名词解释：一般公共预算拨款收入

安平县妇联2017年部门预算信息公开（一）安平县妇联2017年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责(1) 坚持正确的政治方向，团结教育全县广大妇女及各级妇联组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(2) 组织、引导、团结广大妇女积极投身和谐社会建设，推进经济发展和社会进步。

(3)宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导广大妇女树立自尊自信自立自强的精神，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

(4) 代表和维护妇女儿童的合法权益，调研涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，努力维护妇女儿童合法权益。

(5) 指导乡镇、社区、县直妇委会开展妇女工作，加强与社会各界的联系与合作。

(6) 承办县委、政府、上级妇联交办的其他事项。

机构设置情况根据上述职责，安平县妇女联合会设1个职能科室（不包括县直妇委会和乡镇妇联）办公室负责领导全县妇女工作，拟定年度工作安排、总结，负责信息上报，档案管理，负责妇女干部培训工作，承办县委政府和上级妇联交办的其他事项。

宣传、执行党的路线、方针、政策，教育引导全县广大妇女团结在县委政府的周围，推进富美安平的建设。

维护妇女儿童的合法权益，关注弱势群体，为妇女儿童办好事、办实事。

2、部门预算安排的总体情况按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明反映本部门当年收入。

2017年预算收入44万元，其中：一般公共预算收入44万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映安平县妇联年度部门预算中支出的总体情况。

2017年部门预算支出44万元，其中，基本支出42万元，包括人员经费40万与公用经费2万；项目支出2万元，其他支出0万元。

石家庄市桥西区残疾人联合会2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）协助有关部门组织拟定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训负责手语和盲文的推广及盲文按摩职称的上报工作。

（二）协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人组织兴办残疾人福利企业，组织实施残疾人按比例就业；协助有关部门开展残疾人社会保障工作，团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设，保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。

（四）开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。

加强残疾人康复设施、机构建设、实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。

桥西区残疾人联合会2019年收入预算683.11万元。

按照收入来源划分：一般公共预算收入683.11万元，占100%；财政专户核拨资金0万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营性预算收入0万元；事业收入0万元。

按照功能科目划分：一般公共服务支出660.35万元，占96.67%；医疗卫生与计划生育支出22.76万元，占3.33%；住房保障支出0万元，占0%。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年深圳大学部门预算第一部分部门概况一、主要职能培养高等学历人才，促进科技文化发展；为深圳市中、小、幼教育培养合格教师；提供成人高等学历教育，社会职业培训和在职人员提高文化素质的继续教育服务；为市民提供优质的基本医疗服务，为全市医护人员提供高水平培训基地，为卫生系统培养优秀的卫生人才;开展医学科学研究，承担医学教育任务，带动医院临床教学水平、医疗技术、科研能力的全面提升。

二、机构编制及交通工具情况深圳大学系统包括深圳大学本部、深圳大学师范学院、深圳大学继续教育学院、深圳大学总医院共4家基层单位。

系统事业编制数3,314人，员额306人。

实有在编人数2089人，员额人数268人；离休9人，退休838人；从基本支出工资福利列支的雇员342人、从基本支出工资福利列支的临聘员额2349人。

全日制学生人数33577人，其中博士研究生216人，硕士研究生5879人，本科生27482人；成人教育学生人数19,925人。

具体如下：1.深圳大学本部事业编制数2,861人，实有在编人数1952人；离休9人，退休709人；从基本支出工资福利列支的雇员311人、从基本支出工资福利列支的临聘员额2098人。

未实行公务用车改革，实有车辆68辆，包括定编车辆50辆和非定编车辆18辆。

2.深圳大学师范学院事业编制数453人，实有在编人数137人；离休0人，退休129人；从基本支出工资福利列支的雇员31人、从基本支出工资福利列支的临聘员额201人。

