车辆费用报销制度3

公司用车报销制度一、目的为了加强和规范公司管理，合理控制用车费用，提高工作效率，确保公司资金的安全和合规性，特制定本制度。

本制度适用于公司所有使用车辆的部门和个人。

二、适用范围本制度所指车辆包括公司所有业务办公用车、临时借用车辆等。

三、报销原则1. 实际发生原则：用车费用必须为实际发生的合理费用，严禁虚报、多报。

2. 节约原则：员工在申请和使用车辆时，应本着节约的原则，合理安排用车时间和路线。

3. 合规原则：用车过程中，必须遵守国家法律法规，确保车辆安全。

四、报销流程1. 用车申请员工因公需要使用车辆时，应提前向部门负责人提出用车申请，填写《用车申请表》，说明用车事由、时间、地点及预计费用。

2. 用车审批部门负责人对用车申请进行审批，并根据实际情况安排车辆。

审批通过后，员工持《用车申请表》到财务部门领取车辆钥匙。

3. 用车报销员工在用车结束后，应按照约定的时间将车辆归还至指定地点，并将相关费用发票交给财务部门。

员工同时填写《用车报销单》，注明用车时间、地点、事由、实际费用等信息。

4. 财务审核财务部门对报销单据进行审核，确认费用的真实性和合规性。

审核通过后，将报销款项划拨至员工工资卡。

五、报销标准1. 油费：按照公司规定的油费报销标准进行报销。

2. 过路费：按照实际产生的过路费进行报销。

3. 停车费：按照实际产生的停车费进行报销。

4. 修理费：按照实际产生的修理费进行报销，但需提前报部门负责人审批。

5. 违章罚款：违章罚款由员工自行承担，不予报销。

六、注意事项1. 员工在用车过程中，应严格遵守交通法规，确保车辆安全。

如发生交通事故，员工应立即报告部门负责人和财务部门，并按照公司规定处理。

2. 员工在用车过程中，不得私自在车内吸烟、饮酒，不得将车辆用于非公务活动。

3. 员工在用车结束后，应将车辆归还至指定地点，并保持车辆整洁。

如有损坏，应照价赔偿。

4. 员工如因私借用公司车辆，需提前向部门负责人申请，并经总经理批准。

公司车辆报费用报销制度为规范公司车辆费用报销政策，提高费用报销的精准性和适时性，提防违规手段的使用，特订立本制度。

一、适用范围本制度适用于公司全部使用或配备的车辆，并适用于全部使用公司车辆的员工。

二、费用报销管理标准1. 费用报销类别公司车辆费用报销包括但不限于以下几个类别：•燃油费用•保养维护和修理费用•违章罚款•道路通行费•车辆停车费用•车辆保险费用•其他与车辆使用相关的合理费用2. 报销手续在发生车辆费用支出后，员工应在3个工作日内向公司法务部门提交报销申请。

报销申请流程如下：•填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用发票及其他必要的证明材料。

•报销申请表和相关材料须经上级领导审批。

•审批通过后，将报销申请表及相关材料交给财务部门进行核对和报销。

3. 报销金额限制不同类别的费用报销有不同的金额限制标准，实在如下：•燃油费用：依据车辆型号和行驶里程，依照公司规定的油耗标准进行计算报销，但总额不得超过实际支出金额。

•保养维护和修理费用：依据车辆使用情况和车型，依照合理的保养和维护和修理费用进行报销，但需供给相关费用发票和维护和修理记录。

•违章罚款：公司不负责员工因违章行为引发的罚款，任何违章罚款不得报销。

•道路通行费：依照实际发票金额进行报销。

•车辆停车费用：依照合理停车费用进行报销，但需供给停车发票。

•车辆保险费用：依据公司统一规定的保险费用标准进行报销，但需供给有效的保险费用发票。

•其他费用：如有其他与车辆使用相关的合理费用，需供给相关费用发票，并经过法务部门审批后方可报销。

4. 报销时间限制费用发生后，员工应在一个月内提交报销申请。

逾期申请将不予受理和报销。

三、费用报销考核标准1. 精准性和完整性公司将审核报销申请表和相关材料，对费用的精准性和完整性进行评估。

假如申请表和相关材料存在虚假、缺失、不完整的情况，将拒绝报销。

2. 合规性报销申请表和相关材料应符合公司车辆费用报销的政策和规定，不能违反公司制度、国家法律和法规。

一、目的为规范公司车辆费用的使用和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有使用车辆的费用报销。

