车辆费用报销制度

第一章总则第一条为规范公司车辆费用管理，确保公司车辆使用合理、费用报销透明，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有公务车辆及其使用费用报销。

第三条本制度遵循节约、合理、透明、高效的原则。

第二章车辆使用管理第四条公司车辆使用需遵循以下规定：1. 车辆使用人员需持有有效的驾驶证和行驶证，并具备相应的驾驶技能。

2. 车辆使用人员应按照规定路线、规定时间驾驶，不得擅自改变行驶路线或延长行驶时间。

3. 车辆使用人员应爱护车辆，保持车辆整洁，不得擅自改装车辆。

4. 车辆使用人员应遵守交通规则，确保行车安全。

第三章费用报销管理第五条车辆费用报销范围：1. 车辆燃油费：包括汽油、柴油等燃油费用。

2. 车辆维修保养费：包括车辆维修、保养、更换零部件等费用。

3. 车辆保险费：包括车辆交通事故责任强制保险、商业第三者责任保险等。

4. 车辆停车费、过路费：包括车辆停放、通行等产生的费用。

第六条费用报销流程：1. 车辆使用人员填写《车辆费用报销单》，附上相关票据，提交给部门经理审核。

2. 部门经理审核通过后，将《车辆费用报销单》及票据提交给财务部门。

3. 财务部门核实票据真实性和合规性，审核通过后，按照公司财务规定进行报销。

第七条费用报销注意事项：1. 车辆使用人员应妥善保管票据，确保票据完整、清晰。

2. 费用报销票据应注明报销人、报销事由、费用金额等信息。

3. 费用报销应遵循从简、从实、从优的原则。

4. 车辆使用人员不得虚构费用、虚报费用。

第四章责任追究第八条车辆使用人员违反本制度，造成公司经济损失的，应承担相应责任。

第九条财务部门在费用报销过程中，发现虚假报销、违规报销等情况，应及时制止并报告公司领导。

第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

一、目的为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，确保公司车辆使用合理、经济、安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有公务车辆、租赁车辆以及员工因公使用私人车辆的费用报销。

三、车辆使用规定1. 车辆使用必须遵循“合理、经济、安全”的原则，不得用于个人事务。

2. 驾驶员应持有合法有效的驾驶证，并遵守交通法规，确保行车安全。

3. 驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、完好，不得擅自改变车辆结构及性能。

4. 车辆使用前，驾驶员需向部门负责人报告出行计划，经批准后方可使用。

四、费用报销规定1. 车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。

2. 费用报销需提供以下凭证：（1）行驶证、驾驶证、车辆保险单等相关证件复印件；（2）车辆使用申请表；（3）加油发票、过路费票据、停车费票据、维修保养费用单据等；（4）其他相关费用证明。

3. 费用报销流程：（1）驾驶员将相关费用票据整理齐全，填写车辆费用报销单；（2）部门负责人审核费用报销单及票据，签字确认；（3）财务部门审核费用报销单及票据，签字确认；（4）报销人领取报销款项。

五、油卡管理1. 公司财务部负责办理车辆油卡，并定期充值。

2. 油卡充值记录应定期打印，并妥善保管。

3. 驾驶员应妥善保管油卡，不得转借他人使用。

4. 油卡余额不足时，驾驶员应及时向财务部门申请充值。

六、其他规定1. 车辆维修保养费用，需在维修保养前向财务部门申请预算，经批准后方可进行。

2. 车辆保险费用，由公司统一缴纳，驾驶员不得私自购买。

3. 车辆使用过程中发生的事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并立即报告公司。

4. 驾驶员在车辆使用过程中，如违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚。

七、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。

如遇特殊情况，可由公司总经理办公会议决定调整。

车辆费用财务报销制度范本一、目的为规范公司车辆费用的报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的安全与合规，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有使用车辆（包括公务车辆和私车公用）所发生的费用报销管理。

