新安2017年一般公共预算收入草案

单
注：1.全国一般公共预算支出大于收入的差额＝支出总量（全国一般公共预算支出＋补充中央预算稳定调节基金）－收入总量（全国一般公共预算收入＋全国财政使用结转结余及调入资金）。

2.全国财政使用结转结余及调入资金，是中央和地方财政按照建立跨
算平衡机制、推进财政资金统筹使用以及盘活财政存量资金等要求，从预算稳定调节基金、政府性基金预算、国有资本经营预算调入的资金，以及地方财政使用的以前年度结转结余资金（按照现行规定，地方财政结转结余资金当年不列预算支出，在以后年度实际使用时再列预算支出）。

2017年中央和地方财政加大了相关工作力度，导致全国财政使用结转结余及调入资金增加较多。

一般公共预算支出＋补＋全国财政使用结转
建立跨年度预求，从预算稳定调节方财政使用的以前年列预算支出，在以后相关工作力度，导致。

2017年财政预算草案2017年财政预算安排的指导思想：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，完善镇财政体制管理，规范财政扶持政策，巩固财政收入稳定增长机制；进一步提高预算编制的完整性、细化性，优化支出结构，强化支出执行管理；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性，继续盘活财政存量资金，加大社会综合治理、基层建设、民生保障等方面的投入；深化镇级财政改革，预算绩效管理、全口径预算管理、镇级转移支付、政府购买服务等改革；进一步深化镇级国库单一账户改革，推进财政预算信息公开，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

根据上述指导思想，2017年镇财政收支预算拟安排如下：（一）2017年收入预算2017年，镇财政收入预算拟安排64800万元，比上年增加4450万元，增幅为8%。

按收入来源分类如下：1、税收财力返还62105.8万元；2、财政转移支付1339.92万元；3、“乡财县管”专项奖励926万元；4、南片镇农村税费改革补贴428.28万元。

（二）2017年支出预算本着“量入为出，收支平衡”的原则，2017年，镇财政支出预算拟安排64800万元，比上年增加4600万元，增幅为8%，具体支出如下：1.一般公共服务支出5160.96万元，比上年增加635.4万元，占预算支出的7.96%，主要用于行政运行、人大、统计、财政、审计、纪检监察、群众团体、组织、宣传统战等。

2.国防与公共安全支出1022万元，比上年增加168.98万元，占财政预算支出的1.58%，主要用于国防教育、民兵训练、司法、社会综合治理、维稳工作、综合协管等。

3．教育科协支出593万元，比上年增加255.42万元，占财政预算支出的0.9%，主要用于社区教育、科普活动等。

4．文化体育与传媒支出531.47万元，比上年增加1.49万元，占财政预算支出的0.82%，主要用于文化、体育、传媒等。

关于新安县2017年财政决算的报告（2018年7月日在县十四届人大常委会第十四次会议上）新安县财政局局长侯冰主任、各位副主任，各位委员：我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2017年全县财政决算情况，请予审议。

一、财政收支决算情况2017年，面对严峻复杂的经济形势，在县委的正确领导和县人大的大力监督支持下，县政府团结带领全县人民，深入贯彻落实党的十八大、十八届历次全会及十九大精神，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，深入推进供给侧结构性改革，强化收入管理，优化支出结构，财政收支运行总体平稳，全年财政收支决算情况如下：（一）一般公共预算2017年，在预算执行过程中，经县十四届人大常委会第七次会议批准，一般公共预算收入调整为211259万元，实际完成222326万元，为预算的105.2%，同口径相比增长15.8%。

从收入决算的具体情况看，主要收入项目完成情况：税收收入完成146333万元，占一般公共预算收入的65.8%，同口径相比增长16.7%；非税收入完成75993万元，占一般公共预算收入的34.2%，同比增长14.1%。

在税收收入中主体税种完成74035万元，同口径相比增长20.2%，占税收收入的50.6%，其中：增值税完成51763万元，同口径相比增长6.9%；营业税退税6万元，同口径相比下降100.6%；企业所得税完成14961万元，同比增长149.7%；城市维护建设税完成5263万元，同比增长16.1%；个人所得税完成2054万元，同比增长24.5%；其他税种完成72298万元，同比增长13.3%。

