新安2017年一般公共预算收入草案

单
注：1.全国一般公共预算支出大于收入的差额＝支出总量（全国一般公共预算支出＋补充中央预算稳定调节基金）－收入总量（全国一般公共预算收入＋全国财政使用结转结余及调入资金）。

2.全国财政使用结转结余及调入资金，是中央和地方财政按照建立跨
算平衡机制、推进财政资金统筹使用以及盘活财政存量资金等要求，从预算稳定调节基金、政府性基金预算、国有资本经营预算调入的资金，以及地方财政使用的以前年度结转结余资金（按照现行规定，地方财政结转结余资金当年不列预算支出，在以后年度实际使用时再列预算支出）。

2017年中央和地方财政加大了相关工作力度，导致全国财政使用结转结余及调入资金增加较多。

一般公共预算支出＋补＋全国财政使用结转
建立跨年度预求，从预算稳定调节方财政使用的以前年列预算支出，在以后相关工作力度，导致。

2017年财政预算草案2017年财政预算安排的指导思想：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，完善镇财政体制管理，规范财政扶持政策，巩固财政收入稳定增长机制；进一步提高预算编制的完整性、细化性，优化支出结构，强化支出执行管理；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性，继续盘活财政存量资金，加大社会综合治理、基层建设、民生保障等方面的投入；深化镇级财政改革，预算绩效管理、全口径预算管理、镇级转移支付、政府购买服务等改革；进一步深化镇级国库单一账户改革，推进财政预算信息公开，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

根据上述指导思想，2017年镇财政收支预算拟安排如下：（一）2017年收入预算2017年，镇财政收入预算拟安排64800万元，比上年增加4450万元，增幅为8%。

按收入来源分类如下：1、税收财力返还62105.8万元；2、财政转移支付1339.92万元；3、“乡财县管”专项奖励926万元；4、南片镇农村税费改革补贴428.28万元。

（二）2017年支出预算本着“量入为出，收支平衡”的原则，2017年，镇财政支出预算拟安排64800万元，比上年增加4600万元，增幅为8%，具体支出如下：1.一般公共服务支出5160.96万元，比上年增加635.4万元，占预算支出的7.96%，主要用于行政运行、人大、统计、财政、审计、纪检监察、群众团体、组织、宣传统战等。

2.国防与公共安全支出1022万元，比上年增加168.98万元，占财政预算支出的1.58%，主要用于国防教育、民兵训练、司法、社会综合治理、维稳工作、综合协管等。

3．教育科协支出593万元，比上年增加255.42万元，占财政预算支出的0.9%，主要用于社区教育、科普活动等。

4．文化体育与传媒支出531.47万元，比上年增加1.49万元，占财政预算支出的0.82%，主要用于文化、体育、传媒等。

关于新安县2017年财政决算的报告（2018年7月日在县十四届人大常委会第十四次会议上）新安县财政局局长侯冰主任、各位副主任，各位委员：我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2017年全县财政决算情况，请予审议。

一、财政收支决算情况2017年，面对严峻复杂的经济形势，在县委的正确领导和县人大的大力监督支持下，县政府团结带领全县人民，深入贯彻落实党的十八大、十八届历次全会及十九大精神，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，深入推进供给侧结构性改革，强化收入管理，优化支出结构，财政收支运行总体平稳，全年财政收支决算情况如下：（一）一般公共预算2017年，在预算执行过程中，经县十四届人大常委会第七次会议批准，一般公共预算收入调整为211259万元，实际完成222326万元，为预算的105.2%，同口径相比增长15.8%。

从收入决算的具体情况看，主要收入项目完成情况：税收收入完成146333万元，占一般公共预算收入的65.8%，同口径相比增长16.7%；非税收入完成75993万元，占一般公共预算收入的34.2%，同比增长14.1%。

在税收收入中主体税种完成74035万元，同口径相比增长20.2%，占税收收入的50.6%，其中：增值税完成51763万元，同口径相比增长6.9%；营业税退税6万元，同口径相比下降100.6%；企业所得税完成14961万元，同比增长149.7%；城市维护建设税完成5263万元，同比增长16.1%；个人所得税完成2054万元，同比增长24.5%；其他税种完成72298万元，同比增长13.3%。

