ICTI程序文件清单

ICTI全套资料**实业有限公司（含程序文件共155页）5S管理制度文件编号: ICTI-001版本号: 1.0页码: 1 of 4生效日期:**实业有限公司EHS沟通程序文件编号: ICTI-002版本号: 1.0页码: 1 of 3生效日期:拟制: 审核: 批准:文件主题文件编号ICTI-002**实业有限公司安全出口管理制度文件编号: ICTI-008版本号: 1.0页码: 1 of 3生效日期:拟制: 审核: 批准:文件主题文件编号ICTI-008**安全主任任命书文件编号: ICTI-009版本号: 1.0页码: 1 of 3生效日期:拟制: 审核: 批准:安全主任任命书兹任命**先生为本厂安全主任（安全事务统筹员），负责全厂安全生产和消防安全管理工作.安全主任职责范围如下:1.负责消防安全\医疗救护\工伤处理；2.负责安全培训事务；3.负责工业安全；4.其它相关安全事务；**实业有限公司保安培训制度文件编号: ICTI-011版本号: 1.0页码: 1 of 3生效日期:拟制: 审核: 批准:1.0目的:为了公司保安培训的顺利进行，特制订本制度。

2.0范围：适用于公司保安的培训。

3.0内容：3.1. 保安应接受正规保安员上岗培训并获得上岗证后方可从事保安工作；3.2. 保安入职时应接受岗位职责培训，应熟悉掌握保安的职责和责任（见〈保安职责〉）。

3.3. 培训由行政主管或保安队长执行，培训内容包括：⏹保安职责⏹不可干涉工人工作纪律⏹紧急事件处理⏹防止未经许可人员/车辆出入厂区⏹防止打架⏹防止员工在厂区内吸烟⏹防止员工发出过度噪声。

3.4. 培训应有签到及考核；3.5. 保安培训记录由行政部保存两年。

4.0相关资料与记录4.1培训资料4.2培训签到及考核表**实业有限公司避雷系统保养制度文件编号: ICTI-013版本号: 1.0页码: 1 of 3生效日期:拟制: 审核: 批准:1.0目的:为了确保厂房及人身财产安全,特制定此制度2.0范围:全厂的避雷系统3.0内容:3.1 厂房按要求安装避雷系统.3.2 每年向市防雷检测所申请防雷系统.3.3 维修人员每季对避雷系统进行一次检查维修,以确保其有效性,并做好记录.3.4 安全主任负责监督此项制度的执行.4.0相关资料与记录:<避雷系统检查维护记录>**实业有限公司EHS宣贯制度文件编号: ICTI-005版本号: 1.0页码: 1 of 3生效日期:拟制: 审核: 批准:1.0目的为了EHS宣贯各项工作顺利进行。

1. 目的:严格执行安全生产管理制度，对不健康、不安全因素进行管理，预防疾病、以保障人员的健康与安全。

2. 范围:本公司生产和生活中的健康与安全管理活动。

3.权责:3.1总经理：负责全面指导、审定、管理公司内的健康和安全活动。

3.2安全部门：负责根据国家安全卫生规程，制定本公司的安全与健康制度，并监督执行、检查、评比。

组织安全部门，每月对公司内部安全、卫生进行一次检查。

3.3各部门：负责执行安全与健康制度，管理好本部门人员的安全与健康，负责不健康、不安全隐患的整改。

4.定义：无5.主要内容:5.1 健康方面5.1.1安全部门根据国家安全卫生规程，制定本公司的安全与健康制度，并严格按制度监督执行、检查、评比。

5.1.2公司每年安排，统一由镇医务单位对全体员工进行一次健康检查。

发现传染病或职业病，需安排治疗。

5.1.3各生产车间、宿舍必须有良好的通风、照明。

宿舍在夏季室内气温高时，安装电风扇降温。

工作场所的光线应该充足，采光部分不要遮蔽。

5.1.4各生产车间必须要有排气通风孔，废料应该及时清除，保持工作场所空气是流通的、而且温湿度适宜。

夏季室内工作场所，气温高时，使用风扇降温，如果气温高出300C 时，可使用空调，以此消除、减少高温。

5.1.5员工身体不适或头晕、昏倒、呕吐，应到医院检查，防止职业病或职业中毒事件的发生，同时向总经理报告。

5.1.6由行政人事部负责每周检查并补充各部门、宿舍所配备的日常必备急救药品。

5.1.7 公司内生活用水和工业用水应充分供给，自来水、纯净饮用水供应商定期提供经当地卫生部门检验许可的证明文件，达到饮用标准时，方可进行饮用。

5.1.8贮水池和水管等都应该妥善管理，保证饮水不受污5.1.9公司提供清洁卫生的食堂，食堂从业人员需经卫生知识培训合格，取得卫生合格证，为了预防传染病，必须每年进行一次健康检查。