未实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆6辆，无非定编车辆。

3.深圳大学继续教育学院事业编制数0人，实有在编人数0人；从基本支出工资福利列支的临聘员额50人。

未实行公务用车改革，实有车辆5辆，包括定编车辆5辆，无非定编车辆。

4.深圳大学总医院人员员额306人，实有人数268人。

未实行公务用车改革，无公务车辆。

三、2018年主要工作目标深圳大学2018年主要工作目标包括：1.坚持内涵发展，强化发展特色，积极推进高水平大学二期建设；2.以本科教学审核评估为契机，全面提升人才培养质量。

福田区人力资源服务中心2019年部门预算报告目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构编制及交通工具情况三、2019年主要工作目标第二部分部门预算收支总体情况第三部分部门预算支出具体情况第四部分政府采购预算情况第五部分“三公”经费财政拨款预算情况一、“三公”经费的单位范围二、“三公”经费财政拨款预算情况说明第六部分部门预算绩效管理情况一、实施部门预算绩效管理的单位范围二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求第七部分其他需要说明情况一、机关运行经费二、国有资产占用情况说明三、其他第八部分名词解释22第一部分部门概况一、主要职能宣传和落实国家、省、市就业创业、人才引进政策，提供辖区公共就业服务；行使人事行政部门授予的部分行政工作职能；负责各类人才引进和招聘服务工作;为辖区失业人员提供招聘信息、就业指导、求职登记、职业介绍等全方位的公共就业服务；为用人单位提供劳动力资源信息，负责开发就业岗位和岗位信息管理，组织开展就业招聘会。

开展高校毕业生就业服务工作。

负责应届毕业生接收报到，个人积分招调工(干)代理，流动人才人事档案、人事关系托管以及集体户口管理。

负责受理、审批发放各类就业补贴、岗前技能培训补贴、广东省个人技能晋升培训补贴。

开展劳动合同管理；发放大学习实习基地补贴、新引进人才租房补贴、区英才荟租房和生活补贴；办理人力资源服务机构设立许可登记备案等公益性服务工作。

承办上级部门和区委区政府交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况深圳市福田区人力资源服务中心包括深圳市福田区人力资源服务中心共1家基层单位。

事业编制总数53人，实有在编人数53人；退休25人；劳务派遣人员8人。

已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

三、2019年主要工作目标深圳市福田区人力资源服务中心2019年主要工作目标包括：（一）根据《福田区人民政府办公室印发〈关于进一步完善福田区大学生实习基地的实施意见〉的通知》（福府办[2017]1号）的规定，实习基地可为符合条件的实习人员申请实习补贴，实习补贴标准为：大专实习生每月900元，本科实习生每月1200元，硕士研究生每月2250元，博士研究生每月3750元，新申报实习生一次性补贴保险100元。

唐山市芦台经济开发区医院关于2019年部门预算信息公开的说明一、部门职责、机构设置等基本情况1.部门职责：临床医学、诊疗、预防、医学保健等。

2. 机构设置：二、部门预算安排总体情况1、收入说明：2019年预算收入814.94万元，其中部门预算收入434.94万元，经营预算收入380万元。

2、支出说明：2019年预算支出814.94万元，其中部门预算支出434.94万元（人员经费支出369.38万元，正常公用经费支出15.56万元，项目支出50万元）。

经营预算支出380万元（人员经费支出61.52万元，日常公用支出218.38万元，项目支出100.1万元）。

3.比上年增减情况：（1）2019年一般公共预算财政拨款部门预算较2018年减少5.8万元。

其中人员经费减少5.8万元，（减少原因为退休人员增加，所以2019年比2018年人员经费相对减少。

）。

（2）2019年经营预算收入较2018年增加20万元，因为在2019年里我单位争取创收增加经营收入。

（3）2019年经营预算支出较2018年增加76.06万元，因为2019年我单位需要增加专用设备，所以经营支出有所增加。

三、机关运行经费安排情况2019年芦台经济开发区医院共安排机关运行经费15.6万元，主要为：单位取暖费8万元,福利费2.7万元,工会经费2.46万元,邮电费2.6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况本单位未安排三公经费，所以没有此项数据。