三、职责1. 用车人：负责车辆使用过程中的费用产生，按照规定填写报销单据，确保报销信息的真实性、准确性。

2. 部门负责人：负责审核用车人提交的报销单据，确保费用合理、合规。

3. 财务部：负责审核报销单据的合规性，办理报销手续。

四、车辆费用报销范围1. 燃油费：公司车辆行驶产生的燃油费用。

2. 过路费、过桥费：公司车辆行驶过程中产生的过路费、过桥费。

3. 修理费：公司车辆发生的维修费用。

4. 保险费：公司车辆购买的商业保险费用。

5. 停车费：公司车辆行驶过程中产生的停车费用。

6. 其他与车辆使用相关的费用。

五、车辆费用报销流程1. 用车人填写《车辆费用报销单》，并附上相关票据。

2. 部门负责人审核《车辆费用报销单》及票据，确保费用合理、合规。

3. 部门负责人签字后，将《车辆费用报销单》及票据提交至财务部。

4. 财务部审核《车辆费用报销单》及票据的合规性，无误后办理报销手续。

5. 财务部将报销款项支付至用车人指定的账户。

六、注意事项1. 用车人应合理使用车辆，避免浪费和滥用。

2. 报销单据应真实、完整，不得伪造、篡改。

3. 报销流程应严格按照本制度执行，不得随意简化或省略。

4. 财务部对报销费用进行严格审核，确保报销合规、合理。

七、附则1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

车辆费用报销制度旨在规范公司车辆费用的使用和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全。

各部门应严格按照本制度执行，共同维护公司利益。

车辆费用及油费报销制度为了规范公司车辆使用，合理节约成本，制定车辆费用及油费报销制度如下：一、适用范围本制度适用于公司所有车辆使用及油费报销。

二、车辆费用1、车辆出行必须填写《车辆使用申请表》，经所属部门主管签字后方能使用。

2、车辆行驶里程以实际行驶为准。

3、车辆使用费用包括燃料费、保养费、维修费等。

4、车辆加油应到指定加油站，并保留加油发票。

5、车辆保养及维修由所属部门负责，需提前申请，经批准后方能进行。

6、车辆维修费由使用部门承担。

7、车辆停放应选择安全合适的场所，避免占用公司其他资源。

三、油费报销1、员工使用个人车辆出差需填写《出差报销单》，报销内容应包括路程里程、油费金额、过路过桥费用等。

2、使用公司车辆出差的员工，油费应在《出差报销单》内填写，并提交相关发票，由财务审核后按规定报销。

3、油费报销以实际发生额为准，如发生问题需进行解释及说明。

4、报销单应在出差结束后5个工作日内提交，逾期不予受理。

5、如因出差需要在路途中加油，应选择安全合适的加油站，并保留加油发票。

四、管理1、所有车辆在使用前应检查车况，如有问题应立即处理。

2、对于未经授权的行驶或耗油严重的车辆，应由车辆使用者或所属部门领导进行解释及说明。

3、对于使用中出现的违章行为，由车辆使用者负责承担责任。

4、对于严重违反制度的车辆使用者，应由所属部门领导给予警告、停用车辆等处罚。

5、公司财务部门审核油费报销单，并及时将审核结果通知申请人。

以上为车辆费用及油费报销制度，希望能严格遵守制度，合理经济地使用车辆资源，以减少公司成本，提升公司效益。

车辆费用报销制度一、背景介绍随着社会经济的发展，公司业务范围逐渐扩大，员工在工作中需要经常使用车辆出差，因此需要建立一套车辆费用报销制度，规范车辆费用报销的流程和范围，确保公司车辆使用的合理性和费用的合理性。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同员工和临时工等。