在其他税种中除耕地占用税和烟叶税下降外，其他税种全部为增长，其中房产税完成3847万元，同比增长22.7%；印花税完成2413万元，同比增长70.2%；城镇土地使用税完成15277万元，同比增长90.8%；土地增值税完成12666万元，同比增长39.1%；车船税完成1120万元，同比增长0.9%；契税完成5882万元，同比增长35.0%；耕地占用税完成22630万元，同比下降6.2%；烟叶税完成249万元，同比下降42.1%。

关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案调整的报告——2018年2月15日在突泉县第十七届人民代表大会第次常委会议上县人大常委会：按照预算法，结合上级财政部门提前下达财力的调整，根据我县各项事业发展需求，现对2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案进行调整，请人大常委会审议。

一、2017年预算执行情况（一）2017年收支情况。

1、公共财政预算收支情况。

2017年,地方财政总收入累计实现34382万元，完成年初预算31233万元的110%，比去年同期增加3785万元，增长12%。

按级次分：公共财政预算收入实现20275万元，完成任务18146万元的112%，比上年同期增加5236万元，增长35%；上划盟级收入实现2599万元，完成任务的89%，比去年同期减少690万元,下降21%；上划区级收入实现1835万元，完成任务78%，比去年同期减少2986万元,下降62%；上划中央税收收入实现9673万元，完成任务的124%,比去年同期增加2225万元,增长30%；上划收入占总收入的比重为41%。

2017年,公共财政预算支出累计实现265312万元，比去年同期增加15503万元,增长6%。

财政支出体现了“保重点、保运转、促发展”的原则，同时继续加大了重点项目和各项应急专项的支出。

2、政府性基金收支情况。

2017年，政府性基金本级收入实现2743万元，比去年同期减少506万元，下降16%。

2017年，基金预算支出实现4071万元，比去年同期减少3904万元，下降49%。

（二）2017年财政收支平衡情况。

1、2017年财力增减情况2017年公共预算财力273548万元，2016年为317262万元，同比减少43714万元，下降14%。

增减分别体现在：本级公共预算收入同比增加3779万元；返还性收入同比增加1404万元；专项转移支付收入同比增加2673万元；一般性转移支付收入增加3260万元；上年结余同比增加665万元；政府性基金调入一般预算同比增加5234万元；债券转贷收入同比减少57647万元；上解支出同比减少1605万元；调入预算稳定调节基金同比减少3082万元；安排预算稳定调节基金同比减少2474万元；债务还本支出同比减少59692万元。

西安区2017年预算草案
目录
一、一般公共财政预算财政收入预算表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算支出表（功能分类）
四、一般公共预算支出表（经济分类）
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算税收返还和转移支付预算情况表
及说明
七、举借政府债务预算情况说明
八、三公经费财政拨款预算安排说明
九、政府性基金预算收入表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算转移支付表
十二、地方政府债务余额预算情况表
十三、地方政府专项债务余额情况表十四、国有资本经营收入预算表
十五、国有资本经营支出预算表
十六、社会保险基金预算收入表
十七、社会保险基金预算支出情况表
2017年一般公共财政预算财政收入预算表
注：2016年含上年结转882万元，2017年含上年结转800万，上解165万。

2017年一般公共预算支出表
2017年一般公共预算支出表（功能分类）
2017年一般公共预算支出表（经济分类）
单位：万元
2017年一般公共预算基本支出表
单位：万。