五、绩效预算信息情况总体绩效目标：做好公共卫生健康体检、跟踪随访、慢性病人员信息档案管理。

改善就医环境，提高专技人员的业务知识水平，结合唐山、天津等地区的名医开展合作。

为我区百姓提供方便、快捷、周到的服务。

部门职责-工作活动绩效目标：部门职责-工作活动绩效目标六、政府采购预算情况部门政府采购预算七、国有资产信息情况2018年末固定资产原值为508.03万元，累计折旧为499.42万元，固定资产净值为8.61万元(其中：房屋及建筑物3.39万元，通用设备0.87万元，专用设备4.35万元。

滦州市总工会2020年部门预算信息公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将滦州市总工会2020年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、根据党的路线、方针和政策确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市各级工会履行有关的社会职能。

监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况。

2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向市委、市政府反映职工群众的思想动态、意愿和要求，并提出解决的意见和建议。

参与涉及职工权益的有关政策、措施和制度的制定。

3、协助市政府做好各级劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模管理工作。

4、研究拟定工会的组织制定和民主制度，指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质，搞好职工精神文明建设，建设“四有”职工队伍。

5、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

6、承办市委、市政府及市总工会交办的其它工作任务。

机构设置：市总工会机关内设5个职能（部）室，单位规格均为科级。

单位性质为行政，经费保障形式财政性资金基本保证。

1、办公室负责总工会工作的协调、监督和综合服务工作、重大会议和重大活动的安排和组织协调工作、文秘、档案、督查、保密、保卫、收发等工作。

2、组宣部负责基层工会的组织建设和宣教文体工作，推进基层工会组织规范建设；负责对基层工会年度目标管理考核及基层干部培训工作；负责指导和推进基层工会建设“职工之家”。

3、保障部指导和组织实施送温暖工程，做好困难职工救助，维护特困职工群体合法权益；指导基层工会组织开展群众性安全生产活动、指导基层工会签订集体合同、工资集体协商工作；负责全市职工重大疾病医疗互助工作。

4、财务部负责工会经费的收缴、管理、使用和资产管理工作；负责本级及机关经费收支预、决算的编制和行政经费的管理、使用、审核、监督；指导基层工会收好、管好、用好工会经费。

沈阳市工商行政管理局2017年部门预算（含“三公”经费预算）第一部分沈阳市工商行政管理局概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分沈阳市工商行政管理局2017年部门预算公开表表1、财政拨款收支总表表2、一般公共预算支出表表3、一般公共预算基本支出表表4、政府性基金预算支出表表5、部门收支总表表6、部门收入总表表7、部门支出总表表8、项目支出预算表表9、收入预算按单位分类汇总表表10、支出预算按单位分类汇总表表11、“三公”经费支出表第三部分沈阳市工商行政管理局2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市工商行政管理局概况一、主要职责（一）贯彻执行国家工商行政管理的方针、政策和有关法律、法规、规章，起草工商行政管理地方性法规和市政府规章草案。

（二）负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及依法授权的外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作，承担依法查处无照经营的责任。

（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为。

（四）承担规范网络商品交易及有关服务的责任，组织查处网络商品及服务交易违法违规行为。

（五）承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报的受理和处理及消费维权网络体系建设等工作，依法保护经营者、消费者合法权益。

（六）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业、直销员及其直销活动。

（七）依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（八）负责依法监督管理经纪机构、经纪人及其经纪活动。

（九）依法实施合同行政监督管理，组织监督管理拍卖行为，指导动产抵押物登记管理，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（十）指导广告业的发展，负责广告活动的监督管理工作，组织查处虚假宣传行为和其他广告违法行为。

（十一）负责商标管理工作，依法保护商标专用权，组织查处商标侵权行为和其他商标违法行为。

关于哈尔滨市机构编制委员会办公室2017年部门预算有关情况的说明一、部门主要职能（一）贯彻执行国家和省、市关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究起草全市行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理方面的地方性法规、规章和市委、市政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（二）负责全市机关、事业单位机构编制的统一管理工作。

（三）牵头拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；审核市直机关各部门“三定”规定和区、县（市）机构改革方案；指导、协调市直各部门及区、县（市）机构编制管理工作；提出全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。

