下载文档原格式
存货管理基本流程存货管理是企业运营管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的盈利能力、资金占用成本以及顾客满意度。
一个有效的存货管理流程能够提高企业的供应链效率，优化库存水平，降低资金占用成本，减少过剩和缺货现象。
下面将详细介绍存货管理的基本流程。
一、需求预测需求预测是整个存货管理的第一步，可以通过历史销售数据、市场调研和预测模型等方法进行。
企业需要对产品的销售趋势、季节性需求以及市场变化有所了解，以便合理预测销售量。
二、订单管理在了解了预测需求后，企业可以根据销售量来制定订单，并进行订单管理。
订单管理包括订单的及时录入、审核和跟踪，以确保产品的及时生产和交付。
三、供应商选择和采购根据订单的需求量和时间要求，企业需要选择合适的供应商进行采购。
供应商选择的关键因素包括供应商的可靠性、价格、交货能力和质量等。
在与供应商进行谈判和签订合同之后，企业可以开始采购，并确保采购的产品数量和质量与订单相符。
四、库存管理库存管理是存货管理的核心环节，主要包括库存的入库、出库、计量、记录和盘点等。
企业需要建立有效的库存管理系统，包括明确的入库和出库流程、库存的分类和标记、库存容量的控制以及库存的安全保障等。
五、供应链管理供应链管理是整个存货管理的一个重要环节，它涉及到从原材料供应商到最终顾客的整个价值链过程。
供应链管理包括供应商的选择和评估、运输和物流的管理、产品质量的控制以及信息系统的支持等。
六、销售预测和补货销售预测是存货管理的一个继续循环的步骤，它可以通过销售数据、市场调研以及顾客反馈等方式进行。
销售预测能够帮助企业及时发现销售趋势和需求变化，以便及时补充存货。
七、存货评估和优化存货评估是对存货的质量和数量进行定期评估，以确保存货的价值和利用率。
通过存货评估，企业可以及时调整库存水平，增加或减少存货的订购数量。
八、存货周转率分析与改进存货周转率是衡量企业存货运营效率的一个重要指标。
企业可以通过存货周转率的分析和比较，找出存货运营中的问题和改进的方向，比如提高销售预测准确度、优化供应链管理、精细化库存管理等。
存货管理制度及管理流程一、前言随着企业规模的不断扩大，管理层更加重视存货的管理，因为存货作为企业最重要的资产之一，其管理对于企业的盈利能力和财务状况有着重要的影响。
有效的存货管理可以帮助企业降低成本、提高资金利用效率、加强市场竞争力，因此建立一个科学合理的存货管理制度及管理流程对企业的经营发展至关重要。
二、存货管理制度存货管理制度是企业管理存货的基本规章制度，是企业存货管理工作的体系架构和操作规范。
一个完善的存货管理制度应该包括以下内容：1. 存货分类管理制度根据存货特性和用途，对存货进行分类管理，明确不同类别存货的管理要求和流程。
2. 存货采购管理制度明确存货采购的流程和程序，包括采购流程、验收流程、供应商管理等内容，规定采购流程的内部审批权限和程序，以及对供应商的评估和管理要求。
3. 存货入库管理制度对存货入库的流程、程序和责任进行规范，明确入库单据和登记要求，做到凭证齐全、记录真实。
4. 存货出库管理制度规定存货出库的流程、程序和责任，包括出库单据和登记要求，审批权限和程序，以及安全、防损措施等内容。
5. 存货库存盘点制度规定存货库存盘点的周期、方式和程序，明确盘点的责任和程序，确保存货盘点的及时性和准确性。
6. 存货报废处理制度规定存货报废的程序和要求，包括报废申请、审批、记录和处置方式，做到合理利用和安全处理。
7. 存货质量管理制度明确存货质量管理的目标和要求，包括质量检验、质量控制、质量记录和质量反馈等内容，确保存货质量的稳定和可靠。
8. 存货成本核算制度规定存货成本核算的方法和程序，明确成本计算的标准和调整要求，规范成本记录和成本分析，促进成本控制和管理。
以上是一些常见的存货管理制度，企业可以根据自身的实际情况和需求进行相应的补充和完善。
三、存货管理流程存货管理流程是存货管理制度的具体执行方式，是存货管理活动的操作指南和操作规范，是企业管理存货的具体实施步骤。
1. 存货采购流程（1）接到存货采购需求后，由采购部门根据实际需求编制采购计划，并进行供应商的选择和询价工作。
存货管理制度(附件)存货管理制度一、目的与范围为了规范公司存货管理，加强对存货的管理，提高库存周转率，降低库存占用成本，减少因存货管理不当带来的风险，特制定本制度。
本制度适用于公司所有仓库的存货管理。
二、管理责任公司总经理对存货管理的总体责任，包括：1.确保存货管理规范合理、科学高效。
2.提高库存周转率，降低库存占用成本。
3.管理存货，保证存货的完整性和安全，并防止库存损失和浪费。
仓库管理员是公司存货管理的具体负责人，主要职责是：1.制定仓库的货品存放计划、存储安排。
2.对货品的进出仓库进行及时、准确的记录。
3.对仓库内的货品进行定期盘点。
三、存货管理流程1. 入库流程1.1 仓库管理员对货物进行收货验收。
1.2 收货验收合格的货物按照规定进入仓库。