三、报销范围及标准1. 车辆燃油费：根据实际加油量，凭有效燃油发票报销。

2. 车辆维修保养费：根据实际维修保养费用，凭有效维修保养发票报销。

3. 过路过桥费：根据实际过路过桥费用，凭有效收费凭证报销。

4. 车辆保险费：根据实际保险费用，凭有效保险发票报销。

5. 其他与车辆使用相关的费用：如停车费、洗车费等，根据实际发生费用，凭有效收费凭证报销。

四、报销程序1. 用车人应在发生车辆费用后，及时收集相关发票和收费凭证，并填写《车辆费用报销单》。

2. 用车人将《车辆费用报销单》提交给所在部门负责人签字确认。

3. 部门负责人对《车辆费用报销单》进行审核，确认无误后签字，并将其提交给财务部门。

4. 财务部门对《车辆费用报销单》进行审批，审批通过后进行报销。

五、发票管理1. 用车人应保证取得的发票真实、合法、有效。

2. 用车人应妥善保管发票，防止丢失或损坏。

3. 用车人在报销时应将发票原件提交给财务部门，财务部门进行审核和报销。

六、监督管理1. 公司财务部门应对车辆费用报销进行定期检查，确保报销行为的合规性。

2. 公司审计部门应对车辆费用报销进行不定期的审计，防止虚报、多报等问题的发生。

3. 用车人应积极配合公司的监督检查和审计工作，如实提供相关资料和信息。

七、违规处理1. 对于虚报、多报、重复报销等违规行为，公司有权追回已报销的费用，并按照公司规定进行处理。

2. 对于不配合公司监督检查和审计工作，或提供虚假资料和信息的行为，公司有权按照相关规定进行处理。

八、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善。

车辆费用报销制度一、目的为规范公司内部车辆费用报销管理，确保财务成本的合理控制，提高公司经营效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工使用公务车辆出差、办公等相关费用的报销管理。

三、费用报销范围1. 加油费：公司员工使用公务车辆出行时，需在合适地点进行加油，加油费用可在报销范围内。

2. 过路费：员工使用公务车辆出行，如需经过收费路段，则过路费用可在报销范围内。

3. 修理费：若公司公务车辆在使用过程中出现故障需要进行修理，修理费用可在报销范围内。

4. 保险费：公司公务车辆的保险费用可在报销范围内。

5. 停车费：员工在出行过程中如需停车产生停车费用，停车费用可在报销范围内。

四、报销规定1. 提交报销材料：员工在报销车辆费用时需提交相关费用发票、费用凭证等相关材料，报销单据必须真实有效。

2. 报销流程：员工需在报销前填写报销单，由所在部门主管审批后提交财务审核，审核通过后方可进行费用报销。

3. 报销标准：公司规定每月报销标准不超过3000元，超过部分需在费用报销时提出详细理由，并经相关部门审核同意后方可报销。

4. 报销时限：员工需在发生费用后30日内提交相关报销材料，逾期未报销的费用将不予报销。

5. 报销冲账：如因报销产生的费用有相应冲账的情况，员工需在报销单中说明冲账原因，经部门主管确认后方可进行费用报销。

五、其他规定1. 保密性原则：员工在车辆费用报销过程中应保护公司财务信息安全，严禁泄露公司财务数据。

2. 资料保存：员工需妥善保管报销相关材料，如遇审计等情况需要提供相关资料时方便查阅。

3. 违规处理：如发现员工违反公司车辆费用报销制度，将会受到相应的处罚措施，包括但不限于扣减工资、停职、解雇等。

六、制度执行本车辆费用报销制度自发布之日起正式执行，各部门负责人负责对本制度的执行和监督检查，如有违反本制度的情况需及时纠正并向公司领导汇报。

七、制度调整公司保留对本车辆费用报销制度的最终解释权，并有权根据公司实际情况适时进行调整和修改，调整后的版本将在内部通知生效。

车辆费用报销管理制度为了规范车辆费用报销管理，提高公司车辆使用效率，节约费用支出，特制定本制度。

一、适用范围本制度适用于公司所有车辆的费用报销管理。

二、费用报销范围1. 加油费2. 维修费3. 保险费4. 保养费5. 高速费6. 交通罚款7. 车辆租赁费8. 其他与车辆相关的费用三、费用报销流程1. 费用发生车辆使用者在发生相关费用后需保存相关票据和发票。