（四）协调市直机关各部门的职能配置与调整，协调市直机关各部门之间以及各部门与区、县（市）职责分工；提出全市拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能认定意见。

（五）审核市直机关各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制，审核市政府议事协调机构和临时机构的设立；审核市直机关、区直机关副科级以上机构以及县（市）机关、乡镇机构的设置与调整；审核各类开发区、保护区管理体制和机构设置。

（六）牵头拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，组织实施全市事业单位分类改革；拟订全市各级事业编制总量控制标准，审核市直事业单位机构编制；审核区副科级以上财政补助的事业单位设立；指导、协调市直和区、县（市）事业单位管理体制和机构改革；负责市直事业单位登记的日常管理工作；指导全市事业单位登记管理工作。

（七）负责审批市直、区直机关和事业单位处、科级领导职数。

（八）监督检查全市各级行政管理体制、机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

（九）组织实施机构编制实名制管理和机构编制网络管理工作；负责区、县（市）机构编制审批文件的备案工作；负责市直机关、事业单位工勤编制（岗位）管理工作；负责全市机构编制统计工作和机构编制数据库的管理工作；负责管理市行政管理学会的有关工作。

任丘市人民医院2020年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将任丘市人民医院2020年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据《任丘市人民医院职能配置、内设机构和人员编制规定》，任丘市人民医院的主要职责是：1、医疗服务通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。

包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容,旨在提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。

（1）、医疗救治针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。

（2）、公立医院改革继续深化全县县级公立医院综合改革；以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手，扎实推进城市公立医院改革工作。

开展平安医院创建工作。

取消公立医院药品加成，健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，缓解群众看病难、看病贵问题。

（3）、基层综合医改巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。

2、医院事务医院日常管理事务，确保机关正常运转（1）、综合事务管理基础设施建设、人事、财务管理，确保机关工作有效运转.机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

任丘市人民医院的收支包含在部门预算中。

1、收入说明反映本部门当年全部收入。

2020年预算收入41546.90万元，其中：一般公共预算收入3252.90万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入38294.00万元。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映任丘市人民医院年度部门预算中支出预算的总体情况。

一般公共预算收入名词解释
一般公共预算收入是指政府在一定时期内从各种税收、非税收和其他收入来源所获得的资金总额。

这些收入主要用于支持政府的日常运转、公共服务的提供以及国家发展的各项支出。

一般公共预算收入通常包括税收、非税收入和政府资金收入等三个方面。

首先，税收是政府主要的财政收入来源之一，包括所得税、增值税、消费税、企业所得税等各种税种。

这些税收是政府通过法定程序向纳税人征收的，用于满足政府的财政支出需求。

其次，非税收入是指政府通过其他渠道获得的收入，包括国有资产收益、行政事业性收费、罚款、没收款等。

这些收入来源于政府的行政管理和经营活动，是一般公共预算收入的重要组成部分。

最后，政府资金收入是指政府通过发行债券、接受捐赠、政府性基金收入等方式获得的资金。

这些资金用于支持政府的特定目标和项目，例如基础设施建设、社会保障等。

总的来说，一般公共预算收入是政府在一定时期内从各种渠道
获得的资金总额，是支持政府日常运转和公共服务提供的重要经济基础。

沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：东兴工业区是南大港产业园区直属机构，根据工作需要，设立党政办、综合办、保卫科三个科室。

（一）园区基础设施建设、监督、管理园区的组织在企业入园前进行一系列基础设施建设，比如土方填筑、道路及相关设施建设，实现五通一平，方便企业入驻。

（二）发展南大港东部地区工业产业为园区以及地区经济又好又快的发展，积极进行园区的招商引资工作，园区引进有利于整合工业区产品链条的工业企业。

按时下发产业园区安全生产、环境保护等相关文件；按照园区规定对入园企业进行一系列的管理；协助企业办理各项行政事项,负责园区内统一购置、管理办公设备等，保证日常供水、供电、供暖，做好后勤保障工作，保障园区勤务人员基本生活。

