现品票管理规定

. 现品票管理规定为了加强生产管理，便于物料识别，数量核对，品质改善，不良品的追踪反馈，制定本规定一、现品票是一架玻璃（以下简称物料）从ＣＮＣ至贴合室过程中的身份证，物料流通环节各车间要认真填写及核对。

二、对于没有现品票的物料，下一道工序要拒绝招收，现品票上的架子号跟钢架上的号码不一致的要返回上道工序。

三、现品票在各车间的具体规定如下：１.ＣＮＣ车间：开机作业人员加工完成一架玻璃后，要及时填写现品票，记录内容：架子号，加工玻璃型号、类别、数量，作业员编号，作业日期，上述内容要仔细核对。

并将现品票放在架子内的物料中，确认放稳，保持物料在转移过程中现品票不掉落，现品票上记录的相关数量是ＣＮＣ作业员计算工资的依据。

作业员可在自已的生产记录本上记录当班生产的物料型号、架数及架子号。

ＣＮＣ收料员，要确认所收物料都有现品票，检查现品票所放位置是否合适，无现品票的物料拒绝接收。

２.抛光车间：抛光收料员接收从仓库管理员处转来的物料要对每架物料进行确认，无现品票的物料拒绝接收。

抛光作业人员从抛光发料员处领料时要对每架物料进行确认，无现品票的物料拒绝接收。

抛光过程中要保管好现品票，一架物料完成抛光作业后，要在现品票上填写抛光玻璃数量、抛光员编号、抛光日期，并仔细核对现品票上的架子号与钢架上的号码是否一致，现品票上记录的相关数量是抛光作业员计算工资的依据。

一次清洗作业人员要对进行清洗的物料的现品票进行检查，清洗完成后要再次核对现品票上的架子号跟钢架上的号码是否一致。

钢化作业员入炉前要将现品票从物料中取出并核对现品票上的架子号跟钢架上的号码是否一致。

钢化完成后再将现品票放回物料上，并核对现品票上的架子号跟钢架上的号码是否一致，并在现品票上记录该架物料钢化报废数。

二次清洗作业人员在清洗前后要核对现品票上的架子号跟钢架上的号码是否一致。

３.ＱＣ房：ＱＣ房接收物料时要核对现品票上的架子号跟钢架上的号码是否一致。

ＱＣ房全检人员对物料进行全检，并记录现品票上所有内容。

企业发票管理规定是根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《财政部国家税务总局关于进一步加强发票管理工作的通知》等相关法律法规制定的。

以下是一些常见的企业发票管理规定：1. 发票的使用范围：企业必须按照规定在经营活动中使用发票，包括销售商品、提供劳务和接受服务等。

2. 发票的种类：企业应使用合适的发票种类，根据不同的交易类型和业务性质选择发票种类，如普通发票、专用发票等。

3. 发票的开具要求：企业需要按照规定开具发票，包括填写准确的发票抬头、开票日期、项目名称、金额等信息，并加盖单位章。

4. 发票的库存管理：企业需要合理管理发票库存，确保发票正常使用，避免发票的滥用和丢失。

5. 发票的查验和报备：企业应接受税务机关的发票查验，并按规定报备发票，确保发票的合规性和真实性。

6. 发票的保存期限：企业需要按照法律规定保存发票，一般要保存5年以上。

7. 违规行为的处罚：对于违反发票管理规定的企业，税务机关有权对其进行处罚，包括罚款、暂停发票使用权限等。

以上是一些常见的企业发票管理规定，具体的规定可能会因地区和业务类型的不同而有所差异，企业需要依法遵守相关规定，并建立健全的发票管理制度。

企业发票管理规定（二）企业为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的发票管理制度：一、发票领购发票领购由专人负责，持"办税员证";填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请单"及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。

二、发票保管(一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。

(二)必须按照规定认真填制"购领发票申请单"、"发票使用明细表"、"发票领用存月报表"。

(三)不得丢失、损(撕)毁发票。

如果发生丢失，必须于丢失的当天书面报告税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

关于发票管理规章制度内容一、发票的种类和使用范围根据我国税收法规，发票分为普通发票和专用发票两种。

普通发票通常用于一般商品销售、服务业务等场合，可以作为税务扣除凭证；专用发票则用于需要填开价税分离明细的场合，如工程施工、广告服务等。

企业在进行发票的开具和使用时，需遵循以下原则：1. 开具发票应按照真实的交易情况进行，严禁虚开、乱开发票；2. 发票的开具应遵守税法规定的内容和形式，确保发票的合法有效；3. 发票的使用范围要符合税收法规的规定，保证发票的合理使用。