1.3 收货单据应齐全，记录登记准确无误。
2.出库流程2.1 仓库管理员根据出库单据对货物进行出库操作。
2.2 出库单据应齐全、准确，严格执行审批流程。
2.3 发货前对货品进行品质、数量、外观等检查，保证发货满足要求。
3. 库存管理流程3.1 定期盘点存货，确保库存数量准确无误。
3.2 定期分类清理存货，防止存货过期或损坏。
4. 库存周转率4.1 不良品应及时处理，不得留存在库存中。
4.2 异常库存应及时调拨或销毁。
4.3 库存周转率要定期进行分析和评估，确保库存周转率高级效益。
五、附则本制度自颁布之日起执行。
如有违反本制度的行为，追究相关责任。
如对本制度有任何疑问和建议，欢迎提出，谢谢！。
小企业存货管理制度一、总则为规范小企业存货管理，提高资金运作效率，降低风险，确保企业正常运营，特制定本存货管理制度。
二、范围适用于本企业所有存货管理相关工作，涉及该企业所有部门及人员。
三、存货管理流程1. 存货的申购- 根据生产计划和销售预测，部门负责人填写存货申购单，并提交给采购部门。
- 采购部门根据申购单内容进行询价、比价并确定供应商。
- 采购部门在供应商签订合同后将存货进货。
进货单据由财务部门审核并存档。
2. 存货的入库- 收到存货后，仓库人员将存货按照类型、批次等合理排放，并填写入库登记簿。
- 入库存货需进行质量检验，不合格的存货应及时退回。
3. 存货的管理- 仓库设定合适的存储条件及保管措施，以确保存货质量安全。
- 仓库人员定期进行存货盘点，核实存货数量与系统数据的一致性。
- 存货应按照先进先出原则进行管理，避免存货过期或损耗。
4. 存货的领用- 部门负责人提出存货领用申请，经过审核后，向仓库人员领取所需存货。
- 领用存货后需及时填写领用单，并在系统中更新相关数据。
5. 存货的出库- 出库操作应根据领用单准确核对存货种类、数量等信息。
- 出库存货由仓库人员操作，出库单据需由财务部门审核并确认。
6. 存货的报废处理- 发现存货过期、损坏或无法使用的情况，应及时记录并报废处理。
- 报废存货需由专人处理，确保环保合规。
四、责任制度1. 仓库人员- 负责存货的入库、出库、盘点等工作，确保存货安全、清晰。
- 对存货的保管负有责任，不得私自调拨、借用存货。
2. 采购部门- 根据生产需求和销售情况，及时采购相应存货。
- 确保供应商的信誉和产品质量，保障存货采购的合法合规。
3. 部门负责人- 根据实际需要，制定存货申购计划，确保存货使用的合理性。
- 对部门存货使用情况进行监督和管理，预防存货浪费。
4. 财务部门- 负责存货进销存数据的统计、核对和分析，确保数据准确性。
- 对存货的价值评估和折旧计提进行监督，保持财务数据的真实可靠。
XX公司存货管理内部控制业务流程存货管理是一个企业重要的内部控制环节，能够有效监督和控制企业的存货流转、使用和保管，确保企业资产的安全、准确和有效管理。
以下是XX公司存货管理的内部控制业务流程。
1.存货采购控制（1）制定完善的存货采购政策和程序，明确采购权限和程序，确保采购活动合规和规范。
（2）建立供应商资质评估制度，对供应商进行评估，确保采购的存货质量和价格的合理性。
（3）建立采购合同审批程序，确保采购合同的合法性和有效性。
2.存货入库控制（1）建立严格的入库验收制度，确保入库的存货符合规定的要求和数量。
（2）建立入库记录和盘点记录，明确记录存货的种类、数量和质量。
（3）建立合理的存货分类和标识制度，确保存货的易辨认和管理。
3.存货保管与管理（1）实行存货分类管理，确保存货按照种类、性质和质量进行妥善保管和管理。
（2）建立存货保管责任制度，明确存货保管人员的职责和权限，确保存货不受损失和滥用。
（3）建立定期盘点制度，对存货进行定期盘点，核实存货的实物与账面的准确性。
4.存货出库控制（1）建立严格的出库审批程序，制定出库申请和审批流程，确保出库的合理性和便利性。
（2）实施存货领用制度，对存货的出库进行登记和记录，明确存货领用人员和数量。
（3）建立库存监控机制，确保存货的及时补充和库存的合理控制。
5.存货报废和损失控制（1）建立存货报废和损失审批程序，确保存货报废和损失的合理性和准确性。
（2）建立多级报废审批机制，对存货报废和损失进行多级审批，防止人为损害企业利益。
（3）建立存货报废和损失记录，对报废和损失的存货进行记录和追踪。
6.存货财务核算控制（1）建立存货核算制度，明确存货的计价原则和核算方法，确保存货的正确计价。
（2）建立存货期末盘点程序，对存货进行年度末的盘点，核实存货的准确性和账面的一致性。
（3）建立存货跟踪和分析报告机制，定期分析存货的变动情况和原因，及时发现和纠正问题。
通过对以上存货管理的内部控制业务流程的执行，XX公司可以有效监督和控制存货的采购、入库、保管、出库和财务核算环节，确保存货的安全、准确和有效管理，保障企业的正常经营和财务健康。
存货管理流程存货管理是企业运作中不可或缺的一环，它涉及到企业的订货策略、供应商管理、库存控制等多个方面。