（三）综合事务管理园区内有排水泵站、水厂，以及准备建设的二级消防站和油品流通市场，运作时有电费支出且需作正常维修、保养以及故障修理；园区油品流通市场、垃圾转运站建成后的运营。

机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明反应本部门当年全部收入。

2019年预算收入2507.59万元，其中：一般公共预算收入234.66万元，基金预算收入2272.93万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映东兴工业区年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年部门支出预算为2507.59万元，其中基本支出207.58万元，包括人员经费188.92万元和日常公用经费18.66万元；项目支出2300.01万元，主要为四横路工程167.23万元，一纵路工程825.57万元，五横路工程217.8万元，污水提升泵站70万元等项目。

黄骅市人民法院2018年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将黄骅市人民法院2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况黄骅市人民法院是基层国家审判机关，依法独立行使审判权，对黄骅市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。

其主要职责是：（一）依法审理由市人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）依法受理和审查各类告诉、申诉，审理各种再审案件，处理来信来访。

（三）依法对发生法律效力的民事、行政案件的判决、裁定和调解书的执行事项；以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项。

（四）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验，指导审判工作，搞好审判方式改革工作。

（五）负责对本院的法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员的思想政治、教育培训工作。

（六）负责法院的法医、通讯、微机等技术管理工作。

（七）通过审判工作宣传法制，积极参加并搞好社会治安综合治理。

（八）管理好法院经费和物资装备。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

根据上述职责，市人民法院设11个职能庭室、1个后勤管理处和7个基层人民法庭。

(一)办公室协助院领导组织协调政务工作；办理党组会、审判委员会、院务会、院长办公会等会议事务；起草综合性文件、报告；负责信息宣传、调查研究、司法统计、督查办理、档案管理、保密、报刊杂志订阅管理、文印、接待、财务；负责本院重要活动的组织实施；协调各庭室工作的全院事务性工作等。

（二）政治处负责全院的政治业务教育培训、人事、工资管理、目标考核奖惩；定期向院党组和院长提供人员思想状况和人员使用意见等；负责全院法官择优选录、法官等级和司法警察警衔评定呈报工作，办理《法官法》规定的有关工作，承办院党组决定的有关事务。

做好妇女、计划生育、离退休干警管理、干警福利等工作。

吕玉兰纪念馆2019年度部门预算信息公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县吕玉兰纪念馆2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责参观讲解接待、会务接待、对外宣讲、组织党日纪念活动、纪念馆和玉兰公园日常维护管理。

部门机构设置吕玉兰纪念馆隶属临西县委宣传部，为副科级事业单位。

部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明反映本部门当年全部收入。

2019年财政拨款预算收入113.76万元,其中：一般公共预算收入81.30万元，基金预算收入32.46万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县吕玉兰纪念馆年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年支出预算113.76万元，其中：一般公共服务支出113.76万元，包括：人员经费8万元，日常公用经费0.3万元，专项公用经费23万元,专项项目支出82.46万元。

3、比上年增减情况2019年部门预算较2018年增长58.46万元，主要是运行经费支出增长3万元，项目支出增长55.46万元，主要是维护纪念馆正常运行，增加玉兰纪念馆配套设施建设资金及纪念馆初建时的部分欠款。

三、机关运行经费安排情况2018年机关运行经费安排0.3万元，主要用于保证机关正常运转，其中：办公费0.2万元,差旅费0.1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因1、“三公”经费预算安排0.1万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，本单位无因公出国计划；2、公务用车购置及运行费0万元、无增减变化,本单位无公车及公车购置计划。

3、公务招待费0.1万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息一、总体目标：依托吕玉兰纪念馆这个红色阵地，对广大党员干部群众进行理想信念教育、革命传统教育，大力弘扬玉兰精神、好人精神、劳模精神，培育和践行社会主义核心价值观，传递积极向上、为民务实正能量，引导广大基层干部和党员更加关注民生，更加密切党群关系，为临西县的经济发展提供精神保障，提高思想政治水平。