三、报销范围1. 加油费：公司规定，员工在出差期间或公务用车期间，可以报销加油费。

报销金额以加油发票为准，不包括加油统计单或其他形式的加油凭证。

2. 高速费和路桥费：员工在出差期间或公务用车期间，报销发生的高速费和路桥费。

报销金额以收费站发票为准，不包括高速通行费或其他形式的收费凭证。

3. 维修费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆遇到故障需要维修时，可以报销维修费。

报销金额以维修费发票为准，不包括修车厂提供的其他形式的维修凭证。

4. 停车费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆在停车场停放时所支付的停车费用。

报销金额以停车费发票为准，不包括其他形式的停车凭证。

5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，但报销金额不得超过每月100元。

四、报销标准1. 加油费：按照公司规定的加油标准报销，超出加油标准部分不予报销。

2. 高速费和路桥费：按照公司规定的路线报销，超出路线范围的高速费和路桥费不予报销。

3. 维修费：按照实际的维修费用报销，不包括非必要的更换零部件费用。

4. 停车费：按照实际支付的停车费用报销，不包括不合理的高价停车费用。

5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，报销金额以洗车费发票为准，不得超过每月100元。

五、报销流程1. 员工在行程结束后，将所有费用凭证整理齐全，包括加油发票、高速费和路桥费发票、维修费发票、停车费发票等，提交给所属部门的财务人员。

2. 财务人员根据费用凭证进行审核，并记录在报销记录表中。

3. 财务人员将审核后的费用凭证和报销记录表交给财务主管审批。

4. 财务主管根据员工的实际使用情况，审核报销金额的合理性，并签字盖章。

公司车辆费用报销制度公司车辆费用报销制度下文是关于公司车辆费用报销制度相关内容，希望对你有一定的帮助:第一篇：《车辆费用报销管理制度》车辆费用报销管理制度1、车辆用油及停车费、过路费等费用的报销:公司车辆用油统一到办公室指定的车辆管理人员处领取油卡,并本人填写用行车加油记录表后,到指定的加油站加油。

财务凭发票及行车加油记录表签字后,方可报销。

行车加油记录表2、驾驶员到外地出差,凭派车单，回来后将在外地加油的发票、过路费停车费等其它费用先到办公室管理人员处登记(附派车单），经办公室主任审核、总经理签字，财务方可报销(加油发票单独报)。

外地行车派车单3、车辆需专项修理或更换零部件时,司机需首先向办公室申请,并填写车辆修理申请单，待签字批准后修理更换.车辆修理申请单第二篇：《xx公司费用报销制度》xx公司费用报销标准及审批制度(2009版) ?23509003一、范围为明确公司费用的报销标准,规范费用报销的审批程序,合理有效的实施“开源节流”，进一步简化差旅费报销规定，查漏补缺,提倡合理的差旅费用支出，特制定本制度.本制度适用于公司各部门、子企业的费用报销、审批，销售公司所属各分公司按照本制度结合经济责任书的相关规定执行，非全资控股的子公司或海外公司参照执行。

若各子企业另行制定费用报销制度或细则应报资财部备案，报销标准不得高于本制度。

二、要求1、各部门及人员应本着“控制适当、合理节约"的原则，按照本制度规定与费用预算进行费用报销，各部门负责人对本部门员工费用开支的有效性审核，并负责对部门内员工的费用进行必要的控制.2、费用报销的原始凭证应真实合法有效，严禁伪造各类费用原始凭证。