二、发票的管理流程发票的管理流程包括发票的申请、领用、使用、保存和报销等环节。

企业需建立完善的发票管理制度，规范发票管理流程，确保发票的合法有效和安全保障。

具体流程如下：1. 发票的申请：企业应根据实际需要提前计划并进行发票申请，确认发票的种类和数量，并向税务局申请领用发票。

2. 发票的领用：企业财务部门接收税务局颁发的发票，进行登记和存储，并对发票进行严格保管，确保发票的完整性和安全性。

3. 发票的使用：发票的使用应按照相关规定，仔细填写发票内容，确保发票的真实完整和准确性，避免发票错开、漏填等情况。

4. 发票的保存：企业应建立健全的发票保存制度，对开具的发票进行分类整理和归档，确保发票的完整性和查阅的便捷性。

5. 发票的报销：企业人员在报销时应按照规定提交真实有效的发票，对发票进行审查和核对，保证报销的合理性和合规性。

三、发票的管理责任发票管理是企业财务管理中非常重要的一环，是财务人员的职责之一。

因此，企业应明确财务人员的发票管理责任，建立健全的发票管理责任制度，明确责任分工和监督机制，确保发票管理的合法有效。

具体责任如下：1. 财务负责人：负责全面监督和管理发票的开具、使用和管理工作，确保发票管理的规范和合法；2. 财务人员：负责发票的申请、领用、使用、保存和报销等具体工作，按照规定履行好发票管理的职责；3. 监察部门：作为内部监督机构，负责对财务人员的发票管理工作进行监督和检查，发现问题及时纠正和处理；4. 公司领导：对发票管理工作进行定期检查和评估，确保发票管理的合规性和规范性。

关于发票管理规章制度大全关于发票管理规章制度范文一1、发票是财务收支的合法凭证之一，凡需领用发票的专卖店，必须办理领用登记手续。

2、发票只限在本公司合法经营范围内使用，不准转借、转让和为他人代开发票。

3、负责管理各类发票的员工，按各使用部门建立登记册，严格领用，保管和缴销手续。

4、对已经用过的发票存根，应按顺序保管，如有错开、错写，必须作废，并保持原发票的完整内容。

5、未使用过的发票如果有遗失，必须认真查明原因进行严肃处理，报有关部门和税务局备案，同时登报声明作废。

6、管理发票的人员调动工作时，必须办理交接手续，清理数量以后、移交清单由交接双方签字后方可有效。

7、使用发票时需检查有无缺号、缺联，如有问题应及时处理，填写发票后，必须加盖收款单位“财务专用章”和经办人的签字或加盖印章。

8、管理和使用发票的人员，必须认真遵守规定，不许伪造、买卖、涂改、撕毁和弄虚作假，凡违反规定的，根据不同情节，移交司法机关处理。

店面销售人员需在顾客购货前征询其是否开据发票，如开据需在货款中另加4%的税金，具体情况由店长控制。

关于发票管理规章制度范文二1、目的为了加强公司发票开具管理，明确发票相关人的责任，保障各种税务发票的安全完整、填开合法合规。

2、范围：本制度适用本公司所有部门。

3、含义本制度所指的发票是销售商品，提供劳务以及其他经营活动中，由我公司对外开具的法定收款凭证，该凭证上必须印有税务机关监制章。

4、内容4.1普通发票的基本内容包括：客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位名称(章)等。

增值税专用发票还包括购货人地址，购货人税务登记号、税率、税额、供货方名称，地址及税务登记号等。

4.2 我公司目前使用发票由经营和纳税范围决定，由公司依据自己的实际情况向税务机关办理相关发票领购。

5、发票的领购和领用5.1 公司对发票实行专人管理，从税务机关领购发票由专人负责，责任到人，严格管理。

发票管理办法及实施细则发票是一种用以记录货物、服务和其他经济交易的凭证，在商业和经济活动中扮演着重要的角色。

为了确保发票的使用和管理规范，避免税收漏税和欺诈行为，各国普遍制定了发票管理办法及实施细则。

本文将介绍一般的发票管理要求以及实施细则，以便更好地了解发票的使用和管理。

一、发票管理基本要求1. 发票开具要求：在开具发票时，需要确保以下要求的满足：(1) 发票内容完整：发票应包含商品或服务的明细信息，如商品名称、单价、数量、金额等，确保信息完整准确。

