车辆费用报销管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司车辆费用管理，确保公司车辆使用合理、费用报销透明，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有公务车辆及其使用费用报销。

第三条本制度遵循节约、合理、透明、高效的原则。

第二章车辆使用管理第四条公司车辆使用需遵循以下规定：1. 车辆使用人员需持有有效的驾驶证和行驶证，并具备相应的驾驶技能。

2. 车辆使用人员应按照规定路线、规定时间驾驶，不得擅自改变行驶路线或延长行驶时间。

3. 车辆使用人员应爱护车辆，保持车辆整洁，不得擅自改装车辆。

4. 车辆使用人员应遵守交通规则，确保行车安全。

第三章费用报销管理第五条车辆费用报销范围：1. 车辆燃油费：包括汽油、柴油等燃油费用。

2. 车辆维修保养费：包括车辆维修、保养、更换零部件等费用。

3. 车辆保险费：包括车辆交通事故责任强制保险、商业第三者责任保险等。

4. 车辆停车费、过路费：包括车辆停放、通行等产生的费用。

第六条费用报销流程：1. 车辆使用人员填写《车辆费用报销单》，附上相关票据，提交给部门经理审核。

2. 部门经理审核通过后，将《车辆费用报销单》及票据提交给财务部门。

3. 财务部门核实票据真实性和合规性，审核通过后，按照公司财务规定进行报销。

第七条费用报销注意事项：1. 车辆使用人员应妥善保管票据，确保票据完整、清晰。

2. 费用报销票据应注明报销人、报销事由、费用金额等信息。

3. 费用报销应遵循从简、从实、从优的原则。

4. 车辆使用人员不得虚构费用、虚报费用。

第四章责任追究第八条车辆使用人员违反本制度，造成公司经济损失的，应承担相应责任。

第九条财务部门在费用报销过程中，发现虚假报销、违规报销等情况，应及时制止并报告公司领导。

第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

一、目的为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，确保公司车辆使用合理、经济、安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有公务车辆、租赁车辆以及员工因公使用私人车辆的费用报销。

三、车辆使用规定1. 车辆使用必须遵循“合理、经济、安全”的原则，不得用于个人事务。

2. 驾驶员应持有合法有效的驾驶证，并遵守交通法规，确保行车安全。

3. 驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、完好，不得擅自改变车辆结构及性能。

4. 车辆使用前，驾驶员需向部门负责人报告出行计划，经批准后方可使用。

四、费用报销规定1. 车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。

2. 费用报销需提供以下凭证：（1）行驶证、驾驶证、车辆保险单等相关证件复印件；（2）车辆使用申请表；（3）加油发票、过路费票据、停车费票据、维修保养费用单据等；（4）其他相关费用证明。

3. 费用报销流程：（1）驾驶员将相关费用票据整理齐全，填写车辆费用报销单；（2）部门负责人审核费用报销单及票据，签字确认；（3）财务部门审核费用报销单及票据，签字确认；（4）报销人领取报销款项。

五、油卡管理1. 公司财务部负责办理车辆油卡，并定期充值。

2. 油卡充值记录应定期打印，并妥善保管。

3. 驾驶员应妥善保管油卡，不得转借他人使用。

4. 油卡余额不足时，驾驶员应及时向财务部门申请充值。

六、其他规定1. 车辆维修保养费用，需在维修保养前向财务部门申请预算，经批准后方可进行。

2. 车辆保险费用，由公司统一缴纳，驾驶员不得私自购买。

3. 车辆使用过程中发生的事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并立即报告公司。

4. 驾驶员在车辆使用过程中，如违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚。

七、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。

如遇特殊情况，可由公司总经理办公会议决定调整。

公司车辆报费用报销制度为规范公司车辆费用报销政策，提高费用报销的精准性和适时性，提防违规手段的使用，特订立本制度。

一、适用范围本制度适用于公司全部使用或配备的车辆，并适用于全部使用公司车辆的员工。

二、费用报销管理标准1. 费用报销类别公司车辆费用报销包括但不限于以下几个类别：•燃油费用•保养维护和修理费用•违章罚款•道路通行费•车辆停车费用•车辆保险费用•其他与车辆使用相关的合理费用2. 报销手续在发生车辆费用支出后，员工应在3个工作日内向公司法务部门提交报销申请。

报销申请流程如下：•填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用发票及其他必要的证明材料。

•报销申请表和相关材料须经上级领导审批。

•审批通过后，将报销申请表及相关材料交给财务部门进行核对和报销。

3. 报销金额限制不同类别的费用报销有不同的金额限制标准，实在如下：•燃油费用：依据车辆型号和行驶里程，依照公司规定的油耗标准进行计算报销，但总额不得超过实际支出金额。

