程序文件目录清单

文件编号：XXX/SC-A0-2020控制状态：受控☑非受控□版本号：A0发放编号：XX-2020-001程序文件编制：审核：批准：2020年1月1日发布2020年1月1日实施某某某某某某某某有限公司某某某某某某某某有限公司程序文件目录XXX/CX-01 文件控制程序第1页共2页1、目的确保在文件的使用场合能得到有关文件的适用和有效的版本，防止使用作废和失效的文件。

2、范围文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、标识、回收和作废等全过程活动的管理。

3、职责3.1公司的文件由行政部统一管理、统一发放。

3.2行政部负责对质量手册、程序文件等一、二级体系文件及有关资料的发放、回收和保管。

3.3行政部对外来文件的分发进行识别、管理，确保使用适宜文件的有效版本。

3.4对所有文件的修订状态，可采用受控文件清单，修订一览表及标识等形式对文件进行状态控制。

4、控制程序4.1行政部组织各部门进行相关文件的编写，评审。

4.2文件编号或代号、标识文件规定如下：XX/XX-xx-xxXX——公司名称代号XX-XX-XX——分别指分类代号、编制顺序号、相关记录编制顺序号4.3本公司质量管理体系文件分为：a)管理文件：质量手册、程序文件、记录表单等；b)技术文件：技术标准、图样、工艺文件、检验规程等；c)外来文件：国家标准、行业标准、有关法规、供方提供的技术文件等。

4.4文件的发布应得到评审和总经理批准，以确保其适宜性和充分性。

4.5文件在实施中可能会因组织结构、产品工艺流程、法律法规等发生变化而更改，这时有必要对文件进行评审。

4.6公司也可以根据需要对文件进行定期评审，以确定文件是否需要更新，如果文件发生修改，即必须再次进行评审。

4.7文件的发放、回收及管理由行政部执行。

4.8公司对文件确定保存期限，至少保存一份作废的受控文件，最少保存期限，自产品放行之日起，不少于产品企业内定寿命期和法规要求的保留期限，以便随时提供该产品的生产规范和可追溯程度。

ICTI程序文件目录序号编号文件名称备注01DXC/ICTIA001-2007-A0工作时间管理程序02DXC/ICTIA002-2007-A0工资与补偿管理程序03DXC/ICTIA003-2007-A0禁止使用童工管理程序04DXC/ICTIA004-2007-A0防止强迫性劳工管理程序05DXC/ICTIA005-2007-A0防止惩罚性管理程序06DXC/ICTIA006-2007-A0反对歧视管理程序07DXC/ICTIA007-2007-A0员工代表管理程序08DXC/ICTIA008-2007-A0员工意见、建议、申诉及反馈管理程序09DXC/ICTIA009-2007-A0生产设备管理程序10DXC/ICTIA010-2007-A0消防管理程序11DXC/ICTIA011-2007-A0紧急事件准备与应变管理程序12DXC/ICTIA012-2007-A0环保管理程序13DXC/ICTIA013-2007-A0健康与安全管理程序14DXC/ICTIA014-2007-A0安全卫生风险鉴别与评估管理程序15DXC/ICTIA015-2007-A0监测管理程序16DXC/ICTIA016-2007-A0事故调查与处理管理程序17DXC/ICTIA017-2007-A0人力资源管理程序18DXC/ICTIA018-2007-A0密闭空间安全与进入管理程序19DXC/ICTIA019-2007-A0沟通管理程序20DXC/ICTIA020-2007-A0不符合、矫正与预防措施管理程序21DXC/ICTIA021-2007-A0新物料、新设备、新工序危险控制程序22DXC/ICTIA022-2007-A0急救程序23DXC/ICTIA023-2007-A0健康、安全、環境方針24DXC/ICTIA024-2007-A0血液交叉感染管理政策25DXC/ICTIA025-2007-A0危害能源控制程序26DXC/ICTIA026-2007-A0温度控制程序27DXC/ICTIA027-2007-A0热工作管理程序28DXC/ICTIA028-2007-A0访客健康安全管理程序29DXC/ICTIA029-2007-A0禁止使用囚工管理程序30DXC/ICTIA030-2007-A0易燃、易爆、油品及化學品管理程序。

最新ISO45001职业健康安全管理体系全套程序⽂件精选范⽂及其他应⽤⽂档，如果您需要使⽤本⽂档，请点击下载，祝您⽣活愉快，⼯作顺利，万事如意！精选应⽤⽂档，如果需要，请下载，希望能帮助到你们！最新ISO45001职业健康安全管理体系全套程序⽂件程序⽂件⽬录ZH-CX-01-20181⽬的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全⼀体化管理体系有关的⽂件进⾏有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应⽂件的最新有效版本，防⽌作废⽂件的⾮预期使⽤。