具体参见《食堂管理规章制度》。

5.1.10宿舍浴室的熱水器安全使用按《热水器使用工作指引》执行。

ICTI认证清单1，公司概括简介2，公司组织架构图（相关人员名片）3，厂区/厂房平面图4，营业执照5，员工手册或厂纪厂规6，工厂工作时间及加班政策，工资和福利政策，禁止招收童工的政策，有关强迫劳动和禁止使用囚工的政策，奖罚程序用记录，反歧视政策。

7，宿舍规章制度。

8，招工程序9，人事记录（身份证复印件，人事档案资料－包括入厂日期，请假单，离职信/记录，警告信）10，劳动合同11，体检记录13，未成年工登记证及工作安排。

14，综合计时批准文件。

15，社保（五保或符合当地保险要求的证明文件）缴付记录凭证16，工卡/考勤表/工资表/工资扣除/（十二个月）17，工人签名工资条。

18，厂房建筑结构安全合格证19，厂房消防合格证。

20，公司的健康安全政策，机器维修程序/记录，健康检查程序/记录，健康安全培训记录。

21，安全主任资格证书（任命书，培训结业证书）22，消防上岗证/急救人员资格证书/灭火器材用火灾预警系统检查记录。

23．消防火警演习/消防逃生程序/急救计划及记录，紧急事故处理程序。

24，电梯起重设备登记准用/验收/机器，设备清单年检合格证。

25，特种作业人员证。

26，化学危险品仓许可/安全防范应急打措施/物料安全数据表，27，有害能源管制程序，化学危险品清单。

28，车间作业环保监测报告。

29，发电机房噪音测试报告。

30，排污许可证/环保测验报告，废物收集程序/记录。

31，食堂卫生许可证/食工健康证。

32，工伤事故处理记录/防范打措施。

33．保安守则/条例。

34，工会或其它工人组织的会议记录/工会或工人代表选举程序及其职责。

ICTI所要求的证书如果超时加班，则需提供综合计算工时的政府批文【2.6】如果向员工提供的法定福利（包括社会保险）则需要当地社保部门提供的符合证明，最好有社会保险年检证【3.8】如果有未成年工的用工记录，则需提供对未成年工进行定期的健康检查；最好有未成年工录用的政府批文【4.6】建筑物的建筑质量证书【9.11】锅炉，无火压力容器，以及熔炉的每年专业安全证明（如果有的话）【9.12】楼面承重能力的测定证明【9.13】饮用水的检验结果证书【9.15】灭火器每年由合格的技术人员的检验证明【10.34】EHS事务统筹员的培训证书【11.3】专业电工的资格证明【11.20】车间空气检定证明【11.24】起重机与吊机的操作资格证明（如有的话）【11.33】起重机与吊机的安全检验证明（如有的话）【11.34】电梯的每年安全检验证明（如有的话）【11.39】叉车操作工与其它工业动力车辆司机的证书（如有的话）【11.45】有害废弃物处理的证明【11.50】生产废水排放许可证【11.51】气体排放的许可证【11.52】生活污水排放许可证【11.53】宿舍设施建筑质量证书【12.7】食堂的卫生许可执照【12.14】饮食服务人员的健康证明【12.17】医护人员的资格证明（如果工厂依靠内部人员提供紧急医护处理）ICTI验厂通常的不符点1．清洁卫生差2．安全条件差3．环境保护不达标4．化学品不安全5．没有安全负责人6．没有急救训练及消防演习7．没有提供和使用PPE8．没有MSDS9．超时加班10．工资低于最低工资标准11．非法雇用童工12．非法使用末成年工13．收取押金、扣押身份证或限制人身自由14．搜身、体罚、侵犯工人权利15．拖欠工资16．没有法定福利待遇17．“三合一”厂房，机器设备没有安全装置18．宿舍拥挤，住宿条件差。

2、评估使用过程中是否会对员工造成伤害
3、评估使用过程中是否需要特殊的防护措施、需要用到何种防护用品
4、评估使用过程中是否有特殊的知识
5、评估一般过程会出现的伤害的处理方法、建议事项
6、评估对环境会作出何种伤害
7、评估是否需要安装何种废物处理措施
5.3 EHS统筹员将评估结果记录于《新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺评估报告》中，并分发到相关部门，要求相关部门按要求进行操作、防护。
6．记录
6.1《新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺评估报告》
4职责
4．1公司E行评估。
5 程序
5.1公司范围内的所有新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺，在使用、加工前，应由相应的部门提交EHS统筹员进行评估，以确定其是否在操作、使用过程中员工做成伤害。
5.2 评估的内容包括：
1、评估组件、物料、机器、产品在使用过程中是否需要特殊的培训。
1.目的
为了确保新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺的潜在危害能够在使用前得到认识，保护员工的健康与安全特制订此程序.
2.范围
适用于在公司内部所有范围的新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺潜在危害分析处理过程。
3．定义
新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺：第一次在公司内出现、使用、加工的组件、物料、化学品、机器、产品。