2. 费用报销申请车辆使用者需在费用报销平台上填写相关信息，并上传费用票据和发票。

3. 费用审核车队管理员对费用进行审核，审核包括费用的真实性、合理性以及是否符合公司相关规定。

4. 费用报销符合规定的费用将会在合理期限内报销给车辆使用者。

四、费用报销规定1. 凭证要求所有费用报销需提供购买发票、费用票据等有效凭证，严禁虚报、冒领或伪造凭证。

2. 报销标准费用报销依据公司相关规定和车辆使用政策，超过规定标准的费用不予报销。

3. 报销期限费用发生后需在规定时间内报销，逾期报销的费用将不予受理。

4. 非法费用车辆使用者因违章、违规所引发的费用不予报销。

五、费用管理要求1. 经济合理车辆使用者在发生费用时要以节约为原则，合理使用公司资源。

2. 安全第一车队管理员在审核费用时要注重车辆的安全和合法性，不得审核相关违章费用。

3. 诚实守信车辆使用者要遵守公司相关规定，如实报销相关费用，不得有虚假行为。

六、相关责任1. 车辆使用者负责在发生费用后及时报销，确保相关费用的真实性、合理性。

2. 车队管理员负责对费用进行审核，确保审核的准确性和合理性，不得有私心作为。

3. 公司负责监督和管理车辆费用的报销，建立健全相关管理制度，提高财务管理的效率和规范性。

七、制度执行本制度自发布之日起实施，公司全体员工必须严格遵守制度要求，如有违反制度者将受到公司相应的纪律处分。

八、其他本制度由公司车队管理部门负责解释，并可根据公司实际情况进行调整和补充。

以上便是公司的车辆费用报销管理制度，希望全体员工能够严格执行，保证公司财务管理的规范性和高效性。

第一章总则第一条为规范公司员工车辆使用及报销流程，提高车辆使用效率，降低成本，保障公司财产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于司机、管理人员及需要使用公司车辆的其他员工。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保车辆使用和报销的透明度。

第二章车辆使用管理第四条公司车辆由公司统一管理，使用前需向车辆管理部门提出申请。

第五条员工使用公司车辆需遵循以下原则：（一）因公使用，确有需要；（二）合理规划行程，避免空驶；（三）遵守交通规则，确保行车安全；（四）爱护车辆，维护公司形象。

第六条使用公司车辆需填写《公司车辆使用申请单》，经部门主管审批后，方可使用。

第七条使用公司车辆时，应确保车辆状态良好，如有故障，应及时通知车辆管理部门。

第三章车辆费用报销第八条员工使用公司车辆产生的费用，需按照以下规定报销：（一）燃油费：根据实际行驶里程及车辆油耗计算，实报实销；（二）过路费：按照实际过路费票据报销；（三）维修保养费：根据维修保养费用清单及维修保养记录报销；（四）停车费：按照实际停车费用报销；（五）其他费用：经部门主管批准的其他相关费用。

第九条报销流程如下：（一）员工填写《公司车辆费用报销单》，附上相关票据；（二）部门主管审核，签字确认；（三）财务部门审核，签字确认；（四）财务部门支付报销款项。

第十条报销时，如遇以下情况，不予报销：（一）未经批准擅自使用公司车辆；（二）使用公司车辆进行私人事务；（三）使用公司车辆造成交通事故；（四）未按照规定报销车辆费用。

第四章附则第十一条本制度由公司行政部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

车辆管理及相关费用报销制度1、公司车辆由行政部统一管理，行政部对车辆的维护和出行进行安排、登记，对车辆保养、维修费用和出行车辆加油费、过路费、停车费进行审核并登记台账。

每月核算一次，综合评定每辆车各项费用，特别是百公里耗油量。

2、车辆使用申请：车辆使用人应如实填写《车辆使用申请单》，经行政部经理或公司副总及以上领导同意方可派车。

外单位人员借车，需经总经理批准。

3、车辆使用：车辆使用人须妥善保管领取的车辆行驶证、停车卡，如实填写《车辆使用状况记录表》。

4、车辆归还：办理完毕公司事务后须及时归还车辆，并将《车辆使用状况记录表》同时交回车辆管理员。

车辆在下班后或节假日必须停放在公司停车位内，并采取必要的防盗措施。

5、车辆用油由行政部统一购买，油卡由行政部保管、登记。

工程项目上的车辆用油根据实际情况而定，选择购买油卡或者实行现金支付，实报实销，但每次加油前须电话报请行政部备案。

6、违规与事故处理：（1）驾驶人员违反交通法律法规引起的交通违法行为和交通事故，由驾驶人员承担一切法律责任，驾驶人员须当月自行到交警部门接受相应的处罚后方可结算当月工资。

如因此给公司造成损失，公司有权要求驾驶人员承担全部赔偿责任。

（2）驾驶人员未经许可将车辆借予他人使用产生的交通违法行为和交通事故，由驾驶人员和相关人员承担一切法律责任，驾驶人员和相关人员须当月自行到交警部门接受相应的处罚后方可结算驾驶人员当月工资。