下面将介绍一下一般企业存货管理的流程。
首先是预测需求。
企业需要通过市场调研、销售数据分析等方式，预测未来一段时间的产品需求量。
这样能够为后续的订货和库存控制提供基础数据。
其次是订购物料。
根据预测的需求量，企业需与供应商进行协商，确定所需要的物料数量和价格。
在订购时，企业需要考虑物料的供货周期、价格稳定性等因素，以确保供应的连续性和稳定性。
然后是订单跟踪。
一旦订购完成，企业需要跟踪订单的进展情况。
这包括监控供应商的发货时间、物料的运输情况等，以保证订购的物料能按时到达企业。
接下来是入库和检验。
当物料到达企业时，需要进行入库和检验工作。
入库包括对物料进行入库登记和入库操作，确保物料数量和质量的准确性。
检验包括对物料进行质量检验，确保物料的合格性。
然后是库存管理。
通过使用库存管理系统，企业能够准确掌握各种物料的库存情况，包括库存数量、库存成本等。
通过库存管理系统的分析报告，企业能够做到合理的库存控制，避免缺货和过多库存的情况发生。
最后是销售和结算。
当企业有销售订单时，需要将所需物料从库存中出库，用于生产或销售。
同时，企业需要进行销售结算，包括销售订单的确认、发票的开具等工作，以完成整个销售过程。
总结起来，企业存货管理的流程主要包括预测需求、订购物料、订单跟踪、入库和检验、库存管理以及销售和结算。
通过合理的存货管理流程，可以帮助企业准确掌握物料的需求和库存情况，实现供应链的高效运作，提高企业竞争力。
一、目的为规范茶叶公司的存货管理，确保存货数量准确、质量稳定，降低库存成本，提高企业经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于茶叶公司所有存货的采购、验收、储存、领用、盘点、处置等环节。
三、存货分类1. 原料：茶叶、茶具、包装材料等。
2. 在产品：半成品、待包装产品等。
3. 成品：已包装完成的茶叶产品。
4. 废品：不合格或无法继续加工的茶叶产品。
四、存货管理制度及流程1. 采购管理（1）采购部门根据销售计划、库存情况和市场行情，制定采购计划。
（2）采购计划经批准后，采购部门负责实施。
（3）采购过程中，严格审查供应商资质，确保采购质量。
2. 验收管理（1）验收部门对采购的存货进行严格验收，确保数量、质量符合要求。
（2）验收合格后，填写验收单，并将验收单送至财务部门。
3. 储存管理（1）仓库管理人员根据存货分类，合理规划储存区域。
（2）储存过程中，保持仓库整洁、通风、干燥，防止霉变、虫蛀。
（3）定期检查存货质量，发现问题及时处理。
4. 领用管理（1）领用部门填写领用单，经审批后由仓库管理人员办理领用手续。
（2）领用过程中，严格按照领用单规定数量、规格领取。
5. 盘点管理（1）每月进行一次全面盘点，确保存货数量准确。
（2）盘点过程中，核对存货数量、质量，填写盘点表。
（3）盘点结束后，将盘点表送至财务部门。
6. 处置管理（1）对过期、变质、不合格的存货，及时进行处置。
（2）处置过程中，做好记录，确保处置合理。
五、奖惩措施1. 对存货管理优秀的部门和个人给予奖励。
2. 对存货管理不善，造成损失或浪费的部门和个人进行处罚。
六、附则1. 本制度由茶叶公司负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
存货管理制度_存货管理制度及流程一、存货管理制度的制订1.制定目的和依据：制订存货管理制度的目的是为了加强对存货的管理，提高存货周转率和利用率，减少存货积压和浪费，保障企业的经营效益。
制订存货管理制度的依据是企业的内部管理需求、相关法律法规和政策以及市场需求等。
2.制度内容和条款：制订存货管理制度应包括存货的分类和编码规则、采购流程、入库流程、库存管理、销售管理、报废处理等内容。
在具体条款上应包括各环节的职责、操作规范、信息记录和报告要求等。
3.内部审批和发布：制订存货管理制度需要经过企业内部的审批程序，包括相关部门、中层管理人员和高层领导的审批，确保制度的科学性和可行性。
审批通过后，应将制度以适当的形式发布给全体员工，并进行培训和宣传。
二、存货管理流程1.采购流程：(1)采购计划：根据市场需求和销售预测，制定存货的采购计划，包括采购种类、数量和时间等。
(2)供应商选择：选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同，明确价格、交货时间和质量要求等。
(3)采购订单：根据采购计划和供应商合同，制定采购订单，并将订单发送给供应商。
2.入库流程：(1)入库登记：将采购验收合格的存货进行入库登记，记录存货的入库时间、数量和质量等信息。
(2)存货分类和编码：根据企业的需求，对存货进行分类和编码，方便存货的管理和查找。
(3)存货上架：将入库的存货按照编码或分类进行上架，确保存货放置整齐、方便取用。
3.库存管理：(1)库存盘点：定期对存货进行盘点，核实存货的数量和质量，确保账实一致。