•保养维护和修理费用：依据车辆使用情况和车型，依照合理的保养和维护和修理费用进行报销，但需供给相关费用发票和维护和修理记录。

•违章罚款：公司不负责员工因违章行为引发的罚款，任何违章罚款不得报销。

•道路通行费：依照实际发票金额进行报销。

•车辆停车费用：依照合理停车费用进行报销，但需供给停车发票。

•车辆保险费用：依据公司统一规定的保险费用标准进行报销，但需供给有效的保险费用发票。

•其他费用：如有其他与车辆使用相关的合理费用，需供给相关费用发票，并经过法务部门审批后方可报销。

4. 报销时间限制费用发生后，员工应在一个月内提交报销申请。

逾期申请将不予受理和报销。

三、费用报销考核标准1. 精准性和完整性公司将审核报销申请表和相关材料，对费用的精准性和完整性进行评估。

假如申请表和相关材料存在虚假、缺失、不完整的情况，将拒绝报销。

2. 合规性报销申请表和相关材料应符合公司车辆费用报销的政策和规定，不能违反公司制度、国家法律和法规。

车辆费用财务报销制度范本一、目的为规范公司车辆费用的报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的安全与合规，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有使用车辆（包括公务车辆和私车公用）所发生的费用报销管理。

三、报销范围及标准1. 车辆燃油费：根据实际加油量，凭有效燃油发票报销。

2. 车辆维修保养费：根据实际维修保养费用，凭有效维修保养发票报销。

3. 过路过桥费：根据实际过路过桥费用，凭有效收费凭证报销。

4. 车辆保险费：根据实际保险费用，凭有效保险发票报销。

5. 其他与车辆使用相关的费用：如停车费、洗车费等，根据实际发生费用，凭有效收费凭证报销。

四、报销程序1. 用车人应在发生车辆费用后，及时收集相关发票和收费凭证，并填写《车辆费用报销单》。

2. 用车人将《车辆费用报销单》提交给所在部门负责人签字确认。

3. 部门负责人对《车辆费用报销单》进行审核，确认无误后签字，并将其提交给财务部门。

4. 财务部门对《车辆费用报销单》进行审批，审批通过后进行报销。

五、发票管理1. 用车人应保证取得的发票真实、合法、有效。

2. 用车人应妥善保管发票，防止丢失或损坏。

3. 用车人在报销时应将发票原件提交给财务部门，财务部门进行审核和报销。

六、监督管理1. 公司财务部门应对车辆费用报销进行定期检查，确保报销行为的合规性。

2. 公司审计部门应对车辆费用报销进行不定期的审计，防止虚报、多报等问题的发生。

3. 用车人应积极配合公司的监督检查和审计工作，如实提供相关资料和信息。

七、违规处理1. 对于虚报、多报、重复报销等违规行为，公司有权追回已报销的费用，并按照公司规定进行处理。

2. 对于不配合公司监督检查和审计工作，或提供虚假资料和信息的行为，公司有权按照相关规定进行处理。

八、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善。

车辆费用报销制度一、目的为规范公司内部车辆费用报销管理，确保财务成本的合理控制，提高公司经营效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工使用公务车辆出差、办公等相关费用的报销管理。

三、费用报销范围1. 加油费：公司员工使用公务车辆出行时，需在合适地点进行加油，加油费用可在报销范围内。

2. 过路费：员工使用公务车辆出行，如需经过收费路段，则过路费用可在报销范围内。

3. 修理费：若公司公务车辆在使用过程中出现故障需要进行修理，修理费用可在报销范围内。

4. 保险费：公司公务车辆的保险费用可在报销范围内。

5. 停车费：员工在出行过程中如需停车产生停车费用，停车费用可在报销范围内。

四、报销规定1. 提交报销材料：员工在报销车辆费用时需提交相关费用发票、费用凭证等相关材料，报销单据必须真实有效。

2. 报销流程：员工需在报销前填写报销单，由所在部门主管审批后提交财务审核，审核通过后方可进行费用报销。

3. 报销标准：公司规定每月报销标准不超过3000元，超过部分需在费用报销时提出详细理由，并经相关部门审核同意后方可报销。

4. 报销时限：员工需在发生费用后30日内提交相关报销材料，逾期未报销的费用将不予报销。

5. 报销冲账：如因报销产生的费用有相应冲账的情况，员工需在报销单中说明冲账原因，经部门主管确认后方可进行费用报销。

五、其他规定1. 保密性原则：员工在车辆费用报销过程中应保护公司财务信息安全，严禁泄露公司财务数据。

2. 资料保存：员工需妥善保管报销相关材料，如遇审计等情况需要提供相关资料时方便查阅。

3. 违规处理：如发现员工违反公司车辆费用报销制度，将会受到相应的处罚措施，包括但不限于扣减工资、停职、解雇等。

六、制度执行本车辆费用报销制度自发布之日起正式执行，各部门负责人负责对本制度的执行和监督检查，如有违反本制度的情况需及时纠正并向公司领导汇报。

七、制度调整公司保留对本车辆费用报销制度的最终解释权，并有权根据公司实际情况适时进行调整和修改，调整后的版本将在内部通知生效。

尊敬的全体员工：为规范公司车辆使用及费用报销流程，提高财务管理效率，确保公司资产安全，现将《公司车辆报销管理制度》通知如下，请各位员工认真遵守：一、制度目的1. 规范公司车辆使用，确保行车安全。