3、严禁要求他人或代替他人报销费用（即当事人的费用以其他人员的名义报销）。

4、有上述情况或者其他违反本制度规定的，虚报、瞒报费用,对弄虚作假的经办人及部门负责人,将按照公司《员工行为处分规范》及其他相关规定予以处罚。

对于举报者，将按查实金额及处罚金额的10%给予奖励。

车辆费用报销制度模版一、引言本制度是为规范公司车辆费用报销管理而制定的，旨在明确报销流程、规范报销事项，并加强对车辆费用的控制和监督，提高资金使用效益。

本制度适用于本公司所有使用公司车辆的员工。

二、定义和范围车辆费用包括但不限于燃油费、保险费、维修费、停车费、过路费等直接与车辆使用相关的费用。

三、报销流程1. 出差期间的车辆费用报销，需提前向公司出差审批部门申请，并按照规定的报销流程进行报销。

2. 日常使用车辆发生的费用，员工应在每月月底前提起报销申请，将报销事项和费用凭证按规定的格式提交财务部门。

3. 财务部门收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并将审核通过的报销费用计入员工工资或直接进行报销。

四、报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，不得以高于市场价的方式进行报销。

2. 保险费：按照车辆保险合同规定进行报销，保险费用不得包括其他非车辆保险费用。

3. 维修费：公司将提供合作的维修服务商名单，员工在维修时应选择指定的维修商进行维修，报销时需提供发票或维修记录。

4. 停车费：按照市场价进行报销，需提供停车场发票作为凭证。

5. 过路费：员工在出差期间使用公司车辆行驶过路时，可按照实际发生的过路费用进行报销，需提供过路费发票。

五、报销申请材料1. 报销申请表：需填写报销事项、发生日期、费用金额等信息。

2. 费用凭证：包括发票、发票复印件、收据等原始凭证。

3. 出差审批单：仅限于出差期间的车辆费用报销申请。

六、注意事项1. 严禁虚报、冒报费用，一经发现，将按公司规定进行处理。

2. 财务部门有权对报销申请进行复核，如发现问题将需员工提供更多的证明材料。

3. 如遇到因不可抗力引起的费用，员工应及时向上级汇报并提供相应证明材料。

七、监督和评估公司将定期对车辆费用报销情况进行检查和评估，对违规行为将进行相应处罚，并针对问题进行改进和完善制度。

八、附则1. 本制度的解释权和修订权归公司所有。

2. 本制度自发布之日起生效。

一、目的与依据为规范公司车辆使用和费用报销行为，提高车辆使用效率，降低运营成本，保障公司车辆安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有车辆的使用和费用报销，包括公司自有车辆、租赁车辆以及员工个人车辆因公使用。

三、车辆管理1. 公司车辆由行政部统一管理，包括车辆调配、维修保养、保险、年检等。

2. 车辆使用人需遵守交通法规，确保行车安全。

3. 车辆使用人应爱护车辆，保持车辆整洁，不得擅自改装、损坏车辆。

4. 车辆使用完毕后，应及时将车辆归还至指定地点，并填写《车辆使用登记表》。

四、费用报销1. 车辆燃油费、过路费、停车费、维修保养费等费用，需凭有效票据报销。

2. 报销人需在报销前填写《车辆费用报销单》，并附上相关票据。

3. 费用报销流程：（1）报销人填写《车辆费用报销单》，并附上相关票据。

（2）部门主管审核《车辆费用报销单》及票据。

（3）财务部审核《车辆费用报销单》及票据，并办理报销手续。

（4）报销人领取报销款项。

五、费用报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，超出部分由个人承担。

2. 过路费、停车费：按照实际发生费用报销。

3. 维修保养费：按照维修保养项目及费用标准报销。

4. 租赁车辆费用：按照租赁合同约定的费用标准报销。

六、违规处罚1. 车辆使用人违反交通法规，导致交通事故，由个人承担相应责任。

2. 车辆使用人擅自改装、损坏车辆，需赔偿损失。

3. 车辆使用人未按规定使用车辆，造成损失或浪费，需承担相应责任。

4. 报销人提供虚假票据，一经查实，取消报销资格，并追究相应责任。

七、附则1. 本制度由行政部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，由行政部提出修改意见，经公司领导批准后实施。