如因此给公司造成损失，公司有权要求驾驶人员和相关人员承担连带赔偿责任。

（3）发生交通事故后，驾驶人员应及时向保险公司报案并向行政部车辆管理人员及公司领导报告，否则造成的一切经济损失由驾驶人员个人承担。

（4）车辆外出期间被盗，驾驶员需赔偿车辆价值与保险公司补偿金额的差额。

7、车辆维护、出行产生的费用报销制度（1）车辆相关费用由行政部审核。

（2）维修车辆应事先向行政部书面申请,列明维修车辆牌号、维修项目、维修原因、预计费用等事项，并附发票、工时费、材料费等结算清单，并在发票上注明车牌号和行驶公里数，否则不予审核报销。

车辆费用报销制度--本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。

--本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。

2、职责(1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。

(2销售部长负责对车辆费用的核实。

车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。

财务负责人对所有费用报销票据的审核。

总经理负责对费用报销票据的批准。

3、作业要求(1)日常费用报销的内容、要求(2)过路、桥费a凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。

(3)燃油费用公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。

若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的，则其费用报销按以下规定执行：加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系，经同意后方可加油，车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明，押运员证明后按费用报销程序办理。

(4)住宿费用按事先审批的原则，具体见公司有关规定(5)车辆验审费按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。

(6)检修费用a.驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核，综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。

b.车辆行驶途中，经驾驶员自行修复的检修费用，在修理前要经过车辆管理员批准(未经过批准自行修理的不予报销)，票据的报销按过路、过桥费的报销流程处理。

c.车辆行驶途中，遇补(换)胎费用按公司对轮胎的修补规定处理，确实需要在外补胎的费用少于____元/只可自行处理(超过____元/只必须电话报车辆管理员同意后，押运人员证明，按过路过桥费用的报销程序处理。

(7)异常费用报销内容、要求(8)所发生的异常费用的类别：在外发生的事故、单次修理材料费用超过壹仟元、超载、机件不符技术标准、车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、随车未配通行证、未安装安全带、未在规定的时间内上高速、超速、禁行路段行驶、车辆在外发生故障及遇国家各级管理部门的其它类罚款等。

(9)异常费用发生的反馈途径、时间：出现上述事件后，当事人必须在现场第一时间上报车辆管理员，进行调查。

第一章总则第一条为加强公司交通费用的管理，确保公司交通费用使用的合理性和规范性，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出行的员工，包括但不限于出差、商务活动、客户接待等。

第二章交通费用报销范围第三条交通费用报销范围包括：1. 乘坐公共交通工具（如火车、飞机、长途汽车、地铁、出租车等）的费用；2. 租赁车辆的合理费用；3. 因公出行产生的燃油费、过路费、停车费等；4. 因公出行产生的其他交通相关费用。

第三章交通费用报销标准第四条交通费用报销标准根据以下原则制定：1. 优先选择公共交通工具，如需乘坐出租车或租赁车辆，应选择经济型车辆；2. 出差期间的交通费用报销，按照公司所在地与目的地之间的实际距离和交通方式确定；3. 租赁车辆费用按照实际里程和租赁公司收费标准报销；4. 燃油费、过路费、停车费等按照实际发生金额报销。

第四章交通费用报销流程第五条交通费用报销流程如下：1. 员工因公出行前，需填写《出差申请单》或《交通费用报销单》，经部门经理批准后，提交至财务部门；2. 财务部门对报销单据进行审核，确保符合报销范围和标准；3. 审核通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工；4. 员工应妥善保管交通费用报销单据，以便后续审计和查询。

第五章交通费用报销注意事项第六条员工在报销交通费用时，应注意以下事项：1. 保留好交通费用报销单据，包括车票、发票、过路费单据等；2. 报销单据应填写完整、准确，不得随意涂改；3. 报销金额应与实际发生金额相符；4. 报销流程应按照本制度规定执行。

第六章监督与处罚第七条公司设立交通费用监督小组，负责监督本制度的执行情况，对违反本制度的行为进行查处。

第八条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。

第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

通过制定本制度，旨在规范公司交通费用的使用，提高资金使用效率，为公司的发展提供有力保障。

公司车辆报销管理制度公司车辆报销管理制度公司车辆报销管理制度（通用5篇）在社会发展不断提速的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。

拟起制度来就毫无头绪？下面是小编整理的公司车辆报销管理制度（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

公司车辆报销管理制度1一、目的根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部（以下简称“直营部”）的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。

二、适用范围公司直营部三、直营部车辆的使用和维修规定1、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务；2、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可；3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存；4、车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修；5、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。

6、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。

四、票据报销的规定1、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。

2、费用报销的程序（1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。

（2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。

（3）报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。