在其他税种中除耕地占用税和烟叶税下降外，其他税种全部为增长，其中房产税完成3847万元，同比增长22.7%；印花税完成2413万元，同比增长70.2%；城镇土地使用税完成15277万元，同比增长90.8%；土地增值税完成12666万元，同比增长39.1%；车船税完成1120万元，同比增长0.9%；契税完成5882万元，同比增长35.0%；耕地占用税完成22630万元，同比下降6.2%；烟叶税完成249万元，同比下降42.1%。

关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案调整的报告——2018年2月15日在突泉县第十七届人民代表大会第次常委会议上县人大常委会：按照预算法，结合上级财政部门提前下达财力的调整，根据我县各项事业发展需求，现对2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案进行调整，请人大常委会审议。

一、2017年预算执行情况（一）2017年收支情况。

1、公共财政预算收支情况。

2017年,地方财政总收入累计实现34382万元，完成年初预算31233万元的110%，比去年同期增加3785万元，增长12%。

按级次分：公共财政预算收入实现20275万元，完成任务18146万元的112%，比上年同期增加5236万元，增长35%；上划盟级收入实现2599万元，完成任务的89%，比去年同期减少690万元,下降21%；上划区级收入实现1835万元，完成任务78%，比去年同期减少2986万元,下降62%；上划中央税收收入实现9673万元，完成任务的124%,比去年同期增加2225万元,增长30%；上划收入占总收入的比重为41%。

2017年,公共财政预算支出累计实现265312万元，比去年同期增加15503万元,增长6%。

财政支出体现了“保重点、保运转、促发展”的原则，同时继续加大了重点项目和各项应急专项的支出。

2、政府性基金收支情况。

2017年，政府性基金本级收入实现2743万元，比去年同期减少506万元，下降16%。

2017年，基金预算支出实现4071万元，比去年同期减少3904万元，下降49%。

（二）2017年财政收支平衡情况。

1、2017年财力增减情况2017年公共预算财力273548万元，2016年为317262万元，同比减少43714万元，下降14%。

增减分别体现在：本级公共预算收入同比增加3779万元；返还性收入同比增加1404万元；专项转移支付收入同比增加2673万元；一般性转移支付收入增加3260万元；上年结余同比增加665万元；政府性基金调入一般预算同比增加5234万元；债券转贷收入同比减少57647万元；上解支出同比减少1605万元；调入预算稳定调节基金同比减少3082万元；安排预算稳定调节基金同比减少2474万元；债务还本支出同比减少59692万元。

西安区2017年预算草案
目录
一、一般公共财政预算财政收入预算表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算支出表（功能分类）
四、一般公共预算支出表（经济分类）
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算税收返还和转移支付预算情况表
及说明
七、举借政府债务预算情况说明
八、三公经费财政拨款预算安排说明
九、政府性基金预算收入表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算转移支付表
十二、地方政府债务余额预算情况表
十三、地方政府专项债务余额情况表十四、国有资本经营收入预算表
十五、国有资本经营支出预算表
十六、社会保险基金预算收入表
十七、社会保险基金预算支出情况表
2017年一般公共财政预算财政收入预算表
注：2016年含上年结转882万元，2017年含上年结转800万，上解165万。

2017年一般公共预算支出表
2017年一般公共预算支出表（功能分类）
2017年一般公共预算支出表（经济分类）
单位：万元
2017年一般公共预算基本支出表
单位：万。