2 适⽤范围本程序适⽤于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的⽂件，包括外来⽂件的控制。

3 职责3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。

负责全公司范围内体系运⾏⽂件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的⽂件编制和控制。

3.2 ⼯程管理部负责技术性⽂件和施⼯作业⽂件的编制、更改以及负责本部门范围内的⽂件编制和控制。

总⼯程师负责⼯程施⼯组织设计的审批。

3.3 其他部门负责本部门管辖范围内⽂件的编制及本部门的⽂件控制。

4⼯作程序4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系⽂件包括：a. QEO 管理⼿册—⼀级⽂件；b. 程序⽂件—⼆级⽂件c. 作业⽂件—三级⽂件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施⼯⽅案、公司制度、办法、标准、计划书等）；d. 记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）4.2 ⽂件的编号4.2.1 ⽂件的编号按⽂件层次递进，易于查阅和检索⽂件编号由综合管理部统⼀规定，具有统⼀性标识。

⽂件编号由企业名称代号、⽂件代号、顺序号⼏部分组成。

顺序号从01开始。

a. QEO例：ZH-SC-2018表⽰禹城市**市政⼯程有限公司质量、环境和职业健康安全管理⼿册2018年发布版本。

b.企业名称代码顺序号程序⽂件代号年号例：ZH-CX-03-2018表⽰禹城市**市政⼯程有限公司程序⽂件2018年发布的第1个程序⽂件。

******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。

ISO9001-2015程序文件汇编目录清单环境和相关方要求和期望控制程序（ISO9001-2015）1、目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.1识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1.2识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；1.3根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；1.4针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2、适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。

3、职责3.1人事行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。

3.2品质部负责质量风险分析。

3.3综合市场部负责市场风险分析。

3.4生产部负责经营风险分析。

3.5财务部负责财务风险分析。

3.6采购部负责供应商风险分析。

3.7研发中心负责技术风险分析。

4、定义4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。

4.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。

5、组织环境管理在建立与改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：人事行政部：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

综合市场部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。

生产部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。

品质部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。

研发中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。

采购部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。

******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。

目录
附录
文件编码规则
1、质量手册编号：
年号
顺序号
层次号
质量环境体系
及公司代号
2、程序文件编号：
年号
顺序号
程序文件
质量环境体系
及公司代号
3、第三层次文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书）：
年号
顺序号
第三层次文件
质量环境体系
及公司代号
4、第四层次文件（记录、表单）：
流水号（1、2、3…）
程序文件顺序号
质量环境记录
附表
员工岗位需求表
专业技能要求表
表1:
生产工艺流程
常规灯芯绒工艺流程：
翻缝退浆前刷毛★烧毛煮炼漂白（氧漂或氯漂）★染色后刷毛拉幅成品
弹力灯芯绒工艺流程：
翻缝酶退浆前刷毛★烧毛氧漂★染色干轧硅油柔软后刷毛成品
常规纱卡工艺流程：
翻缝冷轧打卷碱氧退卷★烧毛煮漂（氧漂或氯漂）丝光（如磨毛需在丝光后磨毛）★染色柔软（拉幅）预缩成品
弹力纱卡工艺流程：
1翻缝冷轧打卷碱氧退卷★烧毛氧漂丝光（定型）★染色柔软、预缩成品
2翻缝热水打卷退卷(退浆机) ★烧毛煮炼氧漂丝光烧毛轻氧漂柔软预缩成品
注：纱卡类随规格不一，品种变化、工艺变化很大。

ISO27001手册程序文件参考目录ISMS方针、手册、程序文件参考目录文件应符合BS7799-2和ISO17799标准的要求，应包含：信息安全管理体系（ISMS）手册程序文件作业指导和规定记录和表格各类机构可以参考该目录，按照标准的要求，结合自身的实际状况，建立符合自己特点的信息安全管理体系。