(2)库存报表：根据盘点结果，生成库存报表，包括库存数量、成本、周转率等信息。
(3)物料补充：根据库存报表和市场需求，及时进行物料的补充采购，保持适当的库存水平。
4.销售管理：(1)销售订单：根据客户需求，签订销售订单，并将订单发送给仓库备货。
(2)出库管理：根据销售订单，仓库进行存货的出库，并记录出库的数量和日期等信息。
(3)销售报表：根据出库记录，生成销售报表，包括销售数量、销售额、毛利润等信息。
存货管理制度及流程一、存货管理制度存货是企业在日常经营活动中不断输入、加工和销售的各类物品的总称，是企业的主要资产之一。
为了保证企业的资产安全和经营的正常运转，需要建立科学的存货管理制度，确保存货的合理配置和有效利用。
存货管理制度是企业为了明确存货相关操作流程，保证存货安全、合理运作和避免损失而制定的规章制度，是企业存货管理工作的基本依据。
具体包括以下几个方面：1. 存货分类管理根据不同特点和用途，企业将存货进行分类管理，对不同类别的存货进行统一管理和监控，以便更好地分析和把握存货的状况。
2. 存货采购管理存货采购管理是企业存货管理制度的关键环节，对存货的采购数量、价格和供应商进行严格管理和控制，确保存货的质量和进货的合理性，避免存货积压和过量采购。
3. 存货入库管理存货入库管理是确保存货安全和完整的一项重要工作，需要建立严格的入库程序和流程，对存货进行标识、检验和记录，以便随时查阅和盘点。
4. 存货出库管理存货出库管理要求对存货的出库进行严格的审批和记录，确保存货的出库符合规定，并进行适当的清点和核对。
5. 存货盘点管理存货盘点是固定资产管理的基础，要求企业定期对存货进行盘点，确保存货数量和质量的准确与可靠。
6. 存货报废处理存货报废是不可避免的，需要建立相关的存货报废流程和程序，对报废的存货进行分类和处理，避免造成资源和资产的浪费。
二、存货管理流程存货管理流程是指企业对存货管理制度进行操作和实施的具体流程和步骤，通常包括以下几个方面：1. 采购计划根据企业的生产经营需要，制定存货的采购计划，明确存货的品种、数量和时间，确保存货的有效供应和充分利用。
2. 供应商选择根据存货的品种和质量要求，选择合适的供货商，签订合同和协议，明确双方的责任和权利。
3. 采购审批对存货采购进行审批，确保采购的合理性和合规性，避免存货的滞销和过剩。
4. 入库管理存货到货后，进行入库管理，包括验收、标识、记录和分类存放等工作，确保存货的完整和安全。
存货管理的流程步骤有哪些加强存货的日常管理可以有效降低存货管理风险，所以很多的人都会想要知道如何管理存货。
下面为您精心推荐了存货管理的流程，希望对您有所帮助。
存货管理的流程1.存货采购环节。
首先，要做好存货规划，合理制定经济订货批量和存货资金的占用额。
其次，严格采购纪律，建立采购体系的反舞弊机制，对关键岗位的采购人员实行不定期强制轮岗或休假的制度，加强对存货采购人员的监督和检查。
再次，建立存货请购、询价与审批机制。
此外，建立大额采购的招投标管理制度和批量订货制度，提高存货采购环节的议价能力，以获取较低的采购价格，降低采购成本。
2.验收入库环节。
企业外购存货和自己生产的存货，都必须经过验收质检环节，以保证存货的数量和质量符合合同规定及产品质量要求。
验收程序不规范、验收标准不明确，可能导致存货数量克扣、以次充好、账实不符。
存货验收入库环节，应着力做好以下工作：(1)验收质检部门同采购部门职责分离，建立严格的质量控制标准，健全验收流程;(2)外购存货的验收应当重点关注合同、发票等原始单据与存货的数量、质量、规格等核对一致，存货是否有残次损坏;(3)自制存货的验收，应当重点关注产品质量，检验合格的半成品、产成品才能办理入库手续，不合格品应及时查明原因、落实责任、报批处理。
3.存货仓储保管环节。
企业需建立完善的存货仓储保管制度，加强存货的日常保管和检查工作，严格限制未经授权的人员接触存货，这一环节应做好以下工作：存货在不同仓库之间流动时，应当及时办理出入库及调拨手续;存货要按照物资所要求的储存条件妥善保管，做好防火、防水、防盗、防变质等保管工作;不同批次、型号和用途的存货分类存放，防止周转成本的浪费。
4.存货出库环节。
存货领用发出审核不严格、手续不完备，可能导致货物流失。
因此，企业应当明确存货发出和领用的审批权限，健全存货出库手续。
仓储部门应核对经过审批的领料单或销售发货通知单的内容，做到单据齐全，名称、规格、计量单位准确，符合条件的准予领用或发出，并与领用人当面核对、点清交付、签字确认，单据及时转财务进行账务处理。
仓库存货管理规定及管理流程1. 简介本文档旨在规范仓库存货管理的流程和程序，确保存货的安全和有效管理。
2. 存货分类根据存货的性质和特点，将存货分为以下几类：- 原材料：用于生产或加工商品的原始材料。
- 半成品：已经完成部分加工但还未成为最终产品的物料。
- 成品：已经完成全部加工并可以交付给客户的产品。
- 耗材：仓库内使用的非生产消耗品，例如办公用品等。