全县2017年一般公共预算收入执行情况表单位：万元收入项目年初预算数预算执行数占调整预算%同比增减%合计6915969535100.5 6.8 1.税收收入4597246031100.18.3增值税1852021961118.660.1营业税24022493.3-96企业所得税7020397956.7-12.9个人所得税780934119.726.7资源税50040380.676.8城市维护建设税135********.442.4房产税80063379.1-20.2印花税8001035129.489.2城镇土地使用税1500135990.69.2土地增值税150********.71587.3车船税750953127.132.2耕地占用税55806969124.9-43.1契税6452325750.5329.7烟叶税180181100.6 2.8 2.非税收入2318723504101.4 3.3专项收入3687228061.8-20行政事业性收费收入1135012421109.4-7.6罚没收入48006307131.432.3国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入14001478105.613.9捐赠收入11002422296.7政府住房基金收入20018592.5其他收入65059190.9571.6全县2017年一般公共预算支出执行情况表单位：万元支出项目年初预算数调整预算数预算执行数占调整预算%同比增减%合计249609376329357279 94.911.8一般公共服务支出17684290812381081.9-11.1公共安全支出102911290812908100-12.6教育支出72395907598877497.821.6科学技术支出70584684610025.1文化体育与传媒支出21493440309189.9 4.1社会保障和就业支出39674462414592299.3-11.6医疗卫生与计划生育支出50100719127190810028.6节能环保支出16214472326573-46.2城乡社区支出19494311311772.3-54.9农林水支出28400880278475496.360交通运输支出35746689622193-37资源勘探信息等支出8271775173297.6-15.3商业服务业等支出8221204108189.8-72.8金融支出333100-97.1国土海洋气象等支出62194088794.4106.8住房保障支出55516903687099.5-20.2粮油物资储备支出256413413100-67.8预备费270300其他支出77844958230 4.639.4债务付息支出25001447144710019.7县本级2017年一般公共预算收支情况总表单位：万元收入支出项目预算执行数项目预算执行数一、县本级收入56976 一、县本级支出330516二、上级补助收入289021 二、补助乡级支出26763返还性收入4064 三、上解支出9557 一般性转移支付收入199569专项转移支付收入85388三、乡级上解收入12559四、上年结余收入3435 四、调出资金五、调入资金10470 五、地方政府一般债务还本支出4658从预算稳定调节基金调入一般公共预算六、年终结余15725从政府性基金预算调入一般公共预算10470减:结转下年的支出19050六、地方政府一般债券转贷收入14758 净结余-3325 收入总计387219 支出总计387219县本级2017年一般公共预算收入执行情况表单位：万元收入项目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%合计601945697694.7 2.5 1.税收收入370073347290.42增值税1174314387122.555.3营业税24020786.3-92.3企业所得税6370349554.9-9.7个人所得税59952487.5-3.3资源税28917 5.9城市维护建设税113288277.910房产税75250867.6-31.4印花税638704110.389.2城镇土地使用税1353103076.1-5.1土地增值税144925791782403.9车船税745953127.933.1耕地占用税5245492894-58.6契税6452325750.5329.7烟叶税12.非税收入2318723504101.43.3专项收入3687228061.8-20行政事业性收费收入1135012421109.4-7.6罚没收入48006307131.432.3国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入14001478105.613.9捐赠收入11002422296.7政府住房基金收入20018592.5 2.2其他收入65059190.9571.6关于县本级2017年一般公共预算收入执行情况的说明2017年，面对经济持续低位运行，财政收入增长乏力的困难局面，县政府积极作为，强化税收主渠道作用，多措并举，强力开展综合治税，挖潜堵漏，努力增加财政收入。

兴安盟行政公署办公厅关于下达2017年全盟国民经济和社会
发展计划的通知
【法规类别】机关工作综合规定
【发文字号】兴署办字[2017]23号
【发布部门】兴安盟行政公署
【发布日期】2017.03.17
【实施日期】2017.03.17
【时效性】现行有效
【效力级别】XP10
兴安盟行政公署办公厅关于下达2017年全盟国民经济和社会发展计划的通知
（兴署办字〔2017〕23号 2017年3月17日）
各旗县市人民政府，盟直各委、办、局，各企业、事业单位，中区直垂直管理单位：现将《2017年全盟国民经济和社会发展计划指标》下达给你们，请认真抓好落实，确保完成年度各项任务目标。

附件1
2017年全盟国民经济和社会发展计划指标
按照盟委（扩大）会议精神，2017年全盟经济社会发展主要预期目标为：地区生产总
值增长8%左右；规模以上工业增加值增长10%左右；全社会固定资产投资增长20%左右，力争达到25%；社会消费品零售总额增长10%左右；公共财政预算收入剔除营改增等因素，同口径增长12%左右，同比增长5%左右；城镇常住居民人均可支配收入增长9%左右，农村常住居民人均可支配收入增长9.5%左右。

全盟招商引资指标增长26.2%左右。

附件2
2017年各旗县市及盟经济技术开发区、农场局
主要经济和社会指标分解表
单位：%。