胶料制程QPA检查Checklist V.1
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8.10 测试数据是否真实有效？
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8.11
检测设备是否有检查、测量、测试的管控程序文件?包括：检测设备 台帐、校准计划、召回清单、校准记录/报告
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8.12 检测设备能否满足中德所有测试要求
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8.13 出厂检验报告是否涵盖中德《原辅材料采购规范》中测试要求项目
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8.14
产品开发与变更，投产前中是否做到“三方首件”并保留完整开发、 变更记录
6.1 有没有制定不合格品处理流程?请提供相关表单?
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6.2
不合格项目相关部门是否作出相应的改善措施?改善效果如 何？
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6.3
客户投诉有没有汇总分析？重大质量事故是否组织相关人员召 开专题会议?请提供相关记录。
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7 变更管理
7.1
是否制定内部变更管理流程？是否严格按照流程要求执行变更 操作？
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7.2 变更是否能提前通知客户，并得到客户同意?
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总得分
98 0
合规性：80分以上合格，60分以上需要在限期内整改，二次整改不合格暂停供货，60分以下需要停料
Checklist
得分说明
0.00% 次整改不合格暂停供货，60分以下需要停料整改
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7.3 是否有对供应商的PCN进行管理？并有完整的PCN记录可查?
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8 可靠性测试管理
8.1
是否有计划性的可靠性监控程序来确保所有的失控条件被检查出来， 并重新回受控状态？
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8.2
是否有文件化的可靠性测试计划，含样品数、预期水平和工厂内制造 的每种系列器件的测试频度？
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8.3 测试计划是否覆盖中德《原辅材料采购规范》中产品技术要求。
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4.5 有没有指定可靠性测试监控计划?请提供测试报告
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4.6 物料有没有送第三方检测？请提供检测报告
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5 培训
5.1
岗位职责是否明确？针对岗位职责和技能需求有没有制定培训 计划？是否按照培训计划实施培训?
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5.2
关键岗位是否经过专门的培训,是否有上岗证？有没有相关的 培训记录？
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6 不合格纠正、预防
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8.4 是否按照可靠性测试频度实施检验
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8.5
为控制早期失效，是否具备检测能力在材料投产前发现失效异常并制 止
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8.6 是否定期向中德提供可靠性试验报告?
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8.7 是否有定期的第三方送检计划并实施？
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8.8 这些检验、测试方法和测试覆盖率是否能保证出货满足客户要求？
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8.9 是否有具备措施，可及时将测试失效产品锁定，隔离，召回？
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3.4 切割好的物料是否有包装要求？有没有标签标示？
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3.5 磅秤有没有定期校准和点检？
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4 检测
4.1 胶粒有没有进行压片留样？
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4.2
测试项目是否符合工艺规范要求？（色差、介电强度、机械性 能、密度、氧指数、高低温等）
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4.3 检测设备有校准和及时点检?
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4.4 测试是否有环境控制要求?有没有记录？
序号 1 小料控制
胶料制程QPA检查Checklist
评分等级参考
评分 等级
得分
1.1 来料是否有出厂检验报告?
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1.2 胶料配色对色粉的含量是否有做要求?
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1.3 所有的物料是否都经过环保测试？
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1.4 所用的测量工具是否都经过校准和定期点检？
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1.5 原材料是否有仓储要求?有没有记录？
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1.6 来料区域是否有区域划分（待检区、合格区、不合格区）？
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1.7 不合格品是否进行处置和管理？有没有相关的流程规定？
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1.8 是否制定抽样计划?抽样标准是什么？
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.9 原材料是否送第三方检测？能否提供有效的检测报告？
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2 大料、搅拌控制
2.1 大料配比是否有明确要求？
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2.2 一次搅拌的数量有没有要求？
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2.3 搅拌时间、温度是否有明确要求？怎么控制?
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2.4 磅秤和其它量具有没有校准和点检？
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2.5 对搅拌好的物料有没有判定标准？是否有问件受控？
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2.6 是否制定操作流程规范？
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2.7 生产区域是否有环境控制要求？有没有记录？
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3 挤出、造粒控制
3.1 造粒温度是否有做明确要求?
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3.2 过滤网更换频率有没有规定？
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3.3 塑料颗粒大小有没有文件规定?
