文件发放流程

办公室行政管理工作流程办公室行政管理工作流程一、文件的发放与管理1、外来文件由办公室归口接收，经行政经理或管理者代表(管理者代表负责体系文件)确认审批后，发放至有关职能部门后归档管理。

2、电子邮件文件在原稿上，审批其适用性，由办公室填写《邮件接收记录登记表》并发放至有关职能部门后归档管理。

3、审批文件的符合性、充分性、适宜性及文件间的协调性负责，审批时填写《文件审批表》，以作为审批的依据。

文件审批时，同时确定文件的发放范围。

4、除上海大众规定的记录表格外，记录表格由使用部门编制，管理者代表审批后，办公室备案。

5、经批准后的文件，由办公室填写《受控文件清单》，以对文件进行管理。

办公室按确定的文件发放范围，统一印制，原审批件归档保存，存入计算机的文件均留备份。

6、文件发放时，办公室填写《文件发放(回收)记录表》，履行发放手续，领用人签字。

文件发放应确保使用处能获得适用文件的有效版本。

7、文件持有者须妥善保管文件，不得随意涂改，防止丢失或损坏。

如发生丢失或损坏等情况时，须报办公室重新办理补发手续。

8、电子文件须标识清晰，以免新旧版本混用。

9、电子文件只能使用，不能更改，确需修改的，经办公室统一修改后，经管理者代表审批后，继续使用。

10、各部门收到的各类外来文件须到办公室备案登记，其适用性由管理者代表确认，办公室再发放到相关部门，建立《外来文件清单》，并及时更新。

11、办公室负责对公司质量手册的附录《主要法律法规及技术标准清单》随时进行更新。

二、员工任职岗位管理办公室是本公司人力资源管理部门，负责对各岗位任职条件的确定及薪酬福利、员工培训的实施工作，负责员工业绩评定工作。

人事培训主管负责培训的日常管理工作，并参与有关培训及其他措施的策划、实施和评价工作。

重要岗位、关键岗位人员变更执行品牌相关申请流程。

办公室明确各岗位人员有关的学历教育、工作经验的适用要求，编制《岗位描述》报部门经理审批，并作为招聘、安排人员、培训的主要依据。

工程文件发放管理制度一、总则为了规范和加强工程文件的管理，保障工程文件的安全性和完整性，促进工程项目进度和质量的提升，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内所有工程项目的文件发放管理工作。

三、发放权限1. 文件的发放权限仅限于负责工程项目的相关部门负责人及项目经理。

2. 需要发放文件的人员须提供身份证明和相关授权文件，经审核确认后方可发放。

四、文件发放流程1. 申请：项目相关部门负责人或项目经理向资料管理部门提出文件发放申请。

2. 审核：资料管理部门审核申请人员的权限，确保其有发放文件的资格。

3. 发放：符合条件的申请人员领取文件，同时在文件上填写领取人、领取时间等相关信息。

4. 签收：领取文件的人员需在文件上签字确认，并在登记簿上有所记录，方可离开。

五、文件保管1. 文件发放后，项目相关部门负责人需妥善保管好文件，确保文件安全性和完整性。

2. 文件的使用范围仅限于项目相关部门内部人员，并未经允许不得向外传播。

3. 文件遗失或损坏需及时向资料管理部门报告，并重新办理申请手续。

六、文件归还1. 文件使用完毕后，项目相关部门负责人应当及时将文件归还给资料管理部门。

2. 归还时需经过检查确认文件的完整性，如有遗漏或损坏需进行记录并重新办理申请手续。

七、责任追究1. 未经允许私自发放文件的行为属于严重违规，责任人将受到相应处罚。

2. 私自更改发放文件内容导致不良后果的，责任人应当承担相应法律责任。

3. 未按规定归还文件或遗失文件，造成不良后果的，责任人应当进行赔偿。

八、附则1. 项目相关部门负责人应当认真履行文件管理的职责，做好文件的保管和使用工作。

2. 资料管理部门要加强对文件发放管理的监督和检查，确保管理制度的执行。

3. 本管理制度的解释权归公司资料管理部门所有，如有疑问或建议可随时咨询。

以上为本公司工程文件发放管理制度，希望全体员工认真遵守，确保文件管理的顺利进行，提高工程项目质量和进度，谢谢！。

文件发放及行文管理流程(20 版)1.编制目的为规范企业经营管理，确保企业的政令畅通，有效提升工作效率和团队执行力，特制定本制度。

2.适用范围金锡机械公司所属各部门的文件提交、收发及管理。

3.内容文件拟制要求公司各部门在拟定文件时，必须注意上、下行文的规范化，具体要求如下：专题专用，内容明确；文字表述准确、简练、通顺、标点使用正确；符合行文格式要求，题目、内容书写要符合规范。