2. 优化费用报销流程，提高工作效率。

3. 保障公司资产合理使用，降低成本。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工及使用公司车辆的相关人员。

三、车辆使用及费用报销流程1. 车辆使用申请（1）因工作需要使用公司车辆，需提前向行政部提出申请，说明用途、时间、地点等信息。

（2）行政部根据实际情况，对申请进行审批，审批通过后，由行政部负责车辆调度。

2. 车辆费用报销（1）驾驶人在行驶过程中产生的油费、过路费、停车费等费用，需保存好相关票据。

（2）报销时，将票据粘贴在报销单上，填写相关信息，经部门负责人审核签字后，提交财务部。

（3）财务部对报销单及票据进行审核，符合规定的予以报销。

四、费用报销标准1. 油费：按照公司规定的油费标准报销，超出部分由个人承担。

2. 过路费、停车费：按照实际发生费用报销。

3. 其他费用：按照公司相关规定报销。

五、违规处罚1. 未按规定申请使用公司车辆，擅自驾驶公司车辆，一经发现，将追究相关责任。

2. 虚报、冒领费用，一经发现，将追究相关责任，并追回违规所得。

3. 擅自修改、伪造票据，一经发现，将追究相关责任，并给予相应的处罚。

六、附则1. 本制度由行政部负责解释。

2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

请各位员工严格遵守本制度，共同维护公司车辆管理及费用报销的秩序。

如有疑问，请联系行政部。

特此通知。

公司名称：发布日期：____年__月__日。

车辆费用报销管理制度范文车辆费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司车辆费用报销管理，提高费用管理的透明度和效率，确保费用支出的合法性和合理性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有车辆费用的报销管理。

第三条费用报销管理应遵循“公开、公平、公正”的原则，确保报销过程的合规、公正与透明。

第四条公司车辆费用报销包括：车辆燃油费、车辆保养费、车辆维修费、车辆停车费、车辆过路费、车辆保险费、车辆年检费等。

第五条公司车辆费用报销采用先预付、后报销的方式进行，员工应提供相关费用票据和费用报销申请单进行报销。

第六条管理部门负责全公司车辆费用的核实、审核和报销。

第七条公司鼓励员工节约用车，对节约用车的员工进行奖励。

第二章车辆费用报销的申请与审核第八条车辆费用报销申请须填写公司指定的费用报销申请单，需注明费用的具体事由、金额、时间等。

第九条车辆费用报销申请须提供相关费用票据，包括发票、收据、索赔单、保险单等。

如遗失票据，需提供相关的申请报销说明，并提供其他证明材料。

第十条费用报销申请单和相关票据应在费用发生后7个工作日内提交给管理部门。

第十一条管理部门对提交的费用报销申请和票据进行审核，应核实费用的合法性和合理性。

第十二条管理部门对费用报销申请和票据进行初审，符合要求的，即行报销。

如发现问题，需要向申请人说明原因，并要求其补充相关资料或修改申请。

第十三条申请人在接到管理部门的要求后，应在规定时间内提供所需资料或修改申请，逾期未提供或未修改的，视为放弃申请。

第十四条管理部门审核完毕后，将费用报销申请和票据提交给财务部门进行复核。

第十五条财务部门对费用报销申请和票据进行复核，如符合规定，即行支付报销款项。

第十六条财务部门应及时支付报销款项，并及时告知申请人。

第三章车辆费用报销的管理与监督第十七条公司应建立健全车辆费用报销的管理制度和相应的内部控制制度，明确责任和权限。

第十八条管理部门应定期对车辆费用报销的申请和审核情况进行检查检验，及时发现问题并对问题进行纠正。

车辆费用报销管理制度为了规范车辆费用报销管理，提高公司车辆使用效率，节约费用支出，特制定本制度。

一、适用范围本制度适用于公司所有车辆的费用报销管理。

二、费用报销范围1. 加油费2. 维修费3. 保险费4. 保养费5. 高速费6. 交通罚款7. 车辆租赁费8. 其他与车辆相关的费用三、费用报销流程1. 费用发生车辆使用者在发生相关费用后需保存相关票据和发票。

