负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；
c)负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意度控制程序》；
d)建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人等资料；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；
e)利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
5.8.2咨询服务
对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售部应负责解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。
6.0相关文件
《产品实现过程的策划程序》。
《顾客及产品要求的评审程序》。
《文件控制程序》。
《基础设施和工作环境控制程序》。
《过程及产品的测量和监控程序》。
《顾客满意度控制程序》。
《采购控制程序》。
《生产工艺流程图》
7.0质量记录
产品库存标准
产品出入库帐。