3. 存货管理流程为了确保存货的及时、准确、安全管理，以下是存货管理的流程：3.1 存货进货- 根据生产计划或销售需求，仓库管理员与采购部门协调，确定仓库需要进货的数量和时间。
- 采购部门根据需求，与供应商进行谈判及下订单。
- 供应商将物料运送到仓库，并与仓库管理员进行验收，确认数量和质量是否符合要求。
- 验收合格的物料将被入库，并进行相应的记录。
3.2 存货出库- 根据生产计划或销售订单，仓库管理员确定需要出库的存货数量和时间。
- 仓库管理员依据出库单以及相关文件，将存货从仓库中取出，并进行相应的记录。
- 出库的存货将交付给生产部门或销售部门，并记录交接情况。
3.3 存货盘点- 定期进行存货盘点，比对实际库存与记录库存的差异。
- 若发现差异，仓库管理员需要及时调查原因，并修正库存记录。
3.4 存货保管- 存货应当妥善保管，确保其安全，防止损失和损毁。
- 不同种类的存货应当分别存放，并做好标识和分类记录。
3.5 存货报废- 对于过期、损坏或不合格的存货，仓库管理员应及时报废，并进行相应记录。
- 存货报废应遵守相关规定和程序。
4. 存货管理责任- 仓库管理员负责存货管理的日常运作，包括进货、出库、盘点等。
- 采购部门负责与供应商协调进货事宜。
- 生产部门负责及时提供生产计划，以供仓库管理员安排存货进出库。
- 销售部门负责提供销售订单，以供仓库管理员安排存货出库。
5. 纪律与处罚- 仓库管理员应遵守存货管理的相关规定和程序，如有违反将受到相应纪律处分。
存货管理制度及流程存货是企业重要的经济资源之一，良好的存货管理制度及流程对于企业的发展至关重要。
存货管理制度是指对存货的采购、入库、出库、盘点等环节进行规范和控制的一套制度和程序。
下面将分别介绍存货管理的制度和流程。
一、存货管理制度的建立1.确定管理责任。
企业需要明确存货管理的具体责任人，明确责任人的职责范围和执行程序，确保各个环节的顺利进行。
2.制定存货管理政策。
企业需要制定存货管理的政策，明确存货的需求、采购、仓储、出库等方面的规定，确保存货管理的顺利进行。
3.建立存货管理制度。
企业需要建立针对存货管理的具体制度，明确存货的分类、编号、计量、计价、估价、处理等方面的规定，确保存货信息的准确和完整。
二、存货管理流程1.存货采购流程（1）确定采购需求。
根据生产计划和销售计划，确定存货的种类、数量和规格，并编制采购计划。
（2）选择供应商。
根据存货的质量和价格等因素，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
（3）通知供应商。
向供应商发出采购通知书，确认供货时间、地点和方式等，并进行采购合同的履行。
（4）验收存货。
在存货到货后，进行验收工作，确认存货的质量、数量和规格是否符合要求。
（5）入库存货。
将验收合格的存货送至仓库，并进行准确的入库操作，确保存货信息的准确和完整。
2.存货出库流程（1）确认领用需求。
根据生产计划和销售计划，确定存货的使用部门以及存货的数量和规格。
（2）制作领用申请单。
使用部门根据需要，填写领用申请单，并交由库房管理员核对和审核。
（3）出库存货。
库房管理员根据领用申请单，按照规定的出库程序进行出库操作，并记录出库信息。
（4）更新存货台账。
出库后，及时更新存货台账，确保存货信息的准确和完整。
3.存货盘点流程（1）定期盘点。
企业需要定期进行存货盘点，确定存货的实际数量和质量，并核对与账面数量之间的差异。
（2）盘点记录。
对于每一次盘点，要记录盘点的时间、地点、盘点人员、盘点结果等相关信息，并做好盘点报告。
仓库库存管理流程实用10篇仓库库存管理流程 1一、入库阶段1、物料入库__仓管员要求亲自同送货人员办理交接手续、核对清点物料名称、数量是否一致、并签收。
2、货物送至待检区(未经检验合格不准进入库，更不允许投产使用)。
3、物料归仓、必须在指定区域进行堆码、苫垫作业，并作好登记__(物料存量管制卡)。
4、不合格的物料应隔离存放(不良品区域)。
二、保管阶段：1、物料的储存保管、应根据物料的特性、用途规划仓库区域，定置存放管理。
2、物料堆放应尽量做到过目点数、检点方便、整齐易取。
3、仓管员对库存、代管、暂收的物料、以及设备、容器、工具等均负有保管的直接责任、应作到人各有责、物各有主。
4、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏仓管员应如实上报，由部门审批后、方可处理、未经批准的一律不准擅自更改账目或处理物料。
5、仓内储存的所有物料考虑其特性、注意温度、湿度、通风状况、照明等条件，保证物料的仓储安全和保质。
6、物料的堆放应考虑“先进先出’’原则、以便方便出库。
7、未经权责主管批准，仓库的物料一律不准擅自借出、拆件零发私自挪用等。
8、禁止非仓储人员擅自入库、并遵守“公司安全规章__、仓库安全管理规定”。
三、物料出库阶段：1、应按先进先出、按单办理的原则发料。
2、确认名称、规格、代码、数量、并有责权人的签名。