全县2017年一般公共预算收入执行情况表单位：万元收入项目年初预算数预算执行数占调整预算%同比增减%合计6915969535100.5 6.8 1.税收收入4597246031100.18.3增值税1852021961118.660.1营业税24022493.3-96企业所得税7020397956.7-12.9个人所得税780934119.726.7资源税50040380.676.8城市维护建设税135********.442.4房产税80063379.1-20.2印花税8001035129.489.2城镇土地使用税1500135990.69.2土地增值税150********.71587.3车船税750953127.132.2耕地占用税55806969124.9-43.1契税6452325750.5329.7烟叶税180181100.6 2.8 2.非税收入2318723504101.4 3.3专项收入3687228061.8-20行政事业性收费收入1135012421109.4-7.6罚没收入48006307131.432.3国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入14001478105.613.9捐赠收入11002422296.7政府住房基金收入20018592.5其他收入65059190.9571.6全县2017年一般公共预算支出执行情况表单位：万元支出项目年初预算数调整预算数预算执行数占调整预算%同比增减%合计249609376329357279 94.911.8一般公共服务支出17684290812381081.9-11.1公共安全支出102911290812908100-12.6教育支出72395907598877497.821.6科学技术支出70584684610025.1文化体育与传媒支出21493440309189.9 4.1社会保障和就业支出39674462414592299.3-11.6医疗卫生与计划生育支出50100719127190810028.6节能环保支出16214472326573-46.2城乡社区支出19494311311772.3-54.9农林水支出28400880278475496.360交通运输支出35746689622193-37资源勘探信息等支出8271775173297.6-15.3商业服务业等支出8221204108189.8-72.8金融支出333100-97.1国土海洋气象等支出62194088794.4106.8住房保障支出55516903687099.5-20.2粮油物资储备支出256413413100-67.8预备费270300其他支出77844958230 4.639.4债务付息支出25001447144710019.7县本级2017年一般公共预算收支情况总表单位：万元收入支出项目预算执行数项目预算执行数一、县本级收入56976 一、县本级支出330516二、上级补助收入289021 二、补助乡级支出26763返还性收入4064 三、上解支出9557 一般性转移支付收入199569专项转移支付收入85388三、乡级上解收入12559四、上年结余收入3435 四、调出资金五、调入资金10470 五、地方政府一般债务还本支出4658从预算稳定调节基金调入一般公共预算六、年终结余15725从政府性基金预算调入一般公共预算10470减:结转下年的支出19050六、地方政府一般债券转贷收入14758 净结余-3325 收入总计387219 支出总计387219县本级2017年一般公共预算收入执行情况表单位：万元收入项目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%合计601945697694.7 2.5 1.税收收入370073347290.42增值税1174314387122.555.3营业税24020786.3-92.3企业所得税6370349554.9-9.7个人所得税59952487.5-3.3资源税28917 5.9城市维护建设税113288277.910房产税75250867.6-31.4印花税638704110.389.2城镇土地使用税1353103076.1-5.1土地增值税144925791782403.9车船税745953127.933.1耕地占用税5245492894-58.6契税6452325750.5329.7烟叶税12.非税收入2318723504101.43.3专项收入3687228061.8-20行政事业性收费收入1135012421109.4-7.6罚没收入48006307131.432.3国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入14001478105.613.9捐赠收入11002422296.7政府住房基金收入20018592.5 2.2其他收入65059190.9571.6关于县本级2017年一般公共预算收入执行情况的说明2017年，面对经济持续低位运行，财政收入增长乏力的困难局面，县政府积极作为，强化税收主渠道作用，多措并举，强力开展综合治税，挖潜堵漏，努力增加财政收入。

兴安盟行政公署办公厅关于下达2017年全盟国民经济和社会
发展计划的通知
【法规类别】机关工作综合规定
【发文字号】兴署办字[2017]23号
【发布部门】兴安盟行政公署
【发布日期】2017.03.17
【实施日期】2017.03.17
【时效性】现行有效
【效力级别】XP10
兴安盟行政公署办公厅关于下达2017年全盟国民经济和社会发展计划的通知
（兴署办字〔2017〕23号 2017年3月17日）
各旗县市人民政府，盟直各委、办、局，各企业、事业单位，中区直垂直管理单位：现将《2017年全盟国民经济和社会发展计划指标》下达给你们，请认真抓好落实，确保完成年度各项任务目标。

附件1
2017年全盟国民经济和社会发展计划指标
按照盟委（扩大）会议精神，2017年全盟经济社会发展主要预期目标为：地区生产总
值增长8%左右；规模以上工业增加值增长10%左右；全社会固定资产投资增长20%左右，力争达到25%；社会消费品零售总额增长10%左右；公共财政预算收入剔除营改增等因素，同口径增长12%左右，同比增长5%左右；城镇常住居民人均可支配收入增长9%左右，农村常住居民人均可支配收入增长9.5%左右。

