受控文件目录清单

受控文件清单年度：2010序号文件名称编号使用部门备注1 质量手册CH-SC-C各部门2 制度汇编（操作规程）CH-102-2006生产部3 管理标准CH-101-2006办公室4 库房管理制度CHSCJY-01-2006-A物资部5 岗位任职要求CHBGS-01-2006-A办公室6 工艺要求CHJSZJ-02-2006-A生产部7 原物料、半成品、成品检验规程CHJSZJ-03-2006-A 品保部8 特殊过程评审和批准的规定CHJSZJ-04-2006-A 生产部9 2011年质量控制记录CHJSZJ-05-2011-A生产部10 中华人民共和国产品质量法无品保部11 中华人民共和国合同法无销售部12 质量管理体系要求ISO9001：2008 办公室13 城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-2001 品保部14 输变电钢管结构制造技术条件DL/T 646-2006品保部15 刚结构焊缝外形尺寸GB 10854-89 品保部16 碳素结构钢GB 700-88 品保部17 低合金高强度结构钢GB/T 1591-2008 品保部18 金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法GB/T 13912-2002品保部19 高杆照明设施技术条件CJ/T 3076-1998品保部作业文件清单年度：2010序号文件名称编号使用部门备注生产部1 制度汇编（操作规程）CH-102-20062 管理标准CH-101-2006办公室3 库房管理制度CHSCJY-01-2006-A物资部4 岗位任职要求CHBGS-01-2006-A办公室5 工艺要求CHJSZJ-02-2006-A生产部CHJSZJ-03-2006-A 品保部6 原物料、半成品、成品检验规程7 特殊过程评审和批准的规定CHJSZJ-04-2006-A 生产部8 2011年质量控制文件CHJSZJ-04-2011-A 生产部。

受控文件目录清单部门：记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—01 第页受控文件使用/发放清单文件发放部门：记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—02 第页负责部门：批准人：日期：注：本表由各级文件管理部门负责填写并保存。

收文登记（表）簿收文部门：记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—03 第页发文登记（表）簿文件修改申请表记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—05 第页注：本表由相关文件负责部门负责填写并由公司办公室保存。

文件更改通知单记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—06 第页通知部门：批准：日期：注：本表由公司办公室负责填写并保存。

管理记录销毁清单部门：记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—07 第页部门负责人：监销人：销毁人：日期：注；本表由公司办公室档案室负责填写并保存。

文件、资料借阅登记表部门：记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—08 第页文件控制情况检查记录注：本表由公司办公室在每季度对有关单位的文件管理情况检查时填写并保存。

管理记录清单部门：记录号：CMJ/QES·R4.2.4—01第页编制人：移交人：接收人：日期：注：本表由保存记录部门负责填写并保存。

管理记录销毁申请表部门：记录号：CMJ/QES·R4.2.4—02第页注：本表由管理记录负责部门填写并保存。

管理记录借（查）阅登记表部门：记录号：CMJ/QES·R4.2.4—03第页注：本表由记录保存部门负责填写并保存。

招标、投标信息登记表建设工程施工合同登记表部门: 填表人: 日期:招标、投标文件评审表部门：填表人：日期：合同评审记录部门：填表人：日期：注：当已签合同需进行变更时，由项目部进行评审后报公司项目处确认。

合同修改通知单被通知部门：记录号：CMJ/QR（S）7.0-2-05第页合同评审会议记录记录号：CMJ/QES·QP7.2－06 第页负责部门：记录人：顾客/业主意见登记记录部门：记录号：CMJ/QES·QP7.2－07 第页注：本表由项目部和公司项目开发处分别负责填写合格物资供方名录物资供方调查评价表注：本表由项目部物资部门负责填写，并在实施物资采购前一周报公司工程技术处。