行文工作流程由其它部门拟定将要以公司名义发出的文件，先由部门承办人认真领会领导的要求，按照行文规范拟稿。

经部门经理审阅后由承办人在文件左下角“拟制”一栏签署自己的姓名，由拟稿部门的经理在文件下方偏左的“审核”一栏签署自己的姓名后送办公室核稿，由办公室主任在核对无误后在文件下方偏右的“复核”一栏签署自己的姓名，然后由办公室主任依据文件的重要级别按顺序转呈总经理审阅后由总经理在文件的右下角“批准”一栏签发或拒签；由办公室拟制的将以公司名义发出的内部文件直接由办公室主任在“审核”一栏签字后报总经理审批；凡是被总经理拒签的文件通常情况下交由办公室进行回复并说明原因；特殊情况下，在总经理认为必要时，将由办公室或总经理本人通知或约定意见交换时间。

文件签发时，由办公室统一编发文号。

文件签发后，办公室应将文件签收记录与原件一起存档。

收文工作流程主管部门发来的文件、各部门参加会议带回来的文件均属收文范畴。

属于公司领导亲收的收文，由办公室签收登记并交收件人亲自拆封。

收到文件后应于当日在收文本上登记，写明文件编号、收件日期、份数、内容提要、来文单位等。

填写文件传阅单，附在文件上并将文件放入传阅夹交办公室主任；办公室主任审阅后，在文件传阅单上写明自己的建议，再请领导批阅；急件或重要文件，须在第一时间送办公室交请领导批阅；密级文件只交公司高层管理人员传阅并做好记录，该文件不得携离办公室；文件返回后行政文员要翻阅每份文件传阅单，检查高层领导是否有批示并及时报告办公室主任；无批示的文件按类别归档。

行政文件的发放与传阅流程一、引言行政文件的发放与传阅流程是组织内部有效沟通和信息共享的重要环节。

合理规范的流程能够保障文件的准确传递、及时阅览以及机密性的保护。

本文将详细介绍行政文件的发放与传阅流程，并提供相应建议。

二、文件发放文件的发放是指将文件正式送达到相关人员手中或指定地点的过程。

以下是行政文件发放的流程：1. 准备文件：起草人员根据具体需要准备文件的正文内容，并在文件上标注编号、日期和密级等必要信息。

2. 审核审批：文件经主管部门或领导审核审批通过后，方可正式发放。

审批环节可以依据文件的内容和重要性分为多个级别。

3. 制作多份：将审批通过的文件制作成多份，每份需标注发放对象的姓名或部门。

可以使用复印、打印或电子文档等形式。

4. 封装标记：将文件分别封装，并在封包上标注发放对象的姓名或部门。

对于机密级别较高的文件，还需加盖保密印章。

5. 发放登记：发放人员在发放文件时需填写发放登记表，记录发放的时间、对象和目的等关键信息。

6. 递送或交接：文件发放人员按照发放登记表，将文件递送给对应的人员或部门。

三、文件传阅文件的传阅是指行政文件在组织内部流转、交接的过程。

以下是文件传阅的流程：1. 收到文件：每个接收文件的人员都要在收到文件后及时确认，并签署接收确认单。

确认单上需填写接收时间和接收人员的姓名。

2. 阅览处理：接收人员收到文件后，应及时阅览并进行相应的处理。

根据文件的具体内容，可能需要进行回复、签字或进一步传阅等操作。

3. 传阅登记：文件的接收人员在阅览处理完毕后，应填写传阅登记表，记录传阅时间、传阅人员和传阅目的等关键信息。

4. 传阅范围：在传阅文件时，需根据文件的内容和需要，确定传阅的范围。

有些文件可能只需要传阅给特定岗位或部门，有些文件可能需要传阅给全体员工。

5. 传阅完成：当所有需要传阅的人员都已完成阅览和处理后，传阅流程即可结束。

传阅人员需将文件按要求归档或转交给下一个传阅人员。

公司材料发放管理制度第一章总则第一条为加强公司材料发放管理，规范公司内部文件的备案、归档和发放，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有文件、资料的管理和发放。