2. 费用报销申请车辆使用者需在费用报销平台上填写相关信息，并上传费用票据和发票。

3. 费用审核车队管理员对费用进行审核，审核包括费用的真实性、合理性以及是否符合公司相关规定。

4. 费用报销符合规定的费用将会在合理期限内报销给车辆使用者。

四、费用报销规定1. 凭证要求所有费用报销需提供购买发票、费用票据等有效凭证，严禁虚报、冒领或伪造凭证。

2. 报销标准费用报销依据公司相关规定和车辆使用政策，超过规定标准的费用不予报销。

3. 报销期限费用发生后需在规定时间内报销，逾期报销的费用将不予受理。

4. 非法费用车辆使用者因违章、违规所引发的费用不予报销。

五、费用管理要求1. 经济合理车辆使用者在发生费用时要以节约为原则，合理使用公司资源。

2. 安全第一车队管理员在审核费用时要注重车辆的安全和合法性，不得审核相关违章费用。

3. 诚实守信车辆使用者要遵守公司相关规定，如实报销相关费用，不得有虚假行为。

六、相关责任1. 车辆使用者负责在发生费用后及时报销，确保相关费用的真实性、合理性。

2. 车队管理员负责对费用进行审核，确保审核的准确性和合理性，不得有私心作为。

3. 公司负责监督和管理车辆费用的报销，建立健全相关管理制度，提高财务管理的效率和规范性。

七、制度执行本制度自发布之日起实施，公司全体员工必须严格遵守制度要求，如有违反制度者将受到公司相应的纪律处分。

八、其他本制度由公司车队管理部门负责解释，并可根据公司实际情况进行调整和补充。

以上便是公司的车辆费用报销管理制度，希望全体员工能够严格执行，保证公司财务管理的规范性和高效性。

车辆费用报销制度模版一、引言本制度是为规范公司车辆费用报销管理而制定的，旨在明确报销流程、规范报销事项，并加强对车辆费用的控制和监督，提高资金使用效益。

本制度适用于本公司所有使用公司车辆的员工。

二、定义和范围车辆费用包括但不限于燃油费、保险费、维修费、停车费、过路费等直接与车辆使用相关的费用。

三、报销流程1. 出差期间的车辆费用报销，需提前向公司出差审批部门申请，并按照规定的报销流程进行报销。

2. 日常使用车辆发生的费用，员工应在每月月底前提起报销申请，将报销事项和费用凭证按规定的格式提交财务部门。

3. 财务部门收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并将审核通过的报销费用计入员工工资或直接进行报销。

四、报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，不得以高于市场价的方式进行报销。

2. 保险费：按照车辆保险合同规定进行报销，保险费用不得包括其他非车辆保险费用。

3. 维修费：公司将提供合作的维修服务商名单，员工在维修时应选择指定的维修商进行维修，报销时需提供发票或维修记录。

4. 停车费：按照市场价进行报销，需提供停车场发票作为凭证。

5. 过路费：员工在出差期间使用公司车辆行驶过路时，可按照实际发生的过路费用进行报销，需提供过路费发票。

五、报销申请材料1. 报销申请表：需填写报销事项、发生日期、费用金额等信息。

2. 费用凭证：包括发票、发票复印件、收据等原始凭证。

3. 出差审批单：仅限于出差期间的车辆费用报销申请。

六、注意事项1. 严禁虚报、冒报费用，一经发现，将按公司规定进行处理。

2. 财务部门有权对报销申请进行复核，如发现问题将需员工提供更多的证明材料。

3. 如遇到因不可抗力引起的费用，员工应及时向上级汇报并提供相应证明材料。

七、监督和评估公司将定期对车辆费用报销情况进行检查和评估，对违规行为将进行相应处罚，并针对问题进行改进和完善制度。

八、附则1. 本制度的解释权和修订权归公司所有。

2. 本制度自发布之日起生效。

公司车辆费用报销制度范本一、总则为规范公司车辆费用报销管理，便于公司车辆使用情况的掌握和费用的合理支出，特订立本制度范本。

二、适用范围本制度适用于公司内部全部使用公司车辆并产生费用的人员，包含但不限于员工、合作伙伴和临时工等。

公司车辆包含全部由公司购置或租赁的供业务使用的各类车辆。

三、费用报销范围公司车辆费用报销涵盖以下三个方面的支出，必需符合公务用车的合理性、合法性和真实性原则：1.加油费：包含公司车辆加油支出的报销；2.路桥费：包含过路过桥所产生的费用的报销；3.维护和修理费：包含公司车辆维护和修理保养所发生的费用的报销。

四、费用报销流程公司车辆费用报销依照以下流程执行：1.费用发生：车辆使用人员在公司车辆使用过程中，产生加油费、路桥费或维护和修理费用；2.费用记录：车辆使用人员应当保存相关票据、发票和费用明细等支出凭证，并填写费用报销申请表；3.费用审核：车辆使用人员将填好的费用报销申请表和相关支出凭证提交至所在部门经理审核；4.报销申请：所在部门经理对报销申请进行审核，确认费用的合理性和真实性；5.财务报销：审核通过的报销申请交由财务部门进行最终核算和报销操作；6.报销通知：财务部门将报销结果通知车辆使用人员，并将费用直接转账或通过公司内部支出流程进行报销。