序号一二综合部制度1 公司行政管理制度。

2 公司人事管理制度。

3 倒班宿舍安全管理制度4 食堂安全管理制度5 要害部门、部位管理制度6 特殊工种持证管理制度7 计算机管理方法三财务部制度1 财务付款审批制度4 费用管理制度5 财务岗位职责制度11 科技档案员岗位职责12 科技档案利用制度13 科技档案借阅制度14 科技档案工作领导责任制文件名称体系文件管理手册程叙文件汇编15 科技档案保管制度16 科技档案工作管理制度17 科技档案采集制度18 科技档案移交制度19 科技档案整理制度四安全环保制度1 安全生产责任制2 劳保用品管理制度3 安全生产会议制度4 安全教育培训制度5 特种作业人员及特种设备管理方法6 生产设施检修安全管理制度7 危（wei）险作业许可制8 危（wei）险化学品安全管理制9 安全投入管理方法10 安全生产设施三同时管理制度11 消防管理制度12 消防设施巡查管理制度13 危（wei）险源管理制度14 安全生产检查制度15 安全文明考核管理方法16 工作票管理方法17 应急救援管理制度18 事故调查报告处理制度19 禁烟管理制度20 安全生产隐患排查管理制度21 安全技术监视管理制度22 职业病防护设施维护管理制度23 职业危害警示标识管理制度24 职业病危害监测制度25 职业卫生管理制度26 职业危害因素定期检测制度27 部治安保卫管理制度28 设备事故故障管理制度29 安全生产目标管理制度30 安全投入保障制度31 工伤保险管理制度32 文件档案管理制度33 变更管理制度34 消防安全管理制度建立工程安全“三同时〞管理制度35 设备设施安全管理制度36 设施设备使用及维护安全管理制度37 厂区施工和检维修管理制度38 生产设施安全撤除和报废管理制度39 电气设施安全管理制度40 暂时用电安全管理制度41 有毒、有害作业安全管理制度42 能源介质安全作业管理制度43 配电室安全操作制44 配电室设备安全检修制度45 倒闸安全操作管理制度46 工作监护制度47 厂机动车辆交通安全管理制度48 警示标志和安全防护管理制度49 工业气瓶安全管理制度50 设备备件和设备专用工具管理制度51 三违管理制度52 安全风险评估和控制管理制度53 安全检查制度54 隐患排查管理和评价制度55 危（wei）险源识别、评价、监控及管理制度56 职业安康合规性评价规定57 应急救援管理制度58 飞灰泄漏事故应急预案69 雷雨季节安全运行方式及事故处理应急预案60 防汛抢险预案61 锅炉压力容器运行事故应急预案62 职业中毒事故应急预案63 电缆火灾事故应急预案64 生产调度通信中断应急预案65 烟气、污水排放超标应急预案66 渗滤液及臭气外溢应急预案67 汽轮机油系统火灾事故应急预案68 水淹厂房事故应急预案69 循环水中断事故应急预案70 地震应急处置、疏散演练方案及后评价71 固体废弃物处置应急预案72 发机电组超速事故应急预案73 发机电甩负荷应急预案74 压力容器、压力管道事故应急预案75 厂用电中断应急预案76 人身伤亡事故应急救援预案77 电梯困人应急预案78 硫化氢中毒事故预案79 高温中暑事故预案80 环保设施管理制度81 公司环境管理制度82 环保发电厂固体废弃物管理制度83 危（wei）险化学品安全管理制度84 公司飞灰应急预案85 环境风险事故防措施86 电厂固体废物处理应急预案87 公司环境污染事故应急预案88 环境中毒事故应急预案五运行制度1 生产运行现场安全制度2 运行部安全管理网络图3 岗位责任制度4 交接班制度5 设备运行场地文明生产管理制度及考核标准6 操作票及监护制度7 工作票管理制度8 运行记录制度9 设备管理制度10 设备润滑管理制度11 设备点巡检制度12 设备定期试验、切换制度13 生产电脑管理制度14 工器具管理制度15 外来人员参观实习管理制度16 中控室、值班室管理制度17 设备巡回检查制度18 垃圾进场管理制度19 垃圾储坑运行管理制度20 天然气管线巡查管理制度21 渗滤液廊道清淤排堵制度22 渗滤液廊道、渗滤液提升泵房进出许可、巡检制度23 活性炭管理制度24 炉渣、飞灰处理外包管理制度25 垃圾储坑负压管理制度26 生产现场臭味控制管理制度27 行车岗位考核细则28 重要参观现场控制管理制度29 月度经济运行分析制度30 学习班管理制度31 设备启、停及主要操作安全监护制度32 关于停、送能源的管理方法及执行调度指令的管理制度33 生产本钱管理制度34 运行部员工休假、替班及考勤管理制度35 生产运行管理考核细则36 生产异常汇报制度37 班组安全日活动制度38 渗滤液处理站污泥转运管理规定〔暂行〕六设备维护制度1 设备维护部设备管理制度2 设备维护部缺陷管理制度3 设备维护部文明生产管理制度4 设备维护部安全管理制度5 设备维护部培训管理制度6 设备维护部微机使用管理方法7 设备维护部材料、备品备件申请、领用及库房、工器具管理制度8 设备维护部事务管理制度9 设备维护部会议管理制度10 设备维护部值班管理制度11 班组建立管理条例12 主要生产设备投入备用和退出备用的管理制度13 设备保护投退管理制度14 电气设备预防性试验及检查试验管理制度15 物资供给管理方法16 备品备件管理方法17 电气设备备品备件修复管理制度18 设备技术状况管理制度19 设备维修技术管理制度20 设备使用、维护管理制度21 设备修理费管理制度22 工业建造管理方法差采购制度。