第三条公司材料包括但不限于文件、资料、合同、协议、报告、备忘录、便笺等。

第二章材料发放的流程第四条材料的发放需经过书面申请，经审核批准后方可发放。

第五条发放材料的申请表应载明申请人、发放日期、发放目的、材料名称、数量等内容。

第六条申请表应由申请人本人填写，并附上所需材料的清单。

第七条申请表应提交至公司文件管理部门，并由负责人审查后确认。

第八条文件管理部门应在5个工作日内完成审核，并将发放信息录入系统。

第九条文件管理部门应根据申请表的内容，确定发放的时间、人员和数量。

第十条发放材料应签署发放单，记录发放日期、清单和接收人签名。

第十一条接收人应对接收到的材料进行确认，如有破损或遗失应及时通知文件管理部门。

第十二条文件管理部门应定期对发放记录进行审核，确保材料发放的准确性和完整性。

第三章材料的归档和保管第十三条所有文件、资料应按照公司规定的归档要求进行整理和保管。

第十四条文件、资料的归档应按照文件分类、日期顺序、重要性等原则进行归档。

第十五条文件管理部门应定期进行文件整理和清点，确保文件的完整性和安全性。

第十六条文件、资料的归档应标明文件名称、归档日期、存放位置等信息。

第十七条文件、资料的保管应定期进行备份和存档，确保文件的安全性和可靠性。

第四章材料的使用和销毁第十八条使用材料应遵守公司相关规定，不得私自复制或外传文件、资料。

第十九条使用材料涉及机密信息的，应按照公司的安全要求进行处理。

第二十条无用文件、资料应定期进行清理和销毁，不得随意丢弃或外借。

第二十一条文件管理部门应按照公司规定的销毁程序，对无用文件、资料进行销毁处理。

第五章法律责任第二十二条违反本制度的行为，将受到公司制度管理处罚。

第二十三条对于严重违纪行为，公司有权进行纪律处分，并追究相关人员的法律责任。

文件夹的审批、发放、回收和销毁制度1.介绍本制度旨在规范和管理组织内文件夹的审批、发放、回收和销毁过程，确保文件夹的安全性、机密性和可追溯性。

所有员工应遵守本制度，并将其应用于日常工作中。

2.审批程序2.1 提交申请员工需要通过电子申请表格向上级主管提交文件夹审批申请。

申请表格需包含以下信息：文件夹名称文件夹用途文件夹存放地点预计使用时间申请理由2.2 审批流程上级主管将根据申请表格中的内容，评估申请的合理性和必要性。

一般情况下，审批流程如下：部门主管审批安全主管审批行政主管最终审批2.3 审批结果通知一旦审批完成，申请人将收到通知，包括审批结果及相关操作指南。

如审批未通过，将详细说明理由，并提供改进建议。

3.文件夹的发放3.1 发放责任经过审批的文件夹将由行政部门统一发放。

行政部门将确保文件夹的数量和用途与申请一致。

3.2 发放记录行政部门将记录每次文件夹的发放日期、发放人员及接收人员的相关信息，并将其存档备查。

3.3 使用责任一旦收到文件夹，员工有责任妥善使用和保管文件夹。

文件夹仅供工作使用，不得私自调整、复制或借给他人。

4.文件夹的回收4.1 回收原则当文件夹不再使用或超出有效期时，员工有义务将其归还至行政部门。

也可以根据需要提前申请续借或延期使用。

4.2 归还程序员工需要将待归还的文件夹交给行政部门，由行政部门对文件夹进行检查和清点。

确认无误后，行政部门将记录归还日期，并将文件夹重新存放到指定位置。

5.文件夹的销毁5.1 销毁条件文件夹在以下情况下应被销毁：文件夹已过期且不再需要文件夹损坏或无法修复文件夹涉及敏感信息且无需保留5.2 销毁程序行政部门将定期组织文件夹的销毁工作。

销毁程序应包括以下步骤：文件夹清点销毁记录销毁方式：如纸质文件夹应进行机密销毁，电子文件夹应进行安全删除和覆盖处理。

6.处罚措施违反本制度的行为将受到相应的处罚。

如发现丢失、私自调整或未按时归还文件夹等行为，将受到纪律处分，并承担相应的法律责任。

公司文件发放与披露流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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文件发放管理制度流程一、总则为了规范文件的发放管理，提高文件利用效率，保护文件的安全和保密，制定本制度。

二、发放管理范围本制度适用于公司内所有类别的文件，包括纸质文件和电子文件。

三、文件发放方式1. 纸质文件发放：由文件管理员负责纸质文件的管理和发放，收到文件申请后，管理员根据文件权限和审批程序进行审核，然后盖章签字后发放给申请人。

2. 电子文件发放：由系统管理员负责电子文件的管理和发放，申请人向系统管理员提交电子文件申请，系统管理员根据权限设置和审批流程进行审核，然后通过邮件或系统消息的方式发放给申请人。

四、文件发放申请1. 纸质文件申请：申请人填写《文件发放申请表》，并附上相关材料，交给文件管理员进行审批。

2. 电子文件申请：申请人登录系统提交文件申请，在申请表上填写相关信息，等待系统管理员的审批。

五、文件发放审核1. 纸质文件审核：文件管理员对申请人提交的文件申请进行审核，包括核实文件权限、审批流程等，然后签字盖章发放。

2. 电子文件审核：系统管理员对电子文件申请进行审核，包括查看权限设置、审批流程等，然后通过系统进行电子文件发放。

六、文件发放记录1. 纸质文件记录：文件管理员对所有发放的纸质文件进行记录，包括文件名称、发放日期、发放人员等信息，并存档备查。

2. 电子文件记录：系统管理员对所有发放的电子文件进行记录，包括文件名称、发放日期、发放人员等信息，并留存系统数据库中进行备查。

七、文件发放管理制度的执行1. 文件管理员、系统管理员负责制度的执行和管理，确保所有文件的发放遵守规定。

2. 所有员工都要严格按照规定办理文件发放手续，不能私自发放文件或泄露文件内容。

3. 若有违反规定的行为，将视情节轻重进行相应的处理。

八、文件发放管理制度的改进1. 文件管理员和系统管理员不定期对制度的执行情况进行巡查和评估，及时发现问题并进行改进。

2. 根据实际情况及时完善文件管理制度，不断提高文件管理的科学化和规范化水平。