五、费用记录要求1.加油费–加油费用支出必需使用公司指定的加油卡，不得使用个人卡或其他非指定卡；–加油费支出需要在加油站出示公司加油卡并保存相关发票或加油券；–加油费记录应包含日期、车辆号码、加油站名称、加油卡号、加油升数等认真信息。

2.路桥费–路桥费用基本上是通过ETC进行自动扣费，无需人工记录；–若显现现金支出情况，应妥当保存相关发票或缴费证明；–路桥费记录应包含日期、车辆号码、通行路线、费用金额等认真信息。

3.维护和修理费–发生维护和修理费用时，应及时联系指定的维护和修理商或维护和修理站进行维护和修理；–维护和修理费用支出需要保存相关维护和修理清单、发票和维护和修理记录；–维护和修理费记录应包含日期、车辆号码、维护和修理商名称、维护和修理项目、费用金额等认真信息。

第一章总则第一条为规范公司车辆使用和报销流程，提高车辆使用效率，降低公司运营成本，保障公司车辆安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆进行公务活动的员工。

第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章车辆使用管理第四条公司车辆分为公务用车和员工自用车辆。

第五条公务用车由公司统一采购，员工自用车辆由员工自行购买，并按照公司规定办理相关手续。

第六条员工使用公司车辆，需提前向车辆管理部门提出申请，经批准后方可使用。

第七条员工使用公司车辆，应遵守以下规定：（一）遵守交通法规，确保行车安全；（二）爱护车辆，不得擅自改装、拆卸车辆零部件；（三）不得将车辆用于私人用途；（四）不得私自转借他人使用；（五）不得将车辆作为礼品赠送他人。

第八条员工使用公司车辆，应填写《车辆使用申请表》，内容包括：使用时间、使用事由、预计行驶里程等。

第九条车辆管理部门负责车辆的使用调度、维护保养和费用结算等工作。

第三章车辆费用报销管理第十条员工使用公司车辆，发生的油料费、过路费、停车费等费用，按照以下规定报销：（一）油料费：按照实际行驶里程和公司规定的油耗标准计算，报销金额不超过实际发生金额；（二）过路费：按照实际通行路段和收费标准计算，报销金额不超过实际发生金额；（三）停车费：按照实际发生金额报销；（四）其他费用：按照公司相关规定执行。

第十一条员工报销车辆费用，需提供以下材料：（一）车辆使用申请表；（二）行驶证复印件；（三）发票或收据；（四）车辆管理部门出具的车辆使用证明。

第十二条员工报销车辆费用，按照以下程序办理：（一）员工填写《车辆费用报销单》，附上相关材料；（二）部门负责人审核签字；（三）财务部门审核签字；（四）总经理审批签字；（五）财务部门支付报销款项。

第十三条员工报销车辆费用，应确保以下条件：（一）报销金额真实、准确；（二）报销材料齐全、规范；（三）报销程序合规、完整。

车辆费用报销制度一、背景介绍随着社会经济的发展，公司业务范围逐渐扩大，员工在工作中需要经常使用车辆出差，因此需要建立一套车辆费用报销制度，规范车辆费用报销的流程和范围，确保公司车辆使用的合理性和费用的合理性。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同员工和临时工等。

三、报销范围1. 加油费：公司规定，员工在出差期间或公务用车期间，可以报销加油费。

报销金额以加油发票为准，不包括加油统计单或其他形式的加油凭证。

2. 高速费和路桥费：员工在出差期间或公务用车期间，报销发生的高速费和路桥费。

报销金额以收费站发票为准，不包括高速通行费或其他形式的收费凭证。

3. 维修费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆遇到故障需要维修时，可以报销维修费。

报销金额以维修费发票为准，不包括修车厂提供的其他形式的维修凭证。

4. 停车费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆在停车场停放时所支付的停车费用。

报销金额以停车费发票为准，不包括其他形式的停车凭证。

5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，但报销金额不得超过每月100元。

四、报销标准1. 加油费：按照公司规定的加油标准报销，超出加油标准部分不予报销。

2. 高速费和路桥费：按照公司规定的路线报销，超出路线范围的高速费和路桥费不予报销。

3. 维修费：按照实际的维修费用报销，不包括非必要的更换零部件费用。

4. 停车费：按照实际支付的停车费用报销，不包括不合理的高价停车费用。

5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，报销金额以洗车费发票为准，不得超过每月100元。

五、报销流程1. 员工在行程结束后，将所有费用凭证整理齐全，包括加油发票、高速费和路桥费发票、维修费发票、停车费发票等，提交给所属部门的财务人员。

2. 财务人员根据费用凭证进行审核，并记录在报销记录表中。

3. 财务人员将审核后的费用凭证和报销记录表交给财务主管审批。

4. 财务主管根据员工的实际使用情况，审核报销金额的合理性，并签字盖章。

公司车费报销制度范本
第一条总则
为规范公司内部管理，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司全体员工。