(2) 发票编码规范：发票应按照规定的编码格式进行编号，避免重复和错误。

(3) 发票格式统一：发票的格式和样式需要根据国家或地区的要求进行统一，方便识别和管理。

2. 发票使用要求：对于发票的使用，以下要求需要被遵守：(1) 发票真实性：发票必须真实反映交易发生的实际情况，不得伪造、虚构或篡改发票信息。

(2) 发票用途明确：发票应明确标注用途，如销售发票、服务发票、运输发票等，避免混淆。

(3) 发票保存规定：发票需要根据相关规定进行保存，包括时间限制和保存媒介要求。

二、发票管理实施细则1. 发票的开具和领用：(1) 发票开具：发票的开具需要根据事先确定的程序和要求进行，确保发票的准确性和合法性。

(2) 发票领用：发票领用需要经过授权，并在领用登记簿上进行记录，以便随时查阅和核对。

2. 发票的使用和填写：(1) 发票用途：根据发票的用途，选择合适的发票类型，并准确填写相关信息，确保发票的真实性和完整性。

(2) 发票填写规范：填写发票时要求必须规范和准确，包括商品或服务的名称、规格、数量、金额等信息。

3. 发票的存储和归档：(1) 发票存储：发票需要按照规定的时间和方式进行存储，以便后期查询和核对。

(2) 发票归档：发票的归档包括按时间顺序和类型进行分类存档，确保存档的整洁和易于检索。

4. 发票的审查和核对：(1) 发票审查：在发票开具后，需对发票进行审查，确保发票的准确性和合法性。

第1篇第一章总则第一条为加强发票管理，规范发票开具、使用、保管和稽核工作，保障国家税收收入，维护社会经济秩序，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则和《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于中华人民共和国境内所有从事生产经营活动的单位和个人（以下简称纳税人）以及开具、使用、取得发票的单位和个人。

第三条发票是税务机关依法征收税款的重要依据，是财务会计核算的原始凭证，是加强经济管理的重要手段。

第四条发票管理应当遵循合法、规范、便捷、高效的原则。

第五条国家税务总局主管全国发票管理工作，地方税务机关负责本行政区域内的发票管理工作。

第二章发票的种类与式样第六条发票的种类分为增值税专用发票、普通发票和专业发票。

第七条增值税专用发票是纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务、应税服务以及进口货物时，开具的一种专用发票。

第八条普通发票是纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务、应税服务时，开具的一种发票。

第九条专业发票是专门用于某一行业或者某一经营活动的发票，如运输发票、建筑安装发票等。

第十条发票的式样由国家税务总局统一规定，地方税务机关负责印制。

第三章发票的开具与使用第十一条纳税人应当按照下列规定开具发票：（一）销售货物或者提供加工、修理修配劳务、应税服务的，应当开具增值税专用发票或者普通发票；（二）进口货物的，应当开具增值税专用发票；（三）收购废旧物资的，应当开具普通发票；（四）提供应税服务的，应当开具增值税专用发票或者普通发票。

第十二条纳税人开具发票时，应当如实填写发票内容，不得开具虚假发票。

第十三条纳税人不得转借、转让、代开发票。

第十四条纳税人应当按照下列规定使用发票：（一）发票应当由专人保管，不得遗失、损毁；（二）发票应当按照规定的期限保存，不得擅自销毁；（三）发票应当妥善保管，不得擅自篡改；（四）发票应当按照规定的用途使用，不得用于非法目的。

第四章发票的保管与稽核第十五条纳税人应当建立健全发票保管制度，确保发票的安全、完整。

第一章总则第一条为确保公司仓库管理工作的规范化和标准化，提高发票管理效率，防止发票遗失和滥用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库发票的领取、使用、保管和核销等工作。

第三条仓库发票管理应遵循以下原则：1. 实物管理原则：发票与实际物资相符，确保物资的准确性和安全性。

2. 严格审批原则：发票领取、使用、核销等环节需严格审批，防止违规操作。

3. 安全保密原则：加强发票的保管，确保发票信息安全。

第二章发票的领取第四条仓库发票由财务部门统一管理，其他部门需使用发票时，应向财务部门提出申请。

第五条申请领取发票时，需填写《发票领取申请表》，并附上相关证明材料。

第六条财务部门对申请进行审核，确认无误后，办理发票领取手续。

第三章发票的使用第七条发票的使用应严格按照相关规定执行，不得随意变更用途或转借他人。

第八条使用发票时，需填写《发票使用登记表》，包括发票种类、号码、领取人、使用部门、用途、数量、金额等信息。

第九条使用发票后，应及时将发票存根联粘贴在《发票使用登记表》上，并妥善保管。

第四章发票的保管第十条发票的保管由财务部门指定专人负责，确保发票安全。

第十一条发票保管人员应定期对发票进行清点，确保发票数量与财务部门记录相符。

第十二条发票保管场所应具备防火、防盗、防潮、防蛀等条件，确保发票不受损害。

第五章发票的核销第十三条发票使用完毕后，需及时进行核销。

第十四条核销时，需核对发票使用登记表和实际使用情况，确认无误后，在发票上注明核销日期和核销人。

第十五条核销后的发票存根联需粘贴在《发票使用登记表》上，并归档保管。

第六章奖惩第十六条对严格遵守本制度，发票管理规范的单位和个人给予表彰和奖励。

第十七条对违反本制度，造成发票遗失、滥用、损坏等行为的，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。