《ISMS方针、手册、程序文件》参考目录1、信息安全管理体系手册（略）2 、信息安全管理体系程序文件ISMS-业务持续性管理程序ISMS-事故、薄弱点与故障管理程序ISMS-企业商业技术秘密管理程序ISMS-信息处理设施引进实施管理程序ISMS-信息处理设施维护管理程序ISMS-信息安全人员考察与保密管理程序ISMS-信息安全奖励、惩戒管理规定ISMS-信息安全适用性声明ISMS-信息安全风险评估管理程序ISMS-内部审核管理程序ISMS-恶意软件控制程序ISMS-更改控制程序ISMS-物理访问程序ISMS-用户访问控制程序ISMS-管理评审控制程序ISMS-系统开发与维护控制程序ISMS-系统访问与使用监控管理程序ISMS-计算机应用管理岗位工作标准ISMS-计算机管理程序ISMS-记录控制程序ISMS-重要信息备份管理程序ISMS-预防措施程序3、信息安全管理体系作业文件Token管理规定产品运输保密方法管理规定介质销毁办法保安业务管理规定信息中心主机房管理制度信息中心信息安全处罚规定信息中心密码管理规定信息安全人员考察与保密管理程序信息开发岗位工作标准信息系统访问权限说明信息销毁制度(档案室）可移动媒体使用与处置管理规定各部门微机专责人工作标准复印室管理规定工程师室和电子间管理规定数据加密管理规定文件审批表机房安全管理规定档案室信息安全职责法律法规与符合性评估程序生产经营持续性管理战略计划监视系统管理规定系统分析员岗位工作标准经营部信息事故处理规定经营部信息安全岗位职责规定经营部计算机机房管理规定经营部访问权限说明网站信息发布管理程序网络中间设备安全配置管理规定网络通信岗位工作标准计算机硬件管理维护规定财务管理系统访问权限说明远程工作控制程序4 、常见信息安全管理体系记录表单事故调查分析及处理报告信息发布审查表信息处理设施使用情况检查表信息安全内部顾问名单信息安全外部专家名单信息安全故障处理记录信息安全法律、法规清单信息安全法律、法规符合性评价报告信息安全薄弱点报告信息安全记录一览表信息安全重要岗位评定表信息设备转交使用记录信息设备转移单信息设备（设施）软件采购申请信息资产识别表内部员工访问特别安全区域审批表外部网络访问授权登记表应用软件开发任务书应用软件测试报告操作系统更改技术评审报告敏感重要信息媒体处置申请表文件修改通知单文件借阅登记表文件发放回收登记表文件销毁记录表时钟校准记录机房值班日志机房出入登记表生产经营持续性管理战略计划生产经营持续性管理计划生产经营持续性计划测试报告生产经营持续性计划评审报告用户设备使用申请单用户访问授权登记表a用户访问授权登记表b监控活动评审报告私人信息设备使用申请单第三方访问申请授权表a第三方访问申请授权表b系统测试计划网络打印机清单计算机信息网络系统容量规划记录借阅登记表记录销毁记录表设备处置再利用记录设施系统更改报告访问权限评审记录软件安装升级申请表软件设计开发方案软件设计开发计划软件验收报告远程工作申请表重要信息备份周期一览表5、信息安全策略汇编安全监控策略安全培训策略备份安全策略便携式计算机安全策略病毒检测策略电子邮件策略服务器加强策略更改管理安策略互联网使用策略口令策略卖方访问策略入侵检测策略软件注册策略事故管理策略特权访问管理策略网络访问策略网络配置安全策略物理访问策略系统开发策略信息资源保密策略信息资源使用策略帐号管理策略。