第二条费用报销范围
公司车费报销范围包括：公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费等。

第三条费用报销标准
1. 公务用车燃油费：按照实际行驶里程数和公司规定的燃油标准报销。

2. 过路费：按照实际产生的过路费报销。

3. 维修费：车辆维修须经过公司负责人批准，并提供正规维修发票，按照实际维
修费用报销。

4. 保险费：按照实际保险费用报销。

第四条费用报销流程
1. 司机根据实际用车情况，填写《公务用车费用报销单》。

2. 经部门负责人审核签字。

3. 财务部门根据报销单据进行报销。

第五条用车管理
1. 公务用车应办理为公司名下的车辆，车辆使用应符合国家相关法律法规。

2. 司机在用车过程中，应合理规划路线，节约用车成本。

3. 车辆使用完毕后，司机应及时将车辆归还至指定地点，并做好车辆清洁和维护
工作。

第六条违规处理
1. 未经批准私用公司车辆，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。

2. 虚报、谎报车费等违规行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。

3. 不按照规定使用车辆，造成交通事故或损坏，司机应承担相应责任。

第七条附则
1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

2. 本制度解释权归公司所有。

3. 原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

公司名称：
制定日期：
实施日期：。

车辆费用报销制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范和管理公司员工的车辆费用报销事宜，确保公司财务的合规性和节约成本的原则。

本制度适用于全体公司员工。

二、报销申请流程1. 员工在使用个人车辆产生费用后，需填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用凭证。

2. 员工应在用车事前提前申请，经过领导审批后方可进行用车。

3. 填写完《车辆费用报销申请表》后，员工应将表格和相关凭证交给财务部门。

4. 财务部门对申请表和凭证进行审核，如发现问题，会与员工核实并要求提供补充材料。

5. 在审核无误后，财务部门将费用报销信息录入系统，并安排相关款项的支付。

三、费用报销标准1. 油费报销：员工出差使用个人车辆时，可报销加油费用。

报销标准为按实际加油凭证金额报销。

2. 高速费报销：员工出差过程中使用高速公路需要交纳的费用，可报销。

报销标准为按实际高速费用报销，必须提供相关交费凭证。

3. 维修费报销：员工因工作需要而产生的车辆维修费用，可报销。

报销标准为按实际维修费用报销，必须提供相关维修发票和维修详情说明。

4. 过路费报销：员工在出差过程中经过收费站需要支付的过路费，可报销。

报销标准为按实际过路费用报销，必须提供相关交费凭证。

5. 停车费报销：员工在出差或工作过程中因停车产生的费用，可报销。

报销标准为按实际停车费用报销，必须提供相关停车票据。

6. 其他费用报销：员工出差或工作过程中因其他与车辆相关的费用，可根据实际情况进行报销，并且需要提供相关凭证。

四、注意事项1. 员工在报销申请过程中必须如实填写相关信息，并提供真实、合法的凭证，如有虚假行为将被追究责任。

2. 员工应按照公司制度规定的报销时间提交申请，逾期未报销的费用将不再予以报销。

3. 员工在报销过程中应确保所有费用凭证的真实性和完整性，并保留好相关文件备查。

4. 任何员工如有私自套取或滥用车辆费用报销的行为，将会受到公司纪律处分，并追究相关责任。

五、报销审批权限1. 车辆费用报销申请金额在500元以下的，经直接主管同意后方可报销。

第一章总则第一条为规范公司司机费用报销行为，加强财务管理，控制成本，确保公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有司机，包括正式员工和临时司机。

第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务管理制度及公司实际情况制定。

第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 公务车辆燃油费、过路费、停车费、维修保养费等；2. 因公出差产生的住宿费、餐饮费、市内交通费等；3. 因公外出产生的通讯费、办公用品购置费等。

第五条报销标准：1. 燃油费：按实际行驶里程和公司规定的燃油费标准报销；2. 过路费、停车费：按实际发生金额报销；3. 住宿费：按公司规定的住宿费标准报销；4. 餐饮费：按公司规定的餐饮费标准报销；5. 市内交通费：按公司规定的市内交通费标准报销；6. 通讯费、办公用品购置费：按实际发生金额报销，但每月累计不超过公司规定的最高限额。

第三章报销流程第六条报销流程：1. 经办人填写《司机费用报销单》，附上相关票据；2. 经办人将《司机费用报销单》及票据提交给本部门主管审核；3. 本部门主管审核无误后，将《司机费用报销单》及票据提交给财务部门；4. 财务部门对报销单及票据进行审核，无误后提交给财务经理审批；5. 财务经理审批无误后，提交给总经理或总经理授权人审批；6. 总经理或总经理授权人审批无误后，由财务部门支付报销款项；7. 财务部门将报销款项支付给经办人，并做好入账记录。

第四章费用审批原则第七条费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。

第八条不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。

第九条出纳必须凭总经理、财务经理均签名后的报销单据支付报销款项。

第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充。

货运司机报销制度规定范本一、总则为了规范货运司机报销行为，提高财务管理效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。