全盟招商引资指标增长26.2%左右。

附件2
2017年各旗县市及盟经济技术开发区、农场局
主要经济和社会指标分解表
单位：%。

新安县2017年财政决算说明一、一般公共预算决算情况（一）一般公共预算收支决算平衡情况2017年一般公共预算收入222326万元，上级补助收入131253万元，上年结余1406万元，新增债券2700万元，调入资金和动用预算稳定调节基金16370万元，总计374055万元；一般预算支出332952万元，上解支出25678万元，本年超收部分12996万元全部进入补充预算稳定调节基金，总计371626万元，收支相抵，我县2017年一般公共预算年终结余2429万元。

（二）一般公共预算收入决算情况2017年一般公共预算收入完成222326万元，为预算的105.2%，同口径相比增长15.8%。

从收入决算的具体情况看，主要收入项目完成情况：税收收入完成146333万元，占一般公共预算收入的65.8%，同口径相比增长16.7%；非税收入完成75993万元，占一般公共预算收入的34.2%，同比增长14.1%。

在税收收入中主体税种完成74035万元，同口径相比增长20.2%，占税收收入的50.6%，其中：增值税完成51763万元，同口径相比增长6.9%；营业税退税6万元，同口径相比下降100.6%；企业所得税完成14961万元，同比增长149.7%；城市维护建设税完成5263万元，同比增长16.1%；个人所得税完成2054万元，同比增长24.5%；其他税种完成72298万元，同比增长13.3%。

在其他税种中除耕地占用税和烟叶税下降外，其他税种全部为增长，其中房产税完成3847万元，同比增长22.7%；印花税完成2413万元，同比增长70.2%；城镇土地使用税完成15277万元，同比增长90.8%；土地增值税完成12666万元，同比增长39.1%；车船税完成1120万元，同比增长0.9%；契税完成5882万元，同比增长35.0%；耕地占用税完成22630万元，同比下降6.2%；烟叶税完成249万元，同比下降42.1%。

感谢你的观看县十六届人大二次会议文件之四之附件22017年预算（草案）与预算报告有关情况的说明宾阳县财政局编制2017年2月目录一、政府预算体系1．政府预算体系 12．一般公共预算 13．政府性基金预算 14．国有资本经营预算 25．社会保险基金预算 2二、财政收入6．财政收入口径 37．收入类常用科目的说明 4三、财政支出8．财政支出口径 69．支出类常用科目的说明9 10．民生支出13四、财政管理11．盘活财政存量资金1312．政府性债务管理1413．预算编制管理1514．预算执行管理1615．预算绩效管理1716．“三公”经费等预算信息公开18一、政府预算体系1．政府预算体系各级政府预算将建立由一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算组成的有机衔接的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

2．一般公共预算一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3．政府性基金预算政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

在预算上单独编列，自求平衡，结余结转下年继续使用。

政府性基金包括：新型墙体材料专项基金、城市公用事业附加、国有土地使用权出让金、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等。

4．国有资本经营预算国有资本经营预算收入包括国有独资企业按规定上缴国家的利润；国有控股、参股企业全额上缴国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入（扣除清算费用），以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入（扣除清算费用）；其他国有资本收益，各级人民政府批准的其他预算调入收入，上级财政补助收入等。

国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

郑州市上街区新安路街道办事处2017年部门预算编制说明一、部门主要职责及预算单位构成（一）主要职责区新安路街道办事处为区人民政府派出机构，受区政府委托行使政府管理职能。

其主要职责是：负责组织本辖区开展爱国卫生运动和创建国家卫生城市工作；负责街道行政执法中队的建设与管理；参与检查、督促新建改建住宅区的公共建筑、市政建设配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；组织实施上级党委和政府社会治安综合治理规划，开展治安保卫，人民调解工作；指导、帮助居民委员会开展组织建设，制度建设和其他工作；开展便民利民的社区服务，帮助待业人员和再就业人员安置工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；开展计划生育、劳动和社会保障、环境保护、统计、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；开展拥军优属，做好国防教育、民兵预备役和兵役工作；负责辖区内安全生产监督管理工作，配合有关部门做好防火救灾工作；参与管理外来暂住流动人员；领导街道经济工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的事项。