第七章附则第十八条本制度由财务部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

通过上述制度，我们旨在规范仓库发票的管理流程，确保发票使用的合规性，提高公司财务管理水平，为公司发展提供有力保障。

第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据的购买、使用、保管和销毁等行为，确保公司财务工作的规范性和合法性，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有票据，包括但不限于发票、收据、支票、汇票等。

第三条公司各部门、各岗位人员应严格按照本制度执行，确保票据管理的合规性。

第二章票据购买第四条公司购买票据，需按照国家相关法律法规和政策要求，向主管税务机关申领《发票领购簿》。

第五条公司购买票据时，应如实填写《发票领购簿》，并提交相关资料，经主管税务机关审核批准后，方可购买。

第六条公司购买票据后，应及时将《发票领购簿》归档保存，并做好票据领用登记。

第三章票据使用第七条公司票据的使用应遵循以下原则：（一）真实、合法：票据内容必须真实、合法，不得虚开、伪造、涂改票据。

（二）完整、规范：票据格式必须完整、规范，不得随意增减、修改票据内容。

（三）及时、准确：票据的开具、使用应与业务发生时间相符，确保数据准确无误。

第八条公司票据的开具、使用，应按照以下流程进行：（一）业务部门提出开具票据申请，并填写《票据开具申请表》。

（二）财务部门对申请表进行审核，确保票据内容真实、合法、完整。

（三）财务部门开具票据，并将票据交给业务部门。

（四）业务部门将票据交付给客户。

第四章票据保管第九条公司票据的保管应遵循以下原则：（一）安全、保密：票据应妥善保管，防止丢失、被盗、损坏。

（二）分类、有序：票据应按照种类、日期、业务等进行分类、有序存放。

（三）责任到人：明确票据保管人员，确保票据安全。

第十条公司票据的保管，应采取以下措施：（一）建立票据保管档案，记录票据的购买、领用、使用、保管等情况。

（二）设置票据保管柜（箱），并配备必要的锁具。

（三）定期对票据进行盘点，确保账实相符。

第五章票据销毁第十一条公司票据的销毁，应遵循以下原则：（一）合法、合规：票据销毁应符合国家相关法律法规和政策要求。

（二）责任到人：明确票据销毁责任人，确保销毁过程安全、规范。

发票管理制度（二）发票管理制度（二）一、背景介绍二、具体操作1. 发票申领（1）财务部门应根据实际情况预估下一段时间内所需的发票数量，并向税务局申请发票资源。

（2）发票资源到货后，财务部门应按照发票项目分类并编号进行统一存放。

（3）发票的领用申请应详细填写领用部门、数量、用途等相关信息，并由申请部门负责人签字确认。

（4）财务部门核对申请人的身份和领用事由后，将发票按照领用部门和用途进行发放。

2. 发票使用（1）领用发票的部门应妥善保管，确保发票的安全性和完整性，并按照规定的用途和范围使用。

（2）在开具发票时，应确保填写准确的内容，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、纳税人识别号等核心要素。

（3）开具发票时，应认真核对购买方信息的准确性，如有变更，应及时更新并记录。

（4）在发票金额方面，应按照实际交易金额填写，不得虚增或虚减，确保发票金额与实际交易金额一致。

（5）领用发票的部门在使用完毕后，应及时填写发票的使用情况，并报备给财务部门。

3. 发票核销和归集（1）销售方在接收到购买方开具的发票后，应进行核对，并记录核销情况，确保发票的真实性和有效性。

（2）购买方在收到开具的发票后，应进行核对，并记录核销情况，确保发票的真实性和有效性。

（3）每个月底，财务部门应对所有已开具和收到的发票进行归集和核对，确保发票流程的完整性和准确性。

（4）发票核销情况和归集记录应及时上传至公司财务系统进行备查并留存备查。

三、注意事项1. 发票的安全性（1）发票是重要的财务凭证，必须妥善保管，防止遗失和损坏。

（2）领用发票的人员应承担保密责任，不得私自转借或丢失，如有发现，应立即上报财务部门。

2. 发票的准确性（1）发票的填写应准确无误，避免出现错漏和误填情况。

（2）发票金额应与实际交易金额一致，不得虚增或虚减。

3. 发票的合规性（1）发票的开具应符合税务局的要求和规定。

（2）发票的存储和归集应按照税务局的要求进行，确保备查和查询的方便性。