本规定适用于公司所有货运司机报销费用的管理。

二、报销范围及标准1. 报销范围：（1）燃油费：司机按照公司规定的路线和任务完成情况，实报实销，凭有效发票报销。

（2）过路费：司机按照公司规定的路线和任务完成情况，实报实销，凭有效发票报销。

（3）维修费：车辆定期维修、保养所产生的费用，按照公司制定的维修方案和标准，凭有效发票报销。

（4）保险费：车辆保险费用，按照公司制定的保险方案，凭保险发票报销。

（5）其他合理费用：经公司领导批准的其他合理费用。

2. 报销标准：（1）燃油费：按照公司规定的油价标准报销。

（2）过路费：按照实际发生的费用报销。

（3）维修费：按照公司制定的维修方案和标准报销。

（4）保险费：按照公司制定的保险方案报销。

（5）其他合理费用：按照公司领导批准的标准报销。

三、报销程序1. 司机在发生费用后，应当及时收集相关发票和资料，按照公司规定的报销流程提交报销申请。

2. 报销申请应当包含以下内容：（1）报销费用明细表。

（2）有效发票。

（3）相关证明材料。

3. 财务部门对报销申请进行审核，符合报销条件的，按照规定的报销标准和程序进行报销。

四、监督管理1. 司机应当遵守国家法律法规和公司相关规定，合理使用车辆，降低运营成本。

2. 司机提交的报销申请应当真实、合法，严禁虚报、谎报。

3. 财务部门应当加强对报销费用的审核和管理，确保资金安全。

4. 公司不定期对报销情况进行检查，发现问题及时处理。

五、违规处理1. 司机违反本规定，虚报、谎报费用的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，直至解除劳动合同。

2. 司机违反本规定，造成公司经济损失的，应当承担相应的赔偿责任。

六、附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。

3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，修订后的规定自发布之日起生效。

个人车辆费用报销制度范本第一条总则为规范个人车辆费用报销管理，明确报销范围、标准和程序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司所有使用个人车辆进行公务活动的员工。

第二条报销范围个人车辆费用报销范围包括：油费、过路过桥费、维修保养费、停车费等与公务活动相关的费用。

第三条报销标准1.油费：员工应凭IC卡到指定加油站加油，若在非指定加油站加油，需提前向车辆管理人员申请，经批准后方可加油，并需提供加油发票。

2.过路过桥费：员工应凭有效发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。

3.维修保养费：员工应选择公司指定的维修保养场所，并凭修理发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。

4.停车费：员工应凭有效发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。

第四条报销程序1.员工在使用个人车辆进行公务活动时，应保存相关费用发票。

2.每月结束后，员工应将当月的费用发票提交给车辆管理人员。

3.车辆管理人员对员工提交的费用发票进行审核，确认无误后，提交给财务部门。

4.财务部门对审核通过的费用发票进行报销，并将报销款项划拨给员工。

第五条责任追究1.员工虚报、多报个人车辆费用，一经发现，将按照公司规定进行处理，并承担相应责任。

2.车辆管理人员、财务部门的工作人员未按照规定程序审核、报销个人车辆费用，一经发现，将按照公司规定进行处理，并承担相应责任。

第六条附则1.本制度由公司财务部门负责解释。

2.本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

3.公司可根据国家法律法规和公司实际情况，对本制度进行修改和完善。

注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。

车辆使用费日常管理制度范本第一章总则第一条为规范车辆使用费的管理，提高资源利用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部车辆的使用费管理。