3、超领物料应有“物料超领单”且手续齐全，代用的物料应有“物料代用申请单”调拨物料应有“物料调拨单”方可领料。
4、成品出货必须有“销售计划与出货通知单”并经权责人审核5、制作样品、领用料品、成品须有权责人主管核准的手续方可运做。
6、仓管员发料时应与领料人员办理手续，当面点清交接，防止出错。
7、所有的发料单、来料凭证，仓管员应妥善保管、不得丢失。
仓库库存管理流程 2一、仓库基本管理：1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。
一、目的为加强公司存货管理，提高存货周转效率，降低存货成本，确保存货信息的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有存货的采购、入库、保管、出库、报废、盘点等环节。
三、存货财务管理制度1. 采购管理（1）采购部门根据生产计划、销售预测和库存情况，编制采购计划，报财务部门审批。
（2）财务部门对采购计划进行审核，确保采购计划合理、合规。
（3）采购部门按照审批后的采购计划进行采购，并及时将采购发票提交财务部门。
2. 入库管理（1）仓库管理人员在收到采购部门提交的采购发票后，对货物进行验收，确认货物数量、质量符合要求。
（2）验收合格后，仓库管理人员填写入库单，并将入库单连同采购发票一并提交财务部门。
（3）财务部门对入库单和采购发票进行审核，确认无误后，登记存货台账。
3. 保管管理（1）仓库管理人员负责对存货进行分类、标识、存放，确保存货的安全、整洁。
（2）仓库管理人员定期对存货进行检查，发现异常情况及时上报。
4. 出库管理（1）销售部门根据销售订单，填写出库单，提交仓库管理人员。
（2）仓库管理人员根据出库单，核对存货数量、质量，确认无误后，办理出库手续。
（3）财务部门对出库单进行审核，确认无误后，登记存货台账。
5. 报废管理（1）仓库管理人员对报废存货进行核实，填写报废单，提交财务部门。
（2）财务部门对报废单进行审核，确认无误后，按照规定程序进行报废处理。
6. 盘点管理（1）财务部门负责组织定期盘点，确保存货账实相符。
（2）盘点过程中，发现差异的，及时查明原因，并采取措施进行处理。
四、存货财务流程1. 采购部门编制采购计划，提交财务部门审批。
2. 财务部门对采购计划进行审核，确保采购计划合理、合规。
3. 采购部门按照审批后的采购计划进行采购，提交采购发票。
4. 仓库管理人员进行验收，填写入库单，提交财务部门。
5. 财务部门对入库单和采购发票进行审核，登记存货台账。
存货管理流程及实施细则存货管理是企业经营管理的一个重要环节，它涉及到企业采购、库存、销售等多个环节。
一个良好的存货管理流程和实施细则可以帮助企业提高库存周转率，减少库存损耗，提高经营效益。
下面将详细介绍存货管理流程及实施细则。
一、存货管理流程1.采购计划制定：根据市场需求和企业销售计划，制定存货采购计划，确定采购数量和时间节点。
2.供应商选择和评估：评估供应商的信誉度、交货能力、产品质量等因素，选择合适的供应商。
3.采购订单下达：根据采购计划，与供应商签订采购订单，并明确供货时间和质量要求。
4.供货跟踪：跟踪供应商的供货情况，保证按时供货，并及时处理供应商延迟供货等问题。
5.入库管理：对收到的存货进行检验，确保存货质量符合要求，然后按照规定的流程存放于仓库，做好入库记录。
6.库存管理：定期进行库存清点，及时了解存货数量和状态，并按照库存管理原则进行合理的库存规划。
7.出库管理：根据销售订单进行存货出库，确保按时出货，并及时更新库存记录。
8.库存周转：根据存货周转率目标，采用各种手段提高存货周转率，如促销、订货周期的缩短等。
9.库存盘点和损益处理：定期进行库存盘点，发现存货损耗或过期等问题时，及时处理并记录损益。
10.存货分析与优化：根据存货数据进行分析，找出存货结构不合理的问题，并制定相应的优化措施。
二、存货管理实施细则1.采购合同管理：与供应商签订采购合同，明确供货时间、质量要求等，保证采购的存货符合要求。
2.出入库管理：制定明确的出入库操作规范，规定单据的填写要求和审核流程，确保存货的准确入库和出库。
3.存货分类和标识：将存货进行分类，并进行标识，方便库存管理和查找，以及避免存货混淆和遗失。
4.存货质量管理：加强对存货质量的监控和检验，建立存货质量档案，及时处理不合格品，降低存货损耗。
5.定期库存清点：定期进行库存盘点，比对实际库存与账面库存，及时发现存货异常情况，并进行调整和处理。
6.库存预警机制：根据存货周转率目标，制定库存预警机制，及时警示超过警戒库存的存货，并采取相应的措施。
存货管理业务流程一、存货管理的重要性存货是企业核心资产之一，直接关系到企业的生产、销售和盈利能力。
良好的存货管理能够确保企业的经营顺利进行，提高效益和竞争力。
为了有效管理存货，企业需要建立一个完善的存货管理业务流程。
二、存货管理业务流程的设计1. 存货采购存货采购是存货管理流程的起点。
在此步骤中，企业应当制定明确的采购标准和流程，包括确定采购数量、选择供应商以及签订合同等。