车辆管理及相关费用报销制度1、公司车辆由行政部统一管理，行政部对车辆的维护和出行进行安排、登记，对车辆保养、维修费用和出行车辆加油费、过路费、停车费进行审核并登记台账。

每月核算一次，综合评定每辆车各项费用，特别是百公里耗油量。

2、车辆使用申请：车辆使用人应如实填写《车辆使用申请单》，经行政部经理或公司副总及以上领导同意方可派车。

外单位人员借车，需经总经理批准。

3、车辆使用：车辆使用人须妥善保管领取的车辆行驶证、停车卡，如实填写《车辆使用状况记录表》。

4、车辆归还：办理完毕公司事务后须及时归还车辆，并将《车辆使用状况记录表》同时交回车辆管理员。

车辆在下班后或节假日必须停放在公司停车位内，并采取必要的防盗措施。

5、车辆用油由行政部统一购买，油卡由行政部保管、登记。

工程项目上的车辆用油根据实际情况而定，选择购买油卡或者实行现金支付，实报实销，但每次加油前须电话报请行政部备案。

6、违规与事故处理：（1）驾驶人员违反交通法律法规引起的交通违法行为和交通事故，由驾驶人员承担一切法律责任，驾驶人员须当月自行到交警部门接受相应的处罚后方可结算当月工资。

如因此给公司造成损失，公司有权要求驾驶人员承担全部赔偿责任。

（2）驾驶人员未经许可将车辆借予他人使用产生的交通违法行为和交通事故，由驾驶人员和相关人员承担一切法律责任，驾驶人员和相关人员须当月自行到交警部门接受相应的处罚后方可结算驾驶人员当月工资。

如因此给公司造成损失，公司有权要求驾驶人员和相关人员承担连带赔偿责任。

（3）发生交通事故后，驾驶人员应及时向保险公司报案并向行政部车辆管理人员及公司领导报告，否则造成的一切经济损失由驾驶人员个人承担。

（4）车辆外出期间被盗，驾驶员需赔偿车辆价值与保险公司补偿金额的差额。

7、车辆维护、出行产生的费用报销制度（1）车辆相关费用由行政部审核。

（2）维修车辆应事先向行政部书面申请,列明维修车辆牌号、维修项目、维修原因、预计费用等事项，并附发票、工时费、材料费等结算清单，并在发票上注明车牌号和行驶公里数，否则不予审核报销。

车辆费用报销制度
是指针对公司员工因工作需要使用私家车辆而产生的费用进行报销的一套管理规定和流程。

该制度一般包括以下内容：
1. 报销范围：明确哪些车辆相关费用可以被报销，如加油费、车辆保养费、停车费、过路过桥费等。

2. 报销标准：规定每种费用的报销金额上限或具体报销金额，可以参考国家或地区相关规定。

3. 报销申请流程：规定员工报销车辆费用时需要填写的报销申请表格、必要的附件材料，以及向哪个部门或人员提交申请。

4. 审批流程：规定车辆费用报销需要经过哪些主管或审批人员的审批，审批流程可以根据公司的管理层级而定。

5. 报销要求：规定员工在报销车辆费用时需要满足的条件，例如需要提供详细的行车日志、行车路线等。

6. 报销时间限制：规定员工报销车辆费用的时间限制，通常要求在费用发生后一定时间内提交报销申请。

7. 报销方式：规定报销金额如何发放给员工，例如通过工资代发或者直接打款到员工指定的银行账户。

8. 监督和违规处理：明确违反报销规定的处理措施，如假报销、报销不符合要求等。

以上只是车辆费用报销制度的一般内容，具体制度的规定和细节可根据不同公司的实际情况进行调整和变更。

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