受控程序文件清单在现代信息技术的时代，计算机程序扮演着至关重要的角色。

无论是用于商业、教育、娱乐还是其他方面，程序都是帮助我们完成各种任务的工具。

随着程序的发展和使用的增长，对于程序的管理和控制也变得越来越重要。

为了确保计算机系统的安全和可靠性，一个良好的受控程序文件清单是必不可少的。

什么是受控程序文件清单？受控程序文件清单是一个记录计算机系统中所有受控程序文件的文档。

受控程序文件是指计算机系统中的各种应用程序、脚本、工具和其他编码文件。

清单可以包含文件的名称、版本号、修改日期、目录路径等元数据信息。

通过维护一个受控程序文件清单，系统管理员和安全团队可以更好地管理和控制程序文件的使用和修改。

为什么需要受控程序文件清单？1. 系统安全性：受控程序文件清单可以帮助识别系统中的潜在安全漏洞。

通过监控文件的修改和验证文件的完整性，可以减少黑客攻击和未经授权的访问。

2. 版本控制：清单可以记录程序文件的版本信息，帮助管理程序的升级和更新。

当程序需要修复漏洞或改进功能时，可以追踪文件版本的变化并进行相应的操作。

3. 系统维护：受控程序文件清单可以作为系统维护的参考资料。

通过了解系统中使用的各种程序文件，可以更好地规划维护工作和解决问题。

4. 合规性要求：一些行业或组织可能有特定的合规性要求，涉及到程序文件管理和记录。

受控程序文件清单可以帮助满足这些要求，并确保符合相关法规和标准。

如何创建受控程序文件清单？创建一个受控程序文件清单需要以下步骤：1. 确定受控程序范围：确定哪些程序文件需要包括在清单中，可以根据系统功能和关键性进行分类。

2. 收集程序文件信息：收集每个程序文件的名称、版本号、修改日期等信息，并记录在清单中。

3. 监控文件的修改：定期检查程序文件的修改情况，记录在清单中。

这可以通过比较文件的最后修改日期或使用特定的文件监控工具来完成。

4. 验证文件完整性：使用文件校验工具或哈希值算法验证程序文件的完整性。

辽宁维汉水利工程LS/CX 01-2009 程序文件编制：杨德宝审核：吴献军批准：张宝明受控状态：受控文件2008—12—09发布2009—01—01实施辽宁维汉水利工程发布程序文件目录1.目的接受特种设备安全监督管理部门制定并公布的安全技术标准的要求进行生产活动的监察。

2.适用的范围适用于本公司接受安全监察管理3.相关文件《法律法规和其他要求控制程序》4.职责4.1 公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门，负责法律法规和其他公开要求的收集、确认、统一编号、发放和归档，并与特种设备安全监察部门经常保持联系，以便了解最新信息。

4.2工程部、其他部门具体实施接受特种设备安全监察工作。

5.工作程序5.1 综合管理办公室负责组织学习相关法律法规；5.2 工程部和其他部门提供以下信息：（1）确认无超许可范围进行生产和销售的行为；（2）自觉遵守有关法律、法规、标准、标准的情况；5.3 工程部牵头组织检查有关法律、法规、标准、标准的执行情况，并向管理者代表报告检查情况，执行《监视和测量控制程序》的有关规定。

如果问题严重，管理者代表应向最高管理者报告，并采取必要的纠正措施。

6.相关记录《适用法律法规和其他要求清单》二、文件和记录控制程序1 目的对质量环境职业健康安全管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。

加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。

2 适用范围适用于本公司对质量环境职业健康安全管理体系所使用的文件和记录的控制。

3 相关文件《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《纠正、预防和改良措施控制程序》《监视和测量控制程序》4 职责4.1 综合管理办公室〔贯标办公室〕是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；工程质量部负责施工技术文件的管理。

4.2 各部门和工程队均是本程序的配合并实施的单位。

4.3 最高管理者〔总经理〕负责质量〔质量环境职业健康安全管理〕手册批准。

第一章检测工作的公正性保证程序HT/ZT01 第二章保护客户机密及所有权程序HT/ZT02 第三章文件资料控制程序HT/ZT03 第四章质量计划管理程序HT/ZT04 第五章检测合同评审管理程序HT/ZT05 第六章检测工作分包管理程序HT/ZT06 第七章外部支持和供应管理程序HT/ZT07 第八章投诉处理程序HT/ZT08 第九章不符合工作控制程序HT/ZT09 第十章纠正措施程序HT/ZT10 第十一章预防措施程序HT/ZT11 第十二章记录管理程序HT/ZT12 第十三章管理体系内部审核程序HT/ZT13 第十四章管理体系管理评审程序HT/ZT14 第十五章员工培训和资格确认程序HT/ZT15 第十六章内务管理程序HT/ZT16 第十七章设施与环境条件控制程序HT/ZT17 第十八章安全、健康和环保工作管理程序HT/ZT18 第十九章计算机、自动设备的管理程序HT/ZT19 第二十章检测方法的选择及确认程序HT/ZT20 第二十一章数据控制程序HT/ZT21 第二十二章仪器、设备控制管理程序HT/ZT22 第二十三章仪器、设备期间核查程序HT/ZT23 第二十四章标准物质管理程序HT/ZT24 第二十五章量值溯源管理程序HT/ZT25 第二十六章样品管理程序HT/ZT26 第二十七章比对、能力验证管理程序HT/ZT27第二十八章检测工作质量控制程序HT/ZT28 第二十九章授权签字人工作管理程序HT/ZT29 第三十章检测报告管理程序HT/ZT30 第三十一章质量监督员工作程序HT/ZT31 第三十二章测量不确定度评定程序HT/ZT32 第三十三章操作规程、作业指导书编写管理程序HT/ZT33 第三十四章仪器、设备自校管理程序HT/ZT341目的：为了避免卷入任何可能会降低公司的信誉、公正性、诚信度及检测能力的活动，制定本程序。

2 范围：本程序适用于公司所有人员及检测工作的各个环节。

3 职责：3.1公司所有人员在检测工作的各个环节必须遵守公司关于公正性、诚信度规定及有关制度。