开平区档案馆2016年决算情况说明按照《决算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2016年部门决算公开如下：一、本部门职责及机构设置部门职责：主要负责本区域内档案人员培训，开展档案工作交流，推广档案管理先进技术，档案的接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案，参与档案的编研和全区大事记的编写工作。

机构设置：单位内设2个科室，具体科室如下：部门机构设置情况部门职责-工作活动绩效目标三、政府采购预算情况我馆2016年政府采购决算数为15万元。

2015年政府采购决算数为0万元，较2015年增加额15万元。

增加原因：我馆2016年购置一套“八九”数字档案管理系统软件。

四、国有资产信息2016年末固定资产金额为45.27万元，具体占用情况及增减变动详见下表：2016年我馆新增一套“八九数字档案管理系统软件”列入无形资产核算。

五、有关事项说明1、预算执行情况分析⑴、收入决算情况说明我馆2016年财政拨款收入93.71万元，2016年预算收入137.58万元，比预算数减少43.87万元。

2015年财政拨款收入88.69万元，比2015年决算增加了5.02万元。

较2016预算减少原因：财政拨款部分经费没有拨付我局。

较2015年决算增加原因：工资套改后，人均工资普遍上调。

各项保险基数全部上调。

⑵、支出决算情况说明我馆本年支出共计93.99万元，2016年预算支出137.58万元，比预算数减少43.59万元。

2015年财政拨款支出89.90万元，比2015年决算支出增加了4.09万元。

较2016年预算减少原因：财政拨款部分经费没有拨付我局。

较2015年决算增加原因：工资套改后，人均工资普遍上调。

各项保险基数全部上调。

2、机关运行经费情况说明机关运行经费总计4.8万元，其中办公费1.03万元，邮电费0.32万元，福利费0.2万元，公务车运行维护费1.06万元，其他交通费2.19万元。

较2016年预算减少2.09，较2015年决算减少0.61万元。

成都市双流区人民法院2017年部门预算说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责成都市双流区人民法院是国家审判机关，主要负责代表国家行使审判权，是隶属于区财政局的一级预算单位，内设24个部门，无下设二级预算单位。

（二）人员情况截至2016年10月，共有人员编制168名，实有在编人员153人。

其中：行政编制149名，实际145人；事业编制6名，实际0人；工勤编制13名，实际8人。

离退休人员52人，其中：离休人员2人，退休人员50人。

另有成都天府新区双流人才服务有限公司派遣到区法院的工作人员155名。

二、收支预算情况（一）收入预算说明2017年公共财政拨款收入5,108.52万元，比2016年年初预算4,756.44万元增长352.08万元，增长7.4%。

1．一般公共预算收入5,108.52万元，比2016年4,756.44万元增长352.08万元，增长7.4%。

变动的主要原因是案件数量持续大幅增长和上级法院对档案管理、科技法庭建设提出目标任务、建设标准要求，导致全院办案差旅、办公文印、硬件设施投入等费用增长。

2．上年结转0万元，与2016年上年结转0万元无变化。

（二）支出预算说明2017年部门预算支出总计5,108.52万元，比2016年4,756.44万元增长352.08万元，增长7.4%。

1．基本支出预算2,996.26万元，比2016年预算2,976.20万元增长20.06万元，增长0.67%。

变动的主要原因是在编干警增加和工资标准增加。

2．项目支出预算2,112.26万元，比2016年预算1,780.24万元增长332.02万元，增长18.65 %。

变动的主要原因一是案件数量大幅增长导致差旅费、法律文书印制等支出增长，也导致了陪审员工作经费增长；二是根据上级法院对档案管理、法庭建设目标任务、建设标准的要求增加软硬件设施投入；三是办公面积增大、人员增多导致物管费支出增长。

（三）财政拨款支出说明2017年财政拨款安排支出预算5,108.52万元，具体情况如下:1.204类05款01类预算数为2,239.13万元，用于行政运行支出的工资、津补贴等发放，公务车辆运行维护，工会、食堂经费支出等。