第三条车辆使用费指的是公司内部车辆使用所产生的费用，包括燃油费、维修费、保险费等。

第二章费用发生与报销第四条车辆使用费必须由车辆使用者在使用车辆后的一个工作日内上报。

第五条车辆使用费必须由车辆使用者按规定流程报销，报销材料应包括费用明细表、购买发票等相关证明材料。

第六条车辆使用费报销由财务部门负责审核，并及时向车辆使用者反馈审核结果。

第三章使用标准和监督第七条车辆使用者应按照公司规定的使用标准使用车辆，并对车辆进行合理维护。

第八条车辆使用者应定期向车辆管理员提供车辆的使用记录，包括使用时间、里程数等。

第九条车辆管理员有权对车辆使用情况进行监督和检查，并及时提出整改意见。

第十条车辆使用者应严格遵守交通法规，保证驾驶安全。

第四章处罚措施第十一条对于违反本制度规定的车辆使用者，公司有权采取相应的处罚措施，包括警告、停用车辆等。

第十二条对于重复违规的车辆使用者，公司有权取消其使用车辆的权限。

第五章其他第十三条在制度执行过程中，如有需要对本制度进行更改的，应经公司领导层审批。

以上为车辆使用费日常管理制度范本，请根据实际情况进行调整和完善。

车辆使用费日常管理制度范本（2）一、概述车辆使用费是指组织、单位或个人使用车辆进行业务、工作或出行所需支付的费用。

为规范车辆使用费的管理，制定本制度，以确保费用的合理、公正和高效使用。

二、费用管理1. 使用费用计算原则车辆使用费用的计算原则应以实际使用公里数和时间为基础，按照统一的标准进行计算，确保费用的合理性和公平性。

2. 使用费用标准（1）车辆油费：根据车辆的燃油耗用量和当地油价确定，由使用车辆的单位或个人承担。

（2）车辆维护费：根据车辆维护保养的实际情况和费用标准进行计算，由使用车辆的单位或个人承担。

（3）驾驶员工资：根据驾驶员工作时间和工资标准进行计算，由使用车辆的单位或个人承担。

第一章总则第一条为加强公司车辆管理，规范费用报销流程，提高车辆使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有车辆及其使用、维护、保养、修理、费用报销等管理工作。

第三条公司车辆管理应遵循“统一领导、分级管理、责任到人、节约高效”的原则。

第四条公司设立车辆管理部门，负责车辆管理制度的制定、实施、监督和考核。

第二章车辆使用管理第五条公司车辆分为公务用车和员工私家车两种类型。

第六条公务用车主要用于公司行政、业务、会议、接待等公务活动。

第七条员工私家车在符合规定条件下，可申请作为公务用车。

第八条车辆使用人员需具备相应的驾驶资格，并遵守交通法规。

第九条车辆使用前，需填写《车辆使用申请单》，经部门负责人审批后，由车辆管理部门统一安排。

第十条车辆使用过程中，驾驶员应确保车辆安全，不得擅自改变行驶路线，不得超速行驶，不得饮酒驾驶。

第十一条车辆使用完毕后，驾驶员应及时将车辆驶回指定地点，并填写《车辆使用归还单》。

第十二条车辆管理部门应定期对车辆使用情况进行检查，确保车辆使用符合规定。

第三章车辆维护保养第十三条车辆管理部门负责车辆的维护保养工作。

第十四条车辆应按照车辆使用说明书和保养要求进行定期保养。

第十五条车辆保养费用由公司承担，驾驶员应按规定及时将车辆送修。

第十六条车辆维修保养应在具备资质的维修单位进行，并保留维修发票。

第十七条车辆管理部门应定期对车辆进行安全检查，确保车辆技术状况良好。

第四章车辆费用报销第十八条车辆费用报销包括燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。

第十九条车辆费用报销需提供以下凭证：（一）车辆行驶证、驾驶证、行驶记录本等证明车辆合法使用的文件；（二）加油发票、过路费发票、停车费票据等证明费用真实性的凭证；（三）维修保养发票、维修记录等证明维修保养情况的凭证。

第二十条车辆费用报销流程：（一）驾驶员填写《车辆费用报销单》，附上相关凭证；（二）部门负责人审核签字；（三）财务部门审核签字；（四）公司领导审批签字；（五）财务部门办理报销手续。

第一章总则第一条为规范公司车辆费用报销行为，提高车辆使用效率，降低车辆运行成本，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆进行公务活动的员工。

第三条车辆费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。

第二章车辆使用管理第四条公司车辆分为公务用车、备用车和租赁车辆。

第五条公务用车由公司统一购置，备用车由公司根据需要购置，租赁车辆由公司根据实际情况租赁。

第六条车辆使用人员应具备相应的驾驶技能和职业道德，持有有效驾驶证。

第七条车辆使用人员应遵守交通法规，安全驾驶，不得酒后驾车、疲劳驾驶。

第八条车辆使用人员应爱护车辆，不得随意改装、拆卸车辆设备。

第九条车辆使用人员应保持车辆整洁，定期进行清洁和保养。

第三章车辆费用报销范围第十条车辆费用报销范围包括燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。

第十一条燃油费报销标准按公司规定的油耗标准执行。

第十二条过路费、停车费按实际发生金额报销。

第十三条维修保养费按实际发生金额报销，但需提供维修保养单据。

第十四条保险费按公司规定的保险期限和保险金额报销。

第十五条车辆违章罚款由违章者自行承担。

第四章车辆费用报销流程第十六条车辆使用人员应在费用发生后的五个工作日内向财务部门提交费用报销申请。

第十七条费用报销申请应包括以下内容：（一）报销人姓名、部门、职务；（二）报销事由、时间、地点；（三）费用明细及金额；（四）相关单据。

第十八条财务部门对报销申请进行审核，确认无误后办理报销手续。

第十九条财务部门将报销款项支付给报销人。

第五章车辆费用报销监督第二十条公司设立车辆费用报销监督小组，负责对车辆费用报销进行监督。

第二十一条车辆费用报销监督小组定期对车辆费用报销情况进行检查，确保报销行为的合规性。

第二十二条车辆费用报销监督小组对违反本制度的行为，有权提出纠正意见，并追究相关责任人的责任。

第六章附则第二十三条本制度由公司财务部门负责解释。