同时，应当建立供应商管理制度，定期审查和评估供应商的质量和信誉，确保采购的存货符合企业的需求。
2. 存货收货存货收货是在采购完成后，将存货物品送至企业仓库的过程。
在存货收货环节中，企业应当进行验收，确保所收货物的数量和质量与采购合同一致。
同时，应当建立检查和记录制度，记录存货的入库时间、编号以及存放位置等信息，以便后续管理和查询。
3. 存货入库存货入库是将存货物品妥善存放到企业仓库中的过程。
在存货入库环节中，企业应当按照一定的规则和方法，对存货进行分类、编号和标识，确保存货易于管理和检索。
此外，应当建立严格的存货盘点制度，定期对存货进行盘点，确保存货数量的准确性。
4. 存货出库存货出库是按照订单或销售需求，将存货从仓库中取出的过程。
在存货出库环节中，企业应当根据实际需求，制定出库计划，确保及时、准确地出库。
同时，应当建立查验和记录制度，记录存货的出库时间、接收人员和用途等信息，以便后续追踪和核对。
5. 存货销售存货销售是将存货物品交付给客户的过程。
在存货销售环节中，企业应当建立明确的销售管理流程，包括订单处理、交付方式和付款要求等。
同时，应当做好售后服务，及时处理客户的投诉和问题，提升客户满意度和忠诚度。
6. 存货报废存货报废是将无法继续使用或销售的存货进行处理的过程。
在存货报废环节中，企业应当依据法律法规和内部规定，制定明确的报废程序，并经过相应的审批和记录。
此外，应当建立报废存货的分类和处置方式，以减少环境污染和资源浪费。
存货管理流程
为了规范公司存货管理，加强存货的内部控制，防范和规避存货日常管理中出现的差错，保证存货的完整、安全，提高存货的运营效率，结合公司实际情况，特制定公司存货管理流程。
存货的范围：生产所需原辅材料、包装材料、劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品、在制品、产成品。
一、存货入库
（一）原辅材料、包装材料入库
1.原辅材料、包装材料实物入库
1.1原辅材料、包装材料抵达公司后，采购员和仓管人员对其包装进行初验，依据采购订单对原辅材料、包装材料品名、规格、外观质量、数量进行初验收，若所收原辅材料、包装材料与采购订单不符，仓管人员有权拒收。
初验合格后，仓管人员在供应商提供的一式两联的“送货单”上签字确认收货，一联返供应商，一联仓管人员留底（若供应商丢失其“送货单”联次，仓管人员不得重复签收，可提供留底“送货单”复印件）。
原辅材料、包装材料初验合格并已清洁的原辅材料、包装材料经编号后填写物料请验单交质量部进行取样，取样后的原辅材料、包装材料设立黄色待验牌。
并及时填写货位卡及寄库记录，登记“物料购进台账”。
1.2若检验合格，依据质量部发放的原辅材料、包装材料检验报告书，原辅材料、包装材料用合格的标记牌替换黄色待验牌，重新核对品名、数量、编号、来源，标记牌上粘贴绿色合格证。
将原辅材料、包装材料按规定放入合格区。
仓管人员填写“物料入库单”（一式三联，一联库房，二联采购，三联财务，“物料入库单”入库日期、物料名称、规格型号、批号、数量、供应商名称各要素必须填写齐全并有仓库主管、仓库管理员以及采购员签字。
）及“货位卡”的入库记录，并登记台账。
1.3若检验不合格，依据质量部发放的“不合格报告书”，将原辅材料、包装材料移至不合格品库，设立红色不合格品库，同时填写不合格“物料购进台账”。
仓管人员收到供应商退回的“收货单”联次后在采购人员提出的“质检不合格退货申请”上签字方能办理退货手续。
2.原辅材料、包装材料入库手续
2.1仓管人员收到原辅材料、包装材料当日将“物料入库单”二联采购、三联财务返对应部门。
2.2采购人员将附有“物料入库单”的采购发票（品名、规格、数量不明晰的附采购清单）递交财务部，财务部门对采购发票与“物料入库单”的一致性进行审核。
（二）劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库
1.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品实物入库
1.1劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品抵达公司后，采
购员和仓管人员对其包装进行初验，依据采购订单对物料品名、规格、外观质量、数量进行核对，若所收物料与采购订单不符，仓管人员有权拒收。
初验合格后，仓管人员在供应商提供的一式两联的“送货单”上签字确认收货，一联返供应商，一联仓管人员留底（若供应商丢失其“送货单”联次，仓管人员不得重复签收，可提供留底“送货单”复印件）。
2.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库手续
2.1同本文一（一）1.1
（三）产成品入库
1.产成品实物入库
1.1每批成品生产结束后，生产部先将成品寄库，并填写“货位卡”寄库记录。