（二）预算单位构成郑州市上街区新安路街道办事处部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

不独立核算的二级机构有：1.上街区新安路街道办事处2.新安路办事处劳动和社会保障服务所3.新安路办事处统计信息中心4.新安路办事处民政所5.新安路办事处计划生育办公室(三)人员构成情况新安路街道办事处（及二级机构）共有编制48人，其中：行政编制6人，事业编制42人；在职职工48人，离退休人员12人。

二、收入预算说明2017年收入预算2429.93万元，其中：一般公共预算2200万元（财政拨款2200万元），自有资金229.93万元。

三、支出预算说明2017年支出预算2429.93万元，其中：基本支出607.4万元，项目支出1822.53万元。

新安县2018年一般公共预算收入（草案）2018年一般公共预算收入情况说明2018年一般公共预算收入预计完成243520万元，同比增长9.5%。

其中：税收收入170468万元，同比增长16.5%；非税收入73052万元，同比下降3.9%。

主要收入项目情况是：1、增值税60130万元，同比增加8367万元，增长16.2%。

2、营业税5万元，同比增加11万元，增长183.3%，营改增后主要是清欠以前年度税款收入。

3、企业所得税17057万元，同比增加2096万元，增长14%。

4、个人所得税2300万元，同比增加246万元，增长12%。

5、资源税9600万元，同比增加1386万元，增长16.9%。

6、城市维护建设税5560万元，同比增加297万元，增长5.6%。

7、房产税4000万元，同比增加153万元，增长4%。

8、印花税2756万元，同比增加343万元，增长14.2%。

9、城镇土地使用税18000万元，同比增加2723万元，增长17.8%。

10、土地增值税15000万元，同比增加2334万元，增长18.4%。

11、车船税1200万元，同比增加80万元，增长7.1%。

12、耕地占用税23000万元，同比增加370万元，增长1.6%。

13、契税6600万元，同比增加718万元，增长12.2%。

14、烟叶税260万元，同比增加11万元，增长4.4%。

15、环境保护税5000万元，同比增加5000万元。

新设立税种，由环保部门征收的排污费转为环境保护税。

16、专项收入5145万元，同比增加556万元，增长12.1%。

17、行政事业性收费收入49422万元，同比增加243万元，增长0.5%。

18、罚没收入7751万元，同比减少5356万元，下降40.9%。

主要是环境整治涉及到的环保罚款下降较大。

19、国有资源（资产）有偿使用收入9108万元，同比增加1376万元，增长17.8%。

20、捐赠收入200万元，同比增加28万元，增长16.3%。

2018年一般公共预算收入情况说明2018年一般公共预算收入预计完成243520万元，同比增长9.5%。

其中：税收收入170468万元，同比增长16.5%；非税收入73052万元，同比下降3.9%。

主要收入项目情况是：1、增值税60130万元，同比增加8367万元，增长16.2%。

2、营业税5万元，同比增加11万元，增长183.3%，营改增后主要是清欠以前年度税款收入。

3、企业所得税17057万元，同比增加2096万元，增长14%。

4、个人所得税2300万元，同比增加246万元，增长12%。

5、资源税9600万元，同比增加1386万元，增长16.9%。

6、城市维护建设税5560万元，同比增加297万元，增长5.6%。

7、房产税4000万元，同比增加153万元，增长4%。

8、印花税2756万元，同比增加343万元，增长14.2%。

9、城镇土地使用税18000万元，同比增加2723万元，增长17.8%。

10、土地增值税15000万元，同比增加2334万元，增长18.4%。

11、车船税1200万元，同比增加80万元，增长7.1%。

12、耕地占用税23000万元，同比增加370万元，增长1.6%。

13、契税6600万元，同比增加718万元，增长12.2%。

14、烟叶税260万元，同比增加11万元，增长4.4%。

15、环境保护税5000万元，同比增加5000万元。

新设立税种，由环保部门征收的排污费转为环境保护税。

16、专项收入5145万元，同比增加556万元，增长12.1%。

17、行政事业性收费收入49422万元，同比增加243万元，增长0.5%。

18、罚没收入7751万元，同比减少5356万元，下降40.9%。

主要是环境整治涉及到的环保罚款下降较大。

19、国有资源（资产）有偿使用收入9108万元，同比增加1376万元，增长17.8%。

20、捐赠收入200万元，同比增加28万元，增长16.3%。

21、政府住房基金收入634万元，同比增加126万元，增长24.8%。