1.2质量部抽样检验，检验合格后，生产部填写“成品入库单”（“成品入库单”一式三联，一联生产，二联库房，三联财务），“成品入库单”中入库日期、品名、规格、批号、数量等内容填写完整。
经部门领导审核后，交由库房办理正式入库手续。
2.产成品入库手续
2.1实物进库时，仓管人员对“成品入库单”记载信息进行核对，无误后签字确认入库。
并填写“货位卡”和登记台账。
2.2每月月末，生产人员需将“成品入库单”及其“成品入库汇总表”递交到财务部，财务部核对表单数据的一致性。
二、存货出库
（一）领/补料
1.原辅材料、包装材料领/补、退料
1.1领料部门根据“生产指令单”填写“领/补料单”（一式三联，一联库房，二联财务，三联生产），应注明领/补物料名称、规格、进场编码、计量单位、申请领用数量、实发数量及所生产产成品名称、批号、规格，领料部门负责人审核“领补料单”与“生产指令单”一致后签字，QA审核所领原辅材料、包装材料已检验合格后签字，仓管人员方可发料，并填写“货位卡”和登记台账。
1.2退料部门填写“退料单”（一式三联，一联生产，二联库房，三联财务），应注明退料名称、规格、进场编码、计量单位、退料数量、实退料数量及所生产产成品名称、批号、规格；退料部门负责人审核“退料单”与“生产指令单”勾稽后签字，退料单完善后仓管人
员方可收料，并填写“货位卡”和登记台账。
2. 劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品领料
领料部门填写“领料单”（一式三联，一联库房，二联财务，三联生产），应注明领料名称、规格、计量单位、申请领用数量、实发数量，领料部门负责人签字，仓管人员方可发料，并登记台账。
3. 产成品出库
3.1领用无价样品，领用部门填写“样品申请单”及“成品样
品单”（“成品样品单”一式三份，一联申请方，二联库房，三联财务），样品品名、规格、数量、用途填写完整，部门负责人签字，财务总监审批签字后递交仓库。
仓管人员同时收到“样品申请单”
和“成品样品单”后方可办理出库，各联次返回相应部门。
3.2质量部从库房抽样，填写“成品抽样单”（一式三联，一
联申请方，二联库房，三联财务），质量部负责人签字后方可办理出库。
仓管人员及时做好产成品出库台账登记工作。
3.3销售客服部调拨产成品到二级库，需填写“调拨单”（“调
拨单”一式五联，一联销售，二联财务，三联库房，四联二级库，五联门卫），标明调拨的产品品名、规格、数量、批次，财务部加盖出库章，销售客服签字，部门负责人签字，仓管人员签字，物
流人员签字后方可办理产成品的调拨。
3.4销售客服正常发货，按照大恒字〔2014〕13号文件《销
售结算流程》执行。
三、委托加工物资入出库
1.原药材入库
1.1仓管人员根据采购提供的提取厂开具的“收料单”填写“物料入库单”，其他手续同本文一（一）1.1。
2.原药材出库
2.1同本文二（一）1.1
3.提取物入库
3.1同本文一（一）1.1
采购人员将附有“物料入库单”的提取发票（品名、规格、数量不明晰的附采购清单）递交财务部，财务部门对提取发票与“物料入库单”的一致性进行审核。
四、报废管理
（一）报废类别
1.质量部定期检验不合格；
2.过期/改版报废。
（二）处理手续
仓管人员填写“物料报废申请单”，物料名称、规格、数量、报废日期、报废原因、销毁方式等内容填写完整，申请人签字，质量部及总监签字，交予财务部核算报废物料价格，财务总监签字，总经理签字后方可报废。
“物品报废申请单”原件递交财务进行账务处理，复印件仓管人员留底。
五、存货管理
（一）日常管理
1.周/月报
仓管人员需根据“物料入库单”、“领/补料单”“退料单”编制“物料收发存”周/月报，并与每周五/月末最后一个工作日下班前报财务部。
2.盘点
2.1原辅材料、包装材料
仓管人员每月月末对所保管的材料进行盘点，做到账实相符。
若
有差异，说明情况，报财务部。
2.2在制品
，做到账实相符。
若有差异，说明情况，报财务部。
，生产车间也应建立台账登记，每月编制报表递交财务部。
2.3产成品
，做到账实相符。
若有差异，说明情况，报财务部。
，并将盘点品名、规格、数量、批次等内容记录完整，编制“月度盘点表”。
销售客服、客服经理签字后报财务部。
，对各仓库产成品数量、规格、批次进行稽核。
若有差异，查找原因，进行调整。
（二）生产车间存货管理
1.从库房领用的进入车间的所有存货每月末编制“批产品实际产量及耗率流转表”报财务部；
2.财务部每月末根据“批产品实际产量及耗率流转表”数据对车间所有存货进行盘点。
若有差异，查找原因，进行调整。
六、附则
（一）质量部每月月末根据当期购进、领用留样产成品、原辅料、化学试剂、对照品等部门所用存货及物品编制“物料收发存汇总表”，统计人员签字，部门负责人签字后递交财务部。
（二）销售客服部每月月末根据当期购进、领用样品、样盒，宣传袋、宣传彩页等消耗物品编制“物料收发存汇总表”，统计人员签字，部门负责人签字后递交财务部。
（三）本制度由财务部负责解释并修订。
（四）本制度自下发之日起执行。
